某建筑公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄匯編版

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單SHMCC13/J10·01-2006（A）NO：1序號編號記錄名稱歸口管理部門保存年限備注1SHMCC13//J02·001-20006（A）管理目標上半年實實施情況表技術(shù)規(guī)劃部3年2SHMCC13//J02·002-20006（A）管理目標考核評審審表技術(shù)規(guī)劃部3年3管理評審計劃(或或年度工作總總結(jié)會議計劃劃等)技術(shù)規(guī)劃部、辦公公室3年4管理評審報告(或或年度工作報報告/或會議紀要要等)技術(shù)規(guī)劃部、辦公公室3年5年度內(nèi)審計劃技術(shù)規(guī)劃部3年6內(nèi)審實施計劃技術(shù)規(guī)劃部3年7SHMCC13//J04·001-20006（A）檢查表技術(shù)規(guī)劃部3年8內(nèi)審報告技術(shù)規(guī)劃部3年9SHMCC13//J04·002-20006（A）不符合項報告技術(shù)規(guī)劃部3年10內(nèi)外協(xié)商與溝通的的處理結(jié)果的的相應記錄技術(shù)規(guī)劃部3年11SHMCC13//J08·001-20006（A）法律法規(guī)及其他要要求文件清單單技術(shù)規(guī)劃部3年12SHMCC13//J08·002-20006（A）法律法規(guī)及其他要要求適用性評評價表技術(shù)規(guī)劃部3年13SHMCC13//J09·001-20006（A）發(fā)文單辦公室3年14SHMCC13//J09·002-20006（A）收文單辦公室3年15SHMCC13//J09·003-20006（A）文件記錄更改登記記表技術(shù)規(guī)劃部3年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單SHMCC13/J10·01-2006（A）NO：2序號編號記錄名稱歸口管理部門保存年限備注16SHMCC13//J09·004-20006（A）作廢文件記錄銷毀毀登記表技術(shù)規(guī)劃部、辦公公室3年17SHMCC13//J09·005-20006（A）圖紙資料接受登記記工程監(jiān)督管理部項目結(jié)束18SHMCC13//J09·006-20006（A）圖紙資料分發(fā)卡工程監(jiān)督管理部項目結(jié)束19SHMCC13//J09·007-20006（A）設(shè)計變更分發(fā)卡工程監(jiān)督管理部項目結(jié)束20SHMCC13//J09·008-20006（A）作廢圖紙撤出登記記表工程監(jiān)督管理部項目結(jié)束21SHMCC13//J09·009-20006（A）作廢圖紙銷毀申報報表工程監(jiān)督管理部項目結(jié)束22施工圖紙抽調(diào)通知知工程監(jiān)督管理部項目結(jié)束23SHMCC13//J09·110-20006（A）施工圖紙技術(shù)資料料復印登記表表工程監(jiān)督管理部項目結(jié)束24SHMCC13//J09·111-20006（A）“整合型”文件、資資料標識印章章發(fā)放登記表表技術(shù)規(guī)劃部3年25SHMCC13//J10·001-20006（A）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系記錄錄清單技術(shù)規(guī)劃部3年26SHMCC13//J10·002-20006（A）歸檔登記表辦公室3年27SHMCC13//J11·001-20006（A）培訓效果調(diào)查反饋饋表人力資源部3年28SHMCC13//J11·002-20006（A）培訓考核記錄表人力資源部3年29SHMCC13//J12·001-20006（A）工程信息處理登記記表市場營銷部3年30SHMCC13//J12·002-20006（A）投標項目評審表市場營銷部3年31SHMCC13//J12·003-20006（A）合同評審表市場營銷部3年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單SHMCC13/J10·01-2006（A）NO：3序號編號記錄名稱歸口管理部門保存年限備注32SHMCC13//J12·004-20006（A）合同履行情況檢查查記錄表市場營銷部3年33SHMCC13//J12·005-20006（A）工程合同竣工履行行情況表市場營銷部3年34SHMCC13//J12·006-20006（A）合同概況表（上報報）市場營銷部3年35SHMCC13//J13·001-20006（A）工程分包方資質(zhì)審審查及評價記記錄表市場營銷部3年36SHMCC13//J13·002-20006（A）分包合同評審及用用印審批表市場營銷部3年37SHMCC13//J13·003-20006（A）分包商年度/竣工工綜合考核記記錄表市場營銷部3年38SHMCC13//J13·004-20006（A）分包商辭退報告市場營銷部3年39SHMCC13//J13·005-20006（A）工程分包合同/勞勞務分包合同同市場營銷部3年40SHMCC13//J13·006-20006（A）工程分包商/勞務務分包商名冊冊市場營銷部3年41SHMCC13//J13·007-20006（A）施工機械租賃（含含操作服務）分分包商評價登登記表資產(chǎn)管理部3年42SHMCC13//J13·008-20006（A）委托試驗和檢驗單單位登記表科技檢測分公司3年43SHMCC13//J14·001-20006（A）工程項目（月）安安全控制表安全生產(chǎn)監(jiān)督部3年44SHMCC13//J14·002-20006（A）施工企業(yè)傷亡事故故月（年）報報表安全生產(chǎn)監(jiān)督部3年45SHMCC13//J15·001-20006（A）職業(yè)健康檢查情況況匯總表事務部3年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單SHMCC13/J10·01-2006（A）NO：4序號編號記錄名稱歸口管理部門保存年限備注46SHMCC13//J16·001-20006（A）糾正措施技術(shù)規(guī)劃部3年47SHMCC13//J16·002-20006（A）預防措施技術(shù)規(guī)劃部3年48SHMCC13//J16·003-20006（A）糾正和預防措施記記錄表安全生產(chǎn)監(jiān)督部3年49SHMCC13//J17·001-20006（A）物資采購計劃單資產(chǎn)管理部3年50SHMCC13//J17·002-20006（A）物資采購呈批表資產(chǎn)管理部3年51SHMCC13//J17·003-20006（A）物資供應商評定表表資產(chǎn)管理部3年52SHMCC13//J17·004-20006（A）合格供應商名錄資產(chǎn)管理部3年53SHMCC13//J17·005-20006（A）物資采購監(jiān)督檢查查表資產(chǎn)管理部3年54SHMCC13//J17·006-20006（A）安全物資驗收記錄錄表資產(chǎn)管理部3年55SHMCC13//J18·001-20006（A）施工過程監(jiān)督檢查查表工程監(jiān)督管理部3年56SHMCC13//J18·002-20006（A）工程項目開工備案案表工程監(jiān)督管理部存檔57工程委托單工程監(jiān)督管理部存檔58SHMCC13//J19·001-20006（A）檢修工程不合格品品報告工程監(jiān)督管理部3年59SHMCC13//J20·001-20006（A）環(huán)境因素臺賬工程監(jiān)督管理部3年60SHMCC13//J20·002-20006（A）重要環(huán)境因素清單單工程監(jiān)督管理部3年61SHMCC13//J20·003-20006（A）環(huán)境管理檢查表工程監(jiān)督管理部3年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單SHMCC13/J10·01-2006（A）NO：5序號編號記錄名稱歸口管理部門保存年限備注62SHMCC13//J20·004-20006（A）環(huán)境因素控制表工程監(jiān)督管理部3年63SHMCC13//J20·005-20006（A）合規(guī)性評價表工程監(jiān)督管理部3年64SHMCC13//J21·001-20006（A）危害危險因素調(diào)查查表安全生產(chǎn)監(jiān)督部3年65SHMCC13//J21·002-20006（A）危害辨識與危險評評價臺賬安全生產(chǎn)監(jiān)督部3年66SHMCC13//J21·003-20006（A）重大危險因素及其其控制措施清清單安全生產(chǎn)監(jiān)督部3年67SHMCC13//J22·001-20006（A）監(jiān)測和測量裝置一一覽表科技檢測分公司3年68SHMCC13//J22·002-20006（A）監(jiān)測和測量裝置校校準或檢定計計劃表科技檢測分公司3年69SHMCC13//J22·003-20006（A）監(jiān)測和測量裝置校校（檢）通知知單科技檢測分公司3年70SHMCC13//J22·004-20006（A）監(jiān)測和測量裝置監(jiān)監(jiān)督檢查表科技檢測分公司3年71SHMCC13//J22·005-20006（A）監(jiān)測和測量裝置動動態(tài)變化單科技檢測分公司3年72SHMCC13//J22·006-20006（A）監(jiān)測和測量裝置分分類統(tǒng)計表科技檢測分公司3年73SHMCC13//J22·007-20006（A）監(jiān)測和測量裝置匯匯總表科技檢測分公司3年74SHMCC13//J22·008-20006（A）測量裝置現(xiàn)場登記記表科技檢測分公司3年75SHMCC13//J23·001-20006（A）機械設(shè)備臺賬資產(chǎn)管理部3年76SHMCC13//J23·002-20006（A）機械設(shè)備供應商評評定表資產(chǎn)管理部3年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單SHMCC13/J10·01-2006（A）NO：6序號編號記錄名稱歸口管理部門保存年限備注77SHMCC13//J23·003-20006（A）合格供應商名錄資產(chǎn)管理部3年78SHMCC13//J23·004-20006（A）機械設(shè)備驗收記錄錄資產(chǎn)管理部3年79SHMCC13//J23·005-20006（A）項目部使用機械設(shè)設(shè)備登記表資產(chǎn)管理部3年80SHMCC13//J23·006-20006（A）機械設(shè)備檢查記錄錄資產(chǎn)管理部3年81SHMCC13//J23·007-20006（A）機械管理檢查表資產(chǎn)管理部3年82SHMCC13//J24·001-20006（A）顧客回訪表工程監(jiān)督管理部3年83SHMCC13//J25·001-20006（A）工程質(zhì)量檢查記錄錄工程監(jiān)督管理部3年84SHMCC13//J25·002-20006（A）不合格品處置情況況反饋表工程監(jiān)督管理部3年85事故、事件報告安全生產(chǎn)監(jiān)督部存檔86SHMCC13//J26·001-20006（A）安全檢查記錄表安全生產(chǎn)監(jiān)督部3年87SHMCC13//J26·002-20006（A）不符合通知單安全生產(chǎn)監(jiān)督部3年88應急準備與響應預預案安全生產(chǎn)監(jiān)督部3年89SHMCC13//J27·001-20006（A）應急培訓、演練記記錄安全生產(chǎn)監(jiān)督部5年90應急準備與響應評評審記錄安全生產(chǎn)監(jiān)督部5年91SHMCC13//J27·002-20006（A）應急準備與響應報報告書安全生產(chǎn)監(jiān)督部5年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單SHMCC13/J10·01-2006（A）NO：7序號編號記錄名稱歸口管理部門保存年限備注92SHMCC13//J27·003-20006（A）傷亡事故快報表安全生產(chǎn)監(jiān)督部5年93SHMCC13//J28·001-20006（A）危險化學品使用、儲儲存情況統(tǒng)計計臺帳事務部3年94SHMCC13//J28·002-20006（A）危險化學品采購臺臺賬事務部3年95SHMCC13//J28·003-20006（A）危險化學品發(fā)放臺臺賬事務部3年96SHMCC13//J28·004-20006（A）危險化學品監(jiān)督檢檢查記錄事務部3年97SHMCC13//J29·001-20006（A）射線裝置出入登記記表科技檢測分公司存檔98SHMCC13//J29·002-20006（A）射線安全防護確認認書科技檢測分公司3年99SHMCC13//J29·003-20006（A）放射事故報告卡科技檢測分公司存檔100SHMCC13//J29·004-20006（A）放射性裝置登記表表科技檢測分公司存檔101SHMCC13//J29·005-20006（A）射線裝置安裝調(diào)試試申報表科技檢測分公司3年102SHMCC13//J30·001-20006（A）揚塵排放記錄表工程監(jiān)督管理部3年103SHMCC13//J31·001-20006（A）廢水排放記錄表工程監(jiān)督管理部3年104顧客或工程所在地地有關(guān)主管部部門的批復工程監(jiān)督管理部存檔見《廢水排放控制程序》105顧客或有關(guān)主管部部門的批復工程監(jiān)督管理部存檔見《噪聲控制程序序》質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系記錄錄清單SHMCC13//J10··01-22006（A）NO：8序號編號記錄名稱歸口管理部門保存年限備注106SHMCC13//J32·001-20006（A）噪聲監(jiān)測記錄表工程監(jiān)督管理部5年地方有關(guān)機構(gòu)的監(jiān)測記錄存檔107SHMCC13//J33·001-20006（A）廢棄物回收記錄表表工程監(jiān)督管理部3年注：1、記錄有延續(xù)要求的可適當延長保存時間。2、項目經(jīng)理部的有關(guān)記錄在項目結(jié)束后仍在保存期內(nèi)的，交歸口管理部門保存。3、需存檔的記錄及時移交檔案室。管理目標上半年實施情況表SHMCC13/J02·01-2006(A)填報單位：填報時間：NO：目標項目年度目標值半年完成目標量存在問題改進措施備注序號項目部門(單位)領(lǐng)導簽字：年月日管理目標考核評審表SHMCC13/J02·02-2006(A)NO：目分序號目標項目計劃目標值實際完成值評審等級年月日檢查表SHMCC13/J04·01-2006(A)受審核單位/部門：接待人時間QMS標準條款EMS標準條款OHSMS標準條款過程及要求審核方法與抽樣事實記錄內(nèi)審員：不符合項報告SHMCC13/J04·02-2006(A)受審核方審核日期問題發(fā)生地點陪同人員不合格事實不符合：1、ISO9001：：2000□、ISO140001：2004□、GB/T228001--2001□，條款號2、程序文件（代號號）條款號3、標準規(guī)范（代號號）條款號不合格性質(zhì)：一般般□；嚴重□審核員：時間是否需要采取糾正正措施:□是，□否原因分析及糾正措措施：制定：實施：預定完成日日期：糾正措施驗證：審核員：驗證時間：：法律法規(guī)及其他要求文件清單SHMCC13/J08·01-2006(A)序號法律法規(guī)及其他要要求編號法律法規(guī)及其他要要求名稱發(fā)布日期適用條、款、項、目目適用范圍注：1）清單按質(zhì)量篇、環(huán)境篇、職業(yè)健康安全篇、國際公約篇五大篇分別整理。2）每篇清單中按①國家法律、②國家法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件③地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件④標準規(guī)范⑤其他要求分類整理。法律法規(guī)及其他要求適用性評價表SHMCC13/J08·02-2006(A)序號法律法規(guī)及其他要要求代號法律法規(guī)及其他要要求名稱適用性評價質(zhì)量篇篇環(huán)境篇職業(yè)健康安全篇國際公約篇全部適用部分適用（條、款號）不適用全部適用部分適用（條、款號）不適用全部適用部分適用（條、款號）不適用全部適用部分適用（條、款號）不適用合計（）部（）條（）部（）部（）條（）部（）部（）條（）部（）部（）條（）部使用總計（）部（）條（）部（）條（）部（）條（）部（）條本單位執(zhí)行情況本單位法律法規(guī)及及其他要求的的有效性是否否相互溝通:是□否□是否剔除作廢的法法律法規(guī)及其其他要求:是□否□評價人參加評價單位（部門）組織評價單位（部部門）蓋章評價日期：說明：1）適用性是指法律法規(guī)及其他要求是否適用于本單位活動。2）對每一部法律法規(guī)及其他要求從質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進行評價。3）欄目填寫內(nèi)容多時可另附頁。發(fā)文單SHMCC13/J09·01-2006(A)NO：文件名稱批準人批準日期經(jīng)辦人發(fā)文范圍使用者份數(shù)收文人收文時間使用者份數(shù)收文人收文時間收文單SHMCC13/J09·02-2006(A)NO：序號文件名稱文件編號來文單位份數(shù)收文人收文時間備注文件記錄更改登記表SHMCC13/J09·03-2006(A)NO：文件名稱文件評審單位文件編號文件更改組織單位位評審意見：評審人：更改內(nèi)容（可另附附頁）：審核意見：審核人：批準：批準人：作廢文件記錄銷毀登記SHMCC13/J09·04-2006(A)NO：序號文件（記錄）名稱文件（記錄）編號份數(shù)備注銷毀部門：批準人：監(jiān)銷人：銷毀時間：圖紙資料接收登記SHMCC13/J09·05-2006(A)NO：帳號來源圖號名稱份數(shù)每份張數(shù)收到日期備注圖紙資料分發(fā)卡SHMCC13/J09·06-2006(A)NO：工程名稱帳號圖紙名稱圖號總份數(shù)（）每份（）張發(fā)往單位份數(shù)張數(shù)領(lǐng)取人領(lǐng)取時間抽圖記錄填寫分拆圖紙詳細細圖號加印數(shù)到圖日期：分圖日期：：經(jīng)手人：分圖人：備注設(shè)計變更分發(fā)卡SHMCC13/J09·07-2006(A)圖號：帳號：NO：設(shè)變編號份數(shù)張數(shù)收到時間分圖人發(fā)往單位份數(shù)領(lǐng)取人日期備注填表說明：1此卡應附在同圖號圖紙資料分發(fā)卡后面2帳號：同同圖號圖紙帳號作廢圖紙撤出登記表SHMCC13/J09·08-2006(A)NO：帳號圖紙資料名稱圖號作廢撤出時間撤出作廢圖紙?zhí)枏垟?shù)份數(shù)經(jīng)辦人設(shè)變編號1帳號：同同圖號圖紙帳號。2張數(shù)：填寫一份圖紙中作廢的張數(shù)。3份數(shù)：同“圖紙資料接收登記”表中同圖號圖紙接收的份數(shù)。4經(jīng)辦人：技術(shù)員作廢圖紙銷毀申報表SHMCC13/J09·09-2006(A)NO：帳號工程名稱工程編號撤出圖紙數(shù)量備注土建結(jié)構(gòu)管道機械電氣儀表計算機電訊合計批準人:時間:施工圖紙技術(shù)資料復印登記表SHMCC13/J09·10-2006(A)NO：帳號圖紙資料名稱圖號復制方式張數(shù)復制份數(shù)批準人復制時間備注曬圖復印A0A1A2A3A4“整合型”文件、資料標識印章發(fā)放登記表SHMCC13/J09·11-2006(A)序號單位（部門）受控標識章作廢標識章保留標識章作廢圖紙撤出通知章參見號單標識章受控號自編號領(lǐng)取人發(fā)放時間收回時間歸檔登記表SHMCC13/J10·02-2006（A）NO：序號歸檔日期移交單位名稱文件（記錄）名稱稱文件（記錄）年度度文件（記錄）頁數(shù)數(shù)文件（記錄）狀況況說明備注歸檔人：接收人：年月日培訓效果調(diào)查反饋饋表SHMCC13//J11·01-20066(A)姓名部門職務（工工種）培訓內(nèi)容培訓部門培訓日期培訓意見和建議（請請在你認為最最合適的選項項前打“∨”，對你的配配合深表感謝謝）項目選項1、本次培訓對你是是否有幫助？？□很有幫助□有些些幫助□有啟發(fā)□沒有作用2、本次培訓課程對對你是否適合合？□非常適合□較適適合□不太適合□不適合3、你對培訓內(nèi)容是是否感興趣？？□感興趣□一般□不感興趣4、本次培訓內(nèi)容與與實際工作是是否結(jié)合？□非常結(jié)合□較結(jié)結(jié)合□不結(jié)合5、本次培訓的教師師精神面貌和和表述如何？？□很好□較好□一般□□差6、培訓教師的備課課準備如何？？□很好□較好□一般□□差7、本次培訓的組織織安排如何？？□很好□較好□一般□□差8、你對本次培訓的的教學等設(shè)施施滿意嗎？□滿意□一般□不滿意9、你對本次培訓的的總體評價如如何？□很好□較好□一般□□差10、參加本次培培訓印象最深深最好的是什什么？11、你認為此次次培訓還有哪哪些方面需改改進和提高？？12、你對公司的的培訓有何意意見和建議？？13、其他：說明：本表可普查查或抽查使用用培訓考核記錄表SHMCC13//J11·02-20066(A)培訓日期/時間培訓地點培訓部部門培訓教師培訓目目的培訓內(nèi)容（教材）考核時時間考核方式參加培訓人員考核核記錄序號姓名單位（部部門）崗位（工工種）考核（試）成績備注記錄：年月日工程信息處理登記表SHMCC13/J12·01-2006(A)年月日編號：項目名稱工程地點建設(shè)單位聯(lián)系電話工程性質(zhì)冶金市政民建其他估算建安量信息來源自主網(wǎng)上中介計劃工期其他情況主辦單位經(jīng)辦人市場部處理意見1、提供資料22、開具法人人委托3、預約原件：4、經(jīng)辦人日期跟蹤結(jié)果參加資格預審日期期參參加投標日期期投標結(jié)果中標未未中標日期備注投標項目評審表SHMCC13/J12·02-2006(A)填表人：填報時間：年月日/年月日編號：工程名稱工程地址顧客名稱設(shè)計單位工程規(guī)模工期要求招標要求安全目標招標要求投標承諾投標承諾質(zhì)量標準招標要求文明施工招標要求投標承諾投標承諾投標報價執(zhí)行定額及報價方方式預計投標利潤保函要求付款條件、進度顧客特殊要求投標承諾的重大事項項招標文件投標文件市場營銷部門確認意見工程管理部門確認意見門確認意見財務部門確認意見資產(chǎn)管理部門確認意見總工程師確認意見總經(jīng)濟師確認意見總會計師確認意見投標主持領(lǐng)導確認意見合同評審表SHMCC13/J12·03-2006(A)工程名稱工程地址建設(shè)單位聯(lián)系電話聯(lián)系人設(shè)計單位聯(lián)系電話聯(lián)系人發(fā)包單位聯(lián)系電話聯(lián)系人工程概況承包范圍質(zhì)量要求安全要求工期要求合同價格合同金額（包含：□稅金□趕工獎□甲供料）甲供材料□無□有種類及結(jié)算方式：：結(jié)算方式□單價包干調(diào)價范圍及方式：：□總價包干調(diào)價范圍及方式：：□預算結(jié)算定額及費率：□其它：結(jié)算審計□發(fā)包方審計終審□社會審計終終審□其他：預計利潤履約保函工程價款支付條件預付款進度款結(jié)算款保修金保修期獎懲條款主要風險化解預案市場營銷部門確認認意見：財務部門確認意見見：監(jiān)察審計部門確認認意見：安全生產(chǎn)監(jiān)督部門門意見：工程管理部門確認認意見：主管領(lǐng)導意見：領(lǐng)導意見：填報單位(章)：填報人：填報日期：年月日合同履行情況檢查記錄表SHMCC13/J12·04-2006(A)編號：工程名稱檢查日期組織人記錄人人參加人員：合同履行情況：項目經(jīng)理意見:簽簽字:年月日工程合同竣工履行情況表SHMCC13/J12·05-2006(A)年月日工程名稱計劃開工日期實際開工日期計劃竣工日期實際竣工日期合同總價最終結(jié)算價款工程質(zhì)量及獲獎情情況工程安全情況分包情況保修金執(zhí)行情況合同履行過程中的的調(diào)整情況（含含對原合同內(nèi)內(nèi)容、價格等等爭議、補充充修改等）填報單位：負責人：填表人：合同概況表SHMCC13/J12·06-2006(A)合同名稱合同工期合同總價項目經(jīng)理實際工期結(jié)算總價聯(lián)系電話工程概況建設(shè)規(guī)模/生產(chǎn)能能力主要實物量建筑面積（m2）打樁(根/m3）砼總量(m3)砌筑（m3）土石方（m3）砼管道(m)設(shè)備安裝(t)電纜敷設(shè)（km))管道(t)鋼結(jié)構(gòu)制作/安裝裝(t)電纜橋架（t）執(zhí)行體系建設(shè)單位發(fā)包單位設(shè)計單位監(jiān)理單位主要設(shè)備供應商材料供應試車及調(diào)試合同體系構(gòu)成承包方式甲供材料乙供甲控結(jié)算方式工程款基準質(zhì)量目標填報單位（章）：填報人：填報日期：年月日分包商資質(zhì)審查及評價記錄表SHMCC13/J13·01-2006(A)編號：申請承包工程項目目名稱施工單位概況企業(yè)名稱主管上級法定代表人技術(shù)負責人全員人數(shù):人其中高級職稱:人:中級:人:初級:人安監(jiān)人數(shù):人其中專職:人:兼職:人人施工項目負責人施工技術(shù)負責人施工安全負責人施工質(zhì)量負責人參加施工人數(shù)人:其中技工工:人:力工:人施工能力概況安全設(shè)施及安全防防護用品配備備：施工機械器具及運運輸車輛配備備：環(huán)境保護能力：原件審驗記錄項目主要范圍或等級有效期備注營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書安全資格證書質(zhì)量認證有關(guān)許可證有關(guān)部門審查會簽合同管理部門意見見：(簽、章章)年月日技術(shù)質(zhì)量部門意見見：((簽、章)年月日工程管理部門意見見：(簽、章)年月日安全監(jiān)督部門意見見：((簽、章)年月日領(lǐng)導意見(簽字)年年月日附：1、企業(yè)介紹；2、歷年承包主要工程介紹；3、企業(yè)主要人員履歷表；4、本項目負責人履歷表。分包合同評審及用印審批表SHMCC13/J13·02-2006(A)年月日編號：總包項目名稱合同總價分包項目名稱分包總價分包單位合同工期主辦單位合同章類別專業(yè)項目部評審意意見簽名：日期：工程部門評審意見簽名：日期：質(zhì)量部門評審意見簽名：日期：安監(jiān)部門評審意見簽名：日期：合同部門評審意見簽名：日期：主辦單位負責人簽名：日期：市場營銷部意見簽名：日期：主管領(lǐng)導審批備注經(jīng)辦人：分包商年度/竣工綜合考核記錄表SHMCC13/J13·03-2006(A)考核時間：編號：分包商名稱本項目負責人分包工程分包范圍質(zhì)量情況工期情況文明施工安全管理服務態(tài)度環(huán)保情況其它項目部評價：簽字：年月日綜合評價簽字：年月日分包商辭退報告SHMCC13/J13·04-2006(A)編號：分包商名稱現(xiàn)場負責人分包工程及部位主要存在問題：專業(yè)項目部意見：：項目經(jīng)理：年月日項目部意見：項目經(jīng)理：年月日市場營銷部意見：：部門負責人人：年月日分管領(lǐng)導審批意見見：簽字：年月日工程分包合同/勞務分包合同SHMCC13/J13·05-2006(A)NO：編號責任單位總包工程名稱責任單位簽約人分包單位全稱分包工程名稱分包工程價款分包單位法人分包單位委托人分包商資質(zhì)等級工期經(jīng)辦人簽訂日期備注工程分包商/勞務分包商名冊SHMCC13/J13·06-2006(A)NO：序號資質(zhì)證書營業(yè)執(zhí)照質(zhì)量認證情況人員裝備情況施工技術(shù)能力環(huán)境保護能力職業(yè)安全健康管理理考核結(jié)果證書編號資質(zhì)等級注冊號經(jīng)營范圍制表：審批：施工機械租賃（含操作服務）分包商評價登記表SHMCC13/J13·07-2006(A)NO：序號營業(yè)執(zhí)照出權(quán)同機械安全裝置是否否齊全租金是否通過ISO99001認證業(yè)績評價結(jié)果評價人再評價結(jié)果經(jīng)營范圍委托試驗和檢驗單位登記表SHMCC13/J13·08-2006(A)NO：序號資質(zhì)證書計量認證證書對外檢測單位資格格準許試驗檢測項目目評價人再評價結(jié)果資質(zhì)等級年檢日期證書編號證書有效期工程項目（）月安全控制表SHMCC13/J14·01-2006（A）工程名稱單位名稱填表人聯(lián)系電話本月施工組織（總總）設(shè)計或方方案中安全技技術(shù)措施、安安全施工專項項方案的編制制、審批和交交底控制情況況名稱編制、審批情況交底情況交底人·次施工組織（總）設(shè)設(shè)計施工方案施工臨時用電方案案安全施工專項方案案安全教育控制情況況教育內(nèi)容本月教育次數(shù)本月教育人數(shù)累計教育人·次三級教育進場教育轉(zhuǎn)崗教育班組教育本月安全檢查、整整改控制情況況檢查內(nèi)容檢查次數(shù)隱患項數(shù)整改項數(shù)安全會議次數(shù)本月分包方安全控控制情況分包單位名稱項目負責人合同協(xié)議簽訂情況況安全負責人本月施工總?cè)藬?shù)本企業(yè)職工人數(shù)專業(yè)分包單位人數(shù)數(shù)專職安全管理人員員數(shù)勞務分包單位人數(shù)數(shù)項目經(jīng)理簽字：安全負責人簽字：年月日說明：當分包單位數(shù)量多時，可另附表項目工傷事故（）月報表SHMCC13/J14·02-2006(A)單位名稱：工程名稱：發(fā)生事故日期：年月日時分事故類別：主要原因分析：受傷害人姓名傷亡情況（死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟損失（元）附注直接間接事故經(jīng)過和原因：：預防事故重復發(fā)生生的措施：落實措施負責人項目負責人：制表人：年月日樣表項目工傷事故（）月報表SHMCC13/J14·02-2006(A)單位名稱：××××××工程名稱：×××發(fā)生事故日期：×年×月×日×時×分事故類別：物體打擊主要原因分析：違章作業(yè)受傷害人姓名傷亡情況（死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟損失（元）附注直接間接×××重、普工男××××三級安全教育還未復工××××事故經(jīng)過和原因：：事故經(jīng)過：×年××月×日×時×分，普工王××在八樓清理理鋼模，將鋼鋼模自室內(nèi)搬搬至懸挑鋼平平臺吊蘭處，因因下小雨，為為圖方便將鋼鋼模由室內(nèi)擲擲至吊籠處，因因吊籠裝滿，鋼鋼模高出平臺臺，滑出落向向地面，砸在在路過鋼平臺臺下方的普工工李××頭上，將其其安全帽砸壞壞，傷至頭部部。原因分析：1、對對職工王××安全教育不不力，交底不不清；2、鋼平臺下下方未搭設(shè)防防墜棚；3、吊籠設(shè)置置不合理，高高于平臺；4、普工王××工作責任心心不強，高處處作業(yè)亂擲鋼鋼模。預防事故重復發(fā)生生的措施：1、加強對職工的安安全教育及交交底工作，高高處作業(yè)不得得隨意擲物；；2、在鋼平臺下方搭搭設(shè)防墜棚，確確保行人安全全；3、對吊籠進行改造造，不得高于于鋼平臺欄桿桿。落實措施負責人×××項目負責人：×××制表人：××××年×月×日職業(yè)健康檢查情況況匯總表SHMCC13//J15·01-22006(A)單位蓋章：序號姓名性別身份證號碼婚姻狀況工種總工齡接害工齡職業(yè)危害因素名稱稱檢查情況檢查日期采取措施備注主要陽性體征特殊檢查結(jié)果呈報人：主管領(lǐng)導：年月日糾正措施SHMCC13/J16·01-2006(A)NO：不合格/不符合、事事故、事件發(fā)發(fā)生部門(單位)不合格/不符合、事事故、事件事事實：原因分析：糾正措施：預定完成日期：制定人：批準人：時間：時間：實施情況驗證：驗證人：時間：措施評審：評審人：時間：預防措施SHMCC13/J16·02-2006(A)NO：責任部門（單位）預防內(nèi)容：原因分析：預防措施：制定人：時間：批準人：時間：實施情況驗證：驗證人(簽字)：：時間：預防措施評審：評審人(簽字)：：時間：糾正和預防措施記錄表SHMCC13/J16·03-2006(A)編號：單位名稱工程名稱事故隱患部位不合格及事故隱患患內(nèi)容：原因分析：糾正、預防措施要要求及實施計計劃：措施制定人：審批意見：審批人：糾正、預防措施的的驗證：驗證人：填表日期：注:安全管理中發(fā)現(xiàn)需要采取糾正和預防措施的用此表物資采購計劃單SHMCC13/J17·01-2006(A)項目名稱：NO：序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)計量單位采購量備注編制人：批準人：批準時間：物資采購呈批表SHMCC13//J17·02-20066(A)NOO：申請訂貨單位申請人工程部位結(jié)算方式供貨單位交貨期限是否考察貨物名稱規(guī)格型號質(zhì)量保證定貨技術(shù)標準包裝要求運輸方式擬定數(shù)量單價（元）總價（元）主管審核意見簽名：年月日價格審核小組意見簽名：年月日主管領(lǐng)導批示簽名：年月日備注年月日物資供應商評定表SHMCC13//J17·03-20066(A)序號生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證供應商名稱營業(yè)執(zhí)照質(zhì)保能力履約能力服務質(zhì)量價格評價結(jié)果評價人備注許可證號有效期注冊號有效期單位名稱：（公章章）負責人：填表人：年月日合格供應商名錄SHMCC13//J17·04-20066(A)NO：序號供應商名稱物資名稱評定日期備注 分公司或項目經(jīng)理理部：（公章章）年月日注：（1)合格供供應商應具備備見證資料復復印件；（2）確定定合格供應商商記錄存檔。物資采購監(jiān)督檢查查表SHMCC13//J17·05-22006(AA)NOO：工程名稱項目負責人單位名稱反饋時間年月日1合格供應商名錄：(請詳細列出，亦可附表)2進貨物資明細：(請詳細列出，亦可附表)3產(chǎn)品標識及狀態(tài)標識有()無()4不合格有()無()5物資搬運、貯存、保管良好()損壞()6施工圖預算有()無()7采購物資計劃單有()無()8物資采購呈批表有()無()注：若發(fā)生不合格格項將處置結(jié)結(jié)果資料反饋饋到資產(chǎn)管理理部安全物資驗收記錄錄表SHMCC13//J17·06-22006(AA)物資名稱規(guī)格單位收料日期驗收數(shù)量質(zhì)量驗收驗收人簽名備注年月日送料數(shù)實收數(shù)發(fā)票或入庫單號質(zhì)保書號檢驗狀況檢驗單號單位名稱（公章）：負責人：填表人：SHMCC13//J18·001-20006(A)施工過程程監(jiān)督檢查表表工程名稱負責人單位名稱監(jiān)督檢查時間年月日服務、監(jiān)督、指導導內(nèi)容：1.管理體系：①組織機構(gòu)（人員）的的設(shè)置。②相關(guān)管理職責、制制度的制定。③內(nèi)外部管理網(wǎng)絡的的建立。④管理目標的分解及及完成情況。2.質(zhì)量管理：①組織體系的報審。②工程質(zhì)量控制狀態(tài)態(tài)（工序檢查查、確認、報報審）。③工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)。④質(zhì)量報表（內(nèi)、外外部）。3.測量管理：①測量儀器的有效性性。②測量記錄的規(guī)范性性。4.法律法規(guī)管理：①本單位法律法規(guī)及其其他要求的建建立。②補充的法律法規(guī)及及其他要求適適用性評價。③本單位法律法規(guī)及其其他要求的更更新及輸出。5.技術(shù)資料管理：①收發(fā)臺帳。②技術(shù)資料存放標識識?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢?.施工管理：①施工組織設(shè)計及施施工方案的審審批。②項目及專業(yè)開工報報告的審批。③工程進度控制狀態(tài)態(tài)（網(wǎng)絡節(jié)點點、計劃的編編制及實施情情況）。④工程平面控制狀態(tài)態(tài)（三通一平平：水通、電電通、路通、場場地平整。上上海地區(qū)五通通二平：水通通、電通、路路通、訊通、設(shè)設(shè)計圖紙通、總總平面布置圖圖、場地平整整）。⑤應急預案的審批及及評價。⑥交工資料的歸檔。⑦用戶回訪（按單項項合同進行）。⑧施工報表（內(nèi)、外外部）。7.技術(shù)管理：①兩級技術(shù)交底。②圖紙自審、會審。③新技術(shù)（工藝、工工法）的推廣廣及運用。④技術(shù)總結(jié)（按單項項合同或年度度進行）。8.環(huán)境管理：①本單位環(huán)境因素臺帳帳的建立。②本單位重要環(huán)境因素素的識別。③指標、目標及措施施方案的制定定（可在施工方案中策劃）。④運行記錄的可追溯溯性⑤合規(guī)性評價?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢踅Y(jié)論性評價：（本本頁不夠可另另附紙）1.共監(jiān)督檢查查項，其其中規(guī)范項，不規(guī)規(guī)范項，未未建立（執(zhí)行行）項。2.存在的問題題：3.提出改進意意見：檢查單位：（簽章）責任單位：（簽章章）年月日年月日注：1.本表適適用于公司、分分公司主管部部門。2.規(guī)規(guī)范表示為——√，不規(guī)范表表示為——×，未建立（執(zhí)執(zhí)行）表示為為——○。工程項目開工備案案表SHMCC13//J18·002-20006(A)工程編號：年月日工程名稱工程性質(zhì)開竣工日期建安量總承包單位設(shè)計單位建筑面積結(jié)構(gòu)類型工程所含專業(yè)監(jiān)理公司質(zhì)量監(jiān)督部門安全監(jiān)督部門建設(shè)單位建設(shè)地點聯(lián)系電話項目主要人員姓名電話施工單位負責人電話項目經(jīng)理施工負責人技術(shù)負責人安全負責人質(zhì)量負責人環(huán)保負責人開工條件具備情況況1、合同或協(xié)議是否否簽定：2、項目施工是否辦辦理登記（按按工程所在地地或顧客要求求）：3、質(zhì)量、安全是否否報監(jiān)：4、施工組織設(shè)計（或或施工方案）是是否報批：5、施工組織體系是是否健全：6、臨時設(shè)施及開工工前現(xiàn)場必須須具備的是否否完成：7、施工單位是否確確定（分包、外外協(xié)隊伍資質(zhì)質(zhì)是否審查）：：8：其它：項目經(jīng)理部（公章章）審核人：：填報人：檢修工程不合格品品報告SHMCC13//J19·01－2006((A)NO：工程名稱施工單位發(fā)生日期不合格事實：評審和處置意見：：不合格品處置：返修返工讓步接收技術(shù)負責人：日期：驗證：參加人員環(huán)境因素臺帳SHMCC13//J20·01--2006((A)分類序號分部分項工程名稱序號環(huán)境因素排放去向abcdefh合計影響程度環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責任部門a.法規(guī)符合性性b.發(fā)生頻次c.影響范圍d.影響程度e.相關(guān)方關(guān)注注度f.萬元產(chǎn)值（年年）消耗量h.可節(jié)約程度度重要環(huán)境因素清單單SHMCC13//J20·02-20066(A)序號環(huán)境因素排放去向活動點/工序/部部位影響程度環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)責任部門控制措施審核：編制：時間：_________________環(huán)境管管理檢查表SHMCC13//J20·03-20066(A)責任部門責任人管理制度部相關(guān)方案部序號項目運行情況1法律法規(guī)及其他要要求清單的全全面性及發(fā)布布。2相關(guān)管理人員對相相關(guān)條文的認認知。3適用性評價記錄的的規(guī)范性及報報送。4環(huán)境因素臺帳的規(guī)規(guī)范性。5重要環(huán)境因素的識識別與法律法法規(guī)及其他要要求的符合性性。6指標、目標及措施施方案的可行行性及交底。7運行記錄的可追溯溯性。8應急預案的可行性性、交底及評評價。9合規(guī)性評價的真實實性。結(jié)論性評價：（本本頁不夠可另另附紙）1.共檢查項，其中中規(guī)范項，不規(guī)范范項，未未建立（執(zhí)行行）項。2.存在的問題題：3.提出改進意意見：檢查人：日期：注：1.本表適適用于公司、分分公司主管部部門。2.規(guī)規(guī)范表示為——√，不規(guī)范表表示為——×，未建立（執(zhí)執(zhí)行）表示為為——○。_________________環(huán)境因因素控制表SHMCC13//J20·04-20066(A)施工單位責任人重要環(huán)境因素類別別水□氣□聲□渣□資源□序號控制依據(jù)條文、目標、指標標控制情況及證據(jù)123456789101112131415注：本表適用于自自管、統(tǒng)管項項目經(jīng)理合規(guī)性評價表SHMCC13//J20·05-2006(A)重要環(huán)境因素目前的執(zhí)行、遵守守情況涉及的法律法規(guī)和和其他要求123456789公司現(xiàn)有的管理制度123法規(guī)的符合性經(jīng)評價該重要環(huán)境境因素的控制制：□符合要求；；□不符合要求求，見糾正措措施單號；評價部門：評價人：日期：危害危險因素調(diào)查表SHMCC13//J21·01--2006((A)部門：序號部門或施工階段危險因素可能導致的事故現(xiàn)有控制措施及有有效性備注批準人：批準日期：填表人：注：a）制定目標、指標標及管理方案案；b）制定管理理程序；c）培訓教育育；d）制定應急急預案；e）保持現(xiàn)有有措施；f）運行控制制；危害辨識與危險評價臺帳SHMCC13//J21·02-20066(A)制表單位：填表日期：：序號部門或施工階段作業(yè)活動潛在的危險因素可能導致的事故判別依據(jù)（Ⅰ-ⅤⅤ）作業(yè)條件危險性評評價危險等級現(xiàn)有監(jiān)測措施及有有效性備注LECD注：判斷依據(jù)：ⅠⅠ.不符合法律律法規(guī)及其他他要求；Ⅱ.曾發(fā)生事故故，仍為采取取有效控制措措施；Ⅲ.相關(guān)方合理理抱怨或要求求；Ⅳ.直接觀察到到的危險；Ⅴ.定量評價（LEC法）重大危險因素及其其控制措施清清單SHMCC13//J21·03-20066(A)序號導致事故作業(yè)活動危險因素危險級別現(xiàn)有控制措施（aa～f）備注部門：：填表人：填表日期：：注：aa）制定目標標、指標；b）制定管理理方案；c）培訓教育育；d）制定應急急預案；e）保持現(xiàn)有有措施；f）運行控制監(jiān)視和測量裝置一一覽表SHMCC13//J22·01-2006(A)擁有單位位：NO：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號出廠編號精度等級測量范圍驗收日期檢定周期檢定日期檢定單位使用部門備注監(jiān)視和測量裝置檢檢（校）年計計劃表SHMCC13//J22·02-2006(A)擁有單位位：NO：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號周期上次檢校時間計劃檢定日期/實實際檢定日期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月監(jiān)視和測量裝置檢檢（校）通知知單SHMCC13//J22·03-2006(A)你單位的的下列監(jiān)視和和測量裝置已已到周檢期，請請務必_____月_____日前交______序號名稱計量編號規(guī)格型號出廠編號備注制單人收單人通知日期本通知一式式兩份監(jiān)視和測量裝置監(jiān)監(jiān)督檢查表SHMCC13//J22·04-2006(A)檢查日期檢查地點受檢部門檢查員檢查要點檢校周期、狀態(tài)標標識、維護使使用、測試數(shù)數(shù)據(jù)檢查內(nèi)容描述結(jié)論和建議檢查員：糾正和處理單位負責人：監(jiān)視和測量裝置動動態(tài)變化單SHMCC13//J22·05-2006(A)計量器具名稱計量編號規(guī)格型號制造廠家出廠編號變動內(nèi)容變動日期備注說明：變動內(nèi)容包包括新購、報報廢、調(diào)入、丟丟失等。填表單位:制表人:監(jiān)視和測量裝置分分類統(tǒng)計表SHMCC13//J22·06-2006(A)類別長度類熱學類力學類電磁類光學類聲學類化學類電離輻射類無線電類時間頻率類數(shù)量備注制表單位：制表時間：制表人：監(jiān)視和測量裝置匯匯總表SHMCC13//J22·07-2006(A)序號類別計量器具名稱數(shù)量檢定情況備注應檢數(shù)實檢數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)受檢率合格率制表單位：制表人：制表時間:測量裝置現(xiàn)場登記記表SHMCC13//J22·08-2006(A)序號裝置名稱規(guī)格型號裝置編號到場日期出場日期檢/校周期檢/校日期所屬單位備注填表人:填表日期:機械設(shè)備臺帳SHMCC13//J23·01-20066(A)NO:機械編號使用單位機械名稱規(guī)格型號能力動力(Kw)重量(t)制造廠啟用期出廠編號牌照號發(fā)動機號底盤號固定資產(chǎn)價值(元元)折舊年限附件(配置)原值凈值機械設(shè)備供應商評評定表SHMCC13//J23·02-20066(A)NO：供應商名稱供貨范圍供應商評定管理認證體系生產(chǎn)許可證產(chǎn)品獲獎情況售后服務性能價格付款條件評定意見評定人員：部門負責人人：年月日審批意見主管領(lǐng)導：年月日制表：年月日合格供應商名錄SHMCC13//J23·03-20066(A)序號供應商名稱營業(yè)執(zhí)照編號經(jīng)營合格產(chǎn)品種類類供應商所在地評定時間制表:年月日機械設(shè)備驗收記錄錄SHMCC13//J23·04-20066(A)N0::機械名稱規(guī)格型號能力制造廠產(chǎn)品編號出廠時間年月到貨時間重量(t)外型尺寸長寬高高(mmm)原動機名稱底盤型號隨機附件型號底盤編號功率(kw)轉(zhuǎn)速(rpm)編號燃油種類數(shù)量清點及外觀驗收性能檢驗結(jié)論驗收人員：制表：年月項項目部使用機機械設(shè)備登記記表SHMCC13//J23·05-20066(A)NO：序號機械自編號機械名稱規(guī)格型號能力制造廠進入現(xiàn)場時間離開現(xiàn)場時間備注注：公司機械與外外協(xié)隊伍自帶帶機械分別列列表制表人：：機械設(shè)備檢查記錄錄SHMCC13//J23·06-20066(A)年月日NNO：使用單位機械編號機械名稱機械型號存在的主要問題：：檢查人員：年月日隱患整改措施：整改單位責任人：：年月日驗證結(jié)論：驗證人：年月日機械管理檢查表SHMCC13//J23·07-20066(A)單位：年月日NO:項目要求檢查項目評分得分管理職責(30分)公司領(lǐng)導重視，把把機管