地產(chǎn)集團成本管理中心管控要點介紹

成本管理中心管控要點介紹楊玉林2016年3月30日目錄2一、集團成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作目錄3一、集團成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作“四全”成本管理體系全成員

五位一體

成就雙享

全體員工的事全過程投資決策規(guī)劃設計招標采購過程施工竣工結(jié)算全要素土地成本前期成本工程成本營銷費用財務費用管理費用全系統(tǒng)成本策劃目標成本合約規(guī)劃動態(tài)成本成本評估“先策后控”耦合管理思路集團主席主導設計階段成本控制70%以上成本規(guī)劃產(chǎn)品戶型材料（用料）標準化限額設計工廠化生產(chǎn)成本策劃……策控

招標、造價管理目標成本動態(tài)監(jiān)控5先策后控耦合管理成本管理體系—全系統(tǒng)成本管理

投資版

目標成本

成本

策劃

方案版目標成本

定案版目標成本合約規(guī)劃動態(tài)成本

成本數(shù)據(jù)庫

成本

評估

成本策劃合理確定目標成本

過程控制有效監(jiān)控心中有數(shù)目錄7一、集團成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作成本管理部

目標成本組

過程管控組

標準監(jiān)控組

綜合管理組工程招標管理部

招標組

合約組

標準件組

綜合組工程造價管理部

土建組

安裝組

市政組

裝修組綜合崗市政配套部

技術(shù)組

外協(xié)組

審核組

綜合組前期工程部

工程組

綜合組石材成本管理部

合約組

造價組

成本組

監(jiān)督組技術(shù)組綜合崗成本管理中心組織架構(gòu)：6部1組

成本管理中心

中心工作組成本三級管控模式過程總部區(qū)域項目

精干

高效做實做強責任到人重大決策的平臺監(jiān)督檢查的中心

服務指導的后臺

總部職能的前伸

成本管控的主體

資源調(diào)配的平臺

執(zhí)行合同的代表

成本管控的前線

落實決策的主體9成本管理的目標和思路控制成本標準化先策后控合理定標準確預算增加效益找好隊伍定準價格保證工程質(zhì)量縮短工期防范風險制度建設加強檢查合約管理動態(tài)管控分階段結(jié)算以實現(xiàn)公司利益最大化為目標10

工程招標管理部

施工單位管理

工程招標、合同管

理

標準件管理找好隊伍、合理定價標準合同、防控風險

工程造價管理部

清單編制

預、結(jié)算管理

變更簽證管理前期測算、管控前置精準核算、過程監(jiān)督

成本管理部全成本管理體系目標成本與成本策劃動態(tài)成本監(jiān)控數(shù)據(jù)庫與建造標準全成本考核體系完善、目標管控標準建設、考核保障11管控特點目標成本、成本策劃、合約規(guī)劃、后評估總價包干招標、模擬清單招標，預控成本；標準合同文本，條款標準化，防控風險、提升效率；預結(jié)算管理成本管理中心各部職能（1）成本管理中心各部職能（2）12

市政配套部

地塊調(diào)研評估管理

配套方案優(yōu)化

主材、設備招標管

理

預結(jié)算及合同管理最優(yōu)方案、合理造價

石材成本管理部

干掛石發(fā)包及合同

管理

干掛石方案優(yōu)化

預結(jié)算管理

石材價格體系管理合理定價、風險管控

前期工程部

地塊調(diào)研評估管理

土石方方案優(yōu)化

土石方發(fā)包及合同

管理

現(xiàn)場測量及監(jiān)督審定方案、合理定價管控特點

應碧桂園規(guī)?；_發(fā)模式的需求，針對市政、石材、前期

土方專業(yè)成立專門的成本管控部門，實現(xiàn)成本的專業(yè)化和

精細化管理。中心工作組主要職責一、信息化建設與內(nèi)控

規(guī)劃成本管理中心信息化方案，將成本板塊各項工作進行信息化落地；

整合成本管理中心下屬各專業(yè)部門業(yè)務流程并落實系統(tǒng)上線，利用信息化手段進行閉合管理；

建立完善成本管理中心數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)；

統(tǒng)籌整合區(qū)域成本專業(yè)相關(guān)的業(yè)務流程并落實系統(tǒng)上線，對區(qū)域信息化建設進行管理和支持；

統(tǒng)籌成本板塊組織建設、權(quán)責及制度流程管理。二、綜合事務

統(tǒng)籌成本管理中心下屬各部門培訓、績效、員工關(guān)系等人力資源管理；

統(tǒng)籌成本管理中心綜合事務；

統(tǒng)籌成本管理中心下屬各部門配合集團其他中心完成相關(guān)工作。二大重點職能成本管理中心組織管理手冊成本管理中心

（按職能部門）成本管理部工程招標管理部工程造價管理部市政配套部前期工程部石材成本管理部成本管理中心

（按業(yè)務線）成本管控招標&合約預結(jié)算&進度款甲指&甲控踏勘&現(xiàn)場管理供方管理15一、集團成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作

目錄目錄16

2016年成本管理中心管理思路

1.強業(yè)務

打造“前鎖利潤，中控成本，末嚴審結(jié)”的做

全價值鏈成本管理體系

事

2.優(yōu)管理

深推標準化、信息化、兩簡一扶等管理舉措，

建設高效能成本團隊172016年成本管理中心管理思路

兩手抓前端目標成本

目標成本

成本策劃

合約規(guī)劃

招標管理后端成本管控

合同管理

預算

動態(tài)成本

結(jié)算成本管理均衡發(fā)展強業(yè)務：2016年成本管理部管理舉措18

《目標成本管理辦法（2016版）》《關(guān)于利潤不達標項目的審批管理規(guī)定》《碧桂園集團成本分攤管理辦法》等《合約規(guī)劃管理指引V2.0》項目月度成本回顧會、區(qū)域雙月成本回顧會機制《碧桂園集團動態(tài)成本管理辦法》等

完善目標管理深推合約規(guī)劃

強化動態(tài)管控成本管理部強業(yè)務：2016年工程招標管理部管理舉措工程招標管理部選準施工單位

定好價格加強合約管理

深入過程參與

選準施工單位10大要點

強化合約規(guī)劃聯(lián)動及招標計劃考核

約談法人機制

惠深區(qū)域試點戰(zhàn)略招標后評推廣推行標準化，深研總價包干

《碧桂園集團工程類合同管理辦法V1.0》合同范本推廣區(qū)域合約承接幫扶及合約承接能力考核

施工單位溝通機制

施工單位季度考評、優(yōu)秀合作伙伴評選、施工單位大會

惡劣合作伙伴懲處機制、項目三個月內(nèi)評估機制

19強業(yè)務：2016年工程造價管理部管理舉措20結(jié)算速度、質(zhì)量、閉合性管理等全方位提升中心字【2015】023號《集團審核工程結(jié)算資料提交要求及指引V1.0》設置結(jié)算資料展廳、建立結(jié)算提效考核機制推進高效結(jié)算研究預算包干工程造價管理部強業(yè)務：2016年市政配套部管理舉措21避免臨電交樓重視計劃管理與計劃考核市政方案、目標成本多位一體策劃強化臨電交樓考核，納入?yún)^(qū)域績效及大運營考核指標市政配套部強業(yè)務：2016年前期工程部管理舉措22深化業(yè)務授權(quán)健全隊伍建設

抓重點：測量管理

幫支持：特殊地塊踏勘、二次轉(zhuǎn)運土方、區(qū)域權(quán)限

外合同、結(jié)算等審批授區(qū)域：其余土、石方業(yè)務獨立操作及管控職能

提升區(qū)域土、石方管理能力，建隊伍，幫帶扶前期工程部強業(yè)務：2016年石材成本管理部管理舉措23市場調(diào)研，熟悉石材價格，建立信息庫挖掘新石種，豐富石材類型及供方資源設置招標標段以控價格石材成本管理部

聚焦石材成本價值點優(yōu)管理：全成本管理系統(tǒng)（ERP）推進情況匯報24完成在建待建合約規(guī)劃目標成本合同管理付款管理預結(jié)