建設(shè)有限公司工程質(zhì)量管理辦法實施細則匯編

PAGE建設(shè)有限公司工程質(zhì)量管理辦法實施細則匯編2017年9月目錄28811一、質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理責任制度 115885二、工程質(zhì)量教育培訓(xùn)和交底實施細則 1210313三、工程質(zhì)量策劃（計劃）管理實施細則 1413995四、質(zhì)量樣板引路管理實施細則 1628467五、三檢制實施細則 1831170六、質(zhì)量檢驗驗收實施細則 2024596七、工程旁站管理實施細則 2329650八、質(zhì)量檢查和考核評價實施細則 266762九、內(nèi)部預(yù)驗收管理實施細則 318028十、質(zhì)量統(tǒng)計報告管理實施細則 333015十一、質(zhì)量例會管理實施細則 3525716十二、質(zhì)量投訴管理實施細則 374494十三、工程質(zhì)量滿意度調(diào)查實施細則 3929197十四、工程質(zhì)量售后服務(wù)管理實施細則 4012701十五、質(zhì)量事故報告處理實施細則 4218035十六、項目部質(zhì)量考核及獎罰實施細則 4526960十七、工序質(zhì)量控制實施細則 59PAGE125/124PAGE165/124一、質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理責任制度1質(zhì)量決策機構(gòu)1.1機構(gòu)組成為更好的落實國家、地方政府、股份公司和工程局關(guān)于質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針和政策，明確質(zhì)量管理責任，完善質(zhì)量管理體系建設(shè)，充分發(fā)揮組織、領(lǐng)導(dǎo)、決策作用，特成立建設(shè)有限公司質(zhì)量管理委員會。質(zhì)量管理委員會成員如下：主任：總經(jīng)理副主任：書記、總工程師、副總經(jīng)理、總會計師、總經(jīng)濟師委員：分公司經(jīng)理及公司各部門經(jīng)理質(zhì)量管理委員會作為公司質(zhì)量管理的最高決策機構(gòu)，其常設(shè)辦公室為公司技術(shù)質(zhì)量部。1.2質(zhì)量管理委員會職責1.2.1貫徹落實國家、地方政府和股份公司有關(guān)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針、政策；1.2.2是公司質(zhì)量管理的最高決策機構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作，建立、健全質(zhì)量管理工作體系；建立和完善質(zhì)量管理工作制度和考核獎懲體系，研究決策質(zhì)量管理的重大事項；確定企業(yè)中長期質(zhì)量管理規(guī)劃并監(jiān)督規(guī)劃的實施；1.2.3研究分析年度質(zhì)量管理工作情況，解決實際工作中存在的人、財、物等資源不足的問題，部署年度質(zhì)量管理工作，制定管理目標；1.2.4組織國家級質(zhì)量獎項初審、申報及推進工作；1.2.5組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，分析事故原因，對事故相關(guān)責任人提出處理意見；1.2.6建立工程質(zhì)量管理信息系統(tǒng)，及時收集、分析、反饋和上報工程質(zhì)量信息；1.2.7指導(dǎo)、檢查和考核公司所屬分公司、項目部的質(zhì)量管理工作。2質(zhì)量保證體系3質(zhì)量監(jiān)督體系4質(zhì)量管理職責4.1公司法定代表人：是公司質(zhì)量管理的第一責任人，其主要職責是：4.1.1組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃；4.1.2貫徹國家和地方政府有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實施；4.1.3協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理資源的配置；4.1.4召集并主持公司質(zhì)量管理委員會會議；4.1.5組織評價并改進質(zhì)量管理體系。4.2公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)量總監(jiān)）：對公司質(zhì)量管理體系的運行、維護負監(jiān)督管理責任。其主要職責是：4.2.1監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行，并將運行情況向公司質(zhì)量管理委員會和公司法定代表人報告；4.2.2組織制定公司質(zhì)量管理中長期規(guī)劃，并報公司質(zhì)量管理委員會審議，批準實施；4.2.3組織制定、審核公司有關(guān)工程質(zhì)量的管理制度，保證各項制度之間協(xié)調(diào)有序運行；4.2.4負責公司質(zhì)量監(jiān)督體系的建設(shè)并保證體系的有效運行；4.2.5組織對所屬分支機構(gòu)、項目部的質(zhì)量管理工作進行檢查、考核、評價；4.2.6對質(zhì)量事件、一般質(zhì)量事故組織調(diào)查分析，組織制定質(zhì)量糾正和預(yù)防措施，并對有關(guān)責任人提出處理意見；4.2.7參加并配合較大以上質(zhì)量事故的調(diào)查分析。4.3公司質(zhì)量副總監(jiān)：協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)做好質(zhì)量管理各項工作，其主要職責是：4.3.1監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行，并將運行情況向質(zhì)量總監(jiān)報告；4.3.2協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)制定公司質(zhì)量管理中長期規(guī)劃；4.3.3制定并參與審核公司有關(guān)工程質(zhì)量的管理制度，保證各項制度之間協(xié)調(diào)有序運行；4.3.4參與公司質(zhì)量監(jiān)督體系的建設(shè)并保證體系的有效運行；4.3.5協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)組織并參與對所屬分支機構(gòu)、項目部的質(zhì)量管理工作進行檢查、考核、評價；4.3.6參與對質(zhì)量事件、一般質(zhì)量事故組織調(diào)查分析，組織制定質(zhì)量糾正和預(yù)防措施，并對有關(guān)責任人提出處理意見；4.3.7參加并配合較大以上質(zhì)量事故的調(diào)查分析。4.4公司生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)：對公司所屬項目施工過程的質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責任。其主要職責是：4.4.1保持公司質(zhì)量管理體系在施工過程中的有效運行；4.4.2建立公司施工過程質(zhì)量控制的管理制度；4.4.3參與對質(zhì)量事件、事故的調(diào)查。4.5公司技術(shù)負責人：對公司的工程質(zhì)量負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責任。其主要職責是：4.5.1組織制定公司質(zhì)量技術(shù)標準及質(zhì)量技術(shù)管理制度；4.5.2組織開展質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)效和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作；4.5.3研究、制定解決質(zhì)量通病的技術(shù)措施；4.5.4保證施工組織設(shè)計、施工方案、施工方法、工藝等能夠滿足質(zhì)量標準的要求；4.5.5參加質(zhì)量事件、事故的調(diào)查分析，并組織制定事故處理的技術(shù)方案。4.6公司技術(shù)質(zhì)量部：作為公司技術(shù)、質(zhì)量管理工作的主管部門，其業(yè)務(wù)板塊包括以下兩個方面：4.6.1質(zhì)量板塊：負責公司的質(zhì)量管理監(jiān)督工作。其主要職責是：監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行；制定公司質(zhì)量管理監(jiān)督制度；與人力資源部門共同組織開展質(zhì)量教育與培訓(xùn)活動，并組織質(zhì)量觀摩、交流活動；制定公司年度質(zhì)量管理工作計劃及質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動計劃并監(jiān)督落實；參與編制公司質(zhì)量技術(shù)標準；開展施工項目質(zhì)量策劃（計劃）；組織開展質(zhì)量信息化工作；參加單位工程的質(zhì)量驗收工作；開展質(zhì)量檢查并監(jiān)督質(zhì)量缺陷的整改；0開展對公司分支機構(gòu)、項目部的質(zhì)量管理工作的考核、評價；1組織開展質(zhì)量管理小組（QC小組）活動；2負責質(zhì)量報表、質(zhì)量信息等質(zhì)量資料的管理；3負責處理質(zhì)量投訴及整改；4參與竣工工程售后服務(wù)，對竣工工程進行回訪、保修和顧客滿意度調(diào)查等；5參加工程質(zhì)量事件、事故的調(diào)查、處理。4.6.2技術(shù)板塊質(zhì)量管理的主要職責是：在對施工項目的施工組織設(shè)計、施工方案或技術(shù)措施的評審中，確保施工技術(shù)、施工工藝等滿足項目質(zhì)量目標、質(zhì)量標準的要求；編制本公司的質(zhì)量技術(shù)標準，并監(jiān)督執(zhí)行；開展以提高工程質(zhì)量為目的的技術(shù)、理論研究，組織工程項目質(zhì)量技術(shù)推廣和攻關(guān)活動；負責試驗與計量器具的管理工作，保證其準確性；參與工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動，為創(chuàng)優(yōu)工程提供技術(shù)支持；參與工程質(zhì)量事件、事故的調(diào)查，提出技術(shù)處理方案；執(zhí)行公司《科技工作手冊》有關(guān)規(guī)定。4.7公司商務(wù)合約部及市場營銷部的質(zhì)量管理職責：4.7.1強化合約管理，各類總、分包分供的合約均應(yīng)以滿足工程質(zhì)量目標為前提，并在簽訂分包合同時簽訂質(zhì)量專項協(xié)議；4.7.2選定物資、設(shè)備的合格供應(yīng)商。分包招標時按要求選擇《合格分包商名錄》里的分包單位，并堅決杜絕工程轉(zhuǎn)包、聯(lián)營掛靠、出賣資質(zhì)、違法分包、不合格物資設(shè)備及其他可能嚴重影響工程質(zhì)量或質(zhì)量管理的經(jīng)營行為；4.7.3各類分包合同條件均應(yīng)滿足工程總體質(zhì)量目標的要求，并明確分包內(nèi)容的驗收條件；4.7.4負責組織對分承包方合同簽訂前的評審工作，使其能夠滿足工程質(zhì)量管理目標的要求。4.7.5執(zhí)行中建股份公司《合同管理手冊》和公司合同管理相關(guān)規(guī)定。4.8公司工程管理部的質(zhì)量管理職責：4.8.1督促項目部嚴格按程序組織施工，堅持“進度服從質(zhì)量”的原則；4.8.2督促項目部嚴格按批準的施工方案施工；4.8.3督促項目部開展以工序質(zhì)量控制、實體樣板引路和實測實量為基礎(chǔ)的過程質(zhì)量管理；4.8.4監(jiān)督檢查在施項目物資、設(shè)備、勞務(wù)的管理工作；4.8.5在確定分包或勞務(wù)隊伍時，負責組織對其人員綜合素質(zhì)等進行考察并提出使用意見；4.8.6負責工程維修、服務(wù)及與顧客溝通的管理工作；4.8.7參與工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事件、事故的調(diào)查、處理。4.9公司人力資源部的質(zhì)量管理職責:4.9.1按照公司質(zhì)量管理決策機構(gòu)的決定為項目部配置符合要求的人力資源；4.9.2組織對公司的全體員工開展質(zhì)量意識教育；4.9.3組織對質(zhì)量管理人員進行培訓(xùn)、考核、評價；4.9.4組織公司質(zhì)量管理人員參加國家或地方的相關(guān)培訓(xùn)、考核、取證工作。4.10分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）的質(zhì)量管理職責：4.10.1負責本單位所屬項目的質(zhì)量管理工作。4.10.2負責編制上報本單位質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃及實施細則，并組織落實。4.10.3負責處理本單位所屬項目的質(zhì)量投訴及整改；負責本單位所屬項目的工程回訪、服務(wù)、保修及與顧客溝通的管理工作，并將信息反饋到公司技術(shù)質(zhì)量部。4.10.4參加工程質(zhì)量事件、事故的調(diào)查、處理。4.10.5負責本單位質(zhì)量管理文件、質(zhì)量報表、質(zhì)量信息、質(zhì)量記錄等的管理工作。4.11項目經(jīng)理：是施工項目工程質(zhì)量的第一責任人，對施工項目的質(zhì)量管理工作及項目的工程實體質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。其質(zhì)量管理職責是：4.11.1保證國家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、技術(shù)標準，以及上級單位的各項質(zhì)量管理制度在項目實施中得到貫徹落實；4.11.2按照工程局及公司的有關(guān)規(guī)定，建立施工項目的質(zhì)量管理體系并保持其有效運行；4.11.3貫徹落實工程局及公司工程質(zhì)量目標和質(zhì)量計劃，執(zhí)行合同質(zhì)量目標并確定項目質(zhì)量目標，實施創(chuàng)優(yōu)策劃；4.11.4組織項目有關(guān)人員編制施工組織設(shè)計、專項施工方案或技術(shù)質(zhì)量保證措施，并組織具體實施；4.11.5召集并主持項目部質(zhì)量專題會議，牽頭落實工程質(zhì)量檢查與驗收；4.11.6發(fā)生質(zhì)量事件、事故時及時向上級報告工程質(zhì)量事件、事故情況及原因初步分析，配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查和處理；4.11.7落實好項目經(jīng)理的質(zhì)量責任，在工程設(shè)計使用年限內(nèi)，承擔相應(yīng)的質(zhì)量終身責任。4.12項目質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負責人）：對項目質(zhì)量管理體系的運行、維護及工程質(zhì)量負監(jiān)督及管理責任。其質(zhì)量管理職責是：4.12.1嚴格執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及管理制度；4.12.2監(jiān)督項目質(zhì)量管理體系的運行，并向項目經(jīng)理及時報告運行中出現(xiàn)的問題。4.12.3保證項目質(zhì)量監(jiān)督體系有效運行；4.12.4監(jiān)督上級單位的各項質(zhì)量管理制度在項目的落實；4.12.5根據(jù)工程局及公司需要和合同質(zhì)量目標，組織編制項目質(zhì)量策劃（計劃）、創(chuàng)優(yōu)策劃；4.12.6組織項目的質(zhì)量檢查，對質(zhì)量缺陷組織整改并向項目經(jīng)理匯報；4.12.7研究解決項目質(zhì)量缺陷或質(zhì)量通病；4.12.8組織工程各階段的內(nèi)部驗收工作、參加外部驗收；4.12.9組織對項目部和分包方人員的質(zhì)量教育和培訓(xùn)，提高項目全員的質(zhì)量意識；4.12.10組織項目的質(zhì)量例會；4.12.11發(fā)生質(zhì)量事件、事故時及時向項目經(jīng)理報告，并對質(zhì)量事件、一般質(zhì)量事故進行調(diào)查，配合較大及以上質(zhì)量事故調(diào)查。4.13項目生產(chǎn)副經(jīng)理：對項目施工過程質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。其質(zhì)量管理職責是：4.13.1嚴格執(zhí)行上級單位各項施工過程質(zhì)量管理制度；4.13.2嚴格按批準的施工方案、技術(shù)措施組織施工，把控施工過程質(zhì)量合格；4.13.3參與質(zhì)量檢查與驗收工作；4.13.4參加項目質(zhì)量例會，對涉及施工過程管理的質(zhì)量問題監(jiān)督整改；4.13.5發(fā)生質(zhì)量事件、事故時，參與質(zhì)量調(diào)查處理。4.14項目技術(shù)負責人:對項目的工程質(zhì)量負技術(shù)管理責任。其質(zhì)量管理職責是：4.14.1嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)的工程質(zhì)量技術(shù)標準、規(guī)范；4.14.2編制施工組織設(shè)計、專項施工技術(shù)方案和技術(shù)措施，及時上報公司有關(guān)部門和技術(shù)負責人批準；4.14.3保證施工方案、技術(shù)措施滿足項目既定的質(zhì)量目標和分部工程的質(zhì)量標準，并監(jiān)督方案、技術(shù)措施的落實；4.14.4組織編制項目質(zhì)量技術(shù)交底文件，并進行交底；4.14.5保證試驗、檢測的數(shù)據(jù)反映施工質(zhì)量的真實狀態(tài)；4.14.6參加項目質(zhì)量檢查與驗收工作；4.14.7發(fā)生質(zhì)量事件、事故時參加工程調(diào)查處理，分析技術(shù)原因，制定處理的技術(shù)方案和防范措施。4.14.8執(zhí)行技術(shù)有關(guān)規(guī)定。4.15項目專業(yè)工程師:是項目工程施工操作質(zhì)量的直接責任人，其質(zhì)量管理職責是：4.15.1嚴格按施工圖設(shè)計文件及施工方案組織施工；4.15.2組織向施工作業(yè)班組進行技術(shù)質(zhì)量交底，使施工操作人員真正了解施工方法和工序質(zhì)量標準；4.15.3依據(jù)技術(shù)交底文件，實時監(jiān)控作業(yè)人員的工序操作質(zhì)量；4.15.4施工作業(yè)前核實所用材料、設(shè)備的質(zhì)量；4.15.5組織或參與施工現(xiàn)場的測量、試驗、檢測工作；4.15.6監(jiān)督工序、班組交接檢驗，參加質(zhì)量檢查與驗收工作，并督促分包做好自檢、交接檢記錄；4.15.7組織對不合格品的返工；4.15.8編制本專業(yè)的施工資料，保證施工資料的真實性、可追溯性，并與施工進度保持同步。4.15.9按要求做好施工日志編寫記錄工作。4.16項目質(zhì)量工程師:對工程質(zhì)量負監(jiān)督與確認的責任。其職責是：4.16.1熟悉施工圖設(shè)計文件；4.16.2接受施工組織設(shè)計、施工方案交底，了解技術(shù)及管理要求；4.16.3參加對施工作業(yè)班組的技術(shù)交底，監(jiān)督工藝、工序質(zhì)量要求交底到位；4.16.4依據(jù)對班組的技術(shù)交底對施工作業(yè)面進行質(zhì)量巡查，必要時旁站監(jiān)督；4.16.5熟悉每個工序的質(zhì)量技術(shù)標準，協(xié)助專業(yè)工程師實施對工序質(zhì)量進行過程控制；4.16.6參加項目各階段工程質(zhì)量驗收，編制質(zhì)量驗收資料，并將質(zhì)量驗收資料及時交由資料員保存留底，且應(yīng)辦理交接手續(xù)；4.16.7會同建設(shè)方、監(jiān)理方對檢驗批質(zhì)量進行驗收，原始記錄提供給資料員，在單位工程竣工驗收前存檔備查；4.16.8發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時，應(yīng)立即要求停止施工，并立即向項目部質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負責人）報告；4.16.9監(jiān)督并復(fù)檢項目及上級單位下發(fā)質(zhì)量問題的整改、落實；4.16.10發(fā)生質(zhì)量事件、事故時，協(xié)助項目質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負責人）對項目質(zhì)量事件、事故調(diào)查和處理工作；4.16.11編制質(zhì)量監(jiān)督工作日志。4.17項目質(zhì)量檢查員：對工程質(zhì)量負監(jiān)督與確認的責任。其職責是：4.17.1熟悉施工圖設(shè)計文件；4.17.2接受施工組織設(shè)計、施工方案交底，了解技術(shù)及管理要求；4.17.3參加對施工作業(yè)班組的技術(shù)交底，監(jiān)督工藝、工序質(zhì)量要求交底到位；4.17.4依據(jù)對班組的技術(shù)交底對施工作業(yè)面進行質(zhì)量巡查，必要時旁站監(jiān)督；4.17.5熟悉每個工序的質(zhì)量技術(shù)標準，協(xié)助質(zhì)量工程師實施對工序質(zhì)量進行過程控制；4.17.6參加項目各階段工程質(zhì)量驗收，編制質(zhì)量驗收資料；4.17.7發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時，應(yīng)立即要求停止施工，并立即向項目部質(zhì)量工程師報告；4.17.8編制質(zhì)量監(jiān)督工作日志。4.18項目材料工程師（機械工程師）:負責對進場材料、設(shè)備的質(zhì)量把關(guān)，其質(zhì)量管理職責是：4.18.1核對進場材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量等，保證其符合物資購買合同和規(guī)范標準的要求；4.18.2核對進場材料、設(shè)備的質(zhì)量證明資料的真實性、完整性，移交資料工程師存檔；4.18.3參與進場材料、設(shè)備的開箱驗收，填寫相關(guān)記錄并監(jiān)督材料使用；4.18.4負責措施用材料、設(shè)備性能良好，與施工能力相匹配，能滿足施工需要；4.18.5對試驗、檢測不合格的材料，組織清退出場；4.18.6負責現(xiàn)場材料標識。4.18.7執(zhí)行公司施工現(xiàn)場物資設(shè)備管理規(guī)定。4.18項目測量工程師:對施工現(xiàn)場的各項測量成果數(shù)據(jù)的真實、準確負責，其質(zhì)量管理職責是：4.19.1使用合格的測量設(shè)備進行各項測量作業(yè)；4.19.2嚴格按批準的測量方案操作，確保測量準確無誤；4.19.3真實記錄測量成果，并提供給資料工程師。4.19.4及時向?qū)I(yè)工程師、質(zhì)量工程師進行測量成果交底，并辦理交接手續(xù)。4.20項目試驗工程師:對工程檢（試）驗工作的及時、真實、有效負責，其質(zhì)量管理職責是：4.20.1嚴格按有關(guān)檢（試）驗方案取樣試驗，保證試件代表批量的有效性和符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定；4.20.2保證項目部設(shè)置的試驗設(shè)備、設(shè)施符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定；4.20.3保證各類試件送交具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢驗；4.20.4按要求實施對工程的各類試驗檢測工作，確保數(shù)據(jù)準確，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、正確處理；4.20.5完整、準確填寫試件送檢單，建立試驗臺賬，保證試驗結(jié)果具有可追溯性；4.20.6當項目部施工現(xiàn)場設(shè)置試驗室時，保證項目部設(shè)置的試驗設(shè)備、設(shè)施符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定，并經(jīng)標定驗收合格后方可使用。4.20.7及時取回試驗報告，試驗結(jié)果合格的送交項目資料員存檔，否則按《不合格品控制程序》處理。4.21項目資料員：對內(nèi)外部文件的及時傳達及工程資料的準確、有效、齊全、同步負責，其質(zhì)量管理職責是：4.21.1負責與工程質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)外部文件的及時收、發(fā)、存檔；4.21.2負責工程資料的編寫、收集、整理、竣工歸檔與施工同步。4.22班組長的質(zhì)量管理職責：4.22.1接受工程技術(shù)交底，組織班組人員學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品在本工種的應(yīng)用，提高全班組人員的操作質(zhì)量；4.22.2認真做好班組的自檢、交接檢工作，做到為下道工序負責，不給下道工序留下隱患，并認真填寫自檢、交接檢記錄，做到數(shù)據(jù)真實齊全；4.22.3經(jīng)常研究制定本班組消除質(zhì)量通病的措施，參加本工種的檢驗批、分項工程質(zhì)量檢查工作；4.22.4組織本班組人員熟悉圖紙，練好基本功，不斷提高操作技術(shù)水平；4.22.5把好材料使用質(zhì)量關(guān)和各種配合比配制關(guān)，對不合格的材料有權(quán)拒絕使用，并及時上報。對不合格的檢驗批、分項工程，做到上道工序的不接，本工序的不交；4.22.6參加項目部開展的QC小組活動，組織召開班組質(zhì)量分析會，積極獻計獻策，并組織工人按照所列對策嚴格實施。4.23操作工人的質(zhì)量管理職責：4.23.1嚴格按照國家、地方、行業(yè)的施工驗收規(guī)范、工藝標準、施工操作規(guī)程進行施工操作；遵守“掛牌”、“三檢”等各項質(zhì)量管理制度；4.23.2服從班組長的施工安排，對本人的操作質(zhì)量負責，參加班組的自檢、交接檢；4.23.3施工中發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)拒絕使用，并及時向班組長報告；4.23.4本工種發(fā)生工程質(zhì)量事故，應(yīng)配合有關(guān)部門進行調(diào)查、分析、處理工作；4.23.5參加技術(shù)培訓(xùn)、交底工作，熟悉圖紙、技術(shù)措施、操作要求，練好基本功，提高自己的操作技術(shù)水平；4.23.6參加QC小組活動和班組質(zhì)量分析會，為班組提供保證工程質(zhì)量的建議。二、工程質(zhì)量教育培訓(xùn)和交底實施細則1總則1.1目的為增強員工的質(zhì)量意識，提升員工的知識層次，進而加強公司質(zhì)量管理，特制定本制度。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部：2.1.1與人力資源部共同組織開展公司質(zhì)量教育與培訓(xùn)活動。2.1.2負責技術(shù)交底制度的建立和完善，及技術(shù)交底工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。2.2公司人力資源部：負責組織專職質(zhì)量管理人員的取證和繼續(xù)教育工作。2.3分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負責組織本單位的質(zhì)量管理培訓(xùn)工作。2.4項目部：負責制定本項目質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃和交底計劃并組織實施。3管理內(nèi)容3.1公司技術(shù)質(zhì)量部負責匯總制定公司年度質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃，并組織實施公司層級的質(zhì)量培訓(xùn)和對直屬項目的質(zhì)量管理開工交底。3.2公司人力資源部每年根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模及需求組織專職質(zhì)量管理人員的取證和繼續(xù)教育工作。3.3分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）負責制定本單位的年度質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃，每年3月份報公司技術(shù)質(zhì)量部備案，并組織實施本單位的質(zhì)量培訓(xùn)和所轄項目的質(zhì)量管理開工交底，監(jiān)督所轄項目按照開工交底開展工作。3.4項目部負責制定本項目年度質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃和交底計劃并組織實施，計劃每年3月份報公司技術(shù)質(zhì)量部備案。3.5工程施工前，項目部負責將質(zhì)量目標、質(zhì)量保證措施向工區(qū)或作業(yè)面責任工程師交底，各工區(qū)或作業(yè)面工程師對各作業(yè)隊進行技術(shù)交底，并在施工過程中對施工班組進行監(jiān)督指導(dǎo)。3.6質(zhì)量培訓(xùn)分為公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部或邀請外部專家、經(jīng)驗豐富的工作人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行授課；外部培訓(xùn)即收集社會上各種培訓(xùn)信息，組織有需求人員參加。3.7質(zhì)量培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合本單位工作重點，安排相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容包括：質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量管理理論知識、質(zhì)量過程控制要點、創(chuàng)優(yōu)、QC、質(zhì)量事故案例、質(zhì)量通病控制、售后質(zhì)量服務(wù)、施工技術(shù)等。3.8質(zhì)量培訓(xùn)形式包括：利用會議進行質(zhì)量宣傳教育、現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)；開展質(zhì)量管理交流會、專題會、座談會；組織參加質(zhì)量事故案例專題會議、開展知識競賽活動等。3.9公司所屬各單位均應(yīng)建立質(zhì)量管理人員（工程師）信息臺賬，質(zhì)量管理人員和施工項目質(zhì)量工程師每年累計繼續(xù)教育培訓(xùn)不應(yīng)少于40學(xué)時。公司及所屬各單位質(zhì)量主管以上質(zhì)量管理人員均有提供培訓(xùn)的義務(wù)。3.10各單位均要建立質(zhì)量培訓(xùn)臺賬，每次培訓(xùn)都要有詳細的記錄，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)現(xiàn)場照片等，培訓(xùn)記錄每季度最后一個月末上報公司技術(shù)質(zhì)量部。3.11培訓(xùn)需求計劃、培訓(xùn)備案表等表單執(zhí)行公司人力資源部有關(guān)要求。4監(jiān)督與檢查4.1監(jiān)督與檢查內(nèi)容4.1.1公司所屬各單位年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃及實施情況。4.1.2專職質(zhì)量管理人員取證和繼續(xù)教育情況。4.2監(jiān)督與檢查方法4.2.1公司每季度對所屬各單位質(zhì)量培訓(xùn)工作進行檢查，并計入考核打分。4.2.2分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）負責每季度對所屬各單位質(zhì)量培訓(xùn)工作進行檢查。4.2.3項目每月對本單位質(zhì)量培訓(xùn)工作進行檢查，并在每季度最后一個月末將培訓(xùn)記錄上報公司技術(shù)質(zhì)量部。5附則5.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。5.2本細則自頒布之日起實施。三、工程質(zhì)量策劃（計劃）管理實施細則1總則1.1目的通過制定項目質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源，滿足合同要求及實現(xiàn)項目質(zhì)量目標。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司總工程師（質(zhì)量總監(jiān)）：負責質(zhì)量策劃（計劃）的審批。2.2公司技術(shù)質(zhì)量部2.2.1負責公司直屬項目質(zhì)量策劃（計劃）的審核；2.2.2負責組織有關(guān)專業(yè)工程師編制造價5億元以上、地區(qū)標志性建筑、技術(shù)難度大等項目的質(zhì)量策劃（計劃）；2.2.3監(jiān)督檢查項目質(zhì)量策劃（計劃）的編制及落實情況。2.3公司工程管理部及其他相關(guān)部門2.3.1參與公司直屬項目質(zhì)量策劃（計劃）的審核。2.3.2參與造價5億元以上、地區(qū)標志性建筑、技術(shù)難度大等項目質(zhì)量策劃（計劃）的編制。2.4分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負責所屬項目質(zhì)量策劃（計劃）的管理。2.5項目部：負責本項目質(zhì)量策劃（計劃）的編制、落實及動態(tài)管理，創(chuàng)優(yōu)項目還需編制質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃。3管理內(nèi)容3.1質(zhì)量策劃（計劃）編制3.1.1質(zhì)量策劃（計劃）貫穿于工程的投標前、中標后直至工程施工的各個階段。3.1.2投標前，技術(shù)質(zhì)量部門提供投標工程質(zhì)量標準，會同工程部、項目部在投標文件中體現(xiàn)公司質(zhì)量承諾及質(zhì)量管理內(nèi)容。3.1.3合同簽訂前，商務(wù)合約部將中標合同傳至技術(shù)質(zhì)量部門進行工程質(zhì)量目標評審，公司質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)審核中標工程質(zhì)量目標。3.1.4合同簽訂后，技術(shù)質(zhì)量部門將質(zhì)量管理目標對項目進行交底，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標納入公司創(chuàng)優(yōu)計劃。3.1.5工程開工前，由項目經(jīng)理主持編制項目質(zhì)量策劃（計劃），創(chuàng)優(yōu)項目編制質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃，并按規(guī)定辦理審核審批手續(xù)。項目質(zhì)量策劃（計劃）應(yīng)與項目實施計劃同步編制完成。3.1.6施工過程中，項目應(yīng)按審批合格的質(zhì)量策劃（計劃）實施，并根據(jù)工程情況及時進行調(diào)整，進行動態(tài)管理。重大變更需經(jīng)原審批部門同意。3.1.7創(chuàng)優(yōu)項目質(zhì)量策劃可根據(jù)不同階段編制創(chuàng)優(yōu)總體策劃、單位工程項目策劃、分部分項工程細部策劃等。3.2質(zhì)量策劃內(nèi)容3.2.1質(zhì)量策劃（計劃）應(yīng)按照公司所給模板編寫，包括編制依據(jù)、工程概況、工程特點、難點及重點、項目目標指標、質(zhì)量管理體系（創(chuàng)優(yōu)項目為創(chuàng)優(yōu)組織機構(gòu)與職責）、科技創(chuàng)新及新技術(shù)推廣應(yīng)用策劃、優(yōu)化設(shè)計與二次設(shè)計、質(zhì)量實施計劃、質(zhì)量特色及亮點策劃、施工質(zhì)量檢驗標準及檢驗方法、總承包協(xié)調(diào)管理等十一項內(nèi)容，詳見公司《工程質(zhì)量管理辦法》中《質(zhì)量管理計劃（創(chuàng)優(yōu)計劃）》模板，項目可根據(jù)實際情況，適當增加內(nèi)容，但不允許刪減。3.2.2項目質(zhì)量策劃（計劃）應(yīng)體現(xiàn)從工序、檢驗批、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應(yīng)體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗和試驗的全過程控制。3.2.3質(zhì)量策劃（計劃）中確定的關(guān)鍵工序、特殊過程，項目應(yīng)編制有針對性的作業(yè)指導(dǎo)書。3.2.4質(zhì)量策劃（計劃）中確定的質(zhì)量通病、樣板引路、成品保護、創(chuàng)優(yōu)部位節(jié)點等，項目應(yīng)編制支持性技術(shù)方案和措施。3.2.5項目質(zhì)量策劃（計劃）應(yīng)成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。四、質(zhì)量樣板引路管理實施細則1總則1.1目的為消除質(zhì)量通病，節(jié)約施工成本，在施工操作中，通過堅持“樣板引路”，做到樣板先行，以點帶面，全面提升施工水平，實現(xiàn)質(zhì)量目標。1.2適用范圍公司所屬各在施項目。2職責分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部2.1.1負責編制樣板引路制度，明確樣板引路的范圍、要求等；2.1.2指導(dǎo)監(jiān)督項目開展樣板引路。2.2公司工程管理部：監(jiān)督檢查項目樣板引路的執(zhí)行情況。2.3項目部：編制本項目樣板引路計劃并組織實施。3管理內(nèi)容3.1樣板包括材料樣板、加工樣板、工序樣板、裝修樣板間等。樣板工序、樣板間盡量選擇有代表性，功能設(shè)施齊全的部位，可根據(jù)實際情況，分期分階段進行樣板的施工驗收。3.2材料、設(shè)備的選型、定貨必須先確定樣板，根據(jù)檢驗合格的樣板標準進行材料、設(shè)備進貨檢驗，并經(jīng)甲方和監(jiān)理確認。3.3現(xiàn)場成品、半成品加工前，必須先做樣板，經(jīng)項目技術(shù)和質(zhì)量人員驗收合格后，方可根據(jù)樣板質(zhì)量的標準進行后續(xù)大批量的加工和驗收。3.4工序樣板3.4.1每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工程，如鋼筋、模板、混凝土、砌筑、保溫、抹灰、地面、門窗、吊頂、幕墻、樓梯欄桿、沉降觀測點，屋面防水層、排氣孔、細部、突出物，管道及配件安裝、管道防腐及絕熱、設(shè)備安裝、衛(wèi)生器具安裝，配電箱（柜）安裝、開關(guān)插座安裝、風管風機安裝，室外散水、臺階等），以及新技術(shù)、新材料、新工藝等，開始大面積操作前均需做出示范樣板，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標。3.4.2每道工序正式施工前，項目部應(yīng)根據(jù)樣板計劃，按照圖紙和規(guī)范要求，并細化設(shè)計，提前做出樣板（樣板盡量不要做在工程實體上），經(jīng)項目聯(lián)檢合格，辦理樣板驗收會簽手續(xù)后，作為整道工序的樣板工程，必要時請甲方、監(jiān)理、設(shè)計參加。3.4.3組織施工操作人員召開現(xiàn)場會，參觀樣板工程、工序，明確每道工序的操作方法及質(zhì)量標準，確保每道工序均達到樣板的要求。3.5裝飾裝修工程施工前，項目應(yīng)按照竣工交驗的標準提前做出樣板間，并根據(jù)樣板間確定各種材料、設(shè)備的選擇，確定各專業(yè)交叉施工時應(yīng)注意的事項，為裝修工程的順利展開打好基礎(chǔ)。3.6樣板間必須以高標準作為大面積施工的依據(jù)，經(jīng)項目部聯(lián)檢達到優(yōu)良后方可進行大面積施工，最后以樣板間為標準進行驗收。3.7對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否定，違者按章處罰，保證樣板的唯一性，權(quán)威性。3.8項目確保將樣板引路制度深入運用到每道工序中，保證整個工程均達到樣板工程要求。3.9項目必須保留現(xiàn)場實物樣板（含施工工藝）、影像樣板或樣板檢查記錄等。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自發(fā)布之日起實施。五、三檢制實施細則1總則1.1目的為加強施工現(xiàn)場工程質(zhì)量的過程控制管理，確保工程施工質(zhì)量，保證在實施過程中對每道工序質(zhì)量都能掌握在預(yù)控當中，結(jié)合工程施工實際情況，特制定本制度。1.2適用范圍公司所屬各在施項目。2職責分工2.1項目責任工程師：負責監(jiān)督指導(dǎo)班組實施自檢和交接檢。2.2項目專職質(zhì)量管理人員：負責專職檢查。3管理內(nèi)容3.1項目應(yīng)認真執(zhí)行“三檢制”，即自檢、交接檢（互檢）、專職檢。自檢、交接檢由責任工程師監(jiān)督指導(dǎo)班組實施，專職檢由專職質(zhì)量管理人員實施。3.2每道工序均應(yīng)嚴格執(zhí)行“三檢制”，使各施工項目的工序質(zhì)量得到有效監(jiān)控，并應(yīng)將工序質(zhì)量與施工項目的專業(yè)工程師、操作人員或分包方的經(jīng)濟利益掛鉤，保證施工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。3.3自檢由作業(yè)班組完成，自檢合格后由作業(yè)班組根據(jù)檢查內(nèi)容如實填寫“施工隊（班組）工程質(zhì)量自檢記錄”（見附件）。3.4交接檢由前、后工序作業(yè)班組共同完成，填寫“工序交接檢查記錄”（見附件），雙方隊組簽字確認。3.5專職檢包括專職質(zhì)量管理人員的日常跟蹤、巡查、旁站監(jiān)督、檢驗批驗收等。專職質(zhì)量管理人員根據(jù)日常跟蹤檢查、巡查等填寫“質(zhì)量日志”（見附件）；檢驗批完成后，質(zhì)量工程師先進行內(nèi)部檢查驗收，合格后報請監(jiān)理進行外部驗收，并根據(jù)現(xiàn)場檢查情況填寫現(xiàn)場驗收檢查原始記錄，在單位工程竣工驗收前存檔備查，保證該記錄的追溯性。該原始記錄應(yīng)由專業(yè)監(jiān)理工程師和施工單位專業(yè)質(zhì)量工程師、責任工程師共同簽署，內(nèi)容包括檢查項目、檢查位置、檢查結(jié)果等。檢驗批質(zhì)量驗收記錄應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場驗收檢查原始記錄填寫，并由專業(yè)監(jiān)理工程師和施工單位專業(yè)質(zhì)量工程師、責任工程師在檢驗批質(zhì)量驗收記錄上簽字，完成檢驗批的驗收。3.6對檢查不合格的要進行整改，直到符合設(shè)計和規(guī)范要求后才能進行下道工序施工。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部門負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。六、質(zhì)量檢驗驗收實施細則1總則1.1目的通過采用規(guī)定的方法和手段，對原材料、過程產(chǎn)品、工程實體等進行質(zhì)量檢測，強化施工過程中的質(zhì)量控制，做到預(yù)防為主，確保工程質(zhì)量。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1項目部：負責本項目材料、設(shè)備、過程產(chǎn)品、工程實體等的檢驗驗收；負責編寫相關(guān)檢查驗收資料。2.2公司技術(shù)質(zhì)量部：負責審核相關(guān)工程檢驗資料。2.3公司技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)部門參加地基與基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部驗收和竣工驗收。3管理內(nèi)容3.1施工項目必須對進場材料、設(shè)備的質(zhì)量進行有效控制。物資進場后，項目應(yīng)按照《物資（設(shè)備）進場驗收計劃表》所列物資、設(shè)備及驗收依據(jù)、檢驗和試驗等內(nèi)容組織進場驗收和復(fù)檢。3.1.1材料、半成品及設(shè)備進場時必須附有齊全、有效的產(chǎn)品合格證、檢驗報告等各項質(zhì)量保證資料，確保物證相符。3.1.2對影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的主要材料、設(shè)備要進行樣板封存。取樣時項目試驗工程師應(yīng)通知建設(shè)單位代表或監(jiān)理人員參加，取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標識或封樣標志。標識和封樣標志應(yīng)標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見證人員和取樣人員共同簽字確認。3.1.3需進行復(fù)檢、復(fù)試的物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取樣，并將樣品送交具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行復(fù)試或復(fù)驗。3.1.4項目部試驗工程師領(lǐng)取試驗報告后，填寫項目檢(試)驗臺賬（見附件），試驗結(jié)果合格的試驗報告送交項目部資料員存檔。3.1.5不符合質(zhì)量標準的材料、設(shè)備必須及時清退出場，并由現(xiàn)場材料工程師做相應(yīng)記錄，按《不合格品控制程序》進行處置。3.1.6水泥、商品砼、鋼筋等影響工程結(jié)構(gòu)安全的材料不允許緊急放行。3.1.7原材料、半成品在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)停止使用，并重新取樣復(fù)試。如復(fù)試不合格，按不合格品處理。3.1.8所有原材料、半成品進場之后必須分類存（堆）放，并且按要求進行標識。標識要清晰齊全，主要材料要集中封樣管理。3.1.9業(yè)主提供的各種材料按以上規(guī)定執(zhí)行。3.1.10對自制的成品、半成品、構(gòu)件的質(zhì)量檢查，由質(zhì)量工程師抽檢后，填寫“成品、半成品、構(gòu)件檢查記錄”（見附件）。3.1.11執(zhí)行局和公司物資設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定。3.2施工過程檢試驗3.2.1依據(jù)相關(guān)規(guī)范及設(shè)計要求制定分部工程檢試驗計劃。3.2.2各項檢試驗均應(yīng)編制專項方案。3.2.3嚴格按批準的檢試驗方案進行檢驗與試驗。3.2.4規(guī)定需由第三方檢驗的試件，必須送具有相應(yīng)認證資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢驗。3.2.5工藝試驗包括土工擊實、鋼筋焊接、機械連接等；現(xiàn)場檢（試）驗包括樁基檢測、地基承載力檢驗、壓實度試驗、鋼筋焊接、機械連接、混凝土強度試驗報告及評定、結(jié)構(gòu)實體強度、鋼筋保護層厚度檢測、蓄水試驗、設(shè)備運轉(zhuǎn)、系統(tǒng)調(diào)試、灌水試驗、通球試驗等。3.3隱蔽工程驗收3.3.1凡被下道工序所掩蓋，無法再進行檢查的過程為隱蔽工程。3.3.2項目部完成隱蔽工程，并經(jīng)檢查驗收合格后,填報隱蔽工程驗收記錄及相關(guān)附件材料，質(zhì)檢員通知監(jiān)理單位驗收。3.3.3監(jiān)理工程師組織驗收，質(zhì)檢員、施工員參加，經(jīng)檢查合格并辦理簽證手續(xù)后，方可進行隱蔽作業(yè)。未辦理檢查簽證手續(xù)的，不得隱蔽作業(yè)。3.3.4隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理單位簽認而自行覆蓋的，應(yīng)揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位自負。3.3.5對于隱蔽工程驗收中提出的不符合質(zhì)量標準的問題，要認真處理，處理后要經(jīng)復(fù)核檢查并寫明處理情況。未經(jīng)隱蔽工程驗收或驗收不合格的，不得進行下道工序施工。3.4工程檢驗批驗收按《工程檢驗批劃分及驗收計劃》執(zhí)行；分部分項驗收和單位工程竣工驗收按《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及相關(guān)專業(yè)、行業(yè)規(guī)范要求執(zhí)行。3.5地基與基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部驗收和竣工驗收要提前通知公司，公司不能參加的委托分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）驗收。3.6工程竣工資料由項目自檢并分類組卷報公司技術(shù)質(zhì)量部審核后，送交公司檔案室。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。七、工程旁站管理實施細則1總則1.1目的識別對工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)，以及不穩(wěn)定和能力不足的施工過程，采取特殊的管理措施和方法，實行強化管理，使之處于良好控制狀態(tài)，保證達到規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本細則。1.2適用范圍公司所屬各項目。2職責分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部：負責編制工程旁站管理制度，明確工程旁站實施的范圍、內(nèi)容、要求、人員、處罰等。2.2項目部：負責編制項目旁站實施細則，并對本項目關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量實施全過程現(xiàn)場跟班作業(yè)。2.3旁站人員的工作內(nèi)容和職責：2.3.1檢查施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足施工工藝，勞動力、施工機械、材料的準備情況等。2.3.2核查進場建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備的出廠合格證及檢驗報告等，必要時在現(xiàn)場進行抽查或取樣復(fù)檢。2.3.3現(xiàn)場跟班檢查關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序執(zhí)行施工方案、質(zhì)量標準、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計文件以及工程建設(shè)強制性標準情況等。2.3.4檢查天氣變化或施工現(xiàn)場周邊是否給工程質(zhì)量帶來不利影響等。2.3.5做好旁站記錄，并保存旁站原始資料。3管理內(nèi)容3.1旁站范圍3.1.1房屋建筑工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序：基礎(chǔ)工程包括：土方回填、混凝土灌注樁澆筑，地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他結(jié)構(gòu)混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水層細部構(gòu)造處理，鋼結(jié)構(gòu)安裝等；主體結(jié)構(gòu)工程包括：梁柱節(jié)點鋼筋隱蔽過程，混凝土澆筑，預(yù)應(yīng)力張拉，裝配式結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)安裝，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，索膜安裝；建筑裝飾裝修工程包括：門窗工程、外墻保溫、幕墻工程、內(nèi)墻飾面板安裝、廁浴間防水等。3.1.2不穩(wěn)定和能力不足的施工過程，一般包括，但不僅限于以下幾方面:不易或不能經(jīng)濟地驗證其輸出是否合格的過程，通常稱之為“特殊過程”，如隧道施工的初期支護過程；輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程，如特殊鋼結(jié)構(gòu)焊接、隧道壓漿等；輸出結(jié)果能夠由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，但驗證結(jié)論的可靠性不足，缺陷往往在交付后才暴露出來，如屋面防水施工、大體積混凝土施工等；危險性較大分部分項工程，如深基坑工程、腳手架工程、起重吊裝及安裝拆卸工程、地下暗挖工程、水下作業(yè)工程、采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標準的危險性較大的分部分項工程等。3.2旁站管理3.2.1項目施工前，應(yīng)根據(jù)工程特點擬訂質(zhì)量控制點，對特殊過程進行預(yù)先鑒定和連續(xù)監(jiān)控，在《質(zhì)量管理計劃》中編制《特殊過程及關(guān)鍵工序控制計劃》，明確操作工人、施工機具、工作環(huán)境及檢驗標準要求，作為編制旁站實施細則的依據(jù)，旁站實施細則應(yīng)包括旁站內(nèi)容、要求、人員分工、旁站記錄等。3.2.2旁站人員可由質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負責人）、質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢查員或各專業(yè)責任工程師等擔任。施工期間人員若發(fā)生變化，要及時修改旁站計劃，調(diào)整旁站人員。3.2.3在需要實施旁站的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工前24小時，按旁站實施細則通知旁站人員。3.2.4旁站內(nèi)容包括人員上崗、原材料檢查驗收、使用情況、施工工藝和操作情況、執(zhí)行施工方案和強制性標準情況等。施工前，項目部應(yīng)從人、機、料、法、環(huán)等方面進行能力鑒定，填寫“過程能力鑒定表”，符合下列要求方可進行施工：編制了針對性、指導(dǎo)性和操作性強的的作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底；施工作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并取得上崗證（如有）；施工用的特殊機具、模具、量具等必須是經(jīng)依法檢定確認合格的；施工用的各種材料必須是經(jīng)復(fù)檢確認的合格品；施工用的機械設(shè)備必須保持完好，并能滿足施工需要；施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)定。3.2.5旁站方法主要有目測、量測和抽樣試驗等，旁站人員應(yīng)做好必要的監(jiān)測記錄，填寫“旁站監(jiān)控記錄”（若施工過程中的分項、檢驗批記錄能體現(xiàn)過程監(jiān)控記錄情況，則無需填寫此表），作為質(zhì)量跟蹤檔案資料。旁站記錄要有照片，必要時要有影像資料。3.2.6旁站過程中，如果發(fā)現(xiàn)施工問題，旁站人員應(yīng)及時通過分包單位予以糾正；如發(fā)現(xiàn)有違反工程建設(shè)強制性標準行為，有權(quán)制止并責令分包單位立即整改；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，應(yīng)按照質(zhì)量問題、事件的處理方法進行處理；如發(fā)現(xiàn)分包單位的施工活動已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)及時向質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負責人）報告，由質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負責人）下達局部暫停施工指令或者采取其他應(yīng)急措施，制止危害工程質(zhì)量的行為。3.2.7旁站人員如未在旁站記錄上簽字，則不能進行下一道工序施工。3.2.8旁站資料需在旁站結(jié)束后24小時內(nèi)交項目質(zhì)量管理部門，并每月匯總旁站資料電子文檔上報公司質(zhì)量管理部門，公司按項目進行刻盤存檔。3.4旁站人員的管理3.4.1對責任心強、敢于管理、成績突出的旁站人員，項目應(yīng)給予表彰、獎勵。3.4.2對未盡職盡責的旁站人員，項目部應(yīng)給予嚴肅處理。如因旁站人員未認真執(zhí)行旁站工作，導(dǎo)致施工質(zhì)量問題不能及時發(fā)現(xiàn)和糾正者，按公司相關(guān)規(guī)定，對造成的損失承擔相應(yīng)的責任。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。八、質(zhì)量檢查和考核評價實施細則1總則1.1目的1.1.1為嚴格履行工程合同中的質(zhì)量標準承諾，達到企業(yè)對項目制定的質(zhì)量目標，對施工過程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查和考核，全面提升公司的質(zhì)量管理水平，實現(xiàn)質(zhì)量管理目標。1.1.2全面貫徹中國建筑股份有限公司《施工企業(yè)質(zhì)量管理工作考核評價辦法》、中國建筑第六工程局有限公司《施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法（試行）》的有關(guān)要求，促進公司質(zhì)量管理工作的規(guī)范化。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部：負責對分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）和項目部的質(zhì)量管理工作進行檢查及考核評價。2.2分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負責對所轄項目的質(zhì)量管理工作進行檢查及考核評價。2.3項目部：負責本項目的質(zhì)量檢查及考核評價。3管理內(nèi)容3.1工作程序3.1.1質(zhì)量檢查及考核評價實行公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）和項目三級管理，各層級均應(yīng)成立質(zhì)量檢查考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組。3.1.2公司各層級應(yīng)逐級按年度或項目周期簽訂目標責任書，對工程質(zhì)量管理工作進行量化，明確對各級主要責任人的獎罰，使質(zhì)量管理工作與各級主要責任人的經(jīng)濟利益掛鉤。質(zhì)量管理目標責任的具體內(nèi)容根據(jù)公司、項目的實際情況確定。3.1.3公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）層級質(zhì)量監(jiān)督檢查包括定期、不定期和季節(jié)性檢查，項目質(zhì)量檢查包括日常檢查、巡查、旁站監(jiān)督及定期質(zhì)量大檢查等。3.1.4公司各層級均應(yīng)制定年度、季度（月度）檢查計劃，并按計劃實施。3.1.5公司每半年至少組織一次質(zhì)量專項檢查（質(zhì)量管理考核評價）活動，分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）每季度組織一次對所屬項目的質(zhì)量專項檢查（質(zhì)量管理考核評價）活動，對所屬單位質(zhì)量工作開展及質(zhì)量目標完成情況進行監(jiān)督檢查，并對檢查情況進行總結(jié)分析。檢查重點包括：質(zhì)量保證體系的落實；國家強制性質(zhì)量標準的執(zhí)行；項目質(zhì)量過程管理；工程實體樣板引路、實測實量執(zhí)行情況；在施工程的實體質(zhì)量水平；工程技術(shù)資料的填寫是否規(guī)范，是否與工程進度同步。3.1.6公司對分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理工作進行的考核與評價，包括以下5個方面：分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理體系；工程質(zhì)量技術(shù)管理；工程質(zhì)量過程管理；分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理效果；項目質(zhì)量管理效果。具體考核內(nèi)容詳見附件中質(zhì)量管理考評表系列表格（此表可根據(jù)具體考核情況合理更新修改）。3.1.7上述項目質(zhì)量管理效果又分為項目質(zhì)量管理體系、項目質(zhì)量過程管理、項目工程實體質(zhì)量、項目工程技術(shù)資料等4個子分項，公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）根據(jù)公司《工程施工項目管理考核辦法》中項目部質(zhì)量管理考核表，并結(jié)合此辦法要求對項目進行檢查考核。3.1.8公司質(zhì)量管理考核評價工作由公司技術(shù)質(zhì)量部負責組織，考核評價領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)（或質(zhì)量總監(jiān)）擔任，考核評價小組由質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等管理部門有關(guān)人員及專家組成。分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理考核評價工作由工程管理部負責組織，考核評價領(lǐng)導(dǎo)小組組長由總工擔任，考核評價小組由質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等有關(guān)人員及專家組成。3.1.9質(zhì)量管理考核評價結(jié)果列入公司對分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）領(lǐng)導(dǎo)班子、項目班子的年度（目標）考核內(nèi)容。3.1.10公司對分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）的質(zhì)量管理工作的評價采取評分的方式并分為A、B、C、D四個等級，總分為100分。質(zhì)量管理A級的標準為：1）全面完成質(zhì)量工作年度目標，質(zhì)量管理體系運行正常，實際得分在95以上（含95）；2）考核的5個分項的合格率均在95%（含95）以上；3）考核期內(nèi)未發(fā)生一般及以上質(zhì)量事件和質(zhì)量事故，也未發(fā)生質(zhì)量投訴事件。質(zhì)量管理評價B級的標準為：1）完成質(zhì)量工作年度目標，質(zhì)量管理體系運行正常，實際得分在85以上；2）考核的5個分項的合格率均在85%（含85）以上，95%以下；3）未發(fā)生嚴重質(zhì)量事件及質(zhì)量事故，未發(fā)生有重大影響的質(zhì)量投訴事件，且一般質(zhì)量投訴事件均得到圓滿處理。質(zhì)量管理評價C級的標準為：1）基本完成質(zhì)量工作年度目標，質(zhì)量管理體系運行基本正常，實際得分在70以上；2）考核的5個分項的合格率均在70%（含70）以上，85%以下；3）未發(fā)生較大以上質(zhì)量事故，未發(fā)生有重大影響的質(zhì)量投訴事件，一般質(zhì)量事件、事故或質(zhì)量問題投訴能得到及時妥善處理。質(zhì)量管理評價D級的標準為：1）未能完成質(zhì)量工作年度目標，質(zhì)量管理體系運行不正常，綜合考核得分在70以下；2）發(fā)生較大以上質(zhì)量事故或有重大影響的質(zhì)量投訴事件。3.1.11當總分達到相應(yīng)評價等級標準，但分項的考核合格率達不到相應(yīng)評價等級標準要求時，綜合評價降低一個等級。3.1.12質(zhì)量管理考核5個分項的權(quán)重分配為：分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理體系10%；工程質(zhì)量技術(shù)管理15%；工程質(zhì)量過程管理15%；分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理效果10%；項目質(zhì)量管理效果50%。3.1.13每個分項評價分為4個等級，分項考評表見附件：分項合格率在95%以上（含95%）的為一級；分項合格率在85%至94%的為二級；分項合格率在70%至84%的為三級；分項合格率在在70%以下的為四級。3.1.14評分的計算方法：綜合得分=各分項合格率加權(quán)總和×100。其中：項目質(zhì)量管理分項的分值＝[項目質(zhì)量管理體系合格率×10%+項目質(zhì)量過程管理合格率×20%+項目工程實體質(zhì)量合格率×50%+項目工程技術(shù)資料合格率×20%]×100。3.1.15項目工程質(zhì)量管理分值為分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）受檢施工項目質(zhì)量管理檢查得分的平均值。3.1.16被選為上級單位（含局級）質(zhì)量觀摩的項目考評總分將給予加分（具體加分值由考核評價領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況而定）。3.1.17總體評價是公司對分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理工作考核后，根據(jù)各分項評價合格率情況的綜合性評價?？傮w評價根據(jù)各分項評價的合格率計算，并按實際得分評出評價等級。3.1.18公司對施工項目的質(zhì)量管理考核評價參照對項目的質(zhì)量管理評價方法，按考核得分劃分為一、二、三、四級。3.1.19對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，按提出的整改要求及時整改，在檢查完成后規(guī)定期限內(nèi)將書面整改資料報公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理部門。3.1.20公司在檢查考核工作完成后10個工作日內(nèi)形成檢查考核報告，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署后，上傳到局平臺，發(fā)布檢查通報。分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）在檢查考核工作完成后10個工作日內(nèi)將檢查考核報告上報公司技術(shù)質(zhì)量部。3.1.21除定期檢查外，視情況進行不定期檢查，包括：準備工作完成階段（開工1個月左右）或基礎(chǔ)施工階段；現(xiàn)場施工正常階段（開工3～6個月）或工程主體施工階段；現(xiàn)場施工收尾階段（交付前1～2個月）；特殊檢查（建設(shè)方投訴、政府部門訓(xùn)誡、媒體曝光、項目發(fā)生質(zhì)量事故等）；對重點工程及創(chuàng)優(yōu)項目，視具體情況增加檢查次數(shù)。3.1.22項目層級檢查項目部每月進行1-2次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負責人）、生產(chǎn)經(jīng)理等組成檢查小組，檢查過程中作好記錄，檢查后進行總結(jié)分析，并形成記錄。項目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。項目質(zhì)量工程師及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、交接檢（互檢）并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。班組之間的自檢、交接檢（互檢）為全數(shù)實測。項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進行檢查。項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準確性。3.1.23公司所屬各單位應(yīng)定期評價糾正措施的有效性，并記錄其質(zhì)量持續(xù)改進情況。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。九、內(nèi)部預(yù)驗收管理實施細則1總則1.1目的規(guī)范已完工程驗收范圍和驗收活動，提高分部驗收和竣工驗收的通過率。1.2適用范圍公司所屬各項目。2職責分工2.1項目部：負責對預(yù)驗收工程實體質(zhì)量和工程資料進行全面自查。2.2公司技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)部門：負責對報驗工程進行預(yù)驗收。3管理內(nèi)容3.1項目部自檢3.1.1地基與基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部施工完成后，由項目總工牽頭組織技術(shù)、質(zhì)量和有關(guān)責任工程師對分部工程實體質(zhì)量和工程技術(shù)資料進行全面自查。3.1.2工程竣工后，由項目經(jīng)理牽頭組織總工、質(zhì)量總監(jiān)對工程實體質(zhì)量和歸檔施工資料進行全面自查。3.1.3項目自查合格后，由質(zhì)量工程師填寫“工程驗收預(yù)檢報告”（見附件），經(jīng)項目經(jīng)理簽認后，報送公司質(zhì)量管理部門。3.2公司預(yù)檢3.2.1公司質(zhì)量管理部門在接到“工程驗收預(yù)檢報告”三日內(nèi)，協(xié)調(diào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門派員組成預(yù)驗收小組，依據(jù)國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范、標準等對報驗工程進行預(yù)驗收。3.2.2預(yù)驗收小組將驗收意見填寫在“工程驗收預(yù)檢報告”中，對發(fā)現(xiàn)的不符合項或缺陷向項目部提出整改通知。3.2.3項目部根據(jù)公司整改意見立即組織整改。整改完畢，經(jīng)項目總工和質(zhì)量總監(jiān)復(fù)檢合格后，經(jīng)公司同意，項目向監(jiān)理單位提出正式驗收?？⒐ゎA(yù)驗收需經(jīng)公司分管質(zhì)量的副總經(jīng)理（質(zhì)量總監(jiān)）簽批“工程驗收預(yù)檢報告”同意意見后，方可向監(jiān)理單位提出正式驗收。3.2.4竣工驗收在公司組織驗收合格后，提交監(jiān)理單位組織竣工預(yù)驗收。預(yù)驗收合格后，向建設(shè)單位提交工程竣工報告，申請正式竣工驗收。3.3公司不能參加的分部驗收和竣工驗收，委托分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）進行驗收。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十、質(zhì)量統(tǒng)計報告管理實施細則1總則1.1目的質(zhì)量管理統(tǒng)計工作是企業(yè)質(zhì)量管理的一項基礎(chǔ)工作，通過質(zhì)量統(tǒng)計，對各種質(zhì)量數(shù)據(jù)進行分析，找出問題，進而提出改進意見，提高工程質(zhì)量管理水平，實現(xiàn)持續(xù)改進。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部：負責按照局及上級部門有關(guān)要求，及時收集上報各種質(zhì)量報表、質(zhì)量信息。2.2公司所屬各單位負責按照公司及上級部門有關(guān)要求，及時收集上報各種質(zhì)量報表、質(zhì)量信息。3管理內(nèi)容3.1每年12月底，分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）和直屬項目負責上報本單位下一年度開始近三年的省部級及以上工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動計劃，并將本年度質(zhì)量工作總結(jié)及獲得的各種質(zhì)量榮譽證書及時統(tǒng)計上報公司技術(shù)質(zhì)量部。3.2在施項目按要求及時上報如下資料：3.2.1項目開工前，上報公司質(zhì)量管理計劃（創(chuàng)優(yōu)項目上報創(chuàng)優(yōu)策劃和申報表）和質(zhì)量通病防治措施，除有特殊規(guī)定外，分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）所屬項目上報分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部），并將審批后的審批表上報公司登記備案。3.2.2每月5日之前，上報上月質(zhì)量月報、不合格、不符合信息匯總表及糾正/預(yù)防措施、質(zhì)量維修費用臺賬等，分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）所屬項目由分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）統(tǒng)一上報公司。3.2.3每季度最后一個月25號前按要求模板上報公司質(zhì)量季度，包括在施工程明細表、專職質(zhì)量管理人員分布明細表等。3.2.4地基基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部和竣工驗收后10日內(nèi)，上報公司（分公司、大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）分部驗收報告和竣工驗收報告。3.2.5每年年底12月30日前上報本年度質(zhì)量工作總結(jié)。3.2.6其它應(yīng)上報的資料。3.3竣工工程的回訪記錄、顧客滿意度調(diào)查表、《工程維修通知/回復(fù)單》、質(zhì)量維修費用臺賬，以及回訪及滿意度調(diào)查中出現(xiàn)的共性質(zhì)量問題的原因分析和糾正/預(yù)防措施等資料，分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）、項目部每年按規(guī)定時間上報公司主管部門。3.4分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）和項目部的資料上報情況列為公司對下屬單位的考核內(nèi)容，公司將視上報情況進行扣減分。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十一、質(zhì)量例會管理實施細則1總則1.1目的為了“強化質(zhì)量意識，規(guī)范質(zhì)量活動，加強質(zhì)量管理，解決質(zhì)量問題”，通過定期召開質(zhì)量例會，使管理層及時準確的掌握質(zhì)量情況，科學(xué)決策質(zhì)量管理事項，實現(xiàn)質(zhì)量目標。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部2.1.1負責組織召開公司質(zhì)量例會。2.1.2檢查項目質(zhì)量例會開展情況。2.2項目部：組織召開項目質(zhì)量例會。3管理內(nèi)容3.1公司每年應(yīng)至少組織一次質(zhì)量管理委員會會議，對重大質(zhì)量管理事項進行決策。3.2公司每半年召開一次質(zhì)量運行分析會，由公司質(zhì)量負責人主持，公司質(zhì)量管理部門組織，公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人等參加，總結(jié)半年來質(zhì)量工作情況，存在的問題，整改措施要求；并制定下一步質(zhì)量工作計劃和目標。3.3項目部質(zhì)量例會3.3.1項目部應(yīng)建立質(zhì)量例會制度，每月至少召開一次。3.3.2質(zhì)量例會由項目經(jīng)理或質(zhì)量總監(jiān)主持，參加人員包括項目總工、生產(chǎn)經(jīng)理、各專業(yè)責任工程師、項目其他相關(guān)管理人員，以及各施工隊負責人等。3.3.3質(zhì)量例會的主要內(nèi)容包括：檢查通報上次例會決定事宜的落實情況；質(zhì)檢員和施工隊負責人匯報現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題；項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人對存在的問題逐一剖析，分析問題產(chǎn)生的原因，提出解決方案；對相關(guān)責任人員提出改進建議，對需要配合的工作做出承諾，及時協(xié)調(diào)完成；提出下步質(zhì)量管理工作重點等。3.3.4質(zhì)量例會前，由質(zhì)量負責人組織對現(xiàn)場進行全面檢查，質(zhì)檢部門負責收集整理月度質(zhì)量問題，提供會議討論。會議決定的解決措施及方案由工程部、技術(shù)部逐項落實，質(zhì)量管理人員監(jiān)督執(zhí)行。3.3.5遇到突發(fā)事件或急需解決的較大質(zhì)量問題時隨時召開質(zhì)量專題會議。相關(guān)人員通報情況并提出初步措施，項目技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人提出解決辦法，項目經(jīng)理明確落實措施，質(zhì)量負責人監(jiān)督落實。3.4會議主持人應(yīng)指定專人作好會議記錄，重要會議應(yīng)有兩名記錄者同時工作，質(zhì)量管理部門要整理好記錄。會議以質(zhì)量例會紀要形式進行宣貫，貫徹執(zhí)行。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十二、質(zhì)量投訴管理實施細則1總則1.1目的為強化公司質(zhì)量服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)工程質(zhì)量持續(xù)改進，提升公司整體質(zhì)量管理水平，制定本制度。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1綜合辦公室負責對顧客的直接信息進行收集（顧客的直接信息包括來電、來函、來訪等），記錄在“顧客直接信息登記簿”上，并將信息傳遞到相關(guān)部門。2.2工程管理部負責施工過程中顧客投訴或不滿意信息的收集、處理，并將處理意見與顧客進行溝通，做好記錄，匯總分析。2.3技術(shù)質(zhì)量部負責工程驗收交付后顧客投訴或不滿意信息的收集、處理,并將處理意見與顧客進行溝通，做好記錄，匯總分析。2.4其他部門負責本部門顧客投訴或不滿意信息的收集、處理，匯總分析。2.5分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負責所轄范圍內(nèi)顧客投訴或不滿意信息的收集、處理,并上報公司，做好處理記錄，匯總分析。2.6項目部負責本項目實施過程中以及竣工交付后顧客投訴或不滿意信息的收集、處理,并上報公司，做好處理記錄，匯總分析。2.7各單位、各部門每年年底將顧客投訴情況進行整理、總結(jié)、分析，并根據(jù)實際情況制定系統(tǒng)整改措施及建議。3管理內(nèi)容3.1對相關(guān)方提出的抱怨或申訴，公司相關(guān)職能部門和單位提出意見或建議，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，形成處理決定限期予以答復(fù)，及時將處理結(jié)果通知相關(guān)方；并建立投訴臺賬（見附件），保存處理記錄。3.2重大投訴應(yīng)立即向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報告。3.3及時組織對投訴的調(diào)查，確屬本企業(yè)責任的質(zhì)量問題必須及時安排維修。3.4維修后應(yīng)進行回訪，直至用戶滿意為止，并填寫工程維修通知/回復(fù)單（見附件）經(jīng)業(yè)主簽字確認。3.5投訴管理流程見下圖：4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十三、工程質(zhì)量滿意度調(diào)查實施細則1目的通過監(jiān)視和測量顧客滿意度，建立和維系公司與顧客的良好關(guān)系，從而不斷增強顧客的滿意度，實現(xiàn)質(zhì)量持續(xù)改進。2職責分工2.1工程管理部：負責在施工程顧客信息的收集匯總分析。2.2技術(shù)質(zhì)量部：負責工程驗收交付后顧客信息的收集匯總分析。2.3分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負責所轄范圍內(nèi)顧客滿意度信息的收集匯總，并按規(guī)定時間上報公司。2.4項目部：負責本項目實施過程中及竣工后顧客意見的收集匯總，并按規(guī)定時間上報公司。3管理內(nèi)容3.1在施工程滿意度調(diào)查每年進行兩次，即每年上半年和下半年各一次。分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）及項目部應(yīng)于每年上半年6月30日前、下半年12月31日之前將在施工程“顧客滿意度調(diào)查表”原件報公司工程管理部。顧客滿意度調(diào)查表采用公司《顧客滿意度測量控制程序》中表格。3.2工程驗收交付后滿意度調(diào)查每年進行一次，由原項目負責，保修期滿時，組織最后一次滿意度調(diào)查。如保修期未滿，項目人員已全部撤離的，由公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）負責所屬項目的顧客滿意度調(diào)查。顧客滿意度調(diào)查表（見附件）于每年12月30日前報送公司技術(shù)質(zhì)量部。3.3工程管理部通過收集施工過程中顧客滿意度調(diào)查表，獲取顧客滿意度和忠誠度信息。組織年度分析評審會，編寫年度顧客滿意度和忠誠度分析報告，提出改進措施，并提交公司管理評審組織分析評審，制訂改進措施，填寫“年度分析評議記錄”，提交管理評審會議審議，確保顧客滿意率持續(xù)提高。顧客滿意度調(diào)查表由甲方、監(jiān)理人員填寫、打分，并加蓋甲方、監(jiān)理公章。3.4技術(shù)質(zhì)量部通過對工程驗收交付后顧客信息的收集匯總分析，制定改進措施，實現(xiàn)質(zhì)量的持續(xù)改進。4附則4.1本細則由公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十四、工程質(zhì)量售后服務(wù)管理實施細則1目的通過開展工程質(zhì)量售后服務(wù)，維系與顧客良好關(guān)系，提升服務(wù)質(zhì)量，從而不斷增強顧客的滿意度，實現(xiàn)質(zhì)量的持續(xù)改進。2職責分工2.1技術(shù)質(zhì)量部2.1.1負責公司竣工工程的回訪工作，并將信息及時傳遞至相關(guān)部門。2.1.2負責對回訪、保修中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析處理。2.1.3負責對已竣工（完工）項目進行技術(shù)服務(wù)管理。參與對質(zhì)量缺陷的確認，必要時，編制技術(shù)服務(wù)解決方案，并報公司總工程師或分管技術(shù)的副總經(jīng)理審核批準，有爭議的還需組織專家進行論證。在工程保修過程中，對有關(guān)人員進行技術(shù)指導(dǎo)，監(jiān)督保修單位（人員）按照已審核的技術(shù)方案執(zhí)行。2.1.4負責收集整理公司全年竣工交付工程存在的質(zhì)量缺陷、質(zhì)量保修記錄，制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施等。2.2工程管理部：負責根據(jù)公司工程保修方案，組織公司維修工作，并收集整理維修記錄，登記維修臺賬，統(tǒng)計維修費用等。2.3商務(wù)合約部：負責核算保修成本。質(zhì)量保修期內(nèi)所發(fā)生的維修費用應(yīng)計入工程建造成本并抵扣毛利率。2.4分公司（項目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負責所轄范圍竣工工程的回訪、保修工作，并建立本單位《（）年度質(zhì)量維修費用統(tǒng)計表》（見附件）。2.5竣工（完工）項目經(jīng)理：負責工程竣工后成立保修小組，組織工程保修期內(nèi)的維修工作，并做好所發(fā)生維修費用的統(tǒng)計。2.6保修責任人：負責按公司有關(guān)要求開展保修期內(nèi)的保修和回訪工作。3工作程序3.1工程質(zhì)量售后服務(wù)原則上執(zhí)行誰施工，誰回訪、保修、服務(wù)的原則。3.2公司技術(shù)質(zhì)量部每年年初更新工程竣工（完工）臺賬，編制竣工工程回訪計劃及保修方案。分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）和竣工（完工）項目按照公司年初編制的回訪計劃和工程保修方案開展回訪、保修工作。3.3工程竣工后，項目要成立保修小組，確定保修責任人，保修責任人的姓名和聯(lián)系方式報業(yè)主和公司工程管理部。3.4項目保修責任人負責保修期內(nèi)的保修和回訪工作?；卦L每年雨期和采暖期各組織一次，每年3月30日前上報公司技術(shù)質(zhì)量部上一年度采暖期回訪記錄，9月30日前上報本年度雨期回訪記錄。3.5保修責任單位對保修范圍內(nèi)業(yè)主提出和回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，及時組織人員到現(xiàn)場核查情況，進行維修，必要時編制保修技術(shù)方案，經(jīng)批準后組織實施，維修過程中不得擅自修改方案中已定的內(nèi)容。有任何變更事宜，不得擅自口頭處理，必須填寫變更報告并由業(yè)主簽字確認，確保業(yè)主滿意。3.6保修完成后，保修責任人填寫“工程維修通知/回復(fù)單”（見附件），經(jīng)業(yè)主簽字確認，同時填寫技術(shù)（維修）服務(wù)單（執(zhí)行公司科技工作手冊里表CSCEC-FZ-JSFW-01），并將最終的技術(shù)服務(wù)解決方案及變更報告報送商務(wù)合約部，以核算保修成本。3.7保修責任人負責建立本項目，分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）負責建立所屬竣工項目的“（）年度質(zhì)量維修費用統(tǒng)計表”，并于每年年