某集團運營管理制度-整合版

目錄TOC\o"1-4"\n\h\z生技部職責集團公司生技部經(jīng)理崗位職責集團、婦幼、衛(wèi)材、衛(wèi)品生技部經(jīng)理崗位職責工業(yè)城、橋頭區(qū)生產(chǎn)管理崗位職責公共設(shè)施主管崗位職責生技辦公主管崗位職責技術(shù)設(shè)備主管崗位職責電器維修主管崗位職責生產(chǎn)廠長崗位職責生產(chǎn)班長崗位職責組長（主機手）崗位職責統(tǒng)計人員崗位職責生技部工作制度總則生產(chǎn)管理制度技術(shù)工作管理制度工藝工作管理制度設(shè)備工作及設(shè)備技術(shù)資料管理制度新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與試驗工作管理制度安全生產(chǎn)工作管理制度質(zhì)量管理工作制度質(zhì)管部職責質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責質(zhì)管組主管崗位職責質(zhì)檢組主管崗位職責質(zhì)控組主管崗位職責質(zhì)管部管理制度第一章總則第二章質(zhì)管作業(yè)管理第三章質(zhì)檢工作制度第四章原輔材料、備品備件檢驗作業(yè)管理規(guī)定第五章過程檢驗作業(yè)管理規(guī)定第六章成品檢驗作業(yè)管理規(guī)定第七章計量管理規(guī)定恒安集團原輔材料采購供應(yīng)制度HA采購（2001）第002號一、采購供應(yīng)制度的適用范圍二、采購供應(yīng)物資分類三、采購供應(yīng)程序：四、采購供應(yīng)豁免程序：五、合同貨物的供應(yīng)：六、與附屬公司的聯(lián)系七、恒安集團材料采購供應(yīng)制度從2001年7月1日開始執(zhí)行。采購供應(yīng)部職責購供應(yīng)部經(jīng)理崗位職責采購供應(yīng)主管崗位職責進出口主管崗位職責倉庫主管崗位職責國內(nèi)采購管理制度第一章總則第二章崗位的設(shè)定采購崗位供應(yīng)崗位采購供應(yīng)內(nèi)業(yè)崗位第三章工作制度第四章權(quán)限十三 定價十四 采購計劃的編制十五 簽訂合同十六 付款第五章責任第六章 國內(nèi)采購工作程序國內(nèi)采購程序圖進出口工作管理制度第一章總則第二章崗位設(shè)定一、進口崗位：二、報關(guān)崗位：三、出口崗位：第三章工作制度第四章權(quán)限第五章職責第六章工作程序國外采購工作程序圖出口工作程序圖備品備件采購工作管理制度第一章總則第二章崗位設(shè)定第三章工作制度第四章權(quán)限第五章責任第六章工作程序倉貯及搬運管理制度第一章總則第二章工作任務(wù)第三章權(quán)限第四章責任研究中心職責研究中心主任崗位職責自控設(shè)計室主管崗位職責機械設(shè)計室主管崗位職責設(shè)備調(diào)試組主管崗位職責產(chǎn)品研究、包裝設(shè)計主管崗位職責研究中心工作制度第一章：工作范圍第二章：產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計（含修改設(shè)計）第三章：機械設(shè)計第四章：電控設(shè)計第五章：包裝設(shè)計二十七.設(shè)計新包裝二十八.分公司申請設(shè)計新包裝二十九.修改包裝標識三十．投版作業(yè)流程第六章：新設(shè)備制造、裝配、調(diào)試第七章：現(xiàn)場安裝調(diào)試、操作培訓(xùn)第八章：舊有設(shè)備改造、調(diào)試第九章：存檔圖紙、資料修改第十章：技術(shù)服務(wù)第十一章：附則生技部職責部門名稱：集團公司生產(chǎn)技術(shù)部直接上級：分管副總裁下設(shè)崗位：附屬公司生技部本部職能：組織安排生產(chǎn)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品職責：建立健全公司生技管理制度，完善生技管理責任制，以保證公司生產(chǎn)的正常運行。實施過程控制，通過合理、有效地使用公司現(xiàn)有的人、機、物、環(huán)、法以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的標準。運用切實、合理的生技管理手段，以確保所屬公司能根據(jù)自身的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平及生產(chǎn)指標，合理計劃、安排生產(chǎn)，檢查計劃執(zhí)行情況，加強調(diào)度，確保各項計劃的完成。執(zhí)行ISO9002質(zhì)量體系標準，組織制定及執(zhí)行生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書，維護質(zhì)量體系正常運行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準。制定生產(chǎn)計劃，組織安排各所屬公司按計劃進行生產(chǎn)，并組織做好安全文明生產(chǎn)。為附屬公司、生產(chǎn)廠在執(zhí)行各項具體生產(chǎn)技術(shù)活動提供詳細的可操作的指導(dǎo)性意見。切實履行集團公司生產(chǎn)、技術(shù)活動計劃，協(xié)助附屬公司制定生產(chǎn)、技術(shù)規(guī)程、管理工作制度和責任制度。組織做好公司新設(shè)備的安裝、調(diào)試與驗收。開展技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進、設(shè)備改造，以及新材料的研究、開發(fā)與應(yīng)用，并配合做好產(chǎn)品改良、新產(chǎn)品的研制與開發(fā)、高新科技應(yīng)用等工作。依照生技管理架構(gòu)，運用垂直的管理原則，各級生技管理人員按照職能和生技管理級次分設(shè)，制定相應(yīng)的責任制度，依據(jù)其履行公司生產(chǎn)、技術(shù)職能、職責的能力考評，作為對其任、免、獎、懲的依據(jù)。配合做好對各附屬公司生技部人員進行考評。做好公司有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、資料等保密工作。職權(quán)根據(jù)生產(chǎn)計劃對附屬公司生技部進行工作部署。要求各相關(guān)部門、附屬公司及生產(chǎn)廠提供相關(guān)數(shù)據(jù)、報表、資料。參加有關(guān)引進新設(shè)備及研制新的生產(chǎn)線的討論及會談。

集團公司生技部經(jīng)理崗位職責職務(wù)名稱：集團公司生技部經(jīng)理直接上級：分管副總裁直接下級：附屬公司生技部經(jīng)理、工業(yè)城、橋頭區(qū)生產(chǎn)管理本職工作：執(zhí)行公司制定的質(zhì)量方針、目標，落實公司的生產(chǎn)計劃，制定生技工作計劃，確保過程控制有效運行。職責：制訂集團生技部年度工作計劃，下發(fā)附屬公司生技部作為年度工作的指導(dǎo)性文件。并組織相應(yīng)的監(jiān)督、檢查、落實。根據(jù)公司營銷計劃，做好生產(chǎn)計劃安排并及時下達。協(xié)調(diào)組織好所屬公司工藝技術(shù)、人力、物料、能源、設(shè)備等，以保證生產(chǎn)計劃的按時完成，并組織做好安全文明生產(chǎn)。按附屬公司申報生產(chǎn)所需的原輔材料，及時安排配套生產(chǎn)廠組織生產(chǎn)供貨。對附屬公司在生產(chǎn)過程中提出的生技工作問題，給予協(xié)調(diào)解決。定期、分片組織附屬公司生技部經(jīng)理座談、交流，以提高工作效率及管理績效。組織有計劃的均衡生產(chǎn)活動，加強原輔材料領(lǐng)用驗收、在制品、產(chǎn)成品的過程管理。組織調(diào)配各所屬公司技術(shù)骨干力量，負責附屬公司生技部業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展技術(shù)工作，指導(dǎo)所屬公司技術(shù)管理人員技術(shù)交流學習。組織制訂所屬各級員工培訓(xùn)計劃，以提高各級員工的綜合素質(zhì)。組織做好新設(shè)備的調(diào)試、安裝及對已有設(shè)備技術(shù)改造，及新材料研制、開發(fā)與應(yīng)用等工作。組織附屬公司配合做好產(chǎn)品改良、新產(chǎn)品研制、開發(fā)及產(chǎn)品升級換代、高新科技應(yīng)用等工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和功能檔次。審核、批準附屬公司制訂的工藝規(guī)程、技術(shù)標準、操作規(guī)程、勞動紀律等文件。建立完整的生產(chǎn)技術(shù)資料檔案。審核批準附屬公司制訂的設(shè)備維修、保養(yǎng)指導(dǎo)書、設(shè)備的檢修技術(shù)規(guī)程。審核批準所屬公司設(shè)備維修保養(yǎng)計劃。審核批準所屬公司制訂的對電、氣、動力設(shè)備的管理規(guī)定及有關(guān)技術(shù)規(guī)范。根據(jù)所屬公司生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)成本核算，尋求降低產(chǎn)品成本提高質(zhì)量的對策。建立健全的生技系統(tǒng)統(tǒng)計制度。及時、準確、全面、系統(tǒng)反映生技運行情況。以《GB/T1900-ISO9000系列標準》及生技部制訂的《程序文件》為準繩，組織協(xié)調(diào)所屬公司做好每年的過程質(zhì)量審核，形成報告。職權(quán)：根據(jù)生產(chǎn)運行情況對本部門及所屬公司生技部人員的管理及監(jiān)督。對本部門及附屬公司生技部人員進行考核，并提出對人員獎罰、調(diào)整、變動方案，報人事部審核后實施。對本部所屬生技管理及分項主管工作表現(xiàn)及工作業(yè)績進行考核。審核所屬公司生技部呈送的報告，及時進行處理。

集團、婦幼、衛(wèi)材、衛(wèi)品生技部經(jīng)理崗位職責職務(wù)名稱：恒安（福建）、婦幼、衛(wèi)材、衛(wèi)品公司生技部經(jīng)理直接上級：集團公司生技部經(jīng)理直接下級：生產(chǎn)廠長、公設(shè)主管、電修主管、技術(shù)設(shè)備主管本職工作：執(zhí)行公司制定的質(zhì)量方針、目標；領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)廠、部門主管，實施生產(chǎn)計劃、工作計劃和過程控制。職責：建立健全下屬各層次規(guī)章制度，組織制訂完整、統(tǒng)一、具備指導(dǎo)性的工藝技術(shù)、操作規(guī)程、勞動紀律等文件，呈報生技總部批準執(zhí)行。根據(jù)集團公司生技部生產(chǎn)計劃及工作計劃，分解制訂所屬各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)計劃、工作計劃、質(zhì)量計劃以及保證實現(xiàn)計劃的具體措施下達相關(guān)生產(chǎn)廠。實施對所屬生產(chǎn)廠的過程控制，并組織做好安全文明生產(chǎn)。對所屬廠產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、成本、勞力支付等因素進行綜合考核，以期求得最佳的經(jīng)濟效益。廣泛應(yīng)用現(xiàn)代科技理論和方法，逐步實現(xiàn)生技管理工作的電腦化。組織做好新設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收，及新技術(shù)、新材料的開發(fā)應(yīng)用工作。組織下屬各生產(chǎn)廠配合做好產(chǎn)品改良及新產(chǎn)品的研制與開發(fā)、高新科技應(yīng)用等工作。建立健全設(shè)備管理制度。對本部所屬廠設(shè)備統(tǒng)一編號、分類管理，掌握設(shè)備運行情況，做好帳物相符。組織所屬生產(chǎn)廠、室的設(shè)備年、季維修計劃，并認真組織實施。建立修后檢查驗收制度。嚴格所屬生產(chǎn)廠室備品備件及外協(xié)加工件的計劃和管理工作。組織好生產(chǎn)廠與公設(shè)部門對能源的求、供及設(shè)備配置工作，組織、實施節(jié)能措施和節(jié)能技術(shù)改造。及時匯總下屬各生產(chǎn)廠生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計報表、資料，按時填報生產(chǎn)報表報送生技總部及相關(guān)部門。組織匯總實施所屬廠、室的員工培訓(xùn)計劃。依據(jù)《GB/T19000-ISO9000系列標準》，組織所屬廠、室開展質(zhì)量內(nèi)審和過程質(zhì)量審核工作，配合相關(guān)部門開展質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)以最有效的方式對公司的其它工作進行上傳下達，并切實組織完成。職權(quán)：對本部門及所屬生產(chǎn)廠、室行使管理、調(diào)整、監(jiān)督權(quán)，和擁有對本部門及所屬生產(chǎn)廠人員任免、調(diào)配的建議權(quán)，報上級部門審批。根據(jù)工作需要，對本部門及所屬生產(chǎn)廠、室人員提出調(diào)配、任免方案，報上級部門審批實施。根據(jù)所屬生產(chǎn)廠廠長，分項主管工作業(yè)績和技能，提議對其獎罰建議。審核批準所屬廠、室員工每月工資核算表并送財務(wù)部結(jié)算。組織收集、整理、歸檔生技工作、生產(chǎn)過程控制的所有資料。

工業(yè)城、橋頭區(qū)生產(chǎn)管理崗位職責部門名稱：工業(yè)城（橋頭區(qū)）生產(chǎn)管理直接上級：生技部經(jīng)理下設(shè)崗位：生產(chǎn)廠長本部職能：組織生產(chǎn)廠，按照質(zhì)量要求完成生產(chǎn)計劃職責：建立健全的生產(chǎn)管理制度，保證生產(chǎn)正常運行。接受生產(chǎn)任務(wù)，合理編制、組織生產(chǎn)廠開展生產(chǎn)活動。組織生產(chǎn)廠嚴格原材料進廠的質(zhì)量把關(guān)。協(xié)助生產(chǎn)廠做好人員調(diào)配、設(shè)備運用、物料消耗等工作。嚴格執(zhí)行產(chǎn)品過程控制，保證產(chǎn)品符合公司的質(zhì)量要求。做好產(chǎn)成品管理工作。組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員的技術(shù)培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)技能。督促生產(chǎn)管理人員做好生產(chǎn)運行記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對生產(chǎn)廠在生產(chǎn)運行中遇到的問題，給予協(xié)調(diào)解決。完成生技部布置的其它工作。職權(quán)：監(jiān)督生產(chǎn)制度的執(zhí)行和生產(chǎn)計劃的完成情況。對所屬生產(chǎn)廠生產(chǎn)管理人員合理調(diào)配。為完成生產(chǎn)計劃向相關(guān)部門提出配合要求。根據(jù)生產(chǎn)管理人員的工作表現(xiàn)和工作業(yè)績，向生技部經(jīng)理提出獎罰建議。

公共設(shè)施主管崗位職責職務(wù)名稱：公共設(shè)施主管直接上級：生技部經(jīng)理直接下級：配電工、動力工、空壓工、機修工、刀具工本職工作：保證各生產(chǎn)廠的電、氣、水的正常供給及公共設(shè)施的正常運行。職責：嚴格公共設(shè)施部門的設(shè)備管理，建立完整的設(shè)備臺帳，帳物相符。編制本部門設(shè)備維修、保養(yǎng)計劃，報生技部經(jīng)理審批后按期認真組織實施，做好記錄及修后檢查、驗收制度。制訂能源管理制度，按需保證各生產(chǎn)廠的能源供給，確保生產(chǎn)正常運行。配合電力公司，做好配電年檢工作。制訂員工培訓(xùn)計劃，并按期落實執(zhí)行，以提高公設(shè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)技能。配電人員持證上崗。配合各生產(chǎn)廠完成設(shè)備維修、設(shè)備改造工作。做好刀具的磨修工作。完成生產(chǎn)設(shè)備所需部分部件的自制及公司正常的維修任務(wù)。加強檢修費用的管理，嚴格備品備件領(lǐng)用手續(xù)，節(jié)約使用材料、備件，減少不必要的浪費。做好安全生產(chǎn)，特別配電系統(tǒng)的檢修，監(jiān)督電工按規(guī)定程序檢修，嚴防發(fā)生事故。認真做好交班接記錄，對設(shè)備運轉(zhuǎn)情況認真記錄。完成生技部臨時布置的各項工作。職權(quán)：對違規(guī)使用電、氣的生產(chǎn)廠有權(quán)制止，對有危害性的舉措，有臨時處置權(quán)，事后再呈報生技部經(jīng)理。嚴格要求公設(shè)人員按公司程序文件規(guī)定操作，對違規(guī)操作者及時制止。對公設(shè)人員的工作表現(xiàn)和工作業(yè)績，向生技部經(jīng)理提供獎罰建議。每年初對公設(shè)人員在上一年度的個人鑒定進行考核，并上報相關(guān)部門。

生技辦公主管崗位職責職務(wù)名稱：生技部辦公主管直接上級：生技部經(jīng)理直接下級：統(tǒng)計結(jié)算員、辦事員本職工作：處理生技部日常事務(wù)，實施生產(chǎn)計劃及統(tǒng)計管理工作職責：根據(jù)公司年度工作方針，編制年度工作計劃，經(jīng)經(jīng)理審批后下達所屬部門執(zhí)行。編制生產(chǎn)計劃報經(jīng)理批準后下達相關(guān)廠。根據(jù)市場營銷情況及各分公司對配套原材料需求的變化，制訂臨時生產(chǎn)計劃，經(jīng)生技部經(jīng)理批準后下達相關(guān)生產(chǎn)廠。根據(jù)本部門工作及公司指示，及時下達臨時性工作安排。嚴格執(zhí)行生技系統(tǒng)統(tǒng)計制度，匯總各生產(chǎn)廠上報的生產(chǎn)統(tǒng)計報表。匯總、整理各廠過程控制的各種報表。根據(jù)生技部門過程控制與質(zhì)量認證工作所需整理各種書面資料。協(xié)助其它部門、生產(chǎn)廠、所屬統(tǒng)計人員、辦事員要求協(xié)辦的其它工作。根據(jù)公司檔案資料管理規(guī)定，對各部門往來文件、報表、資料，及時整理歸檔。做好生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等資料的保密工作。完成生技部臨時布置的各項任務(wù)。職權(quán)：審核統(tǒng)計人員上報生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。根據(jù)營銷需要，經(jīng)經(jīng)理批準，臨時調(diào)整生產(chǎn)廠生產(chǎn)計劃。對所屬統(tǒng)計結(jié)算員、辦事員的工作進行監(jiān)督檢查。對所屬統(tǒng)計結(jié)算員在統(tǒng)計工作中，因違反統(tǒng)計法規(guī)，提供不實數(shù)據(jù)，及時上報經(jīng)理作出處理。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對統(tǒng)計結(jié)算員辦事員的工作表現(xiàn)和工作業(yè)績，向生技部經(jīng)理提出獎罰建議。技術(shù)設(shè)備主管崗位職責職務(wù)名稱：技術(shù)設(shè)備主管直接上級：生技部經(jīng)理直接下級：技術(shù)人員本職工作：實施生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備引進、應(yīng)用、改造和管理工作。職責：負責對所屬各廠技術(shù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展技術(shù)交流。協(xié)助生產(chǎn)廠制訂技術(shù)人員的培訓(xùn)計劃，組織師資，督促實施。執(zhí)行生技部對產(chǎn)品、設(shè)備技術(shù)改造的具體部署，并將實施情況形成資料、報送生技部經(jīng)理。執(zhí)行生技部對引進的新技術(shù)的應(yīng)用，新設(shè)備的安裝、試機的具體部署，協(xié)助相關(guān)生產(chǎn)廠具體實施，做好資料收集、整理，協(xié)助主持新設(shè)備驗收工作。執(zhí)行生技部技術(shù)資料檔案管理制度。做好技術(shù)資料、設(shè)備圖紙、技術(shù)指導(dǎo)書及新產(chǎn)品試制、新技術(shù)應(yīng)用等記錄資料的收集、整理、歸類、存檔，并注意保管。負責所屬生產(chǎn)廠設(shè)備配用件的簽購監(jiān)控工作。對在工作范圍內(nèi)涉及的公司生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備資料等機密檔案，負有保密的義務(wù)，不得隨意對外泄漏。完成生技部經(jīng)理臨時布置的任務(wù)。職權(quán)：檢查生產(chǎn)廠技術(shù)、設(shè)備運行情況。檢查生產(chǎn)廠操作人員是否按照生技部制定的程序文件規(guī)定操作。監(jiān)督檢查生產(chǎn)廠設(shè)備安全運行、維護保養(yǎng)情況，對不符合要求，有權(quán)提出制止并及時匯報生技部經(jīng)理作出處理。根據(jù)所屬技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作表現(xiàn)，向生技部經(jīng)理提出獎罰建議。

電器維修主管崗位職責部門名稱：電修主管直接上級：生技部經(jīng)理下設(shè)崗位：電修工本部職能：生產(chǎn)設(shè)備電器部件改造、維修、保養(yǎng)職責：負責對所屬各生產(chǎn)廠電修人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展技術(shù)交流。嚴格生產(chǎn)設(shè)備電器部件的管理工作，建立電器設(shè)備的技術(shù)資料檔案。組織完成生產(chǎn)設(shè)備電器部件的技術(shù)改造工作，并要形成書面材料上報有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。對生產(chǎn)設(shè)備電器部件故障及時排除。協(xié)助生產(chǎn)廠及時做好新設(shè)備及設(shè)備電器修后驗收工作，做好維修記錄資料整理。組織電修人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)技能培訓(xùn)工作。嚴格控制電器配件領(lǐng)用工作，協(xié)助對所屬各生產(chǎn)廠電器配件簽購進行監(jiān)控，減少不必要的損失。對在工作范圍涉及的公司技術(shù)、設(shè)備檔案等機密材料負有保密義務(wù)，不得對外泄密。完成生技部經(jīng)理臨時布置的各項工作任務(wù)。職權(quán)：監(jiān)督檢查電修人員遵守公司各項規(guī)章制度。有權(quán)阻止非電修人員對設(shè)備電器部件隨便拆卸、維修。對違規(guī)操作的電修人員及時制止、處置。有權(quán)對電修人員作出工作安排和調(diào)整。根據(jù)電修人員的工作表現(xiàn)和工作業(yè)績提出獎罰建議。生產(chǎn)廠長崗位職責職務(wù)名稱：生產(chǎn)廠長直接上級：工業(yè)城（橋頭區(qū)）生產(chǎn)管理直接下級：班長本職工作：主持本廠日常工作，實施過程控制，完成生產(chǎn)計劃。職責：貫徹、落實公司下達的生產(chǎn)計劃，制定出本廠相應(yīng)的工作計劃，并組織實施，切實抓好安全文明生產(chǎn)。負責本廠、車間的日常管理工作，定期向所在生技部經(jīng)理匯報工作情況。加強本廠生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作，完善交接班制度，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時解決，搞好均衡生產(chǎn)，確保各項計劃、指標的完成。參照公司有關(guān)規(guī)定，制訂出本廠、車間的規(guī)章制度，付之實施。根據(jù)所在生技部的具體部署，組織本廠的生產(chǎn)、技術(shù)力量，實施對新產(chǎn)品試制、新設(shè)備的安裝調(diào)試、新技術(shù)的開發(fā)工作。根據(jù)本廠設(shè)備的運行情況，制訂年、季設(shè)備維修計劃呈報生技部經(jīng)理批復(fù)后按期執(zhí)行。安排做好設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作，并將其結(jié)果及時上報。編制本廠年、季度備品備件計劃呈報生技部技術(shù)設(shè)備主管核批后送采購部采購，配合相關(guān)部門完成對備品備件的驗收、驗證工作。掌握本廠逐月備品備件的耗用情況。對本廠設(shè)備維修、保養(yǎng)所需的外協(xié)加工件按程序報生技部技術(shù)設(shè)備主管批準后送相關(guān)部門加工，并配合相關(guān)部門做好加工件進廠驗收工作。嚴格原輔材料進廠檢驗手續(xù)，對不符合質(zhì)量要求的材料不予投產(chǎn)。加強對產(chǎn)品質(zhì)量的管理工作，組織好生產(chǎn)現(xiàn)場的自檢工作并積極配合相關(guān)部門對產(chǎn)品的檢驗工作。編制年度員工培訓(xùn)計劃及新進員工培訓(xùn)制度并付之實施。做好生產(chǎn)廠的統(tǒng)計工作，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)統(tǒng)計工作制度。職權(quán)：根據(jù)工作需要，對車間班、組長提出調(diào)配意見。根據(jù)本廠生產(chǎn)計劃、工作任務(wù)的需要，合理調(diào)配生產(chǎn)員工。根據(jù)車間班、組長的工作表現(xiàn)及工作業(yè)績向生技部經(jīng)理提議對其獎罰。對本廠每月工資結(jié)算提出方案報生技部審核，財務(wù)部結(jié)算。根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備維修需要，指令車間管理人員簽領(lǐng)原輔材料及備品備件（大件備品備件進口件由廠長簽領(lǐng)），并負責核檢工作。建立產(chǎn)品質(zhì)量分析制度。定期召開質(zhì)量分析會。對生產(chǎn)過程出現(xiàn)的異常情況，有現(xiàn)場處理權(quán)，事后再向生技部經(jīng)理作情況匯報。依據(jù)人事管理制度，每年初對所屬生產(chǎn)員工在上一年度的個人鑒定進行考核，并上報上級有關(guān)部門。生產(chǎn)班長崗位職責直接上級：生產(chǎn)廠長下設(shè)崗位：組長（主機手）本職工作：協(xié)助廠長具體做好本車間生產(chǎn)及日常事務(wù)工作。職責：及時安排協(xié)調(diào)所屬班、組的各項工作。執(zhí)行勞動紀律，遵守考勤制度。團結(jié)員工，以身作則，起模范帶頭作用。嚴格原材料領(lǐng)用、進廠檢驗手續(xù)，及時做好報表及所屬班、組生產(chǎn)原始記錄，如實反映原輔材料用量、生產(chǎn)產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量等。嚴格執(zhí)行設(shè)備維修、保養(yǎng)計劃，做好設(shè)備保養(yǎng)、維修工作，保證設(shè)備良好運行，并做好原始記錄。及時組織完成廠部安排的各項指令性任務(wù)。合理核算好計件工資。認真搞好交接班的各項工作。監(jiān)督主機手做好生產(chǎn)記錄。按時完成廠長及生技部臨時布置的各項生產(chǎn)任務(wù)。組長（主機手）崗位職責職務(wù)名稱：組長（主機手）直接上級：生產(chǎn)班長下設(shè)崗位：機工本職工作：按計劃高質(zhì)量完成生產(chǎn)任務(wù)。職責：按照操作規(guī)程，做好本組設(shè)備運行操作及一般故障的處理。實施設(shè)備的維護保養(yǎng)工作報告，按要求加潤滑油，保證機器設(shè)備的正常運行。按質(zhì)量標準要求，實施過程質(zhì)量控制，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。做好原輔材料在使用過程消耗的控制及檢驗、記錄工作。按規(guī)定做好產(chǎn)品的自檢工作。認真做好生產(chǎn)及交接班記錄。負責保管好工具。認真搞好機械設(shè)備的交接班工作。9、搞好本崗位的設(shè)備及場地衛(wèi)生，做到安全文明生產(chǎn)。10、協(xié)助做好其它生產(chǎn)工作。統(tǒng)計人員崗位職責職務(wù)名稱：生產(chǎn)統(tǒng)計員直接上級：生技辦公主管下設(shè)崗位：現(xiàn)場工序記錄員本職工作：收集、整理、匯總、上報生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)資料。職責：1、認真執(zhí)行公司統(tǒng)計工作制度，搞好本部門的生產(chǎn)統(tǒng)計工作。2、協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)，為嚴格產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)、保質(zhì)保量完成公司下達的生產(chǎn)計劃提供數(shù)字依據(jù)。3、負責生產(chǎn)原輔材料收、交復(fù)核工作，認真做好領(lǐng)、耗材料及交庫產(chǎn)品記錄。4、認真做好有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)資料的收集、匯總、整理及保管工作。5、做好生產(chǎn)過程統(tǒng)計資料等分析及信息收集匯總、并整理上報、力求反饋及時，原始生產(chǎn)記錄和統(tǒng)計數(shù)字真實、準確。6、配合生技辦公主管加強物料、能源使用管理，充分利用統(tǒng)計分析資料各種原輔材料使用率，提高公司生產(chǎn)效益。生技部工作制度總則遵守公司管理制度，執(zhí)行ISO9002質(zhì)量體系各項標準。遵守公司生產(chǎn)過程控制的各項操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合符合國家標準。生產(chǎn)管理制度三．工廠生產(chǎn)員工工作制度遵守工作時間，遵守上、下班打卡制度，員工上、下班應(yīng)由本人打卡，發(fā)現(xiàn)替人打卡者扣罰一天工資。忘記打卡應(yīng)及時補簽，超過半小時補簽者按缺勤（遲到、早退）規(guī)定處理。因公出差未能打卡者由主管簽卡。服從領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配，服從生產(chǎn)安排，做好本職工作。愛護公司財物，凡屬生產(chǎn)工具、材料和產(chǎn)品嚴禁帶出車間占為己有或挪為他用。遵守員工請假制度。因故需請假必須由請假本人遞交請假條，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準方有效，擅自離崗以曠工論處。若因急病或特殊事因無法當面請假者可由他人代請假，但要有相應(yīng)證明。對弄虛作假者，加倍嚴肅處理。做好交接班工作，接班者未到崗，在崗人員不得擅自離崗；個別有事需經(jīng)請假批準后，方可離開。遵守安全生產(chǎn)制度，嚴禁在生產(chǎn)現(xiàn)場吸煙，嚴禁攜帶易燃品進車間。維護車間正常工作秩序，不準在車間飲酒、猜拳、看書、娛樂、吵鬧、斗毆、打瞌睡，違者按公司行政管理制度進行處罰。嚴格遵守“衛(wèi)生管理制度”，保持車間工作場所、機臺環(huán)境衛(wèi)生整潔，上班時間工作服、鞋要穿戴整齊。嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程和技術(shù)要求，操作人員必須熟練掌握操作要領(lǐng)，熟悉本崗位設(shè)備按鈕，程序規(guī)范和操作規(guī)程，并嚴格按規(guī)定操作順序作業(yè)。違者視情節(jié)輕重給予處理。非指定操作人員或新徒工，不得隨便上機操作。如操作培訓(xùn)必須在熟練人員指導(dǎo)下，若因生產(chǎn)需要應(yīng)經(jīng)主管批準后，方可上機。愛護設(shè)備，嚴格執(zhí)行機械、電器維修保養(yǎng)制度，做好日常維護保養(yǎng)，在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)機械、電器故障需要修理，不得擅自拆卸，應(yīng)查明原因或及時上報當班負責人，由其安排或報生技部專業(yè)組主管指派技術(shù)人員檢修。嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標準，嚴格按崗位質(zhì)量要求經(jīng)常對產(chǎn)品質(zhì)量進行自檢、互檢、巡檢，保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)。二、工廠管理人員工作制度認真執(zhí)行、帶頭遵守公司、工廠各項管理制度，做好帶班管理工作。根據(jù)生技部下達的生產(chǎn)計劃，組織和指導(dǎo)生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)工藝程序，合理調(diào)度生產(chǎn)員工崗位。調(diào)動員工生產(chǎn)積極性，提高勞動效率，全面地完成生產(chǎn)任務(wù)。嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標準，檢查、督促工藝生產(chǎn)過程中各工序的質(zhì)量，落實質(zhì)量崗位責任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。對生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時研究解決，不能解決要及時反映協(xié)調(diào)解決。嚴格原輔材料的領(lǐng)用及檢驗手續(xù)，及時做好質(zhì)量信息反饋。降低生產(chǎn)成本，保證完成生產(chǎn)計劃和物耗控制。檢查落實設(shè)備維修保養(yǎng)制度的執(zhí)行，協(xié)同操作維修人員做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。堅持文明生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度，保持生產(chǎn)場所整潔衛(wèi)生。注意安全教育與防護，避免生產(chǎn)工傷事故發(fā)生。對可能出現(xiàn)的不安全隱患須采取積極的預(yù)防措施。實施產(chǎn)品入庫和生產(chǎn)材料領(lǐng)用手續(xù)及使用統(tǒng)計匯總核對工作。按規(guī)定報送生產(chǎn)進度、出勤、工資、獎金等報表，并指導(dǎo)督促領(lǐng)班人員做好生產(chǎn)過程等應(yīng)記載的原始記錄。及時提供員工的思想、工作狀態(tài)及其員工工作考核與調(diào)資方案。根據(jù)生產(chǎn)工藝需要，合理安排生產(chǎn)廠計量測試點，并配備相應(yīng)的計量器具。負責收集本廠、車間的計量自檢原始記錄，妥善保管有關(guān)原始記錄和計量檔案。督促生產(chǎn)員工合理使用，保養(yǎng)計量器具，按規(guī)定對計量器具進行保養(yǎng)、維修和更換工作。三、車間衛(wèi)生管理制度：確保廠容衛(wèi)生、人員衛(wèi)生、生產(chǎn)場所衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、工藝流程衛(wèi)生、原輔材料衛(wèi)生，是產(chǎn)品衛(wèi)生的重要保證。為對廣大消費者安全使用負責，特定衛(wèi)生制度如下：從事生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗、管理人員及輔助人員，必須高度重視個人衛(wèi)生。勤理發(fā)、勤洗頭發(fā)、勤剪指甲、勤洗手、勤換工作服。進入車間、工作場所的生產(chǎn)、維修、管理工作人員必須穿戴公司發(fā)放的工作服、工作鞋、工作帽，并經(jīng)消毒水洗手。下班或交接前，全面做好設(shè)備、生產(chǎn)、工作場所的環(huán)境衛(wèi)生清理、清掃。保持機臺設(shè)備整潔，工作場所及門窗玻璃潔凈。原輔材料、產(chǎn)品必須根據(jù)生產(chǎn)流程按標識位置，整齊堆放。廢品、廢料要及時計量和清理，保持地面清潔。嚴禁在生產(chǎn)場所吸煙、用餐、吃食物。不準亂丟廢料雜物，不準隨地吐痰。維修、操作人員的維修、操作器具，要做到維修前清潔，維修后清潔。嚴禁體格檢查不合格或有傳染病患者進入生產(chǎn)場所，非當班人員未經(jīng)許可，一律不得擅入車間。嚴禁穿戴工作服、工作鞋、工作帽出車間，進廁所。廠長、生產(chǎn)車間負責要做好上下交接班衛(wèi)生工作的檢查、督促考核。現(xiàn)場檢測設(shè)備、計量器具要按規(guī)定地點放置。每次使用后應(yīng)由使用人員負責整理，保持清潔、整齊。技術(shù)工作管理制度技術(shù)人員應(yīng)認真做好各種技術(shù)資料整理、俱與研討，為公司的生產(chǎn)和發(fā)展提供可靠技術(shù)保證。技術(shù)人員應(yīng)深入車間，指導(dǎo)工藝操作，檢查工藝上機情況并及時了解處理產(chǎn)品技術(shù)性問題。掌握第一手資料，為產(chǎn)品的質(zhì)量提高和更新?lián)Q代提供切實數(shù)據(jù)。新產(chǎn)品投產(chǎn)前，必須由生技部指派專業(yè)技術(shù)人員對其技術(shù)指標作全面考核，確保投產(chǎn)順利。組織技術(shù)人員學習掌握有關(guān)技術(shù)資料，為生產(chǎn)需要，改造工藝、工序、設(shè)備達到節(jié)能降耗，提高工效。定期對員工進行技術(shù)技能知識培訓(xùn)和操作考核。對新工人上崗，應(yīng)進行一定時間的培訓(xùn)和安全操作教育。密切注視同行業(yè)的技術(shù)動向，加以總結(jié)，提高自身產(chǎn)品的市場競爭能力。有關(guān)技術(shù)資料、圖紙要分類立檔并由生技部指定專人保管。重要的技術(shù)資料未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可不得隨意外借、影印。為本公司的產(chǎn)品等技術(shù)資料保密，不得外傳。工藝工作管理制度加強工藝管理，貫徹執(zhí)行管理標準。由專業(yè)技術(shù)人員負責工藝管理工作，并能根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，制訂出產(chǎn)品內(nèi)控指標，及時調(diào)整工藝。指定工藝員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和原料供應(yīng)及質(zhì)量情況，制訂出產(chǎn)品內(nèi)控指標，及時調(diào)整工藝。由專職工藝管理牽頭，組織工藝小組活動，召開工藝研討會，活躍技術(shù)因素。集思廣益，對符合推廣的工藝措施果斷及時上報，并負責全面推廣。公司確定的新產(chǎn)品投產(chǎn)、品種改良、工藝管理要先行一步，為正常生產(chǎn)奠定穩(wěn)定的技術(shù)基礎(chǔ)。工藝有關(guān)人員要經(jīng)常對工藝上機情況進行檢查，做好原始記錄和反饋匯總工作，并及時將工藝表及工藝資料整理上報歸檔。工藝管理要持實事求是態(tài)度。深入車間，了解生產(chǎn)實況與實施工藝是否吻合，及時調(diào)整。協(xié)助搞好公司的新產(chǎn)品試制及投產(chǎn)工藝的接收工作。設(shè)備工作及設(shè)備技術(shù)資料管理制度設(shè)備是生產(chǎn)的重要組成部分，是進行長期穩(wěn)定生產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。設(shè)備管理工作應(yīng)以生產(chǎn)為中心，以經(jīng)濟效益為目的，貫徹“預(yù)防為主”，“保養(yǎng)與保全并重”的方針，做到科學管理，正確使用，精心維護，合理操作，保證設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)。（一）設(shè)備的使用和維修保養(yǎng)嚴格執(zhí)行“操作規(guī)程”，實行定檢定人操作，以利熟悉和掌握本部位設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能。正確使用，精心保管好工具、附件。工作前必先檢查負責操作的機械各部位是否正常，嚴格超負荷使用設(shè)備。機械設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)立即停機檢查及時排除。由生技部負責組織有關(guān)人員制定各廠設(shè)備維修制度等，并督促檢查落實。根據(jù)生產(chǎn)實際需要，按規(guī)定的維修保養(yǎng)內(nèi)容，對設(shè)備進行局部解體和檢查。操作人員必須負責操作部位的潤滑維護，維修人員必須定期進行規(guī)定各部位的檢查。逢需更換、改裝零部件，必須經(jīng)主管人員許可，方能拆卸。嚴格交接班制度。交班人在接班人未到位前，不得擅自職守，需待接班人到位，并將當班的設(shè)備運行情況交待清楚，方可下班。接班人則應(yīng)準時到位，并做好班前的檢查，潤滑工作，發(fā)現(xiàn)問題及時與交班人說明以便妥善解決。（二）設(shè)備事故與處理1）設(shè)備因非正常損壞，致使停產(chǎn)修理或效能降低，性能改變均為事故。2）不論事故大小，一時發(fā)生設(shè)備事故，操作者應(yīng)立即切斷電源，采取防止事故擴大措施，并及時通知主管人員和設(shè)備維修人員說明情況，以利搶修。3）對于違反操作規(guī)程，造成機械損壞停產(chǎn)者，必須視情節(jié)輕重給予處理。對于有意破壞者，則要嚴肅追究，從嚴處罰。（三）備品配件管理備品件管理必須以合理地生產(chǎn)、采購和儲備，及時滿足設(shè)備維修和生產(chǎn)需求，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，生產(chǎn)順利進行為原則。制定有理有節(jié)的儲備品、件定額以及外購件計劃與自制品備件的計劃銜接。備品備件管理必須根據(jù)備品備件的用途、規(guī)格、分類、分型，標卡定位擺放整齊。保持庫房整潔，加強安全防護并采取防銹、防腐措施。每月向生技部報送備品備件庫存書面材料，以利統(tǒng)一調(diào)整，全面平衡。對于重要備件領(lǐng)用，保管員要堅持以舊換新原則，只有填寫的“領(lǐng)用單”與舊件相符方能發(fā)貨。生技部負責編制、審查、匯總各生產(chǎn)廠專用、通用設(shè)備的備品、備件計劃，負責編制設(shè)備安裝或自制設(shè)備所需的材料計劃，及時送交采供部采購或落實外協(xié)加工。（四）設(shè)備技術(shù)資料管理制度本集團的技術(shù)文件及有關(guān)資料、圖紙。由公司或生技部存檔，指定專人負責保管、登記，并分類造冊歸檔。購進設(shè)備隨行的機械、電器說明書、圖紙，在生產(chǎn)車間組裝，調(diào)試正常后，應(yīng)由生產(chǎn)廠或車間負責技術(shù)人員收集整理完整送交生技部審核，指定專人分類登記歸檔。若需影印應(yīng)經(jīng)分管經(jīng)理同意。車間或技術(shù)人員需借閱技術(shù)資料，應(yīng)經(jīng)生技部分管領(lǐng)導(dǎo)同意，向資料管理人員辦理借出手續(xù)，若外借需經(jīng)集團生技部經(jīng)理同意，并辦理外借手續(xù)方能借出。有關(guān)部門及人員，要積極收集國內(nèi)外先進技術(shù)資料及市場情報信息注視科技動態(tài)，及時訂購先進的技術(shù)資料，分類保管，供技術(shù)人員參閱。技術(shù)資料的管理，要為生產(chǎn)服務(wù)。及時提供生產(chǎn)急需的技術(shù)資料，為新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備改造提供有價值的參考資料和數(shù)據(jù)。6）技術(shù)資料發(fā)生泄密或遺失，應(yīng)從追究責任人的責任。新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與試驗工作管理制度根據(jù)市場需求和公司生產(chǎn)能力的可能性制訂與公司發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)的新產(chǎn)品開發(fā)長遠規(guī)劃。依據(jù)當年公司經(jīng)營計劃目標，制定開發(fā)新產(chǎn)品的年度工作計劃，并組織實施。根據(jù)公司方針目標積極開展小改小革活動，總結(jié)鑒定技改措施成果并加以推廣。掌握國內(nèi)外科技動態(tài)，吸取其精華，結(jié)合公司實際創(chuàng)新工藝開發(fā)新產(chǎn)品。新工藝實施前需報送生技部經(jīng)理審閱，由分管付總裁裁定，簽付實施。新工藝確定后，投產(chǎn)前應(yīng)及時向質(zhì)管部、采供部提供工藝單及試制所需原材料的數(shù)量、等級、規(guī)格等。制訂與新工藝相適應(yīng)的技術(shù)操作規(guī)程，建立健全包括設(shè)計任務(wù)，確定實施驗收任務(wù)在內(nèi)的完整的項目及技術(shù)資料。試制出的產(chǎn)品要及時同各有關(guān)部門研討，對其質(zhì)量、成本利潤及可行性進行鑒定，并妥善處理好試制樣品的存放、保管。制訂產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準，協(xié)同質(zhì)管部做好制標、采標工作。建立技術(shù)資料的收集制度，形成系統(tǒng)科技檔案。安全生產(chǎn)工作管理制度根據(jù)國家各項安全法令規(guī)定，企業(yè)安全工作的基本使命是：改善勞動條件，消防隱患，防止災(zāi)害，避免損失，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。根據(jù)“管生產(chǎn)必須安全”的原則，公司由付總裁分管安全生產(chǎn)。生技部經(jīng)理，廠長直接負責安全生產(chǎn)工作。各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部、各生產(chǎn)廠必須在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，對安全生產(chǎn)負責。在實施生產(chǎn)工作的同時落實安全工作。堅持安全第一的思想，貫徹預(yù)防為主的方針，加強職工安全生產(chǎn)教育工作。組織學習安全生產(chǎn)和勞動保護的方針、政策，對新招員工必須進行公司、廠崗位三級安全教育。在采取新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的同時，必須對員工進行新操作法的安全技術(shù)教育，制定相應(yīng)安全操作規(guī)程，采取行之有效的防護措施。嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，當班前應(yīng)先檢查生產(chǎn)設(shè)備，確認沒問題后才能進行工作，生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)有不安全因素應(yīng)即停止生產(chǎn)，及時查明原因排除或報告領(lǐng)導(dǎo)處理。要定期對生產(chǎn)設(shè)備進行安全檢查，每月由生技部主管會同生產(chǎn)廠組織一次安全檢查，對不安全隱患及時作出處理。禁止無關(guān)人員進入車間、倉庫，各崗位下班后應(yīng)關(guān)牢門窗、關(guān)閉電源，禁止在生產(chǎn)車間、倉庫吸煙。車間消防器材擺放整齊，有人管理。強調(diào)勞動防護用品的自覺穿戴和正確使用，明確員工在各自崗位應(yīng)負的安全職責，做到各遵職守、各負其責。對于不執(zhí)行勞動保護規(guī)定、不執(zhí)行安全操作規(guī)程、不履行自身職責，由此發(fā)生事故、損失者，應(yīng)視具體情況、情節(jié)輕重，追查責任，處予經(jīng)濟賠償直至法律責任。一旦發(fā)生事故，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)，并保護好現(xiàn)場，組織搶救。同時按照“三不放過”（事故原因不清不放過、事故責任者未經(jīng)處理和群眾沒受到教育不放過、沒采取防范措施不放過）的原則進行調(diào)查，吸取教訓(xùn)以利整改和提高員工對安全生產(chǎn)的思想覺悟。質(zhì)量管理工作制度集團生技部經(jīng)理抓全面質(zhì)量管理工作，直接領(lǐng)導(dǎo)生技部經(jīng)理嚴格質(zhì)量把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。以提高經(jīng)濟效益為中心，全面質(zhì)量管理工作為重點，深入開展全員質(zhì)量管理教育，強化質(zhì)量意識，“質(zhì)量第一信譽第一”活動。實施ISO9002-GB/T19002質(zhì)量體系工作，完善質(zhì)量過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達標。形成一個分管，全員負責，層層把關(guān)，逐級落實的質(zhì)量管理體系。生技部門（含各生產(chǎn)廠）除ISO9002質(zhì)量體系所界定職責外，還負有如下質(zhì)量職責：負責組織協(xié)調(diào)、檢查、督促所屬部門質(zhì)量管理活動。負責制訂質(zhì)量管理、工作標準、操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標準，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。負責質(zhì)量文件、資料及記錄的管理工作，做好相關(guān)資料的匯總、歸檔。依據(jù)《GB/T19002-ISO9002系列標準》及生技部的《程序文件》，組織協(xié)調(diào)部門實施過程質(zhì)量審核工作。組織協(xié)同收集、分析和處理質(zhì)理管理信息和產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息，以提高質(zhì)量管理意識。制訂本部門員工培訓(xùn)計劃并付之實施，以提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)能力。質(zhì)管部職責部門名稱：質(zhì)管部直接上級：分管副總裁下設(shè)崗位：質(zhì)管組、質(zhì)控組、質(zhì)檢組本部職能：質(zhì)量管理、監(jiān)督管理和保證質(zhì)量體系有效運行職責：根據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標，制定和組織執(zhí)行質(zhì)量管理及監(jiān)督規(guī)劃和計劃；組織制定并實施質(zhì)量管理體制和質(zhì)量保證體系文件；確認或組織制定產(chǎn)品質(zhì)量標準和原輔材料質(zhì)量檢驗標準，負責標準化管理工作；負責質(zhì)量文件和資料的控制；負責公司原輔材料、在制品、成品檢驗試驗或驗證，并對檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計、分析；負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制；負責檢驗狀態(tài)的標識；負責不合格品的判定，組織不合格品評審；施；負責做好相關(guān)質(zhì)量記錄的控制；組織質(zhì)量體系審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核活動；組織開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系標準教育、培訓(xùn)工作，提高全員整體質(zhì)量意識，保證質(zhì)量體系有效運行；協(xié)助作好公司新產(chǎn)品研制的試驗和檢測；協(xié)助營銷部受理顧客投訴、意見或要求；配合生技部做好新機臺的驗收、試產(chǎn)工作；配合做好打假工作。職權(quán)：1．仲裁產(chǎn)品質(zhì)量爭議，對不合格品實行質(zhì)量否決定權(quán)；2．依據(jù)考核質(zhì)量工作的績效與貢獻，對相關(guān)部門和個人提出獎勵或懲處意見；3．召開相關(guān)部門質(zhì)量接口協(xié)調(diào)會。質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責職務(wù)名稱：質(zhì)管部經(jīng)理直接上級：主管副總裁直接下級：質(zhì)管組主管、質(zhì)控組主管、質(zhì)檢組主管本職工作：質(zhì)量管理、控制，確保公司質(zhì)量方針、目標順利實現(xiàn)。職責：1．主持公司的質(zhì)量管理工作，組織制定年度質(zhì)量計劃；2．領(lǐng)導(dǎo)及協(xié)調(diào)質(zhì)管組主管、質(zhì)控組主管、質(zhì)檢組主管的工作；3．組織開展質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量審核活動；4．參與制定產(chǎn)品（包括原料）標準；5．負責組織對質(zhì)量體系文件、有關(guān)資料進行編寫審定；6．組織對公司計量器具進行周期檢定，對失效、新購計量器具進行審核；7．必要時組織相關(guān)部門對不合格品進行評審；8．必要時參加對分承包方的資格審查和評定；9．對公司內(nèi)、外部反饋的質(zhì)量問題，組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；10．歸口管理本部門質(zhì)量文件和資料，并為管理評審提供有關(guān)資料；11．組織或安排直接下級對本部門人員進行培訓(xùn)；12．對本部門工作計劃及時展開落實和檢查；13．負責公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量年檢及換證工作；14．完成總裁（副總裁）臨時交辦的其他各項工作。職權(quán)：對各附屬公司、集團公司各部門質(zhì)量管理工作進行檢查、監(jiān)督、考核，依據(jù)質(zhì)量工作的績效對相關(guān)部門或個人提出相應(yīng)的獎、懲意見；對公司內(nèi)外反饋的質(zhì)量問題，有權(quán)對直接責任人提出處理意見；組織召開公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量會議；對不合格品實行質(zhì)量否決權(quán)，必要時可組織不合格品評審。質(zhì)管組主管崗位職責職務(wù)名稱：質(zhì)管組主管直接上級：質(zhì)管部經(jīng)理直接下屬：質(zhì)管職員本職工作：執(zhí)行公司制定的產(chǎn)品質(zhì)量標準，對各生產(chǎn)單位進行質(zhì)量檢查監(jiān)督。職責：協(xié)助經(jīng)理組織對質(zhì)量體系文件的編寫、修訂及保管發(fā)放等工作。負責質(zhì)量管理標準化工作，配合產(chǎn)品標準的制定，同時負責制定后標準的發(fā)放，歸檔管理工作。負責開展質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核活動。負責公司質(zhì)量信息的收集、匯總分析與反饋。協(xié)助經(jīng)理做好外部的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。負責質(zhì)管職員工作成績的考核。對內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的問題，在相關(guān)部門采取糾正措施后及時組織跟蹤、驗證。負責顧客投訴的內(nèi)部處理工作。配合營銷部、集團辦公室法務(wù)組開展打假活動。負責提供產(chǎn)品質(zhì)量標準和質(zhì)量體系文件及資料給申請認證的附屬公司作參考。負責對相關(guān)管理人員進行質(zhì)量體系文件宣貫培訓(xùn)工作。負責公司計量管理工作。負責編碼、條碼、中包袋審版等工作。申辦有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生許可證及到期的換證工作。完成上級臨時交辦的其它工作；職權(quán)：對公司內(nèi)外反饋的質(zhì)量問題，有權(quán)提出處理意見或進行處置，并督促有關(guān)部門改進、落實；有權(quán)要求質(zhì)檢組、質(zhì)控組提供有關(guān)的質(zhì)量信息；質(zhì)檢組主管崗位職責職務(wù)名稱：質(zhì)檢組主管直接上級：質(zhì)管部經(jīng)理直接下屬：原材料組長、成品檢驗組長本職工作：。職責：負責組織和監(jiān)督原輔材料、成品的檢驗和檢驗狀態(tài)標識工作。協(xié)助質(zhì)管組做好公司計量管理工作。作好外購原輔材料及成品質(zhì)量的統(tǒng)計分析。協(xié)助作好公司新產(chǎn)品研制的試驗和檢測。負責質(zhì)檢組長工作成績的考核。負責指導(dǎo)和監(jiān)督組長的工作開展和信息的反饋工作。負責組織相關(guān)人員起草、修訂檢驗規(guī)范，推廣先進的檢驗方法。協(xié)助采購供應(yīng)部對分承包方進行評審，選擇合適的分承包方。配合生技部做好新設(shè)備的試機驗收工作。協(xié)助做好不合格的原輔材料及成品的處理工作。協(xié)助質(zhì)管組進行質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量審核。做好本組人員的培訓(xùn)工作。13完成上級臨時交辦的其它工作。職權(quán)：對不合格品有權(quán)提出處理意見；對倉庫不合格的各類計量器具、不符合要求的理化檢驗儀器設(shè)備及對超過檢定周期的儀器有權(quán)暫停使用；對質(zhì)量意識淡薄、工作能力差、不能堅持原則的質(zhì)檢組長和質(zhì)檢員有權(quán)提出撤換和辭退建議。質(zhì)控組主管崗位職責職務(wù)名稱：質(zhì)控組主管直接上級：質(zhì)管部經(jīng)理直接下屬：質(zhì)控組組長、橋頭區(qū)班長本職工作：執(zhí)行產(chǎn)品檢驗標準，組織和監(jiān)督對過程產(chǎn)品進行檢驗及日常管理工作。職責：負責組織和監(jiān)督過程、試機產(chǎn)品的檢驗工作。負責過程產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計分析。負責質(zhì)控組長工作成績的考核。負責指導(dǎo)和監(jiān)督質(zhì)控組長的工作開展和信息的反饋工作。負責組織相關(guān)人員起草、修訂檢驗規(guī)范，推廣先進的檢驗方法，監(jiān)督生產(chǎn)單位做好自檢、互檢、巡檢工作。作好影響產(chǎn)品不良因素的分析及提出改良的建議。做好與相關(guān)生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)溝通工作，切實做好過程品質(zhì)的監(jiān)控。負責監(jiān)督過程檢驗狀態(tài)的標識工作。協(xié)助做好過程不合格品的處理工作。協(xié)助進行質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量審核。做好本組人員的培訓(xùn)工作。完成上級臨時交辦的其它工作。職權(quán)：對嚴重不合格品有權(quán)提出處理意見及有權(quán)要求生產(chǎn)廠停機整改；對不合格的各類過程計量器具、超過檢定周期的儀器有權(quán)暫停使用；對質(zhì)量意識淡薄、工作能力差、不能堅持原則的質(zhì)控組長和檢驗員有權(quán)提出撤換和辭退建議。質(zhì)管部管理制度為加強質(zhì)管部內(nèi)部管理，使工作人員忠于職守，履行職責，維持公司ISO9002質(zhì)量體系正常運行，特制定本制度。第一章總則遵守公司各項規(guī)章管理制度，服從工作安排。熟練掌握ISO9002國際質(zhì)量管理體系各項標準、公司原輔材料及產(chǎn)成品檢測標準，按操作規(guī)程做好公司的各項檢測工作。第二章質(zhì)管作業(yè)管理必要時及時組織有關(guān)人員對公司質(zhì)量體系文件進行修改，并負責監(jiān)督公司各部門質(zhì)量體系運作。質(zhì)量體系的發(fā)放記錄完整。保證發(fā)行到使用場所的的文件是最新有效版本。制定公司年度質(zhì)量體系培訓(xùn)計劃并經(jīng)審批執(zhí)行。要建立客訴臺帳，對客訴及產(chǎn)品質(zhì)量信息進行有效的匯總分析，報送上級，并監(jiān)督追蹤改進的效果。編制產(chǎn)品代碼編碼規(guī)則和條形碼編碼規(guī)則，并進行有效的管理。能及時組織材料向有關(guān)部門申請辦理產(chǎn)品衛(wèi)生許可證。不得申請延誤，造成公司損失。積極配合外審機構(gòu)對公司質(zhì)量體系運行情況進行評審，并對不符合項進行跟蹤驗證。第三章質(zhì)檢工作制度貫徹及弘揚“質(zhì)量第一”的質(zhì)量意識，把“以質(zhì)取勝”的質(zhì)量方針真正落到實處。熟練掌握各項檢測標準及檢測方法，不斷提高檢測技術(shù)技能。執(zhí)行公司ISO9002質(zhì)量體系各項檢驗標準，認真做好各項檢驗工作堅持實事求是原則，如實記錄及提交各種檢測數(shù)據(jù)，保持檢測工作科學、公正、透明。嚴禁徇私舞弊、弄虛作假、損公肥私，嚴禁提供虛假檢測報告。在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品，要嚴格按不合格品控制程序進行處理及匯報，不準私自放行。合理使用檢測儀器，并按規(guī)定做好維護保養(yǎng)。在檢驗作業(yè)中，嚴格按照“檢驗狀態(tài)標識規(guī)定”進行標識。認真記錄檢測過程中出現(xiàn)的異常情況，做好記錄或接班記錄，及時報告質(zhì)檢室領(lǐng)導(dǎo)，并提出處理建議。保管好各種檢測標準及操作規(guī)程，不得損壞丟失。按要求在規(guī)定的時間內(nèi)完成公司領(lǐng)導(dǎo)及上級部門交辦的任務(wù)。第四章原輔材料、備品備件檢驗作業(yè)管理規(guī)定檢驗員在接到報檢單后應(yīng)及時（接到報檢單后30分鐘內(nèi)到位）依質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范或合同、圖紙要求的規(guī)定進行檢驗（緊急需用的應(yīng)優(yōu)先檢驗）。檢驗完畢，要填寫檢驗報表或開具檢驗報告，及時反饋給相關(guān)部門。檢驗報表或檢驗報要如實填寫，填寫要清晰完整，應(yīng)包括廠商、品名、規(guī)格數(shù)量、結(jié)果判定等。檢驗時，如無法判定與否，應(yīng)及時報呈上級主管或上級部門處理。檢驗員執(zhí)行抽驗時，應(yīng)隨機抽樣，不得以個人或私人感情予以判定。每月應(yīng)將原輔材料、備品備件的檢驗情況進行統(tǒng)計匯總分析，供相關(guān)部門作為對分承包方進行評估的依據(jù)。第五章過程檢驗作業(yè)管理規(guī)定檢驗員應(yīng)加強首件（批）產(chǎn)品檢驗。檢驗員在生產(chǎn)過程中應(yīng)按檢驗項目要求巡回檢驗，做好過程質(zhì)量的控制。檢驗員應(yīng)如實填寫過程檢驗記錄表，并及時將資料反饋給相部門。檢驗員在過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)當立即隔離標識，及時反饋相關(guān)人員處理，質(zhì)管部負責跟蹤驗證。檢驗員應(yīng)依據(jù)規(guī)范對入庫產(chǎn)品的包裝、內(nèi)在質(zhì)量進行抽樣檢測并作好記錄，及時將結(jié)果反饋給相關(guān)人員。凡是影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素都要能夠確實的控制（如檢驗要穿工作服、洗手消毒等），以降低異常發(fā)生。第六章成品檢驗作業(yè)管理規(guī)定檢驗員對于繳庫前的成品應(yīng)抽驗，如發(fā)現(xiàn)不合格批次，應(yīng)填寫“反饋單”詳述異常情況及附樣品報送上級主管或上級部門處理。理化人員根據(jù)國家標準、企業(yè)標準等所列的檢驗項目對產(chǎn)品的理化性能，衛(wèi)生指標進行檢測。檢驗完畢，要如實填寫檢驗報告，及時送交上級主管或相關(guān)人員。合格的產(chǎn)品應(yīng)及時發(fā)放成品合格通知書；不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時反饋相關(guān)部門處理。如環(huán)境發(fā)生特殊變化或超過保質(zhì)期的庫存成品，質(zhì)檢室應(yīng)進行抽驗。未經(jīng)檢驗簽章產(chǎn)品，不得隨意放行。第七章計量管理規(guī)定使用部門提出儀器設(shè)備申請后，質(zhì)管部要進行審核備案。儀器設(shè)備購入后，質(zhì)管部要組織送計量所檢定。檢定后，質(zhì)管部要做好相應(yīng)記錄，統(tǒng)一編號，入臺帳，貼上檢定合格標簽。質(zhì)管部應(yīng)保存好有關(guān)儀器設(shè)備的領(lǐng)用等資料記錄并做相對應(yīng)的使用培訓(xùn)。質(zhì)管部應(yīng)依儀器設(shè)備購入時的操作說明書等資料，根據(jù)計量法規(guī)相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況等制定檢定周期和相關(guān)維護保養(yǎng)規(guī)定。質(zhì)管部應(yīng)對相關(guān)維護保養(yǎng)的執(zhí)行情況進行抽查。恒安集團原輔材料采購供應(yīng)制度HA采購（2001）第002號一、采購供應(yīng)制度的適用范圍本制度適用于附屬公司正常生產(chǎn)所需的所有原輔材料的采購與供應(yīng)。二、采購供應(yīng)物資分類根據(jù)ISO9002的認證文件及依據(jù)物資對公司產(chǎn)品的最終性能的影響程度，將附屬公司正常生產(chǎn)所需的原輔材料劃分為A、B、C三類：A類物資：直接影響最終產(chǎn)品主要性能的物資，包括木漿、高分子、無塵紙、衛(wèi)生紙、離型紙、無紡布、膠帶、橡根、PUFoam、PUFILM、底膜等、透氣粒子、塑料米、纖維、熱熔膠、油墨.B類物資：直接影響品質(zhì)完善的物資，包括塑料中包袋、彩盒、紙筒芯等。C類物資：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的物資，包括封口膠紙、紙箱、編制袋、打包帶以及除A、B類以外的其它物資。三、采購供應(yīng)程序：采購方式：由總部采購供應(yīng)部統(tǒng)一對外采購、統(tǒng)一對所屬公司的原輔材料進行供應(yīng)。具體方式如下：由采購供應(yīng)部統(tǒng)一對分承包方進行評審，統(tǒng)一對外招、投標，統(tǒng)一詢、議及定價，統(tǒng)一與供應(yīng)商簽訂采購合同，統(tǒng)一對所屬公司進行供應(yīng)，由集團公司統(tǒng)一與所屬公司進行貨款結(jié)算。這類的物資有：A類中的木漿、高分子、無塵紙1（85*49、150*70、72*50）、無塵紙2（83*80部份由供應(yīng)商直接發(fā)貨到所屬公司）、無紡布（部份由供應(yīng)商直接發(fā)貨到所屬公司）、膠帶、橡根、PUFOAM、FUFILM、塑料米、透氣粒子、樹脂、橡膠、打孔膜、纖維、易撕貼、透氣薄膜、油墨、底膜；B類中的中包袋。由采購供應(yīng)部統(tǒng)一對分承包方進行評審，統(tǒng)一對外招、投標，統(tǒng)一詢、議及定價，統(tǒng)一與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同由所屬公司執(zhí)行，即由所屬公司根據(jù)該合同，直接向供應(yīng)商要貨，直接驗收，并根據(jù)該合同付款條款與供應(yīng)商進行結(jié)算付款。這類物資有A類的離型紙、衛(wèi)生紙等；B類中的中包袋；C類中的打包袋、膠紙、雙面膠、編制袋等。所屬公司在集團總部的授權(quán)下，按“采購供應(yīng)豁免程序”直接對外采購供應(yīng)與結(jié)算（具體詳見本制度第四條）。四、采購供應(yīng)豁免程序：對于C類中的一小部分物資，基于其在成品中所起的作用較為次要，如紙箱等。即：不會直接影響最終公司產(chǎn)品的主要性能。故從降低采購成本方面考慮，在一定量上允許所屬公司可以按如下“采購供應(yīng)豁免程序”進行采購：恒安集團所屬公司對分承包方進行選擇和評價，根據(jù)評價結(jié)果確認的合格分承包方應(yīng)具有已被證實能滿足公司采購質(zhì)量要求的能力；具體操作參照HAQ06.1—1999文執(zhí)行；恒安集團所屬公司將評審合格的分承包方的相關(guān)資料（包括材料樣品）、“分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表”及“分承包方提供物資質(zhì)量分析報告”等資料，并附上自行對外采購的“豁免申請書”一同報送集團采購供應(yīng)部。集團采購供應(yīng)部在收到相關(guān)資料后，應(yīng)及時對所屬公司報送的資料從質(zhì)量保證能力、供貨能力、價格等方面進行重新認定（必要時應(yīng)派工作人員進行考察，有好的供應(yīng)商也可作為總部備選承包方），并作出書面意見報送分管總裁進行審批。作出豁免與否的決定。決定須在接到所屬公司的申請報告后三天內(nèi)作出，否則視同為同意。集團采購供應(yīng)部將豁免的意見，及時以書面的形式反饋給所屬公司。集團所屬公司在接到總部的審批意見后，對于同意對外采購的，應(yīng)嚴格按審批意見，在授權(quán)范圍內(nèi)行使對外采購權(quán)限，嚴把質(zhì)量關(guān)，并應(yīng)按月、季及年向總部采購供應(yīng)部報送采購月、季及年報表。及時反饋相關(guān)質(zhì)量、價格等情況，以便及時進行調(diào)整。五、合同貨物的供應(yīng)：貨物的供應(yīng)按HA采購（2001）第001號文執(zhí)行。六、與附屬公司的聯(lián)系使集團采供部的工作更好地服務(wù)于各附屬公司的生產(chǎn)，采供部工作人員要加強與附屬公司、附屬生產(chǎn)公司、相關(guān)部門以及相關(guān)供應(yīng)商的聯(lián)系與溝通，及時了解附屬公司的生產(chǎn)和庫存情況，了解各種合同貨物的到貨和發(fā)貨情況。附屬公司有義務(wù)將有關(guān)原輔材料采購和供應(yīng)工作中出現(xiàn)的問題、相關(guān)的信息反饋給采供部。對合同貨物在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，采供部應(yīng)積極協(xié)助附屬公司與供應(yīng)商協(xié)商解決。七、恒安集團材料采購供應(yīng)制度從2001年7月1日開始執(zhí)行。恒安集團采購供應(yīng)部二00一年五月三十一日采購供應(yīng)部職責部門名稱：采購供應(yīng)部直接上級：分管副總裁下設(shè)崗位：采購供應(yīng)組、進出口組、倉庫管理組本部職能：物資采購供應(yīng)及倉庫管理職責：根據(jù)生產(chǎn)和銷售計劃，編制年度采購計劃.負責公司附屬生產(chǎn)企業(yè)所需的原輔材料和備品備件的采購供應(yīng)和集團總部的倉庫管理工作。深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬購貨渠道。建立分承包方檔案，按照貨比三家的原則，選擇合格的供應(yīng)商，負責與供應(yīng)商接洽、談判、尋價、議價和定價，代表公司與分承包方簽訂采購合同，并跟蹤合同的執(zhí)行情況。了解、熟悉公司所需原輔材料和備品備件的品種、規(guī)格型號、物性指標和質(zhì)量要求，努力用最合理的價格為公司采購最適應(yīng)產(chǎn)品定位和生產(chǎn)技術(shù)要求的原輔材料和備品備件。負責進口原輔材料和備品備件及出口物資的報關(guān)、報檢及銀行開證等工作。協(xié)調(diào)生技部組織生產(chǎn)自產(chǎn)原輔材料，以保證所屬生產(chǎn)企業(yè)訂購物資如數(shù)按時交貨。定期跟蹤物資材料庫存情況，加強倉庫物資堆放的規(guī)范管理，確保庫存物資先進先出，避免、庫存物資存放過期變質(zhì)造成損失。負責總部各附屬公司的廢品、廢料統(tǒng)一管理及處理工作。職權(quán)：有權(quán)代表公司選擇、確定合格分承包方。有權(quán)代表公司對外簽訂采購合同。協(xié)同營銷部辦理產(chǎn)品物資出口的有關(guān)手續(xù)。協(xié)同質(zhì)檢、生產(chǎn)等相關(guān)部門做好對不合格原輔材料的處理工作。購供應(yīng)部經(jīng)理崗位職責職務(wù)名稱：采購供應(yīng)部經(jīng)理直接上級：主管副總裁直接下級：采購供應(yīng)主管、進出口主管、倉庫主管、本職工作：原輔材料和備品備件的采購供應(yīng)和倉庫管理職責：根據(jù)生產(chǎn)和銷售計劃、組織編制公司年度（季、月）采購計劃，安排下級主管按照采購計劃完成采購作業(yè)。對重要物資采購嚴格把關(guān)，并對所購物資的價格和質(zhì)量負責。深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，努力開拓購貨渠道，為公司采購適質(zhì)適價的物資材料。嚴格選擇和確定合格的分承包方，認真做好合同評審，代表公司與分承方包方簽訂采購合同。建立分承包方檔案，保持與分承包方有效的工作聯(lián)系，隨時了解、掌握每一種物資材料的最新市場行情。指導(dǎo)、監(jiān)督下級做好本職工作，并對下級進行工作考核。熟悉、掌握公司所需的物資材料的品種、規(guī)格型號、質(zhì)量要求和生產(chǎn)技術(shù)指標，按生產(chǎn)需求，保障物資供應(yīng)。嚴格采購程序、采購制度，避免和杜絕各種違規(guī)、違紀行為的發(fā)生。協(xié)調(diào)處理部門之間的工作聯(lián)系，主動向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，重大問題及時請示上級領(lǐng)導(dǎo)裁決、誠懇接受上級領(lǐng)導(dǎo)對工作的檢查指導(dǎo)和考核。安排做好集團總部各附屬公司廢品、廢料的統(tǒng)一管理及處理、發(fā)包工作。職權(quán)：有權(quán)選擇、確定合格的分承包方。有權(quán)代表公司確認采購價格，簽訂采購合同。有權(quán)對下級主管進行工作考核和鑒定。采購供應(yīng)主管崗位職責職務(wù)名稱：采購供應(yīng)主管直接上級：采購供應(yīng)部經(jīng)理直接下級：采購員本職工作：協(xié)助部門經(jīng)理做好國內(nèi)原輔材料和備品備件的采購供應(yīng)工作。職責：根據(jù)采購計劃和所屬公司的物資材料申購計劃，負責國內(nèi)原輔材料和備品備件的采購供應(yīng)工作。深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集分承包方信息，不斷拓寬購貨渠道。選擇合格的分承包方，建立分承包方檔案，按照貨比三家的原則，進行采購，并做好合同評審工作，簽訂采購合同。熟悉、掌握公司所需各種物資材料物性指標，規(guī)格型號，質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)要求，用最合理的價格買到最適合公司產(chǎn)品定位和生產(chǎn)要求的物資材料，對所購物資材料的規(guī)格型號、質(zhì)量和技術(shù)要求負責。保持與主要供應(yīng)商有效的工作聯(lián)系，隨時了解物資材料的最新市場行情，為上級領(lǐng)導(dǎo)提供市場分析報告。跟蹤掌握物資材料的庫存情況和訂購物資的到貨情況，避免造成庫存積壓浪費資金或供應(yīng)不及時影響生產(chǎn)。對因工作失誤造成停工待料或價格問題負責。加強管理，預(yù)防下屬人員出現(xiàn)違規(guī)違紀或循私舞弊行為，并對下屬人員違反規(guī)章制度或循私舞弊造成損失負責。職權(quán)：有權(quán)選擇新的材料和供應(yīng)商并報上級領(lǐng)導(dǎo)確認。有權(quán)簽訂100萬人民幣以下采購合同。經(jīng)會計審核并經(jīng)主管副總裁審批后有權(quán)辦理承兌付款。進出口主管崗位職責職務(wù)名稱：進出口主管直接上級：采購供應(yīng)部經(jīng)理直接下級：采購員、報關(guān)員本職工作：負責進口物資材料的采購供應(yīng)及公司的材料出口工作。職責：根據(jù)采購計劃，審核、安排進口物資的采購供應(yīng)工作。深入了解國內(nèi)外市場的競爭態(tài)勢，多方收集國內(nèi)外供應(yīng)商信息資料，積極為公司拓寬國外采購渠道。按照貨比三家的原則選擇合格的分承包方，建立分承包方檔案，按照貨比三家的原則進行采購，并認真做好合同評審工作，簽訂采購合同。熟悉、掌握公司所需進口原輔材料的物性指標、規(guī)格型號、質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)要求，努力用最合理的價格買到最適合公司產(chǎn)品定位和生產(chǎn)要求的進口物資材料。對進口物資的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量和價格負責。保持與供應(yīng)商有效的工作聯(lián)系，隨時了解國際市場的最新行情和物資材料的最新發(fā)展狀況，定期寫出分析報告供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。跟蹤、了解物資材料的庫存情況和到岸物資的報關(guān)、報檢情況，以便及時調(diào)整采購計劃，避免造成庫存積壓浪費資金或供應(yīng)不及時影響生產(chǎn)。對進口物資原材料供應(yīng)不及時影響工廠生產(chǎn)負責。了解掌握海關(guān)、船運公司、外代、碼頭的相關(guān)資訊，搞好公共關(guān)系，靈活處理要急情況和特殊情況。對報關(guān)不盡職造成物資滯留碼頭產(chǎn)生額外費用負責。負責辦理進口原輔材料、備品備件及出口材資的開證、報關(guān)、檢驗等工作。對下屬人員違反規(guī)章制度和循私舞弊給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失負責。職權(quán)：有權(quán)選擇新供應(yīng)商并報公司領(lǐng)導(dǎo)確認。有權(quán)代表公司與國外供應(yīng)商簽訂10萬美元以下的采購合同。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核并報財務(wù)部審批后，有權(quán)代表公司憑合同到銀行開立信用證。倉庫主管崗位職責職務(wù)名稱：倉庫主管 直接上級：采購供應(yīng)部經(jīng)理直接下級：倉管員、鏟車司機、搬運工本職工作：貨物的裝卸與保管職責：負責協(xié)調(diào)、指導(dǎo)倉管員對貨物的堆放進行規(guī)范管理。負責協(xié)調(diào)、調(diào)度鏟車司機、搬運工及時對貨物進行裝卸。協(xié)助有關(guān)部門做好對不合格原輔材料的處理工作。對倉庫庫存物資材料進行有效管理，按照先進先出的原則，盡量減少物資材料的積壓。負責集團總部各附屬公司廢品、廢料的統(tǒng)一管理及處理工作。負責檢查、落實倉庫的防火、防潮、防鼠工作。對倉庫物資保管不嚴及對物品的野蠻裝卸造成損失負責。職權(quán)：拒絕違反規(guī)定的、不符合手續(xù)的貨物進出倉庫。有權(quán)對違規(guī)、違紀的下屬人員提出處理意見，并報上級領(lǐng)導(dǎo)核準后執(zhí)行。國內(nèi)采購管理制度第一章總則國內(nèi)采購組是采購供應(yīng)部的一個組成部份，直屬采購供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)，從事公司正常生產(chǎn)所需的所有原輔材料的國內(nèi)采購供應(yīng)工作。主要業(yè)務(wù)范圍和職責包括：對與公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品相關(guān)的原輔材料的市場信息進行全面的收集整理，對供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營、資信情況進行跟蹤，選擇合格的分承包商，及時向部門經(jīng)理及公司分管總裁反饋相關(guān)信息，按季編制國內(nèi)原輔材料采購計劃，按采購程序?qū)υ牧线M行詢、定價，參與談判，合同的草擬、簽訂，全程跟蹤貨物，物資材料質(zhì)量的監(jiān)督與反饋，業(yè)務(wù)總結(jié)，檔案的建立等。第二章崗位的設(shè)定采購崗位負責采購無紡布、離型紙、熱熔膠、中包袋、纖維、衛(wèi)生紙、塑料米、油墨、橡膠、脂、白礦油、鈦白粉氧劑、紙箱、紙筒、膠紙、貼紙、標簽、編織袋塑料繩、塞頭、尿片套、供應(yīng)崗位收集匯總跟蹤各所屬公司材料申購計劃、負責下達生產(chǎn)定單，跟蹤收發(fā)貨。采購供應(yīng)內(nèi)業(yè)崗位負責國內(nèi)采購、供應(yīng)的內(nèi)業(yè)整理（包括各種臺帳、檔案的管理）；按時編制報送月、季及年度月報表。第三章工作制度負責國內(nèi)原輔材料的采購工作。多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供應(yīng)渠道，深入研究并掌握所采購材料的物性指標、性能、質(zhì)量，材料與材料、材料與機械的配合情況及產(chǎn)品質(zhì)量對材料的進一步要求，及時了解、掌握市場的供求關(guān)系和競爭態(tài)勢、采購適價、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的原輔材料。建立供應(yīng)商的檔案。熟練掌握公司各種機臺設(shè)備的額定生產(chǎn)能力、材料耗用，并根據(jù)采購到貨的周期等因素編制合理的原輔材料安全額定庫存?？茖W地編制國內(nèi)原輔材料的季度采購計劃。跟蹤分公司的生產(chǎn)進度及原輔材料的庫存，按時按質(zhì)按量地匯總并統(tǒng)計各分公司的季度原輔材料申購計劃。了解、跟蹤營銷部的月生產(chǎn)計劃、生技部的月生產(chǎn)計劃、所屬公司的申購計劃及材料庫存情況，及時對采購計劃進行適當?shù)恼{(diào)整、增減，做到即保證生產(chǎn)的正常進行又避免庫存過量積壓。嚴格按采購程序?qū)Σ少徲媱澾M行報批、送審、補充、增補。嚴格按采購程序認真考核及選擇合格的分承包商。深入了解掌握原輔材料供應(yīng)市場的變化情況，積極參與原材料的改良工作，嚴格按新材料的采購程序考核、采購新材料。嚴格按采購程序和供應(yīng)商接洽、談判、詢價、議價、定價以及最終合同的報批、簽訂及報備。密切跟蹤已下定單的貨物的生產(chǎn)及發(fā)貨情況，及時與供應(yīng)商進行溝通，對已到貨物嚴格按采購入庫程序，配合質(zhì)檢室做好貨物的送檢、入庫工作。認真接受并處理質(zhì)檢和生產(chǎn)部門對數(shù)量和質(zhì)量的反饋，負責和客戶協(xié)商退貨、索賠等處理方法，并把處理結(jié)果記錄歸檔。對已檢合格的原輔材料配合財務(wù)部作好對外付款工作。對由總部提供的原輔材料，應(yīng)根據(jù)申購計劃所規(guī)定的交貨時間，及時協(xié)調(diào)生技部下達生產(chǎn)計劃、組織生產(chǎn)，保證訂購物資如數(shù)按時交貨。工作上主動與相關(guān)部室進行溝通配合，主動向部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報工作情況，遞交資料，接受領(lǐng)導(dǎo)對工作的檢查，重大問題應(yīng)請求領(lǐng)導(dǎo)核決。做好國內(nèi)采購的內(nèi)業(yè)工作。包括：國內(nèi)采購日報表，國內(nèi)采購統(tǒng)計月報表，國內(nèi)采購統(tǒng)計年報表，分公司原輔材料申購統(tǒng)計旬報表，供應(yīng)商檔案，業(yè)務(wù)檔案。第四章權(quán)限定價對于新供應(yīng)商的選擇和新材料的定價需經(jīng)部門經(jīng)理確認，并呈報上一級領(lǐng)導(dǎo)，老的物資材料若有價格變動應(yīng)知會部門經(jīng)理及分管副總裁確認。采購計劃的編制編制的采購計劃必須經(jīng)相關(guān)公司的負責人簽名審核確認后經(jīng)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準后方能執(zhí)行。簽訂合同對外簽訂采購合同，金額80萬人民幣以下的由部門經(jīng)理簽名確認，80萬人民幣（含80萬）需經(jīng)分管副總裁簽名確認方能生效。合同簽訂后需報財務(wù)部備案。付款承兌貨款時，貨物發(fā)票需附倉庫的驗收單和質(zhì)檢部門的檢驗報告單，經(jīng)財務(wù)部審核數(shù)量無誤，經(jīng)辦人核準價格，報經(jīng)部門經(jīng)理及副總裁簽名批準后，方可對外付款。第五章責任由于工作失誤造成國內(nèi)原輔材料不能按采購計劃保證及時供應(yīng)而影響生產(chǎn)負責。對國內(nèi)原輔材料的質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負責。對違反“國內(nèi)采購工作程序”，而給公司造成損失負責。不遵守公司的規(guī)章制度或徇私舞弊而給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失負責。國內(nèi)采購工作程序詳見附圖國內(nèi)采購程序圖國內(nèi)采購程序圖資訊收集、整理資訊收集、整理國內(nèi)采購收集市場信息國內(nèi)采購建立供應(yīng)商檔案各分公司申購計劃（季前15天）部門經(jīng)理分管副總裁編制季度采購計劃集團、婦幼、衛(wèi)品及衛(wèi)材等相關(guān)負責人部門經(jīng)理分管副總裁編制季度采購計劃集團、婦幼、衛(wèi)品及衛(wèi)材等相關(guān)負責人材等相關(guān)公司的負責人