有效制定年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的結(jié)合點(diǎn)本課程整合了寶潔、百事等多個(gè)世界知名企業(yè)的操作模

式系統(tǒng)的介紹了以戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃，圍繞關(guān)鍵問(wèn)

題與機(jī)會(huì)制定市場(chǎng)計(jì)劃的思想和執(zhí)行方法。本方法經(jīng)多次實(shí)踐檢驗(yàn)，是理論與實(shí)踐相結(jié)合的重要管

理步驟之一。第1頁(yè)/共80頁(yè)第一頁(yè)，共81頁(yè)。內(nèi)容概要意義與概念計(jì)劃的結(jié)構(gòu)、制定原則與流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分步詳解總結(jié)第2頁(yè)/共80頁(yè)第二頁(yè)，共81頁(yè)。第一章

意義與概念第3頁(yè)/共80頁(yè)第三頁(yè)，共81頁(yè)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的意義行業(yè)領(lǐng)袖戰(zhàn)術(shù)：執(zhí)行力、控制力、專業(yè)性戰(zhàn)略：管理正規(guī)、組織進(jìn)化第4頁(yè)/共80頁(yè)第四頁(yè)，共81頁(yè)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)尋找在環(huán)境/資源/能力限制條件下，取得相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的方法與路徑。第5頁(yè)/共80頁(yè)第五頁(yè)，共81頁(yè)。計(jì)劃的分類公司層面---[戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃]品類層面---[品類發(fā)展規(guī)劃]品牌層面---[品牌發(fā)展規(guī)劃]年度層面---[年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃]第6頁(yè)/共80頁(yè)第六頁(yè)，共81頁(yè)。事件結(jié)構(gòu)模型計(jì)劃來(lái)源于系統(tǒng)目標(biāo),表達(dá)為項(xiàng)目集合系統(tǒng)計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)活動(dòng)復(fù)雜度重要性資源第7頁(yè)/共80頁(yè)第七頁(yè)，共81頁(yè)。年度一個(gè)公司的財(cái)政年度年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所有工作都必須發(fā)生在本年度第8頁(yè)/共80頁(yè)第八頁(yè)，共81頁(yè)。經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷計(jì)劃部門(mén)：市場(chǎng)/銷售/研發(fā)內(nèi)容：戰(zhàn)略/品牌/渠道/占有率……生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)：生產(chǎn)/財(cái)務(wù)內(nèi)容：產(chǎn)能/生產(chǎn)效率/……組織發(fā)展計(jì)劃部門(mén)：人力/行政內(nèi)容：?jiǎn)T工滿意度/組織存在的矛盾……第9頁(yè)/共80頁(yè)第九頁(yè)，共81頁(yè)。企業(yè)農(nóng)業(yè)化組織——作坊工業(yè)化組織——企業(yè)

第10頁(yè)/共80頁(yè)第十頁(yè)，共81頁(yè)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的三大內(nèi)容常規(guī)型項(xiàng)目改善型項(xiàng)目戰(zhàn)略型項(xiàng)目為維持企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)所要做的項(xiàng)目關(guān)鍵字：穩(wěn)定可靠項(xiàng)目來(lái)源：全面項(xiàng)目化為了改善企業(yè)的某種現(xiàn)狀、狀態(tài)開(kāi)展的項(xiàng)目關(guān)鍵字：立竿見(jiàn)影項(xiàng)目來(lái)源：營(yíng)銷價(jià)值鏈為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展開(kāi)展的項(xiàng)目關(guān)鍵字：立足長(zhǎng)遠(yuǎn)項(xiàng)目來(lái)源：戰(zhàn)略規(guī)劃第11頁(yè)/共80頁(yè)第十一頁(yè)，共81頁(yè)。第二章計(jì)劃的結(jié)構(gòu)制定原則與流程第12頁(yè)/共80頁(yè)第十二頁(yè)，共81頁(yè)。職業(yè)經(jīng)理人的計(jì)劃能力

始終有明確的目標(biāo)預(yù)算未來(lái)的工作量決定必須完成的工作量決定如何完成工作能找到問(wèn)題的關(guān)鍵能確定最佳時(shí)機(jī)經(jīng)常不斷的督促計(jì)劃的實(shí)施利用一切方法使計(jì)劃更切合實(shí)際第13頁(yè)/共80頁(yè)第十三頁(yè)，共81頁(yè)。計(jì)劃的結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)問(wèn)題分析與策略制定立項(xiàng)項(xiàng)目資源需求項(xiàng)目分解/執(zhí)行時(shí)間計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與對(duì)策第14頁(yè)/共80頁(yè)第十四頁(yè)，共81頁(yè)。制定計(jì)劃的原則由上至下的制定模式 戰(zhàn)略》品類》品牌》年度圍繞目標(biāo) 目標(biāo)》方針》方法以市場(chǎng)為導(dǎo)向 市場(chǎng)分析》問(wèn)題》解決方針整合資源 市場(chǎng)部》銷售部》技術(shù)部》生產(chǎn)部第15頁(yè)/共80頁(yè)第十五頁(yè)，共81頁(yè)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程資料準(zhǔn)備組織流程監(jiān)控管理流程第16頁(yè)/共80頁(yè)第十六頁(yè)，共81頁(yè)。計(jì)劃前資料準(zhǔn)備戰(zhàn)略規(guī)劃年度[品牌跟蹤研究]數(shù)據(jù)品牌指數(shù)/態(tài)度分組品牌聯(lián)想過(guò)去一年渠道參數(shù)覆蓋率終端表現(xiàn)渠道滿意度過(guò)去一年各區(qū)域銷售額及占有率數(shù)據(jù)過(guò)去一年各區(qū)域分類市場(chǎng)銷售成本數(shù)據(jù)第17頁(yè)/共80頁(yè)第十七頁(yè)，共81頁(yè)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程改善型+常規(guī)型改善型+常規(guī)型改善型+常規(guī)型戰(zhàn)略型戰(zhàn)略回顧各部門(mén)第18頁(yè)/共80頁(yè)第十八頁(yè)，共81頁(yè)。制定計(jì)劃的組織流程品牌經(jīng)理品牌經(jīng)理銷售總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)人力總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)品類經(jīng)理行政總監(jiān)第19頁(yè)/共80頁(yè)第十九頁(yè)，共81頁(yè)。年度計(jì)劃分步詳解結(jié)構(gòu)與內(nèi)容第20頁(yè)/共80頁(yè)第二十頁(yè)，共81頁(yè)。第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分步詳解第21頁(yè)/共80頁(yè)第二十一頁(yè)，共81頁(yè)。步驟一

項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)第22頁(yè)/共80頁(yè)第二十二頁(yè)，共81頁(yè)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定按照項(xiàng)目管理思想操作項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)時(shí)間：每年9月項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)總監(jiān)參會(huì)人員：各部門(mén)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理會(huì)議內(nèi)容：項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成共識(shí)第23頁(yè)/共80頁(yè)第二十三頁(yè)，共81頁(yè)。步驟二

市場(chǎng)調(diào)研第24頁(yè)/共80頁(yè)第二十四頁(yè)，共81頁(yè)?？蛻?消費(fèi)者狀態(tài)分析ADP模型分析第25頁(yè)/共80頁(yè)第二十五頁(yè)，共81頁(yè)。市場(chǎng)總需求分析市場(chǎng)容量與空間城市家庭年購(gòu)買(mǎi)總量城市家庭年購(gòu)買(mǎi)總額商業(yè)流通總額應(yīng)用的指標(biāo)：社會(huì)需求總量、潛在需求量第26頁(yè)/共80頁(yè)第二十六頁(yè)，共81頁(yè)。營(yíng)銷的直接目的是促進(jìn)消費(fèi)者與企業(yè)達(dá)成交易并保

持穩(wěn)定，通常情況下，影響交易的三大主要因素是：A：消費(fèi)者的態(tài)度即消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的相對(duì)喜好程度——愿意買(mǎi)；D：渠道/終端因素即消費(fèi)者獲得產(chǎn)品的難易度——買(mǎi)得到；

P：價(jià)格因素即消費(fèi)者獲取產(chǎn)品的代價(jià)——買(mǎi)得起。目標(biāo)的估算—ADP模型第27頁(yè)/共80頁(yè)第二十七頁(yè)，共81頁(yè)。這三大因素是相對(duì)獨(dú)立的，但同時(shí)又分別對(duì)銷量/市場(chǎng)占有率產(chǎn)生直接影響。因此我們建立了以下銷售目標(biāo)量化模型:S=（A×D×P）×MSS銷量/市場(chǎng)占有率A消費(fèi)者態(tài)度指數(shù)D渠道綜合指數(shù)P價(jià)格綜合指數(shù)Ms市場(chǎng)容量第28頁(yè)/共80頁(yè)第二十八頁(yè)，共81頁(yè)。知道品牌、在選擇集合內(nèi)且是首選品牌但沒(méi)有嘗試過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者不知道品牌的消費(fèi)者知道品牌但不在選擇集合內(nèi)且沒(méi)有嘗試過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者知道品牌、在選擇集合內(nèi)但不是首選品牌且沒(méi)有嘗試過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者嘗試過(guò)產(chǎn)品但不在選擇集合內(nèi)的消費(fèi)者嘗試過(guò)產(chǎn)品且在選擇集合內(nèi)，但不是首選品牌的消費(fèi)者嘗試過(guò)產(chǎn)品、在選擇集合內(nèi)且是首選品牌的消費(fèi)者A值-品牌評(píng)估模型G2組G3組G4組G6組G7組G5組G1組第29頁(yè)/共80頁(yè)第二十九頁(yè)，共81頁(yè)。組別消費(fèi)者分組主要存在的問(wèn)題相應(yīng)的市場(chǎng)策略加權(quán)值G1組*

不知道品牌媒體計(jì)劃修改媒體計(jì)劃K=0G2組*

知道品牌；*

但不在品牌選擇集合內(nèi)*

且沒(méi)有嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品概念的獨(dú)特性品牌形象修改廣告概念K=5G3組*

知道品牌和功能*

在品牌選擇集合內(nèi)*

但不是第一選擇品牌*

且沒(méi)有嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差別有針對(duì)性的修改廣告K=10G4組*

知道品牌和功能*

在品牌選擇集合內(nèi)*

是第一選擇品牌*

但沒(méi)有嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品產(chǎn)品的銷售渠道促銷產(chǎn)品價(jià)格加強(qiáng)促銷、鋪貨等K=15G5組*

嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品*

但不再選擇品牌產(chǎn)品各方面因素，如質(zhì)量、包裝等

改進(jìn)產(chǎn)品

K=50G6組*

嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品*

再選擇品牌*

但不是第一選擇品牌與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)值比改進(jìn)產(chǎn)品價(jià)值加強(qiáng)品牌形象K=80G7組*嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品*再選擇品牌*且是第一選擇如何加強(qiáng)品牌的忠誠(chéng)度維持并加深消費(fèi)者忠誠(chéng)原因K=100評(píng)估品牌表現(xiàn)主要應(yīng)考慮哪些方面？第30頁(yè)/共80頁(yè)第三十頁(yè)，共81頁(yè)。D值-渠道分析

分析終端覆蓋出現(xiàn)的主要問(wèn)題，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異及原因分析終端表現(xiàn)方面出現(xiàn)的主要問(wèn)題，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異及原因了解各級(jí)渠道的滿意度，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異及原因第31頁(yè)/共80頁(yè)第三十一頁(yè)，共81頁(yè)。評(píng)估渠道表現(xiàn)主要應(yīng)考慮哪些方面？第32頁(yè)/共80頁(yè)第三十二頁(yè)，共81頁(yè)。P值-性價(jià)問(wèn)題分析了解本品牌及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的性價(jià)狀況找出影響銷售的根本原因及面臨的核心問(wèn)題指出明年改善性價(jià)的工作方向第33頁(yè)/共80頁(yè)第三十三頁(yè)，共81頁(yè)。影響P值的主要因素有哪些？第34頁(yè)/共80頁(yè)第三十四頁(yè)，共81頁(yè)。步驟二節(jié)點(diǎn)輸出年度品牌、渠道、性價(jià)調(diào)研分析報(bào)告第35頁(yè)/共80頁(yè)第三十五頁(yè)，共81頁(yè)。步驟三

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定第36頁(yè)/共80頁(yè)第三十六頁(yè)，共81頁(yè)。年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)目標(biāo)由整體戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)制定目標(biāo)應(yīng)以量化方式表述營(yíng)銷目標(biāo)通常分為以下幾種：銷售額指標(biāo)

利潤(rùn)指標(biāo)銷售量指標(biāo)市場(chǎng)占有率第37頁(yè)/共80頁(yè)第三十七頁(yè)，共81頁(yè)。科學(xué)的制定目標(biāo)目標(biāo)是計(jì)劃的核心目標(biāo)是否合理主要基于戰(zhàn)略與資源的限制第38頁(yè)/共80頁(yè)第三十八頁(yè)，共81頁(yè)。合理地制定量化的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)品類規(guī)劃目標(biāo)品牌規(guī)劃目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的層級(jí)原則目標(biāo)與公司資源現(xiàn)狀基本匹配與市場(chǎng)容量及其增長(zhǎng)速度基本匹配與對(duì)市場(chǎng)發(fā)展可能性的預(yù)測(cè)基本匹配第39頁(yè)/共80頁(yè)第三十九頁(yè)，共81頁(yè)。步驟三節(jié)點(diǎn)輸出下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（總經(jīng)理簽發(fā)的正式文件）第40頁(yè)/共80頁(yè)第四十頁(yè)，共81頁(yè)。步驟四

策略制定第41頁(yè)/共80頁(yè)第四十一頁(yè)，共81頁(yè)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略A值---宣傳策略D值---渠道策略P值---性價(jià)策略第42頁(yè)/共80頁(yè)第四十二頁(yè)，共81頁(yè)。企業(yè)資源能力分析

資本能力技術(shù)與生產(chǎn)能力營(yíng)銷管理與執(zhí)行能力人力資源現(xiàn)狀與能力第43頁(yè)/共80頁(yè)第四十三頁(yè)，共81頁(yè)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略生成按照前面所總結(jié)的關(guān)鍵問(wèn)題與資源情況，分別提供解決方針，提出本年度的策略，成為立項(xiàng)的基礎(chǔ)。第44頁(yè)/共80頁(yè)第四十四頁(yè)，共81頁(yè)。步驟四節(jié)點(diǎn)輸出下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略（市場(chǎng)部正式提出，總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字）第45頁(yè)/共80頁(yè)第四十五頁(yè)，共81頁(yè)。步驟五

前端部門(mén)立項(xiàng)第46頁(yè)/共80頁(yè)第四十六頁(yè)，共81頁(yè)。項(xiàng)目管理思想清晰的項(xiàng)目目標(biāo)正確的項(xiàng)目流程可靠的關(guān)鍵技術(shù)第47頁(yè)/共80頁(yè)第四十七頁(yè)，共81頁(yè)。立項(xiàng)原則

立項(xiàng)以實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷目的為導(dǎo)向圍繞關(guān)鍵問(wèn)題與機(jī)會(huì)，突出重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)落實(shí)到部門(mén)工作第48頁(yè)/共80頁(yè)第四十八頁(yè)，共81頁(yè)。立項(xiàng)與計(jì)劃把策略落實(shí)成為項(xiàng)目，并確定項(xiàng)目目標(biāo)、預(yù)算、時(shí)間等項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目標(biāo)預(yù)算負(fù)責(zé)人項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃市場(chǎng)類別項(xiàng)目一1.

1.

項(xiàng)目二1.

1.

項(xiàng)目三1.

1.

第49頁(yè)/共80頁(yè)第四十九頁(yè)，共81頁(yè)。部門(mén)工作模型的應(yīng)用第50頁(yè)/共80頁(yè)第五十頁(yè)，共81頁(yè)。1.幫助經(jīng)銷伙伴提高利潤(rùn)與銷售額終端促銷渠道促銷管理提升2.為經(jīng)銷伙伴提供必要的服務(wù)培訓(xùn)流程優(yōu)化售后服務(wù)3.高質(zhì)量的終端陳列終端優(yōu)化理貨4.爭(zhēng)取終端支持終端培訓(xùn)/人員促銷終端公關(guān)終端促銷5.拓展與穩(wěn)定分銷度招商深度分銷6.保證連續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)回款訂單管理ERP7.支持與輔助市場(chǎng)部客戶態(tài)度與生產(chǎn)

研發(fā)性價(jià)比的管理工作D值常見(jiàn)立項(xiàng)第51頁(yè)/共80頁(yè)第五十一頁(yè)，共81頁(yè)。P值常見(jiàn)立項(xiàng)第52頁(yè)/共80頁(yè)第五十二頁(yè)，共81頁(yè)。步驟五節(jié)點(diǎn)輸出前端部門(mén)立項(xiàng)列表（總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字）第53頁(yè)/共80頁(yè)第五十三頁(yè)，共81頁(yè)。步驟六需求傳遞第54頁(yè)/共80頁(yè)第五十四頁(yè)，共81頁(yè)。前端部門(mén)根據(jù)策略及立項(xiàng)需要，分別向生產(chǎn)部傳遞生產(chǎn)需求，向財(cái)務(wù)部傳遞財(cái)務(wù)需求。上述所有部門(mén)，分別向人力資源部傳遞人力資源需求，向行政部傳遞行政需求。需求傳遞與后端部門(mén)立項(xiàng)第55頁(yè)/共80頁(yè)第五十五頁(yè)，共81頁(yè)。傳遞需求應(yīng)遵循哪些原則？需求傳遞應(yīng)符合營(yíng)銷價(jià)值鏈流轉(zhuǎn)過(guò)程所傳遞需求應(yīng)符合下游部門(mén)職能需求應(yīng)具備量化的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)所傳遞需求應(yīng)歸檔備案各部門(mén)不得拒絕上游部門(mén)所傳遞需求第56頁(yè)/共80頁(yè)第五十六頁(yè)，共81頁(yè)。需求傳遞流轉(zhuǎn)過(guò)程是怎樣的？第57頁(yè)/共80頁(yè)第五十七頁(yè)，共81頁(yè)。需求怎樣才算量化清晰？e.g.市場(chǎng)部生產(chǎn)部：改進(jìn)包裝（×）全年包裝到店破損率降低至0.1%（√）e.g.銷售部財(cái)務(wù)部：加快經(jīng)銷商回款速度（×）收到申請(qǐng)材料后，X個(gè)工作日內(nèi)回款到位（√）第58頁(yè)/共80頁(yè)第五十八頁(yè)，共81頁(yè)。e.g.市場(chǎng)部人力資源部：全員品牌意識(shí)培養(yǎng)（×）**日期前，完成全員品牌意識(shí)培訓(xùn)，85%人員通過(guò)考核（√）e.g.生產(chǎn)部行政部：提升生產(chǎn)人員滿意度（×）**日期前，完成食堂就餐環(huán)境改善，標(biāo)準(zhǔn)是：開(kāi)飯前5分鐘，食堂餐桌干凈無(wú)雜物，地板干爽（√）第59頁(yè)/共80頁(yè)第五十九頁(yè)，共81頁(yè)。e.g.市場(chǎng)部研發(fā)部：改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量（×）改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)是：在衣服不清洗的條件下，洗衣粉香味能持續(xù)3天（√）e.g.研發(fā)部生產(chǎn)部：降低生產(chǎn)成本（×）**時(shí)間內(nèi)，導(dǎo)入新的生產(chǎn)流程，標(biāo)準(zhǔn)是：90%生產(chǎn)人員通過(guò)新流程操作考核（√）第60頁(yè)/共80頁(yè)第六十頁(yè)，共81頁(yè)。步驟六節(jié)點(diǎn)輸出內(nèi)部需求表（總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字）第61頁(yè)/共80頁(yè)第六十一頁(yè)，共81頁(yè)。步驟七

后端部門(mén)立項(xiàng)第62頁(yè)/共80頁(yè)第六十二頁(yè)，共81頁(yè)。立項(xiàng)對(duì)前端部門(mén)需求進(jìn)行分析，優(yōu)先級(jí)排序落實(shí)成為項(xiàng)目，并確定項(xiàng)目目標(biāo)、預(yù)算、時(shí)間等項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目標(biāo)預(yù)算負(fù)責(zé)人項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃XX項(xiàng)目項(xiàng)目一1.

1.

項(xiàng)目二1.

1.

項(xiàng)目三1.

1.

第63頁(yè)/共80頁(yè)第六十三頁(yè)，共81頁(yè)。

e.g.基于市場(chǎng)部傳遞給人力資源部門(mén)的需求：**日期前，招聘市場(chǎng)研究員3人。人力資源部門(mén)可根據(jù)此需求立項(xiàng)目：?jiǎn)T工招聘項(xiàng)目，項(xiàng)目目標(biāo)為：**日期前，招聘市場(chǎng)研究人員3人，通過(guò)試用期并上崗。e.g.基于研發(fā)部傳遞給生產(chǎn)部的需求：**日期前，導(dǎo)入新的生產(chǎn)流程，標(biāo)準(zhǔn)是：90%生產(chǎn)人員通過(guò)新流程操作考核。生產(chǎn)部可根據(jù)此需求立項(xiàng)：**日期前，導(dǎo)入新生產(chǎn)流程，標(biāo)準(zhǔn)是：1、90%生產(chǎn)人員通過(guò)新流程操作考核，2、流程運(yùn)行3個(gè)月順利?；谛枨罅㈨?xiàng)：第64頁(yè)/共80頁(yè)第六十四頁(yè)，共81頁(yè)。步驟七節(jié)點(diǎn)輸出后端部門(mén)立項(xiàng)列表（總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字）第65頁(yè)/共80頁(yè)第六十五頁(yè)，共81頁(yè)。步驟八

年度預(yù)算第66頁(yè)/共80頁(yè)第六十六頁(yè)，共81頁(yè)。預(yù)算估計(jì)應(yīng)用STRATPORT模型營(yíng)銷活動(dòng)分類營(yíng)銷流程分解估算宏觀平均單位預(yù)算召開(kāi)總監(jiān)預(yù)算討論會(huì)合計(jì)第67頁(yè)/共80頁(yè)第六十七頁(yè)，共81頁(yè)。預(yù)算分配戰(zhàn)略發(fā)展基金—戰(zhàn)略型項(xiàng)目基本預(yù)算—常規(guī)型項(xiàng)目&改善型項(xiàng)目第68頁(yè)/共80頁(yè)第六十八頁(yè)，共81頁(yè)。項(xiàng)目名稱資金需求技術(shù)需求人力資源需求其它（如公關(guān)等）備注XX部項(xiàng)目一

項(xiàng)目二

項(xiàng)目三

對(duì)每一項(xiàng)目做資源預(yù)算第69頁(yè)/共80頁(yè)第六十九頁(yè)，共81頁(yè)。步驟八節(jié)點(diǎn)輸出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃定稿（總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字）第70頁(yè)/共80頁(yè)第七十頁(yè)，共81頁(yè)。步驟九

宣導(dǎo)第71頁(yè)/共80頁(yè)第七十一頁(yè)，共81頁(yè)。時(shí)間排期(CPS)實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人費(fèi)用預(yù)算時(shí)間計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月確定目標(biāo)消費(fèi)者確定產(chǎn)品概念制定價(jià)格方案產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)廣告宣傳方案的制定銷售人員培訓(xùn)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)對(duì)商家的促銷對(duì)消費(fèi)者的促銷第72頁(yè)