物品采購管理制度優(yōu)秀10篇

Word-36-物品采購管理制度優(yōu)秀10篇1、總則

加強(qiáng)對物資選購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品選購工作，提高選購工作的效益，依據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2、選購原則

2.1比價、定點(diǎn)選購原則；公開、公正、公正原則，全部辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)選購的辦公用品，要納入定點(diǎn)選購，不能列為定點(diǎn)選購的，按選購原則，進(jìn)行市場比價選購。

2.2凡采納單一來源選購方式（包括定點(diǎn)選購）的，應(yīng)遵循公開、公正、擇優(yōu)的原則，根據(jù)權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

2.3按審批方案選購，不準(zhǔn)選購方案外的物品。

3定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

3.1依據(jù)市場調(diào)研，仔細(xì)考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

3.2每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核，依據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

3.3建立供貨商名錄，依據(jù)狀況變化準(zhǔn)時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

3.4建立《選購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、精確?????、真實(shí)。

4選購程序

4.1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求狀況并確定公司辦公用品選購方案；廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門依據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求方案，報辦公室匯總。

4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。選購工作要科學(xué)、合理、增加透亮?????度，選購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分把握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價。

4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)選購，各部門因工作需要購置的，須先提出《選購申請單》（附件二），注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等詳細(xì)要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室依據(jù)申請單審批費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)選購原則進(jìn)行辦理

5驗(yàn)貨

5.1所選購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5.2付款

選購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物全都，最終交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必需清晰地把握辦公用品庫存狀況，常常整理與清掃，必要時要實(shí)行防蟲等保全措施。

7選購紀(jì)律

7.1參加物品選購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參與可能影響公正競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的"中介費(fèi)'、"好處費(fèi)'；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正值利益。

7.2物品選購過程中發(fā)生的"折扣'、"讓利'等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低選購價格；確屬難以用于降低選購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

物品選購管理制度篇二

總則

一、為了規(guī)范公司的物資選購，降低物資選購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資選購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資選購管理的基本規(guī)范。

三、選購部應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價選購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購風(fēng)險。

第一章選購部職責(zé)

四、選購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司選購管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資選購員、方案員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資選購方案的制定，選購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資選購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的選購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、平安工作。

7、選購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如選購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、選購部建立選購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

五、物資選購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，選購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、選購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定選購單位；

6、對于先試用的物資，必需由使用部門出具試驗(yàn)報告，并由審批后，方可選購。

其次章物資選購管理

六、為節(jié)省選購成本，公司實(shí)行按月上報選購方案。選購部編制選購方案時，要從實(shí)際工作動身，避開盲目提報物資選購方案，避開物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資選購方案，在每月的23日前向選購部報下月的選購方案，然后由選購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家供應(yīng)的需選購物資的規(guī)格型號必需完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門擔(dān)當(dāng)30%；同時，選購部有權(quán)拒絕選購型號不完整的物資。

九、物資選購時必需嚴(yán)格根據(jù)選購原則、選購方案進(jìn)行選購，做到不錯訂、不漏訂，準(zhǔn)時精確?????地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

選購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般狀況下，根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特別狀況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資選購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料消失短缺現(xiàn)象，選購部應(yīng)征求使用單位看法，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可選購使用單位情愿接受的代用品，否則，消失后果由選購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、選購部未能準(zhǔn)時完成的選購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明緣由，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫管理

十二、物資到庫后，選購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按商定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由選購部準(zhǔn)時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，準(zhǔn)時進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必需由選購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由選購部送檢人員準(zhǔn)時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、選購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

物品選購管理制度篇三

1.選購總則

1.1為規(guī)范集團(tuán)公司選購工作，特制定本制度。

1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)選購活動。

2.選購原則

2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行選購，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特別材料或技術(shù)要求比較簡單材料的選購，必需經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施選購。材料選購需要相關(guān)部門協(xié)作的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.選購人員必需參加貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，選購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.選購人員選購的材料或服務(wù)必需與選購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意選購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改選購單作參考。

2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度：

2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購質(zhì)量，降低選購成本。

2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3.選購程序

3.1供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必需證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約力量。

3.1.2對于常常使用的材料或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必需進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一打算的因素。

3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。

3.2選購程序

全部的材料或設(shè)備的選購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，選購部有權(quán)拒絕選購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司選購助理。由選購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫選購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將選購申請單電子版發(fā)選購部，選購部在收到選購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號，應(yīng)退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的選購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交選購部門選購。

3.2.3車間零星物品選購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫選購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最終交選購部門選購。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)省成本的原則直接就近選購，事后報選購部備案。

3.2.5選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)選購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。選購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3.2.6選購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具選購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交選購部執(zhí)行。

物品選購管理制度篇四

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范選購工作流程，進(jìn)一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工供應(yīng)物資供應(yīng)保障，依據(jù)公司建設(shè)進(jìn)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職選購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的選購工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專業(yè)學(xué)問和業(yè)務(wù)力量，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的全部選購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科負(fù)責(zé)對選購方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中掌握的）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質(zhì)保量、準(zhǔn)時精確?????地為基建施工供應(yīng)選購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準(zhǔn)時征求施工單位的看法，改進(jìn)不足。

5、樂觀參加集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、選購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待選購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)準(zhǔn)時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于選購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式選購合同、協(xié)議。

7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和留意事項(xiàng)自主、自愿，公平協(xié)商是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合同、協(xié)議的留意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物品選購管理制度篇五

1、目的

加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資選購的管理和掌握，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿意工程設(shè)計和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料選購、驗(yàn)收等管理工作。

3、工作職責(zé)

3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項(xiàng)目部詳細(xì)實(shí)施工程材料設(shè)備的選購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1根據(jù)批準(zhǔn)的物資選購方案和文件，按質(zhì)量精確?????選購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《選購掌握流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2材料選購實(shí)行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板；

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

4.2.3幫助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料選購方案編制

4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇方案更改，應(yīng)補(bǔ)充方案表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位（班組）每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項(xiàng)目部組織選購。

4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存狀況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料選購方案。

4.3.4重要材料選購方案須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料選購方案由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.3.5物資選購后要精確?????、準(zhǔn)時驗(yàn)收，做到合理保管，妥當(dāng)看護(hù)，削減保管損耗，使物資平安存放。

5、材料選購合同

5.1材料選購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料選購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料選購合同必需符合國家法律法規(guī)，盡量采納國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)準(zhǔn)時上報合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理看法，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

6、材料的驗(yàn)證

6.1依據(jù)選購合同和生產(chǎn)要求，必要時項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商（直接供方）貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)覺問題準(zhǔn)時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗(yàn)證也可在選購邀標(biāo)文件中商定。

6.2如工程合同中規(guī)定（項(xiàng)目部）需對供貨商（供方）物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。

6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必需按合同條款進(jìn)行，依據(jù)供貨商供應(yīng)的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫（工地）材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部準(zhǔn)時送試驗(yàn)室。依據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)覺不合格材料，應(yīng)準(zhǔn)時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做準(zhǔn)時清退出場，做好退貨處理工作。

物品選購管理制度篇六

一、目的

加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

回復(fù)1：選購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司全部物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的選購。

三、職責(zé)

3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。

3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存平安定額，編制選購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購方案。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的選購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、選購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購的方案、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門依據(jù)生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的臨時選購申請需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5選購方案或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量價值、交貨日期、用途等。

4.2選購比價

4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價；在提交選購方案或申請的同時，選購部門應(yīng)對新選購物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊(duì)供應(yīng)的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進(jìn)行比價；10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價選購，公司依據(jù)市場行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價【.】格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價程序，物價審計只對選購物品或勞務(wù)的價格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的選購管理制度

4.3選購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門依據(jù)批準(zhǔn)的選購方案組織選購，除零星選購?fù)猓窟x購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時，先由供應(yīng)部門對比核對選購方案，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《選購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的選購方案和申請，負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行選購的，選購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未仔細(xì)進(jìn)行比價而導(dǎo)致選購價格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，選購部門有權(quán)拒絕選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購方案，落實(shí)供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必需對全部運(yùn)抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需準(zhǔn)時報告選購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

物品選購管理制度篇七

一、目的

為加強(qiáng)公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備）的選購管理，規(guī)范選購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時選購物美價廉的物資，以滿意公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資（設(shè)備）或大宗的選購。

三、選購及物流審批權(quán)限

1、選購申請單

選購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

（2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

（4）估算金額在元以上（大宗選購），由董事長加批。

2、選購訂單（或選購合同）

選購員依據(jù)已審批的選購申請單和市場詢價結(jié)果制作選購訂單，審批權(quán)限如下；

（1）選購金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理直接審批。

（2）選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

（3）選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

（4）選購金額在元以上（大宗選購），由董事長加批。

（5）選購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購流程

1、物資需求部門供應(yīng)選購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、選購部憑已審核的選購申請單，制作選購訂單或選購合同（含報價），在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)選購方案，同時送選購訂單到財務(wù)部備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，選購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部依據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購部對賬，產(chǎn)生一份具體的對賬明細(xì)清單（同時附送貨單、入庫單），選購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。

2、財務(wù)部對選購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

（1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

（2）發(fā)票金額在元至元的，由選購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

（3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對于大宗或常常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商名目”作為選購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

2、對于常常選購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互選購，貨比三家，選購性價比較高的物資。

3、依據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期進(jìn)展或淘汰的供應(yīng)商。

4、樂觀主動向供應(yīng)商宣揚(yáng)公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賜予必要的關(guān)心，使其交貨準(zhǔn)時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等狀況的供應(yīng)商，應(yīng)采納末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6、選購人員應(yīng)樂觀調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，樂觀開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必需具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、選購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提交選購請購單。

2、選購人員必需堅固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。

4、選購人員應(yīng)準(zhǔn)時把握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的力量，以保證準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八、如公司選購員自行選購，則選購流程及審批權(quán)限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

物品選購管理制度篇八

一、目的：

為加強(qiáng)選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的選購。

三、職責(zé)權(quán)限

1、公司董事長負(fù)責(zé)選購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)選購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購管理制度的制訂。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由選購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。

（二）選購支配：

由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行選購）

六、選購流程：

1、選購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

（2）選購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行選購。

（3）屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若選購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗(yàn)收入庫：

選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購付款實(shí)行審批制度，詳細(xì)程序如下：

（1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；(2)付款方式：

A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自_年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《選購詢價記錄表》

物品選購管理制度篇九

一、總則

第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)選購活動的管理和掌握，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司討論特制定本制度。

其次條本制度所指的選購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的選購、車飾等商品選購、配件及其他材料選購、低值易耗品和辦公用品選購、各種廣告和展現(xiàn)設(shè)計選購。

第三條公司全部的選購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。詳細(xì)規(guī)定為：

1、廣告和展現(xiàn)設(shè)計選購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由選購部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的選購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4、其他上述未包括的選購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條單項(xiàng)（含綜合項(xiàng)目選購，整車和配件選購及整車供應(yīng)商指定的選購除外）選購金額超過10萬元的選購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的選購部門會同有關(guān)選購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦進(jìn)行選購聽證會或合同評審會，選購部門應(yīng)在會前預(yù)備好充分的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)狀況，各供應(yīng)商優(yōu)待方法，性價比看法書，其它相關(guān)資料等。

第五條本制度選購管理主要指選購預(yù)算管理、選購詢價管理、選購合同管理、選購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方

二、選購詢價管理

第六條選購部門接到批準(zhǔn)的選購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必需進(jìn)行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附后），擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄（記錄表附后），對前期購買活動進(jìn)行評審，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。

第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以依據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)打算。

三、選購合同管理

第九條選購價格選定后，選購商品單位價格在5000元以上或選購合同金額在5000元以上的或有常常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）必需與供應(yīng)商簽訂選購合同，廣告、展現(xiàn)設(shè)計選購必需與供應(yīng)商簽訂合同。

第十條選購合同必需進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參與合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)選購責(zé)任部門。

第十二條選購合同的保管：選購合同原件由選購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條選購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由選購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計。

第十四條供應(yīng)商賜予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的狀況，必需在合同條款中反映。嚴(yán)禁選購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)覺將由公司視詳細(xì)狀況賜予責(zé)任人開除、降職或其他行政懲罰。

四、選購入庫和付款

第十五條屬于固定資產(chǎn)的（單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上），必需辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)（附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式），驗(yàn)收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必需辦理入庫手續(xù)，仔細(xì)填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時需進(jìn)行賠償。