質(zhì)量管理體系 內(nèi)外部環(huán)境分析及應(yīng)對 外部

9001:2015內(nèi)外部環(huán)境分析及應(yīng)對（外部）

類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性又嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品以出口為主，對出口國當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶4X4=16高1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價(jià)業(yè)務(wù)部、管理者代表、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部全年2.業(yè)務(wù)部門加大市場開拓業(yè)務(wù)部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶4X3=12般1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評價(jià)辦公室、管理者代表、品管部、生產(chǎn)部全年2.業(yè)務(wù)部門加大市場開拓業(yè)務(wù)部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品3X4=12般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車全年新工藝的成本較高，缺少市場競爭力。機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力先關(guān)職能部門予以有效落實(shí)。間、研發(fā)部專利有效期風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售機(jī)遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇2X3=6般研發(fā)部對公司的專利效期定期進(jìn)行評審，防止公司專利在有效期內(nèi)。同時(shí)收集市場上到期產(chǎn)品的專利，及時(shí)提交公司高層進(jìn)行評估。研發(fā)部全年評分依據(jù)：發(fā)生可能性：經(jīng)常發(fā)生5有時(shí)發(fā)生4偶爾發(fā)生3很少發(fā)生2極少發(fā)生1嚴(yán)重程度：非常嚴(yán)重5嚴(yán)重4較嚴(yán)重3一般2輕微1等級(jí)依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》編制人：日期：審核人：審核日期：9001:2015內(nèi)外部環(huán)境分析及應(yīng)對（外部）

類風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)執(zhí)行情況型的評估對措施類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性又嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限外部因素競爭公司市場占有率、市場領(lǐng)先趨勢、顧客增長趨勢風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要產(chǎn)品水晶玻璃飾品市場占有率和領(lǐng)先趨勢比較明顯，但是競爭對手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。機(jī)遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。3X2=6股及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理全年市場穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)：公司主要業(yè)務(wù)在歐美市場，該市場穩(wěn)定性較差，會(huì)給公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。機(jī)遇：市場不穩(wěn)定，也會(huì)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。3X4=12般公司積極參加各類展會(huì)，及時(shí)為公司提供新的市場。業(yè)務(wù)部全年市場市場容量競爭力價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要產(chǎn)品水晶玻璃飾品市場占有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng)比較高，但是產(chǎn)品市場容量畢竟有限，同時(shí)加上競爭對手的正在模仿公司的發(fā)展方式，對公司產(chǎn)品的競爭力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險(xiǎn)比較大。3X4=12般1.完善公司內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)部門的考核，提高公司管理水平，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，保持競爭的優(yōu)勢；2.積極開拓新研發(fā)部、品管、生產(chǎn)部全年

機(jī)遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項(xiàng)目，同時(shí)促進(jìn)公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品市場，儲(chǔ)備新的產(chǎn)品，提高市場容量1編制人：日期：審核人：審核日期：9001:2015內(nèi)外部環(huán)境分析及應(yīng)對（外部）

類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限外部因素原材料供應(yīng)原材料價(jià)格供應(yīng)渠道風(fēng)險(xiǎn)：目前公司其他原材料供應(yīng)穩(wěn)定，但是主要原料的價(jià)格波動(dòng)存在風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：原料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。4X4=16高.采購部要提前制定好關(guān)鍵原料全年采購計(jì)劃，拓展原料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)。.公司提供財(cái)務(wù)支持，對主要供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)原料采購部、物資儲(chǔ)運(yùn)部、總經(jīng)理2016年5-11月保持價(jià)格優(yōu)勢，促進(jìn)原料的有序采購；3.物資儲(chǔ)運(yùn)部做好到貨原料的庫位安排，保證到貨的原料能及時(shí)入庫文化主要銷售區(qū)域消費(fèi)習(xí)慣風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要銷傳區(qū)域習(xí)慣性的消費(fèi)固定的產(chǎn)品，同時(shí)顧客習(xí)慣從定點(diǎn)供應(yīng)商采購，新產(chǎn)品新客戶開拓難度較大。機(jī)遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競爭優(yōu)勢。3X2=6般及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理全年社會(huì)本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險(xiǎn)較小。機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。2X2=4低企業(yè)管理部做好人員積極儲(chǔ)備工作，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。企業(yè)管理部全年

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風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估執(zhí)行情況外部因素及相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施類型類別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限描述外國際經(jīng)濟(jì)走向、匯率的變風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，客戶對產(chǎn)品價(jià)格敏感，高端人員對產(chǎn)品需求萎縮。同時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨.財(cái)務(wù)部門及時(shí)關(guān)注匯率、利率的變化，做^子財(cái)務(wù)預(yù)算；.業(yè)務(wù)部門加快資金的回籠，降低公司資金壓力。財(cái)務(wù)部因素經(jīng)濟(jì)動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊縮、信貸可