葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南參考模板范本

ICS?FORMTEXT67.160.10FORMTEXTX62FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3297—2018FORMTEXT?????FORMTEXT葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTGuidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofwinemanufacturingindustryhiddenrisksofworksafetyaccidents2018-06-12發(fā)布2018-07-12實施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3297—2018前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：顧志超、張忠杰、李修峰、金磊、段勇軍、孫永波、周攀、單紅梅、彭斌、王浩、張德軍。引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省內(nèi)葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實施步驟，確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項目清單、明確組織實施、隱患治理和驗收的具體要求，及相關(guān)配套制度、記錄文件等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)（以下簡稱：企業(yè)）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）術(shù)語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T2974—2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件?；疽蟪闪⒔M織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長的雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：分管負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、財務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等各類專業(yè)技術(shù)人員，明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中各成員職責(zé)。確定安全管理部門為雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)組織制定雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé)組長應(yīng)對隱患排查治理體系建設(shè)的有效性承擔(dān)最終責(zé)任。其主要職責(zé)：提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想，搞好宣傳發(fā)動與全員培訓(xùn)；確保隱患排查治理體系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障；發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組成員作用，監(jiān)督其履行職責(zé)，對隱患排查治理體系建設(shè)情況實施獎懲。領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé)負(fù)責(zé)對編制隱患排查清單、確定隱患排查類型、組織級別和排查周期、實施隱患排查治理等工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織編制隱患排查治理體系建設(shè)實施方案，相關(guān)制度的審核；組織對實施方案、制度的培訓(xùn)，并組織實施；確定各工作組的職責(zé)，并監(jiān)督其履行職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)按照隱患排查治理體系建設(shè)實施方案、制度的要求進(jìn)行落實；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查清單編制、組織實施隱患排查治理等工作；根據(jù)風(fēng)險管控清單的更新和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整及時對隱患排查治理體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符；負(fù)責(zé)對分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟知隱患排查治理體系運(yùn)行流程。雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)實施方案的起草和制度建設(shè)；組織對隱患排查清單的審核，監(jiān)督隱患排查治理體系有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)管控措施落實排查相關(guān)資料的設(shè)計、制作、下發(fā)；負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)資料的建檔管理；傳達(dá)上級有關(guān)文件及會議精神，落實領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求。崗位操作人員職責(zé)落實上級有關(guān)文件及會議精神，落實領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求；負(fù)責(zé)日常隱患排查工作的落實，做好檢查、整改、記錄、上報等工作。制定實施方案企業(yè)應(yīng)編制具體的隱患排查治理體系建設(shè)實施方案，明確隱患排查治理體系建設(shè)目標(biāo)、工作任務(wù)、建設(shè)步驟和實施流程，明確各部門、各基層單位工作職責(zé)等。宣傳發(fā)動可與風(fēng)險管控體系建設(shè)宣傳工作一同進(jìn)行。宣傳內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)的法律法規(guī)中對隱患排查治理工作的規(guī)定，企業(yè)員工應(yīng)履行的工作職責(zé)，開展隱患排查治理的目的意義、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟等，引導(dǎo)全體員工深刻認(rèn)識隱患排查治理工作的重要性。制度建設(shè)隱患排查治理制度企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理制度，根據(jù)企業(yè)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，明確排查主體、周期及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。完善管理考核機(jī)制可與風(fēng)險管控體系運(yùn)行管理考核機(jī)制一并制定并有效實施，重點(diǎn)考核各部門、各單位隱患排查治理責(zé)任落實情況，主要包括：排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收審核和信息檔案管理等內(nèi)容，實現(xiàn)與風(fēng)險分級管控體系有機(jī)銜接和高效運(yùn)行。全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理體系建設(shè)與運(yùn)行的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、考核方式等，并按計劃分階段、分層級組織實施全員培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含隱患排查清單編制的方法和標(biāo)準(zhǔn)，以及隱患排查、治理流程，重大隱患判定、治理方案制定和信息報告等內(nèi)容。培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行考試，按照層級制定考試內(nèi)容，考試宜采用閉卷方式進(jìn)行。企業(yè)應(yīng)保留培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)影資料像、試卷及考核評價、培訓(xùn)效果評價等記錄。隱患分級與分類隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致的事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患包含但不限于以下情形：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及危險化學(xué)品重大危險源難以整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，長期滯留人員在4人及以上的隱患；原酒罐區(qū)、燃?xì)忮仩t房等。危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；人員較多生產(chǎn)場所的空調(diào)系統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)；液氨車間、倉庫、控制室與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)；未對有限空間作業(yè)場所進(jìn)行辨識，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志；污水處理池清理、進(jìn)入酒罐作業(yè)等有限空間作業(yè)未落實作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)；白蘭地原酒罐區(qū)電氣裝置未按防爆要求設(shè)計安裝的；白蘭地原酒裝卸過程未進(jìn)行靜電接地，人員未穿防靜電服的；白蘭地原酒罐區(qū)未規(guī)范設(shè)置乙醇濃度檢測報警裝置；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的。隱患分類按DB37/T2883-2016中6.2執(zhí)行。工作程序和內(nèi)容編制隱患排查清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制隱患排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單以各類風(fēng)險點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風(fēng)險點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A?；A(chǔ)管理類隱患排查項目清單基礎(chǔ)管理類隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理等方面存在的問題和缺陷，主要體現(xiàn)在企業(yè)的管理因素方面?；A(chǔ)管理類隱患排查清單至少包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。制定排查計劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等內(nèi)容。隱患排查排查類型排查類型主要包括：日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查；綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對涉氨制冷、有限空間作業(yè)、防火防爆、特種作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進(jìn)行的專項隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時期進(jìn)行的專項隱患排查。季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。重大活動和節(jié)假日隱患排查主要是指重大活動和節(jié)假日前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查；根據(jù)上級要求開展相應(yīng)隱患排查活動。排查要求按DB37/T2883—20167.3.2的要求執(zhí)行。組織級別企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。日常隱患排查的組織級別為班組（崗位）級；綜合性隱患排查的組織級別為總公司、分公司（廠）級、部門（車間）級；專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門（車間）級，按照專業(yè)類別劃分；連續(xù)運(yùn)行裝置開停車、涉氨制冷、防火防爆、有限空間作業(yè)、特種作業(yè)等專項排查的組織級別為部門（車間）級，按照專業(yè)類別及職責(zé)劃分；新裝置施工期間或竣工時及試運(yùn)行等階段專項排查的組織級別為公司級、部門（車間）級，按照職責(zé)劃分；季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門（車間）級；重大活動和節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門（車間）級。排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ棥⒓竟?jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：班組（崗位）每班進(jìn)行班前、班中及班后崗位日常隱患排查；部門（車間）每周至少一次對責(zé)任范圍內(nèi)進(jìn)行綜合性隱患排查；相關(guān)部門（車間）每季度至少一次組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查；動力及配電室人員每季度至少做一次針對電氣設(shè)施的專業(yè)隱患排查；設(shè)備科至少每季度組織一次針對特種設(shè)備的專項隱患排查?？偣尽⒎止荆◤S）每月至少一次對責(zé)任范圍內(nèi)進(jìn)行綜合性隱患排查；當(dāng)獲知同類或同區(qū)域內(nèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及險情等事故時，應(yīng)舉一反三，及時開展事故類比隱患專項檢查；季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；葡萄加工發(fā)酵季節(jié)，崗位、班組、車間、分公司、總公司應(yīng)按照風(fēng)險級別分別做好相應(yīng)檢查；重大活動及節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。按DB/37T3011-2017第6.3.4.2條執(zhí)行。確定排查項目按DB/37T3011-2017第6.3.5條執(zhí)行排查結(jié)果記錄各層級應(yīng)對照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并做好記錄，隱患排查記錄宜保留影像資料。隱患治理隱患治理要求隱患治理應(yīng)符合DB37/T2883—2016第7.4.1條的要求并保證整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。隱患治理流程按DB37/T3011-2017第6.4.2條執(zhí)行。一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。隱患整改前應(yīng)對隱患整改過程各項活動進(jìn)行風(fēng)險辨識，采取管控措施，防止整改期間發(fā)生事故。重大隱患治理隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。治理方案企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。治理實施按DB37/T3011-2017第6.4.4.3條執(zhí)行。隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。文件管理按DB37/T3011-2017第7條執(zhí)行。隱患排查治理效果應(yīng)符合DB37/T2883—2016第9條的要求，同時應(yīng)包括：建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責(zé)任；依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。信息化管理企業(yè)應(yīng)將隱患排查信息錄入山東省隱患排查治理體系信息平臺。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按DB37/T2883—2016第10條的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)企業(yè)發(fā)生變更或者風(fēng)險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應(yīng)及時更新。

（資料性附錄）

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專項排查（每季度至少一次涵蓋所有專項排查）編號類型名稱等級責(zé)任單位作業(yè)步驟/檢查項目危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查電氣特種設(shè)備涉氨制冷防火防爆有限空間作業(yè)安全設(shè)施序號名稱崗位班組部門（車間）分公司（廠）級總公司級車間、設(shè)備科設(shè)備科/動力科/安全科動力科/安全科車間/安全科車間/安全科車間/安全科1操作及作業(yè)活動葡萄除梗破碎作業(yè)五級班組（崗位）1聯(lián)系中控室確認(rèn)入料罐號，開啟氣動閥門閥門未開或開啟錯誤，引發(fā)管道爆炸工程技術(shù)措施入料管道設(shè)置壓力超限自動停機(jī)保護(hù)裝置√√管理措施開啟設(shè)備前，與中控室確認(rèn)入料罐號，檢查氣動閥門開啟狀態(tài)√√培訓(xùn)教育措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√四級班組（崗位）2開啟設(shè)備設(shè)備沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致仍繼續(xù)作業(yè)工程技術(shù)措施選用合格設(shè)備、材料√√管理措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象；不能濕手操作√√培訓(xùn)教育措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個體防護(hù)措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應(yīng)急處置方案√√四級班組（崗位）3設(shè)備運(yùn)行過程巡檢上下樓梯巡檢設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)時，從樓梯滑倒摔傷管理措施謹(jǐn)慎上下臺階，注意防止滑倒√√應(yīng)急處置措施制定外部創(chuàng)傷應(yīng)急處置方案√√五級班組（崗位）4清洗機(jī)器沖洗破碎機(jī)滾筒時，機(jī)器不停止，開啟機(jī)門，操作不慎，易發(fā)生機(jī)械絞傷事故管理措施工作中禁止人員打開機(jī)蓋；維修保養(yǎng)時，做好斷電掛牌禁止合閘，做好現(xiàn)場監(jiān)管√√培訓(xùn)教育措施對相關(guān)人員做好安全培訓(xùn)√√應(yīng)急處置措施制定機(jī)械傷害現(xiàn)場應(yīng)急處置方案√√四級班組（崗位）5關(guān)閉設(shè)備，清理現(xiàn)場設(shè)備沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致仍繼續(xù)作業(yè)工程技術(shù)措施選用合格設(shè)備、材料√√管理措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象；不能濕手操作√√培訓(xùn)教育措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個體防護(hù)措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應(yīng)急處置方案√√2操作及作業(yè)活動發(fā)酵過程輔料添加作業(yè)四級班組（崗位）11、罐底輔料添加時，先連接酒泵電源及管路管件、工具擺放不牢固工程技術(shù)措施安裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)的踢腳板√√管理措施高處平臺放置物品必須進(jìn)行固定，嚴(yán)禁高空拋擲工具√√應(yīng)急處置措施制定外部創(chuàng)傷應(yīng)急處置方案√√四級班組（崗位）22、打開酒泵電源按鈕打酒，將輔料均勻加入泵類設(shè)備電源未接地、絕緣或接地不充分仍繼續(xù)作業(yè)工程技術(shù)措施選用合格設(shè)備、材料√√管理措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象√√培訓(xùn)教育措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個體防護(hù)措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應(yīng)急處置方案√√四級班組（崗位）3罐底輔料添加完畢后，關(guān)閉酒泵，清理現(xiàn)場泵類設(shè)備電源未接地、絕緣或接地不充分仍繼續(xù)作業(yè)工程技術(shù)措施選用合格設(shè)備、材料√√管理措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象√√培訓(xùn)教育措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個體防護(hù)措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應(yīng)急處置方案√√四級班組（崗位）4將果膠酶運(yùn)送至罐頂罐頂輔料添加作業(yè)上下樓梯及罐頂生產(chǎn)活動管理措施罐頂作業(yè)時，嚴(yán)禁劇烈活動，上下樓梯時需注意安全，防止高空墜落，滑倒摔傷√√四級班組（崗位）5配置果膠酶溶液果膠酶等生物輔料生物活性管理措施接觸有過敏反應(yīng)者立即停止作業(yè)，并將此項工作納入此員工的勞動禁忌；調(diào)離此工作項目√√個體防護(hù)措施配備口罩、乳膠手套√√應(yīng)急處置措施制定化學(xué)品傷害應(yīng)急處置方案√√四級班組（崗位）6將果膠酶溶液通過添加泵泵入入料管路添加泵沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分仍繼續(xù)作業(yè)工程技術(shù)措施選用合格設(shè)備、材料√√管理措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象√√培訓(xùn)教育措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個體防護(hù)措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應(yīng)急處置方案√√3操作及作業(yè)活動檢維修作業(yè)三級車間（部門）1制定維修計劃和方案未制定方案和技術(shù)交底管理措施制定方案計劃√√√培訓(xùn)教育措施做好參加維修人員安全技術(shù)交底與操作規(guī)程培訓(xùn)√√√三級車間（部門）2斷電維修為執(zhí)行操作牌或能量鎖定管理措施正在維修，禁止合閘操作牌，或鎖定電盤√√√個體防護(hù)措施檢修防護(hù)用品√√√應(yīng)急處置措施制定機(jī)械傷害現(xiàn)場處置方案√√√三級車間（部門）3檢測試運(yùn)行未按操作規(guī)程或缺乏溝通工程技術(shù)措施設(shè)置急停按鈕√√√管理措施試運(yùn)行時建立現(xiàn)場維修人員與操作人員溝通機(jī)制，未進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，禁止開機(jī)√√√應(yīng)急處置措施制定機(jī)械傷害現(xiàn)場處置方案√√√四級班組（崗位）4現(xiàn)場清理現(xiàn)場清理不及時管理措施對現(xiàn)場進(jìn)行檢查，完善檢修現(xiàn)場考核辦法√√培訓(xùn)教育措施對檢修人員進(jìn)行培訓(xùn)√√4設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t二級分公司（廠級）1受熱、受壓器件受熱、受壓元件損壞造成人員傷害管理措施設(shè)備運(yùn)行前檢查受熱、受壓設(shè)備,如有不正常情況及時修復(fù)√√√√√√培訓(xùn)教育措施加強(qiáng)設(shè)備操作安全管理培訓(xùn)√√√√√√應(yīng)急處置措施制定人身傷害現(xiàn)場應(yīng)急處置方案√√√√√√二級分公司（廠級）2燃燒系統(tǒng)燃燒系統(tǒng)工作狀態(tài)不穩(wěn)定管理措施將鍋爐設(shè)備檢查納入日常安全檢查內(nèi)容√√√√√√培訓(xùn)教育措施加強(qiáng)設(shè)備操作安全管理培訓(xùn)√√√√√√應(yīng)急處置措施制定人身傷害現(xiàn)場應(yīng)急處置方案√√√√√√二級分公司（廠級）3門孔、接板門孔、接板位置不正常造成鍋爐不穩(wěn)定工程技術(shù)措施采用安全合格的器件√√√√√管理措施將鍋爐設(shè)備門孔、接板檢查納入日常安全檢查內(nèi)容√√√√√培訓(xùn)教育措施加強(qiáng)設(shè)備操作安全管理培訓(xùn)√√√√√5設(shè)備設(shè)施白蘭地原酒罐區(qū)直判重大風(fēng)險總公司級1罐體溫度罐體溫度過高可能導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)事故工程技術(shù)措施采取罐體水滴水膜技術(shù)對罐體進(jìn)行降溫保護(hù)√√√√√√√管理措施將罐體溫度控制納入日常安全檢查內(nèi)容崗位人員24小時監(jiān)測罐體溫度√√√√√√√培訓(xùn)教育措施開展班前、班后會崗位安全培訓(xùn)，提高崗位人員安全意識和應(yīng)急救援能力√√√√√√√個體防護(hù)措施防靜電服、絕緣鞋、防火服等勞動防護(hù)用品√√√√√√√應(yīng)急處置措施制定白蘭地原酒罐區(qū)發(fā)生爆炸、火災(zāi)專項應(yīng)急救援預(yù)案√√√√√√√直判重大風(fēng)險總公司級2輸酒管路溫度輸酒管路溫度過高可能發(fā)生爆炸、火災(zāi)事故工程技術(shù)措施采取輸酒管路噴淋技術(shù)對管路進(jìn)行降溫保護(hù)√√√√√√√管理措施將輸酒管路溫度控制納入日常安全檢查內(nèi)容崗位人員24小時監(jiān)測管路溫度√√√√√√√培訓(xùn)教育措施開展班前、班后會崗位安全培訓(xùn)，提高崗位人員安全意識和應(yīng)急救援能力√√√√√√√個體防護(hù)措施防靜電服、絕緣鞋、防火服等勞動防護(hù)用品√√√√√√√應(yīng)急處置措施制定白蘭地原酒罐區(qū)發(fā)生爆炸、火災(zāi)專項應(yīng)急救援預(yù)案√√√√√√√直判重大風(fēng)險總公司級3罐區(qū)酒氣濃度罐區(qū)酒氣濃度在爆炸范圍內(nèi)可能發(fā)生爆炸、火災(zāi)事故工程技術(shù)措施設(shè)置酒氣濃度檢測分析系統(tǒng)實時監(jiān)測罐區(qū)酒氣濃度√√√√√√√管理措施將罐區(qū)酒氣濃度檢測納入日常安全檢查內(nèi)容崗位人員24小時監(jiān)測罐區(qū)酒氣濃度√√√√√√√培訓(xùn)教育措施開展班前、班后會崗位安全培訓(xùn)，提高崗位人員安全意識和應(yīng)急救援能力√√√√√√√個體防護(hù)措施防靜電服、絕緣鞋、防火服等勞動防護(hù)用品√√√√√√√應(yīng)急處置措施制定白蘭地原酒罐區(qū)發(fā)生爆炸、火災(zāi)專項應(yīng)急救援預(yù)案√√√√√√√

（資料性附錄）

基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單序號排查項目排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)專項或?qū)I(yè)排查綜合性隱患排查特種設(shè)備電氣部門/每季度每月/公司級每月/分公司級1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)依法取得相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)，并確保在合法有效期內(nèi)，建立、健全企業(yè)資質(zhì)證照管理制度。√√2組織機(jī)構(gòu)和人員按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員；設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員?！獭谈鶕?jù)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。√√安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每月至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求及問題、工作跟蹤情況?！獭?安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、職業(yè)病防治責(zé)任制、雙體系責(zé)任制，并對落實情況進(jìn)行考核?！獭谈鲗蛹壢藛T應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，簽訂責(zé)任書?！獭獭谈骷壢藛T應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，做好責(zé)任制培訓(xùn)。√√√4安全生產(chǎn)管理制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。√√將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容?！獭獭袒趰徫伙L(fēng)險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程?！獭獭滔騿T工強(qiáng)調(diào)、學(xué)習(xí)或下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。√√√員工操作要嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。√√√每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、其他要求和規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估?！獭谈鶕?jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用?！獭探⑽募蜋n案的管理制度，明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項?！獭檀_保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。√√對主要安全生產(chǎn)管理相關(guān)資料實行檔案管理?！獭獭?教育培訓(xùn)建立安全教育培訓(xùn)的管理制度?！獭檀_定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃?！獭獭贪从媱澾M(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案?！獭獭讨饕?fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)。√√對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。√√√在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。√√√從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)?！獭獭唐髽I(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)?！獭獭虒ν鈦韰⒂^、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)?！獭獭滩扇《喾N形式的活動來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作?！獭獭?安全生產(chǎn)管理檔案建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責(zé)、程序和要求?！獭探?、健全主要安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生過程與結(jié)果的記錄，并建立和保存有關(guān)記錄的電子檔案，支持查詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢查?！獭獭堂磕曛辽僭u估一次安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適宜性、有效性和執(zhí)行情況?！獭獭谈鶕?jù)評估結(jié)果、安全檢查情況、自評結(jié)果、評審情況、事故情況等，及時修訂安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程?！獭?安全生產(chǎn)投入建立安全生產(chǎn)投入管理制度，按照有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，并建立使用臺賬?！獭贪凑沼嘘P(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員繳納相關(guān)保險費(fèi)用，企業(yè)宜投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險。√√8應(yīng)急管理建立事故應(yīng)急救援制度；按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作?！獭探⑴c本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員；