地產(chǎn)集團(tuán)成本管理中心管控要點介紹

成本管理中心管控要點介紹楊玉林2016年3月30日目錄2一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作目錄3一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作“四全”成本管理體系全成員

五位一體

成就雙享

全體員工的事全過程投資決策規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)采購過程施工竣工結(jié)算全要素土地成本前期成本工程成本營銷費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用全系統(tǒng)成本策劃目標(biāo)成本合約規(guī)劃動態(tài)成本成本評估“先策后控”耦合管理思路集團(tuán)主席主導(dǎo)設(shè)計階段成本控制70%以上成本規(guī)劃產(chǎn)品戶型材料（用料）標(biāo)準(zhǔn)化限額設(shè)計工廠化生產(chǎn)成本策劃……策控

招標(biāo)、造價管理目標(biāo)成本動態(tài)監(jiān)控5先策后控耦合管理成本管理體系—全系統(tǒng)成本管理

投資版

目標(biāo)成本

成本

策劃

方案版目標(biāo)成本

定案版目標(biāo)成本合約規(guī)劃動態(tài)成本

成本數(shù)據(jù)庫

成本

評估

成本策劃合理確定目標(biāo)成本

過程控制有效監(jiān)控心中有數(shù)目錄7一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作成本管理部

目標(biāo)成本組

過程管控組

標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控組

綜合管理組工程招標(biāo)管理部

招標(biāo)組

合約組

標(biāo)準(zhǔn)件組

綜合組工程造價管理部

土建組

安裝組

市政組

裝修組綜合崗市政配套部

技術(shù)組

外協(xié)組

審核組

綜合組前期工程部

工程組

綜合組石材成本管理部

合約組

造價組

成本組

監(jiān)督組技術(shù)組綜合崗成本管理中心組織架構(gòu)：6部1組

成本管理中心

中心工作組成本三級管控模式過程總部區(qū)域項目

精干

高效做實做強(qiáng)責(zé)任到人重大決策的平臺監(jiān)督檢查的中心

服務(wù)指導(dǎo)的后臺

總部職能的前伸

成本管控的主體

資源調(diào)配的平臺

執(zhí)行合同的代表

成本管控的前線

落實決策的主體9成本管理的目標(biāo)和思路控制成本標(biāo)準(zhǔn)化先策后控合理定標(biāo)準(zhǔn)確預(yù)算增加效益找好隊伍定準(zhǔn)價格保證工程質(zhì)量縮短工期防范風(fēng)險制度建設(shè)加強(qiáng)檢查合約管理動態(tài)管控分階段結(jié)算以實現(xiàn)公司利益最大化為目標(biāo)10

工程招標(biāo)管理部

施工單位管理

工程招標(biāo)、合同管

理

標(biāo)準(zhǔn)件管理找好隊伍、合理定價標(biāo)準(zhǔn)合同、防控風(fēng)險

工程造價管理部

清單編制

預(yù)、結(jié)算管理

變更簽證管理前期測算、管控前置精準(zhǔn)核算、過程監(jiān)督

成本管理部全成本管理體系目標(biāo)成本與成本策劃動態(tài)成本監(jiān)控數(shù)據(jù)庫與建造標(biāo)準(zhǔn)全成本考核體系完善、目標(biāo)管控標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、考核保障11管控特點目標(biāo)成本、成本策劃、合約規(guī)劃、后評估總價包干招標(biāo)、模擬清單招標(biāo)，預(yù)控成本；標(biāo)準(zhǔn)合同文本，條款標(biāo)準(zhǔn)化，防控風(fēng)險、提升效率；預(yù)結(jié)算管理成本管理中心各部職能（1）成本管理中心各部職能（2）12

市政配套部

地塊調(diào)研評估管理

配套方案優(yōu)化

主材、設(shè)備招標(biāo)管

理

預(yù)結(jié)算及合同管理最優(yōu)方案、合理造價

石材成本管理部

干掛石發(fā)包及合同

管理

干掛石方案優(yōu)化

預(yù)結(jié)算管理

石材價格體系管理合理定價、風(fēng)險管控

前期工程部

地塊調(diào)研評估管理

土石方方案優(yōu)化

土石方發(fā)包及合同

管理

現(xiàn)場測量及監(jiān)督審定方案、合理定價管控特點

應(yīng)碧桂園規(guī)?；_發(fā)模式的需求，針對市政、石材、前期

土方專業(yè)成立專門的成本管控部門，實現(xiàn)成本的專業(yè)化和

精細(xì)化管理。中心工作組主要職責(zé)一、信息化建設(shè)與內(nèi)控

規(guī)劃成本管理中心信息化方案，將成本板塊各項工作進(jìn)行信息化落地；

整合成本管理中心下屬各專業(yè)部門業(yè)務(wù)流程并落實系統(tǒng)上線，利用信息化手段進(jìn)行閉合管理；

建立完善成本管理中心數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)；

統(tǒng)籌整合區(qū)域成本專業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程并落實系統(tǒng)上線，對區(qū)域信息化建設(shè)進(jìn)行管理和支持；

統(tǒng)籌成本板塊組織建設(shè)、權(quán)責(zé)及制度流程管理。二、綜合事務(wù)

統(tǒng)籌成本管理中心下屬各部門培訓(xùn)、績效、員工關(guān)系等人力資源管理；

統(tǒng)籌成本管理中心綜合事務(wù)；

統(tǒng)籌成本管理中心下屬各部門配合集團(tuán)其他中心完成相關(guān)工作。二大重點職能成本管理中心組織管理手冊成本管理中心

（按職能部門）成本管理部工程招標(biāo)管理部工程造價管理部市政配套部前期工程部石材成本管理部成本管理中心

（按業(yè)務(wù)線）成本管控招標(biāo)&合約預(yù)結(jié)算&進(jìn)度款甲指&甲控踏勘&現(xiàn)場管理供方管理15一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作

目錄目錄16

2016年成本管理中心管理思路

1.強(qiáng)業(yè)務(wù)

打造“前鎖利潤，中控成本，末嚴(yán)審結(jié)”的做

全價值鏈成本管理體系

事

2.優(yōu)管理

深推標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、兩簡一扶等管理舉措，

建設(shè)高效能成本團(tuán)隊172016年成本管理中心管理思路

兩手抓前端目標(biāo)成本

目標(biāo)成本

成本策劃

合約規(guī)劃

招標(biāo)管理后端成本管控

合同管理

預(yù)算

動態(tài)成本

結(jié)算成本管理均衡發(fā)展強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年成本管理部管理舉措18

《目標(biāo)成本管理辦法（2016版）》《關(guān)于利潤不達(dá)標(biāo)項目的審批管理規(guī)定》《碧桂園集團(tuán)成本分?jǐn)偣芾磙k法》等《合約規(guī)劃管理指引V2.0》項目月度成本回顧會、區(qū)域雙月成本回顧會機(jī)制《碧桂園集團(tuán)動態(tài)成本管理辦法》等

完善目標(biāo)管理深推合約規(guī)劃

強(qiáng)化動態(tài)管控成本管理部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年工程招標(biāo)管理部管理舉措工程招標(biāo)管理部選準(zhǔn)施工單位

定好價格加強(qiáng)合約管理

深入過程參與

選準(zhǔn)施工單位10大要點

強(qiáng)化合約規(guī)劃聯(lián)動及招標(biāo)計劃考核

約談法人機(jī)制

惠深區(qū)域試點戰(zhàn)略招標(biāo)后評推廣推行標(biāo)準(zhǔn)化，深研總價包干

《碧桂園集團(tuán)工程類合同管理辦法V1.0》合同范本推廣區(qū)域合約承接幫扶及合約承接能力考核

施工單位溝通機(jī)制

施工單位季度考評、優(yōu)秀合作伙伴評選、施工單位大會

惡劣合作伙伴懲處機(jī)制、項目三個月內(nèi)評估機(jī)制

19強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年工程造價管理部管理舉措20結(jié)算速度、質(zhì)量、閉合性管理等全方位提升中心字【2015】023號《集團(tuán)審核工程結(jié)算資料提交要求及指引V1.0》設(shè)置結(jié)算資料展廳、建立結(jié)算提效考核機(jī)制推進(jìn)高效結(jié)算研究預(yù)算包干工程造價管理部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年市政配套部管理舉措21避免臨電交樓重視計劃管理與計劃考核市政方案、目標(biāo)成本多位一體策劃強(qiáng)化臨電交樓考核，納入?yún)^(qū)域績效及大運(yùn)營考核指標(biāo)市政配套部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年前期工程部管理舉措22深化業(yè)務(wù)授權(quán)健全隊伍建設(shè)

抓重點：測量管理

幫支持：特殊地塊踏勘、二次轉(zhuǎn)運(yùn)土方、區(qū)域權(quán)限

外合同、結(jié)算等審批授區(qū)域：其余土、石方業(yè)務(wù)獨(dú)立操作及管控職能

提升區(qū)域土、石方管理能力，建隊伍，幫帶扶前期工程部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年石材成本管理部管理舉措23市場調(diào)研，熟悉石材價格，建立信息庫挖掘新石種，豐富石材類型及供方資源設(shè)置招標(biāo)標(biāo)段以控價格石材成本管理部

聚焦石材成本價值點優(yōu)管理：全成本管理系統(tǒng)（ERP）推進(jìn)情況匯報24完成在建待建合約規(guī)劃目標(biāo)成本合同管理付款管理預(yù)結(jié)