某監(jiān)理公司不合格產(chǎn)品控制程序

文件修改記錄日期修改位置修改后狀態(tài)修改方式審批文號1.目的：對監(jiān)理過程中直接或配合使用于工程項(xiàng)目中的不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格的產(chǎn)品、項(xiàng)非預(yù)期使用或交付，確保本公司監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量及合同有效履行。2.適用范圍：適用于公司所監(jiān)理的所有工程項(xiàng)目中對原材料、（半）成品、構(gòu)配件、樣品及中間過程產(chǎn)品、最終交付的產(chǎn)（出）品發(fā)生的不合格的控制，其采購和供應(yīng)主體為施工方、顧客等不同主體對象。3．職責(zé)：3.1項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的控制，公司部門協(xié)調(diào)控制，總體把關(guān)，全面指導(dǎo)，并對嚴(yán)重不合格品控制進(jìn)行處理方案的審核、跟蹤監(jiān)督。3.2專業(yè)監(jiān)理工程師對所監(jiān)理工作范圍內(nèi)的不合格品進(jìn)行識別、判定、報告、處置監(jiān)督。3.3監(jiān)理員對所監(jiān)理范圍內(nèi)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、登記、隔離存放，并對不合格品的處置進(jìn)行全程監(jiān)督、記錄。3.4項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)人對一般不合格品的處置作出決定或?qū)?yán)重不合格項(xiàng)的上報，并根據(jù)《監(jiān)理工作質(zhì)量評定控制程序》進(jìn)行檢查。3.5公司總工辦和監(jiān)理部統(tǒng)籌指導(dǎo)對嚴(yán)重不合格品的處置的研究、處理意見。3.6專業(yè)監(jiān)理工程師對不合格品的處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。3.7公司監(jiān)理部全面負(fù)責(zé)不合格品控制的統(tǒng)籌，并跟蹤監(jiān)督嚴(yán)重不合格品的處理結(jié)果。主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對重要或薄弱部位、工序不合格品或影響作處理決定。總工辦負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。4．工作程序：4.1不合格品的分類1）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格；2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2不合格品的識別判定工程產(chǎn)品生產(chǎn)出來后，或工程樣品提交后，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)要求逐項(xiàng)進(jìn)行常規(guī)檢查、檢測，判定是否不合格品；對于常規(guī)檢查檢測尚有疑問的，應(yīng)進(jìn)行特殊檢測。4.3不合格品的識別依據(jù)1）國家有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；2）招標(biāo)文件、工程施工合同及購銷合同；3）工程設(shè)計(jì)文件、地質(zhì)勘探資料、洽商紀(jì)要等；4）其它依據(jù)4.4產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性對于已檢、未檢、待檢的材料、產(chǎn)品、樣品，分類堆放并做好標(biāo)識，進(jìn)行記錄登記，以達(dá)到可追溯性要求。各項(xiàng)目監(jiān)理部根據(jù)質(zhì)量體系文件和檢驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)容，對進(jìn)場材料進(jìn)行檢查，對不合格項(xiàng)目填寫《不合格品報告單》，進(jìn)行不合格標(biāo)識。1）不合格物料進(jìn)行標(biāo)識牌標(biāo)識；2）不合格記錄：“監(jiān)理日記”、“隱蔽簽證”、“施工記錄”、“工程簽證”等標(biāo)識記錄；3）不合格品的登記：將不合格品在《不合格品登記表》上登記，以便追蹤控制。4）對于可能涉及到索賠糾紛的不合格品，應(yīng)在保護(hù)好有效標(biāo)識、責(zé)任證據(jù)的基礎(chǔ)上妥善隔離保管。4.5不合格材料的識別和處理處理方式可采用分揀接收、鑒定檢驗(yàn)、退換貨等。4.5.1監(jiān)理工程師要求施工方或物料保管使用方在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，將其放置于不合格品倉庫區(qū)，將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報監(jiān)理部備查。對不合格應(yīng)填寫《不合格品報告單》，并作出退貨決定，辦理退貨手續(xù)。1）對一般不合格品不影響使用功能，僅觀感質(zhì)量等原因可揀用時，經(jīng)建設(shè)方認(rèn)可，由監(jiān)理方監(jiān)督施工方或物料保管使用方質(zhì)管部進(jìn)行分類，做出另外標(biāo)識，防止混淆。由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)管部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格作退貨處理。2）一般不合格品作再次鑒定接收時，由監(jiān)理工程師同意，總監(jiān)批準(zhǔn)對原批次材料、產(chǎn)品進(jìn)行加密抽檢，合格后指定部位使用；對于重要物資，出現(xiàn)不合格項(xiàng)不能直接采取該處理措施。4.5.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部核實(shí)，其處理方案意見按上述條款執(zhí)行。4.6不合格成品、產(chǎn)品的識別和處理處理方式有降級接收，返工、返修，報廢，銷毀、拆除，請退出場。4.6.1對于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，項(xiàng)目監(jiān)理部可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在《半成品檢驗(yàn)記錄》和《成品的檢驗(yàn)記錄》內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不能使用者由項(xiàng)目監(jiān)理工程師在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理意見（降級接收、返工、返修、報廢、銷毀、拆除、請退出場等），將記錄報至項(xiàng)目總監(jiān)處進(jìn)行相應(yīng)的處理。1)降級接收時由施工單位填報《不合格品降級接受申請單》，項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)人在征得顧客同意后決定降級接受。在不合格標(biāo)簽上注明“降級接收“，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。其必要前提為在不影響顧客使用時，才能辦理降級接收，降級接收應(yīng)取得顧客同意。2）返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，要求施工方及責(zé)任方填寫相應(yīng)在的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時，監(jiān)理工程師可根據(jù)檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；3）報廢產(chǎn)品立即執(zhí)行，全部清理核查后須堆置于廢品區(qū)，統(tǒng)一進(jìn)行報廢處理。4）對于應(yīng)予以銷毀的立即通知并監(jiān)督施工單位立即銷毀、拆除。5）對于應(yīng)清退出現(xiàn)場的立即通知并監(jiān)督施工單位運(yùn)離現(xiàn)場。4.6.2經(jīng)檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需標(biāo)識“嚴(yán)重不合格“標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，做好相應(yīng)的記錄并確認(rèn)核實(shí)后上報，由公司監(jiān)理部和總工辦審核其處理方案，項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)督其清退出場的過程并記錄。4.7交付或開始便用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.6條款有關(guān)規(guī)定外，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)按程序文件要求組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；公司綜合辦應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。4.8跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證4.8.1跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證是否按規(guī)定未交付和使用（已銷毀或清退出場）。4.8.2跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證是否降級使用，并使用于確定的部位。4.8.3跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證不合格品修復(fù)后是否經(jīng)過重新驗(yàn)收達(dá)到要求。4.8.4跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證對所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。以上情況在《不合格品登記表》上注明。4.9不合格服務(wù)的控制不合格服務(wù)的范疇行為不規(guī)范，工作態(tài)度消極，不遵守企業(yè)管理制度，未嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求、驗(yàn)收規(guī)范把關(guān)等造成一定的物質(zhì)性和社會性的損失和負(fù)面影響。不合格服務(wù)造成事故分類1）不合格服務(wù)造成工程直接費(fèi)用10萬元以上的損失，造成工程10天以上的工期延誤，發(fā)生重大安全事故，造成顧客及當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門要求項(xiàng)目監(jiān)理部立即退場或資質(zhì)降級等為特別重大不合格服務(wù)事故。2）不合格服務(wù)造成工程直接費(fèi)用5－10萬元的損失，造成工程3－10天的工期延誤，發(fā)生安全事故，造成顧客及當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門對監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)類罰款和相關(guān)嚴(yán)重處罰等為嚴(yán)重不合格服務(wù)事故。3）不合格服務(wù)造成工程直接費(fèi)用0.5－5萬元的損失，造成工程3天以下工期延誤，造成顧客及當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門對監(jiān)理部重大投訴，通報批評，檢查嚴(yán)重不合格等為嚴(yán)重不合格服務(wù)事故。4）不合格服務(wù)造成工程直接費(fèi)用0.5萬元以下的損失，造成工程工序進(jìn)程延誤，造成顧客滿意程度較低，有人員調(diào)整意向等為一般不合格服務(wù)事故。不合格服務(wù)事項(xiàng)的處理1）因個人主觀原因一年累計(jì)三次以上的一般不合格服務(wù)事故的工作人員，公司予以按綜合辦相關(guān)規(guī)定文件解聘。2）因個人主觀原因造成重大不合格服務(wù)事故的工作人員，予以按綜合辦相關(guān)規(guī)定文件解聘。項(xiàng)目監(jiān)理部相關(guān)負(fù)責(zé)人予以警告。3）因個人主觀原因造成嚴(yán)重不合格服務(wù)事故的工作人員，予以按公司相關(guān)規(guī)定文件解聘。項(xiàng)目監(jiān)理部相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任，予以解聘。4）因個人主觀原因造成特別重大不合格服務(wù)事故的項(xiàng)目監(jiān)理部，其直接責(zé)任人和主要責(zé)任人予以按公司相關(guān)規(guī)定文件解聘。公司份分管負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任，予以解聘。5）對于非個人主觀和直接原因?qū)е碌妮p微不合格，一般不合格服務(wù)事故，采取總結(jié)、勸諭、訓(xùn)誡等方式酌情對待。處理程序工程項(xiàng)目出現(xiàn)不合格服務(wù)事故，項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)事故損失和影響大小，向公司監(jiān)理部、總工辦、綜合辦報告。1）一般及以下的不合格服務(wù)事項(xiàng)，由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)處理方案，并報公司監(jiān)理部和綜合辦備案。2）重大不合格服務(wù)事故處理，由項(xiàng)目監(jiān)理部處理，并經(jīng)分管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）嚴(yán)重不合格服務(wù)事故處理，由項(xiàng)目監(jiān)理部、綜合辦、總工辦組成工作組處理，管理者代表負(fù)責(zé)組織，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4）特別重大不合格服務(wù)事故處理，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，公司各部負(fù)責(zé)人(專家組)參與。5．相關(guān)