客供物料管理規(guī)定2-14

文件編號(hào)文件編號(hào)保密級(jí)別公開版本附件A/0有3頁(yè) □無編制日期生效日期客供物料管理規(guī)定目的：為規(guī)范對(duì)客供物料的管理，明確各部職責(zé)、流程及要求，特制定本規(guī)定。定義：客戶直接提供物料。客戶委托采購(gòu)的物料適用范圍：適用于公司所有由客戶提供和委托采購(gòu)的物料。職責(zé)：資材部為此規(guī)定的歸口管理部門，組織協(xié)調(diào)對(duì)客供物料的收發(fā)存管理。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客人溝通和內(nèi)部協(xié)調(diào)，并對(duì)每一批來料及每月底進(jìn)行庫(kù)存抽查管理。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶委托采購(gòu)物料的實(shí)施及委托采購(gòu)的不良處理。品管部負(fù)責(zé)對(duì)客供物料的檢驗(yàn)及作業(yè)過程品質(zhì)控制，并留有檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。5.流程和細(xì)則：收貨與檢驗(yàn)：8H單》（一式三份：資材、品管、業(yè)務(wù)）。收并要求倉(cāng)管員依據(jù)《客供來料通知單》在8H反饋給業(yè)務(wù)人員并記錄在《客供來料通知單》上交還給倉(cāng)管，對(duì)檢驗(yàn)不良的物料應(yīng)貼有不良4H賬記錄，完成后將《客供來料通知單》（業(yè)務(wù)聯(lián)）做單據(jù)交接。對(duì)客戶委托購(gòu)買的客供物料正常按照采購(gòu)物料收貨管理的方式執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境達(dá)標(biāo)，隨時(shí)接受客戶或業(yè)務(wù)部人員的檢查。領(lǐng)用及退庫(kù)：部門開具《領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門一聯(lián)、資材部門一聯(lián)、業(yè)務(wù)部一聯(lián)。少將由領(lǐng)料部門全責(zé)承擔(dān)。客供物料使用部門在生產(chǎn)完成后，要將余料（發(fā)料時(shí)不可分切的物料）與倉(cāng)庫(kù)部門辦理退庫(kù)手續(xù)，由退料部門開具《退料單》，一式三聯(lián)，退料部門一聯(lián)、資材部門一聯(lián)、業(yè)務(wù)部一聯(lián)。不良品需分開退庫(kù)，不可含糊一處。良品與不良退庫(kù)都必須經(jīng)過品管檢驗(yàn)。4H盤點(diǎn)管理：水平和素質(zhì)。用數(shù)量、當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量、當(dāng)月報(bào)廢數(shù)量（不良）反饋給業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月使用物料數(shù)量、當(dāng)月產(chǎn)品數(shù)量、當(dāng)月報(bào)廢（不良）算損耗率。每月報(bào)部門經(jīng)理及反饋給客戶。調(diào)查原因、制定出改進(jìn)解決措施、監(jiān)督跟進(jìn)執(zhí)行。不良品處理及報(bào)廢管理：溝通退換貨處理方案并下達(dá)給資材部執(zhí)行。業(yè)務(wù)人員與客戶溝通同意后方可執(zhí)行報(bào)廢處理。作業(yè)管理要求：因品管部準(zhǔn)備不足、檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?、不認(rèn)真檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)不達(dá)標(biāo)（求的標(biāo)識(shí)、字跡能長(zhǎng)期保留）造成的后果，由品管部負(fù)全責(zé)。因領(lǐng)用部門管理不當(dāng)，造成不良、丟失等因素，由領(lǐng)用部門負(fù)全責(zé)。任何讓步接收都必須經(jīng)過業(yè)務(wù)或客人的同意方可執(zhí)行。把關(guān)。因讓步接收失誤造成后果，由技術(shù)部負(fù)全責(zé)。如出現(xiàn)客戶檢查過程中，發(fā)現(xiàn)保管不合理、保管不到位等，由資材部門負(fù)全責(zé)。盤點(diǎn)過程中，參與盤點(diǎn)的部門要對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常進(jìn)行記錄，并提出處理建議。針對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)出現(xiàn)虧損部門