非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則參考模板范本

ICS?FORMTEXT13.100FORMTEXTD09FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3013—2017FORMTEXT?????FORMTEXT非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofNon-coalmineshiddenrisksofworksafetyaccidents2017-10-10發(fā)布2017-11-10實施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3013—2017前言 II引言 III1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14基本要求 14.1成立組織機(jī)構(gòu) 14.2實施全員培訓(xùn) 14.3實施全員參與 14.4編寫體系文件 15隱患分級與分類 15.1隱患分級 25.2隱患分類 26工作程序和內(nèi)容 26.1工作步驟 26.2編制排查項目清單 26.3確定排查項目 36.4組織實施 36.5隱患治理 36.6隱患治理驗收 47文件管理 48隱患排查的效果 49持續(xù)改進(jìn) 5附錄A（資料性附錄）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單 6附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 7附錄C（資料性附錄）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬 8附錄D（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬 9附錄E（資料性附錄）重大事故隱患治理臺賬 10前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫延瑞、王希剛、馬永平、趙俊峰、王楠、李明波、孫寧、徐繼亮、于海波、齊清、車元寶、裴孝清、繆會青。引??言為進(jìn)一步落實非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機(jī)制，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和山東省《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》等要求，結(jié)合山東省非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)實際編制而成。開展隱患排查治理是非煤礦山企業(yè)建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的重要組成部分，是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效性進(jìn)行排查確認(rèn)的重要方法。本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了非煤礦山企業(yè)開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級與分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查治理的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)金屬非金屬礦山及尾礦庫、陸上石油和天然氣開采企業(yè)等領(lǐng)域隱患排查治理體系建設(shè)及實施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則術(shù)語和定義DB37/T2883—2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件?；疽蟪闪⒔M織機(jī)構(gòu)非煤礦山企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)事故隱患排查治理等工作；分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理等工作。組成人員應(yīng)包括安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等職能部門負(fù)責(zé)人、各類專業(yè)技術(shù)人員和相關(guān)崗位人員。實施全員培訓(xùn)非煤礦山企業(yè)應(yīng)制定事故隱患排查治理培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)記錄，使全體從業(yè)人員掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法。實施全員參與非煤礦山企業(yè)應(yīng)動員全員參與隱患排查治理，并確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員。編寫體系文件非煤礦山企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類）、隱患通知整改驗收單、重大事故隱患登記及整改銷號審批表、隱患排查治理臺賬等文件。隱患分級與分類隱患分級DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則6.1條款內(nèi)容適用于本條款。非煤礦山企業(yè)以下情形應(yīng)判定為重大事故隱患：地下開采礦山未建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)；地下開采礦山有嚴(yán)重水患，未采取有效措施；露天開采礦山?jīng)]有采用自上而下順序、分臺階（層）開采；露天開采礦山?jīng)]有對高陡邊坡采取監(jiān)測監(jiān)控措施，以及對較大滑坡體沒有治理；尾礦庫壩體超過設(shè)計壩高、超設(shè)計庫容儲存尾礦；危庫、險庫沒有停止生產(chǎn)并采取有效治理措施；石油企業(yè)沒有采取防井噴、防爆炸、防硫化氫中毒、防惡劣氣象措施；法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他重大事故隱患。隱患分類DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則6.2條款內(nèi)容適用于本條款。非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患應(yīng)包括但不限于以下方面：金屬非金屬地下礦山包括采礦、充填、提升運輸、供水消防、通風(fēng)防塵、防排水、供配電、監(jiān)測監(jiān)控、緊急避災(zāi)、人員定位、通訊聯(lián)絡(luò)及從業(yè)人員操作行為等方面。金屬非金屬露天礦山包括采場、穿孔、爆破、鏟裝、運輸、供電及從業(yè)人員操作行為等方面。尾礦庫包括周邊山體、違章建筑、違章施工、違章采選、尾礦排放與筑壩、壩體、壩面、在線監(jiān)控、水位控制、防汛、浸潤線與排滲情況等方面。陸上石油和天然氣開采業(yè)包括勘探、鉆井、井下作業(yè)和采油、采氣及油氣集輸及注水（汽）、注劑等方面。工作程序和內(nèi)容工作步驟非煤礦山企業(yè)隱患排查治理的主要步驟包括：編制排查項目清單、確定排查項目、實施隱患排查、開展隱患治理、隱患治理驗收等。編制排查項目清單基本要求非煤礦山企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。企業(yè)應(yīng)每年至少對隱患排查項目清單進(jìn)行一次補(bǔ)充完善。非煤礦山企業(yè)應(yīng)編制隱患排查治理內(nèi)容清單的“編制與使用說明”，排查方法、排查周期應(yīng)在企業(yè)隱患排查治理制度中明確，并將隱患排查治理體系運行過程及結(jié)果納入本單位獎懲考核制度中，確保落實到位。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理重點檢查企業(yè)各類風(fēng)險點的管控措施的完整性和有效性。清單編制內(nèi)容應(yīng)至少包括：排查范圍（風(fēng)險點）、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、隱患級別判定等。參見附錄A。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)程等要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、隱患級別判定等信息。參見附錄B。確定排查項目DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則7.2條款內(nèi)容適用于本條款。組織實施排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，建立事故隱患排查工作機(jī)制。排查周期根據(jù)風(fēng)險點特性及危險源確定隱患排查周期（隱患排查的實施時間間隔）包括：每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式形勢的變化、上級主管部門的要求等情況適當(dāng)增加。非煤礦山企業(yè)進(jìn)行隱患排查的周期應(yīng)滿足：一線作業(yè)人員、班組應(yīng)進(jìn)行每班一次崗位安全檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)的車間（區(qū)隊）每天至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)安全檢查；非煤礦山專業(yè)職能部門每季度應(yīng)組織一次專業(yè)檢查；非煤礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每半年組織實施對采掘、提升運輸、通風(fēng)防塵、防排水、供配電等系統(tǒng)以及采空區(qū)進(jìn)行一次安全可靠性評估并形成評估報告；礦長每月組織一次系統(tǒng)的礦山隱患排查；非煤礦山企業(yè)應(yīng)每年組織相關(guān)專家對礦山所有系統(tǒng)進(jìn)行一次“診斷式”檢查；當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險情等事故時，及時進(jìn)行事故類比隱患專項檢查；非煤礦山企業(yè)應(yīng)將外包工程的安全生產(chǎn)管理納入日常安全生產(chǎn)管理范圍。組織級別非煤礦山企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、專業(yè)級、部門（車間）級、班組級、崗位級。非煤礦山企業(yè)應(yīng)明確從主要負(fù)責(zé)人到各車間、各部門、各崗位從業(yè)人員事故隱患排查責(zé)任。治理建議DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則7.3.4條款內(nèi)容適用于本條款。隱患治理基本要求DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則7.4.1條款內(nèi)容適用于本條款。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。對于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。治理流程主要包括：通報隱患信息。在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施，并時限要求實施隱患治理。治理情況反饋。隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報告情況。隱患整改驗收。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則7.4.3條款內(nèi)容適用于本條款。重大隱患治理DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則7.4.4條款內(nèi)容適用于本條款。隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并建立隱患排查治理臺賬（參見附錄C、D）。對重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)乜h級負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任部門。文件管理非煤礦山企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。隱患排查治理的記錄至少保存一年。檔案至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。涉及重大事故隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理（參見附錄E）。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，非煤礦山企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；形成完備的隱患排查治理制度；各級隱患排查責(zé)任明晰；全員參與隱患排查；評價、分級隱患頻率較高的風(fēng)險，并實施管控；降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生可能性。持續(xù)改進(jìn)按DB37/T2883第10章的規(guī)定執(zhí)行。

（資料性附錄）

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（