安全生產檢查制度

安全生產檢查制度1目的：為了及時發(fā)現(xiàn)各類不利于生產的危險因素和隱患，查明原因，通過及時整改，消除事故隱患，防范于未然。糾正各種違章現(xiàn)象，確保安全生產。2適用范圍：全體人員和所有崗位、工作場所。3職責3.1安環(huán)科：對全廠安全生產情況及隱患進行檢查、考核，并督促相關車間進行整改和復查。3.2各車間：執(zhí)行本制度，對車間內的安全生產情況進行自查，并進行各種隱患整改。3.3員工：遵守本制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時進行上報。4程序4.1要求4.1.1安全檢查由各級主管安全生產的領導主持，xx公司每半月組織一次安全大檢查；車間每周組織一次安全大檢查，班組每日不少于一次安全檢查；并班組專職安全員負責日常的安全檢查，各級檢查人員必須按時參加檢查。4.1.2安全檢查活動必須有明確的目標、要求、參加人員、同時要編制安全檢查表，填寫安全檢查記錄，通報檢查情況。4.1.2.1查思想查干部、全體員工對安全生產工作的認識是否正確，責任心是否強，對忽視安全生產工作的思想和行為是否敢于批評、抵制及處理；職能管理人員和操作人員是否嚴格遵守安全操作技術規(guī)程、安全生產責任制和安全規(guī)章制度的落實。4.1.2.2查制度查各種安全生產規(guī)章制度的建立、健全、落實和執(zhí)行情況，查是否有違章指揮、違章操作和冒險作業(yè)現(xiàn)象。4.1.2.3查紀律查崗位上勞動紀律情況，是否按安全操作規(guī)程操作。4.1.2.4查隱患生產設備、儀器儀表和生產場所安全設施（如設備接地、接零、防雷、靜電導除、消防器材、雨淋系統(tǒng)、設備轉動部位及投料口等的防護裝置，報警裝置、地溝、坑、池的圍欄和蓋板）是否正常齊全、靈敏、有效；電器設備是否符合安全要求；氣瓶的安全附件是否齊全、靈敏、可靠；廠房建筑有無不安全隱患。4.1.2.5查生產設備情況，是否符合規(guī)定標準；查崗位和生產場所環(huán)境衛(wèi)生，查勞動保護用品使用情況。4.2檢查內容4.2.1安全管理檢查4.2.1.1檢查安全記錄、臺帳的填寫情況；4.2.1.2檢查各項管理制度、安全基礎工作落實情況；4.2.1.3檢查操作人員、特種作業(yè)人員的安全技術、安全知識的教育情況。4.2.2現(xiàn)場安全檢查4.2.2.1按照工藝、設備、儲運、電氣、消防、儀表、檢維修、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)的標準、規(guī)范和制度要求，檢查生產、施工現(xiàn)場；4.2.2.2檢查員工各項安全生產紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行情況；4.2.2.3檢查生產、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的各項安全措施落實情況；4.2.2.4檢查安全標識、危害告知、各類設備設施的防護、作業(yè)人員防護用品的使用情況；4.2.2.5配合檢查崗位操作人員的持證上崗情況。4.3安全檢查的形式4.3.1綜合性安全大檢查4.3.1.1廠安全生產大檢查，由主管生產（安全）的廠領導負責，由安環(huán)科具體組織，召集生技科、車間主管等負責人共同參加檢查，每月不低于二次，并做好檢查記錄。4.3.1.2車間級安全生產檢查由車間主任負責，召集車間主要領導或班組長、安全管理人員參加，并做好檢查記錄，自行能解決的隱患則自行落實整改，需要廠解決的報廠；每周不低于一次。4.3.1.3班組的檢查每天都要進行，檢查結果填寫在班組的安全檢查原始記錄上，并將結果及時報告車間。4.3.2經常性（日常）安全檢查4.3.2.1生產崗位操作人員認真履行崗位安全生產責任制，嚴格進行交接班檢查和班中巡回檢查；4.3.2.2工藝、設備、安全等專業(yè)技術人員根據本專業(yè)特點，進行經常性檢查；4.3.2.3各級安全生產管理人員在各自的業(yè)務范圍內，深入生產現(xiàn)場特別是關鍵裝置、重點部位進行安全檢查。4.3.2.4生產前、生產中、生產結束都必須堅持安全檢查，每個員工都要自覺履行。4.3.2.5每次檢查都必須做好詳細記錄，對每個問題必須提出處理意見。4.3.3專業(yè)性、季節(jié)性安全檢查4.3.3.1專業(yè)性安全檢查有：壓力容器、電氣、防火防爆、安全檢修、交通、爆炸物品貯存及運輸、消防設施(裝置和器材)等，必要時邀請上級專業(yè)對口部門進行檢查，對查出的問題要認真聽取和及時整改。4.3.3.2季節(jié)性安全檢查有：春季以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；夏季以防暑降溫、防雷電、防倒塌、防食物中毒、防洪防汛為重點；秋季以防火、防凍保溫為重點；冬季以防火、防爆、防中毒、防凍、防滑為重點；4.3.3.3專業(yè)性、季節(jié)性安全檢查由主管單位負責召集其它有關單位參加，定期進行(每季度不少于一次)，并將檢查結果和整改意見以書面形式報分管領導。4.3.4節(jié)假日安全檢查4.3.4.1節(jié)假日安全檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、機械設備、安全設備設施、備品備件等進行的檢查，特別是要對值班干部、值班檢維修人員安排和原輔料、備品備件、應急措施落實情況進行檢查；4.3.4.2由安環(huán)科組織各車間負責人進行。4.4檢查結果與整改4.4.1每次檢查都要由負責檢查的領導主持，對檢查結果進行總結，寫出書面報告(包括：檢查情況、存在問題、處理意見)，還要復查和通報上次安全隱患的整改情況，并上報上級。班組報車間，車間報廠，并由參加人員簽字后存檔。4.4.2對查出的不安全因素做到“四定”、“三不交”，即：定項目、定措施、定完成時間、定負責人；班組能整改的不交車間、車間能整改的不交廠、廠能整改的不交公司。4.4.3在各級安全檢查中，發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)者，應立即糾正，作好記錄，對不聽勸阻者，檢查人員有權令其停止作業(yè)，經檢查認識并改正后方可恢復作業(yè)。情節(jié)嚴重者，按規(guī)定給予處罰。4.4.4檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，安環(huán)科負責簽發(fā)隱患整改通知單，各單位、車間、部門接到通知后必須按要求進行整改，如無故拖延不整改又不采取任何措施，則追究其部門、單位主要領導責任，發(fā)生事故的按有關規(guī)定加重處罰。4.4.5對物質、技術、時間條件暫不具備整改條件的隱患，應及時報告上級，同時采取有效防范措施，防止事故的發(fā)生。4.4.6各級檢查組應將檢查結果和查出的隱患記錄整理存檔，同時按要求報上一級主管部門。4.4.7對在工作中，發(fā)現(xiàn)事故隱患，并及時向有關人員反映的職工，視具體情況，給予精神或物質獎勵。5違反規(guī)定的處理各單位要嚴格落實制度中的規(guī)定和要求，對于不按照制度落實的單位領導罰款200-500元/次；當事人罰款100-300/次。6附則6.1本制度由安環(huán)科負責解釋，頒布之日執(zhí)行。6.2本制度與公司管理制度相抵觸時，執(zhí)行公司相關制度。附件1：日常安全檢查記錄表被檢部門時間年月日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1生產設備1、機械設備是否完好現(xiàn)場檢查2、電氣設備是否完好現(xiàn)場檢查3、特種設備及其附件是否完好現(xiàn)場檢查4、設備、管道密封良好無跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查5、其他設施設備是否完好現(xiàn)場檢查2崗位人員1、勞保用品是否正確穿戴現(xiàn)場檢查2、勞動紀律的遵守情況現(xiàn)場檢查3、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查3工藝指標1、工藝指標的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查2、各項指標是否異常現(xiàn)場檢查4崗位防護設施1、扶梯、平臺完好現(xiàn)場檢查2、設備防護罩放置規(guī)范合理現(xiàn)場檢查3、職業(yè)衛(wèi)生防護設施是否完好現(xiàn)場檢查4、各警示標志齊全、完好、衛(wèi)生清潔現(xiàn)場檢查5其他設施附件2：節(jié)假日安全檢查記錄表被檢部門時間年月日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1消防設施1、消防箱內水帶良好打開窗戶通風或強制通風2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、無跑冒滴漏現(xiàn)象檢查漏點情況4、其它消防器材保管完好，取用方便現(xiàn)場檢查2滅火器材1、滅火器箱完好現(xiàn)場檢查壓力表及消防箱2、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場檢查是否備用，保養(yǎng)良好3應急救援預案1、事故應急救援預案是否有效現(xiàn)場檢查2、危險源的安全狀況是否良好，無隱患存在現(xiàn)場檢查3、配備崗位必要的防護設施（手套、口罩，洗眼器等）及應急救援防護用品，員工會使用防護用品現(xiàn)場檢查使用情況4保衛(wèi)1、做好節(jié)假日值班工作的指導，保證公司財產安全現(xiàn)場檢查2、節(jié)假日期間值班巡邏工作任務是否已布置人員核實3、視頻監(jiān)控系統(tǒng)值守人員已安排人員核實5生產1、安全設施是否完整有效現(xiàn)場檢查2、生產物資是否儲備充分現(xiàn)場檢查3、節(jié)假日值班崗位安全意識是否松懈現(xiàn)場檢查4、備用設備是否到位現(xiàn)場檢查6其它說明：1、法定節(jié)假日前必須進行一次2、各檢查人員需本人簽字3、發(fā)現(xiàn)隱患需立即整改附表3：季節(jié)性安全檢查記錄表(夏季四防)季節(jié)性安全檢查記錄表(夏季四防)部門時間年月日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1防雨1、檢查各廠房、庫房屋頂是否有漏雨現(xiàn)場查看2、檢查室外原材料存放是否有防雨措施現(xiàn)場查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暫時不能處理的有防雨措施暫時不能處理部位是否有防雨措施2防雷電1、檢查避雷設施的外觀情況外觀良好2、定期檢測避雷設施的電阻值電阻值應小于10歐姆3防洪1、檢查排水溝是否暢通現(xiàn)場檢查是否排水暢通2、定期清理溝內積料現(xiàn)場檢查清理情況4防暑降溫1、設備降溫良好設備、電機不超溫2、崗位人員降溫空調是否正?？照{制冷正常3、崗位人員降溫風扇是否正常風扇運行良好4、崗位有充足的防暑降溫茶水檢查崗位茶水供應是否充足5其它說明：本表由公司安全管理機構組織有關部門進行檢查，夏季來臨前檢查一次。結果若無異常，打“√”，否則填寫“不符合”。附表4：季節(jié)性安全檢查記錄表(冬季四防)季節(jié)性安全檢查記錄表(冬季四防)部門時間年月日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1防火1、消防箱內水帶良好打開窗戶通風或強制通風2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場檢查壓力表及消防箱4、消防沙、消防毯（棉絮）備好2防寒1、員工正確穿戴防護用品現(xiàn)場檢查使用情況2、勞保用品的發(fā)放情況咨詢員工車間是否及時發(fā)放到位3防凍1、設備冷卻水保持長流水現(xiàn)場檢查閥門開度大小適中2、室外水管保持長流水現(xiàn)場檢查室外水管4防滑1、崗位無積水、積雪查看保養(yǎng)情況，現(xiàn)場操作察看是否靈活2、崗位無結冰及時清理結冰3、無特殊情況杜絕用水沖、拖地面查看崗位員工執(zhí)行情況5其它說明：本表由公司安全管理機構組織有關部門進行檢查，冬季來臨檢查一次。結果若無異常，打“√”，否則填寫“不符合”。電解鋁生產安全檢查表安全管理檢查表序號檢查內容檢查結果備注1主要負責人和安全管理人員是否取得有效安全管理資格證書2特種作業(yè)人員是否取得資格證書3是否建立安全生產責任制4是否有健全的安全教育制度5是否建立設備運行巡檢記錄6是否有防火防暴防中毒制度7是否有定期檢查安全管理制度8是否有安全生產技術規(guī)程9建設項目“三同時”落實情況；是否進行了安全評價（條件論證、安全設施設計專篇、預、驗、現(xiàn)）10安全附件管理檢驗檔案11壓力容器、管道使用證、檢驗管理檔案12三級安全教育、整流、電解鋁、碳素、熔鑄、陽極組裝安全生產應急預案管理及應急處置培訓記錄13主要生產場所消防建設應當遵循《建筑設計防火規(guī)范》GB50016的規(guī)定，對重點防火部位必須通過消防設計審查單位及公安消防部門竣工驗收。安全管理組織機構檢查表序號檢查內容檢查結果備注1是否成立有安全管理組織機構或組織2是否配備專職安全管理人員3是否建立有完善的消防組織機構及職責4是否有整流、電解鋁、碳素、熔鑄、陽極組裝安全生產應急預案，是否進行了備案5整流、電解鋁、碳素、熔鑄、陽極組裝安全生產應急預案及演練記錄6是否有供對外聯(lián)絡、報警的通訊設備從業(yè)人員安全檢查表序號檢查內容檢查結果備注1新入廠職工是否進行了“三級”安全教育2作業(yè)人員是否經過培訓并取證3對工作人員是否進行了火災、爆炸、高溫物料泄露及中毒事故處理和急救、消防知識的培訓和教育4是否正確穿戴勞動保護用品5危險化學品管理人員安全培訓教育6崗位安全操作培訓考核合格7崗位操作規(guī)程培訓考核合格現(xiàn)場管理檢查表序號檢查內容檢查結果備注1危險危害告知牌2應急通訊器材配備3電解鋁配備隔熱式防護服4電解鋁勞動保護用品配置情況5整流所安全操作器具配置情況6碳素勞動防護用品配置情況7熔鑄勞動防護用品配置情況8陽極組裝勞動防護用品配置情況9所有產生煙氣及粉塵的系統(tǒng)，都應設凈化或收塵系統(tǒng)，產生煙氣和粉塵的設備和輸送裝置均應設置密閉的罩殼10廠區(qū)內的坑、溝、池、井，應設置安全蓋板或安全防護欄。直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼梯和平臺安全要求》GB4053.1—3的規(guī)定。11機械設備、電氣設備、配電系統(tǒng)、壓力容器、起重機械上的安全防護裝置、信號裝置、警報裝置、安全連鎖裝置、限位裝置等必須齊全、有效。12電氣設備的金屬外殼、底座、傳動裝置、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應采用保護接地或接零。接零系統(tǒng)應有重復接地，對電氣設備安全要求較高的場所，應在零線或設備接零處采用網絡埋設的重復接地。13對以下危險性大的作業(yè)，按照相關管理制度嚴格執(zhí)行審批手續(xù)和簽發(fā)工作票，安排專人進行現(xiàn)場安全管理，并確保安全措施的落實：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）有中毒或窒息環(huán)境作業(yè)；（4）特殊高處作業(yè)；（5）大型起重吊裝作業(yè)；（6）易燃易爆環(huán)境作業(yè)；（7）特種設備拆除安裝、修理作業(yè)；（8）交叉作業(yè)；（9）其他危險作業(yè)。整流設施現(xiàn)場安全檢查表序號檢查內容檢查結果備注1建構筑物，應按GB50057的規(guī)定設置防雷設施，供電整流設備、動力配電設備、計算機設備、油罐等均應按相關設計規(guī)范設置防雷設施。2供電主控室、配電值班室、主電纜隧道和電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；整流及動力變壓器設施應設置防火墻，配電柜及控制屏、電纜溝的所有孔洞和豎井口均應采用防火材料嚴密封堵。3高壓開關柜面板應有斷路器或隔離開關“開”、“關”狀態(tài)指示及一次進線的電壓指示。4供電主控室、室內開關站、整流器室、變配電室、計算機室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站等要害部位，設置安全出入口，出入口設置的門應向外開。5供電整流機組一次回路應設置避雷器、二次回路設置防止操作過電壓及浪涌的裝置。6供電整流機組必須設置自動噴淋消防系統(tǒng)。7整流機組及動力變配電設備繼電保護裝置和非電量保護裝置應完好、有效，并定期檢測。8供電整流機組一次回路避雷器、二次回路操作過電壓、浪涌吸收的裝置必須完好、有效，并定期檢測。9供電整流、變配電等設備的操作、檢修作業(yè)，嚴格執(zhí)行電力系統(tǒng)“兩票”工作制度。10涉及高壓場所的維護檢修，應配備并使用絕緣棒、絕緣手套、絕緣鞋、絕緣墊、高壓驗電器、安全接地用具等。電解現(xiàn)場安全設備安全檢查表序號檢查內容檢查結果備注1用于吊運熔融鋁液的橋式起重機必須符合《冶金起重機技術條件鑄造起重機》JB/T7688.15的標準要求及國家質量檢驗檢疫總局質檢辦特〔2007〕375號的要求。2必須設計和配置鋁電解多功能機組專用設備用于電解槽的生產作業(yè)。鋁電解多功能機組設計制造，除符合《冶金起重機技術條件鑄造起重機》JB/T7688.15、《鋁電解多功能機組》YS/T7、國家質量檢驗檢疫總局質檢辦特〔2007〕375號的要求外，還必須滿足：（1）液壓系統(tǒng)應使用阻燃液壓油。（2）從吊鉤到大梁應設置二級以上的機械絕緣，阻值大于2MΩ。（3）從打擊頭、陽極扳手旋擰馬達、陽極夾頭等接觸電解槽的機構，到起重機大梁之間應設置三級以上的機械絕緣，阻值大于2MΩ。（4）應具備出鋁、抬母線、換極、打殼、下料、自動或半自動對位加料等功能。3電解廠房不得漏雨，廠房周圍應設置暢通的排水設施和防止雨水進入槽下地坪的措施，確保電解槽下不積水；電解槽下須設置防止漏爐鋁液外流的擋鋁墻（圍堰）。4電解槽的槽殼與上部機構支腿、風格板、槽殼支座、母線之間必須設置絕緣，絕緣值不小于0.5MΩ，防止直流接地。5電解槽上部機構的各打殼氣缸與支座、煙道與廠房、煙道端與上部機構相連的管道等必須設置絕緣，絕緣值不小于2MΩ。6電解槽上部機構水平母線必須設置限位保護裝置、電壓異常報警裝置、離極保護裝置。7電解槽的槽殼與上部機構支腿、風格板、槽殼支座、母線之間的絕緣，電解槽上部機構的各打殼氣缸與支座、煙道與廠房、煙道端與上部機構相連的管道的絕緣，必須定期檢查，確保絕緣有效。8電解槽在運行過程中必須加強巡視檢查，對側部及爐底進行溫度檢測，對異常（破損）槽有針對性地進行管理，防止漏爐事故。9電解陽極交換作業(yè)、出鋁作業(yè)、抬母線作業(yè)、打殼作業(yè)、聯(lián)車吊運槽殼等作業(yè)，必須使用鋁電解多功能機組，作業(yè)人員嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。10電解槽進行陽極提升作業(yè)時，操作者應仔細觀察電壓變化，發(fā)現(xiàn)電壓異常時，應立即停止操作，防止陽極脫離發(fā)生放炮事故。11進入干法凈化系統(tǒng)除塵器維修作業(yè)時，必須將門打開并固定，避免發(fā)生檢修門關閉，在外面須有專人監(jiān)護；操作人員進入袋濾室內，必須關閉該袋濾室的噴吹氣源及相關閥門。熔鑄現(xiàn)場設施安全檢查表序號檢查內容檢查結果備注1儲運熔融鋁液的運輸車輛，必須設置防鋁液泄漏到駕駛室的擋板。2鑄造熔煉爐、保溫爐、傾翻爐、鑄機、軋機流鋁槽、除氣過濾裝置等，在設備周圍必須設置防止鋁液遇水爆炸的擋鋁圍堰。3鑄造澆鑄生產流程中必須設置鋁液緊急排放和儲存的設施。4鑄造熔煉爐、保溫爐出鋁口，必須設置爐眼機械鎖緊裝置。5儲運高溫鋁液的抬包，包體、包蓋、吊耳、吊臂及隔熱