地產(chǎn)集團(tuán)成本管理中心管控要點(diǎn)介紹

成本管理中心管控要點(diǎn)介紹楊玉林2016年3月30日目錄2一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點(diǎn)三、2016年重點(diǎn)工作目錄3一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點(diǎn)三、2016年重點(diǎn)工作“四全”成本管理體系全成員

五位一體

成就雙享

全體員工的事全過(guò)程投資決策規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程施工竣工結(jié)算全要素土地成本前期成本工程成本營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用全系統(tǒng)成本策劃目標(biāo)成本合約規(guī)劃動(dòng)態(tài)成本成本評(píng)估“先策后控”耦合管理思路集團(tuán)主席主導(dǎo)設(shè)計(jì)階段成本控制70%以上成本規(guī)劃產(chǎn)品戶(hù)型材料（用料）標(biāo)準(zhǔn)化限額設(shè)計(jì)工廠(chǎng)化生產(chǎn)成本策劃……策控

招標(biāo)、造價(jià)管理目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控5先策后控耦合管理成本管理體系—全系統(tǒng)成本管理

投資版

目標(biāo)成本

成本

策劃

方案版目標(biāo)成本

定案版目標(biāo)成本合約規(guī)劃動(dòng)態(tài)成本

成本數(shù)據(jù)庫(kù)

成本

評(píng)估

成本策劃合理確定目標(biāo)成本

過(guò)程控制有效監(jiān)控心中有數(shù)目錄7一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點(diǎn)三、2016年重點(diǎn)工作成本管理部

目標(biāo)成本組

過(guò)程管控組

標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控組

綜合管理組工程招標(biāo)管理部

招標(biāo)組

合約組

標(biāo)準(zhǔn)件組

綜合組工程造價(jià)管理部

土建組

安裝組

市政組

裝修組綜合崗市政配套部

技術(shù)組

外協(xié)組

審核組

綜合組前期工程部

工程組

綜合組石材成本管理部

合約組

造價(jià)組

成本組

監(jiān)督組技術(shù)組綜合崗成本管理中心組織架構(gòu)：6部1組

成本管理中心

中心工作組成本三級(jí)管控模式過(guò)程總部區(qū)域項(xiàng)目

精干

高效做實(shí)做強(qiáng)責(zé)任到人重大決策的平臺(tái)監(jiān)督檢查的中心

服務(wù)指導(dǎo)的后臺(tái)

總部職能的前伸

成本管控的主體

資源調(diào)配的平臺(tái)

執(zhí)行合同的代表

成本管控的前線(xiàn)

落實(shí)決策的主體9成本管理的目標(biāo)和思路控制成本標(biāo)準(zhǔn)化先策后控合理定標(biāo)準(zhǔn)確預(yù)算增加效益找好隊(duì)伍定準(zhǔn)價(jià)格保證工程質(zhì)量縮短工期防范風(fēng)險(xiǎn)制度建設(shè)加強(qiáng)檢查合約管理動(dòng)態(tài)管控分階段結(jié)算以實(shí)現(xiàn)公司利益最大化為目標(biāo)10

工程招標(biāo)管理部

施工單位管理

工程招標(biāo)、合同管

理

標(biāo)準(zhǔn)件管理找好隊(duì)伍、合理定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)合同、防控風(fēng)險(xiǎn)

工程造價(jià)管理部

清單編制

預(yù)、結(jié)算管理

變更簽證管理前期測(cè)算、管控前置精準(zhǔn)核算、過(guò)程監(jiān)督

成本管理部全成本管理體系目標(biāo)成本與成本策劃動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)與建造標(biāo)準(zhǔn)全成本考核體系完善、目標(biāo)管控標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、考核保障11管控特點(diǎn)目標(biāo)成本、成本策劃、合約規(guī)劃、后評(píng)估總價(jià)包干招標(biāo)、模擬清單招標(biāo)，預(yù)控成本；標(biāo)準(zhǔn)合同文本，條款標(biāo)準(zhǔn)化，防控風(fēng)險(xiǎn)、提升效率；預(yù)結(jié)算管理成本管理中心各部職能（1）成本管理中心各部職能（2）12

市政配套部

地塊調(diào)研評(píng)估管理

配套方案優(yōu)化

主材、設(shè)備招標(biāo)管

理

預(yù)結(jié)算及合同管理最優(yōu)方案、合理造價(jià)

石材成本管理部

干掛石發(fā)包及合同

管理

干掛石方案優(yōu)化

預(yù)結(jié)算管理

石材價(jià)格體系管理合理定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控

前期工程部

地塊調(diào)研評(píng)估管理

土石方方案優(yōu)化

土石方發(fā)包及合同

管理

現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量及監(jiān)督審定方案、合理定價(jià)管控特點(diǎn)

應(yīng)碧桂園規(guī)?；_(kāi)發(fā)模式的需求，針對(duì)市政、石材、前期

土方專(zhuān)業(yè)成立專(zhuān)門(mén)的成本管控部門(mén)，實(shí)現(xiàn)成本的專(zhuān)業(yè)化和

精細(xì)化管理。中心工作組主要職責(zé)一、信息化建設(shè)與內(nèi)控

規(guī)劃成本管理中心信息化方案，將成本板塊各項(xiàng)工作進(jìn)行信息化落地；

整合成本管理中心下屬各專(zhuān)業(yè)部門(mén)業(yè)務(wù)流程并落實(shí)系統(tǒng)上線(xiàn)，利用信息化手段進(jìn)行閉合管理；

建立完善成本管理中心數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)；

統(tǒng)籌整合區(qū)域成本專(zhuān)業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程并落實(shí)系統(tǒng)上線(xiàn)，對(duì)區(qū)域信息化建設(shè)進(jìn)行管理和支持；

統(tǒng)籌成本板塊組織建設(shè)、權(quán)責(zé)及制度流程管理。二、綜合事務(wù)

統(tǒng)籌成本管理中心下屬各部門(mén)培訓(xùn)、績(jī)效、員工關(guān)系等人力資源管理；

統(tǒng)籌成本管理中心綜合事務(wù)；

統(tǒng)籌成本管理中心下屬各部門(mén)配合集團(tuán)其他中心完成相關(guān)工作。二大重點(diǎn)職能成本管理中心組織管理手冊(cè)成本管理中心

（按職能部門(mén)）成本管理部工程招標(biāo)管理部工程造價(jià)管理部市政配套部前期工程部石材成本管理部成本管理中心

（按業(yè)務(wù)線(xiàn)）成本管控招標(biāo)&合約預(yù)結(jié)算&進(jìn)度款甲指&甲控踏勘&現(xiàn)場(chǎng)管理供方管理15一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點(diǎn)三、2016年重點(diǎn)工作

目錄目錄16

2016年成本管理中心管理思路

1.強(qiáng)業(yè)務(wù)

打造“前鎖利潤(rùn)，中控成本，末嚴(yán)審結(jié)”的做

全價(jià)值鏈成本管理體系

事

2.優(yōu)管理

深推標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、兩簡(jiǎn)一扶等管理舉措，

建設(shè)高效能成本團(tuán)隊(duì)172016年成本管理中心管理思路

兩手抓前端目標(biāo)成本

目標(biāo)成本

成本策劃

合約規(guī)劃

招標(biāo)管理后端成本管控

合同管理

預(yù)算

動(dòng)態(tài)成本

結(jié)算成本管理均衡發(fā)展強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年成本管理部管理舉措18

《目標(biāo)成本管理辦法（2016版）》《關(guān)于利潤(rùn)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目的審批管理規(guī)定》《碧桂園集團(tuán)成本分?jǐn)偣芾磙k法》等《合約規(guī)劃管理指引V2.0》項(xiàng)目月度成本回顧會(huì)、區(qū)域雙月成本回顧會(huì)機(jī)制《碧桂園集團(tuán)動(dòng)態(tài)成本管理辦法》等

完善目標(biāo)管理深推合約規(guī)劃

強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管控成本管理部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年工程招標(biāo)管理部管理舉措工程招標(biāo)管理部選準(zhǔn)施工單位

定好價(jià)格加強(qiáng)合約管理

深入過(guò)程參與

選準(zhǔn)施工單位10大要點(diǎn)

強(qiáng)化合約規(guī)劃聯(lián)動(dòng)及招標(biāo)計(jì)劃考核

約談法人機(jī)制

惠深區(qū)域試點(diǎn)戰(zhàn)略招標(biāo)后評(píng)推廣推行標(biāo)準(zhǔn)化，深研總價(jià)包干

《碧桂園集團(tuán)工程類(lèi)合同管理辦法V1.0》合同范本推廣區(qū)域合約承接幫扶及合約承接能力考核

施工單位溝通機(jī)制

施工單位季度考評(píng)、優(yōu)秀合作伙伴評(píng)選、施工單位大會(huì)

惡劣合作伙伴懲處機(jī)制、項(xiàng)目三個(gè)月內(nèi)評(píng)估機(jī)制

19強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年工程造價(jià)管理部管理舉措20結(jié)算速度、質(zhì)量、閉合性管理等全方位提升中心字【2015】023號(hào)《集團(tuán)審核工程結(jié)算資料提交要求及指引V1.0》設(shè)置結(jié)算資料展廳、建立結(jié)算提效考核機(jī)制推進(jìn)高效結(jié)算研究預(yù)算包干工程造價(jià)管理部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年市政配套部管理舉措21避免臨電交樓重視計(jì)劃管理與計(jì)劃考核市政方案、目標(biāo)成本多位一體策劃強(qiáng)化臨電交樓考核，納入?yún)^(qū)域績(jī)效及大運(yùn)營(yíng)考核指標(biāo)市政配套部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年前期工程部管理舉措22深化業(yè)務(wù)授權(quán)健全隊(duì)伍建設(shè)

抓重點(diǎn)：測(cè)量管理

幫支持：特殊地塊踏勘、二次轉(zhuǎn)運(yùn)土方、區(qū)域權(quán)限

外合同、結(jié)算等審批授區(qū)域：其余土、石方業(yè)務(wù)獨(dú)立操作及管控職能

提升區(qū)域土、石方管理能力，建隊(duì)伍，幫帶扶前期工程部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年石材成本管理部管理舉措23市場(chǎng)調(diào)研，熟悉石材價(jià)格，建立信息庫(kù)挖掘新石種，豐富石材類(lèi)型及供方資源設(shè)置招標(biāo)標(biāo)段以控價(jià)格石材成本管理部

聚焦石材成本價(jià)值點(diǎn)優(yōu)管理：全成本管理系統(tǒng)（ERP）推進(jìn)情況匯報(bào)24完成在建待建合約規(guī)劃目標(biāo)成本合同管理付款管理預(yù)結(jié)