材料設(shè)備管理流程及辦法

宜賓縣巨能礦業(yè)有限責(zé)任公司材料設(shè)備治理流程及方法確保企業(yè)財產(chǎn)安全，保證公司財產(chǎn)不流失，不鋪張，將公司財產(chǎn)完全投入到企業(yè)生產(chǎn)中，合理利用，為公司制造出更大的經(jīng)濟(jì)效益，特制定材料設(shè)備治理流程及方法。一、請購1、報批流程：煤礦上報材料請購單→交生產(chǎn)組負(fù)責(zé)人→生產(chǎn)部匯審→總經(jīng)理審簽→后勤部門準(zhǔn)時選購并嚴(yán)格考核質(zhì)量。2、月打算：煤礦每月末依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況上報下月材料設(shè)備需求打算，公司組織評審。3上報下周材料設(shè)備需求打算，按報批流程進(jìn)展選購。二、選購責(zé)任落實(shí)及選購治理1、選購責(zé)任落實(shí)。完善好請購單審批后，總經(jīng)理應(yīng)書面落實(shí)選購責(zé)任，并嚴(yán)格進(jìn)展考核。2、催促、追查責(zé)任。煤礦要負(fù)責(zé)催促材料到位，影響生產(chǎn)大事結(jié)案。3、選購流程：.鳳儀選購業(yè)務(wù)流程：請購單總經(jīng)理審批后→煤礦→公司總經(jīng)理審核。供給部選購業(yè)務(wù)流程：請購單總經(jīng)理審批后→經(jīng)理審核。4匯報清楚選購、入庫、開票欄具體狀況。組織會審。三、材料入庫：1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量等依據(jù)入庫。2簽字并準(zhǔn)時登賬。四、材料出庫1、材料出庫原則：本著先進(jìn)先發(fā)的原則，2、材料出庫手續(xù)：出庫必需辦理領(lǐng)料單。施工班組、領(lǐng)料人、扣款材料必需載明捐款字樣3、建賬治理：礦材料會計(jì)分班組、作業(yè)點(diǎn)建立臺賬用財務(wù)手續(xù)落實(shí)責(zé)任人。4月的工資。5消耗核算，應(yīng)扣材料核算。定資產(chǎn)治理。辦理好財務(wù)手續(xù)。落實(shí)治理責(zé)任。登記好臺賬，治理好各工程資料，報表匯報清楚投入狀況。消耗核算：核算清楚各項(xiàng)工程到底各投入了多少材料設(shè)備，是否合理，辦理好了財務(wù)手續(xù)。登記好臺賬，治理好各工程資料，報表匯報清楚消耗狀況。應(yīng)扣材料核算：班組及個人應(yīng)扣材料的領(lǐng)用，必需填制領(lǐng)料單，注：應(yīng)扣班組或個人材料款。領(lǐng)料人簽字，經(jīng)現(xiàn)場治理人、工程工程月終匯編應(yīng)扣材料表，經(jīng)礦委生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批，報工資核算室核算。5、損耗責(zé)任確認(rèn)和責(zé)任追查：損耗的的材料設(shè)備應(yīng)填制損耗確認(rèn)單。確認(rèn)消耗了的，又不能扣回的材料設(shè)備狀況，第一要爭論盡快納入應(yīng)扣材料治理。其次，當(dāng)月要追究非正常損耗的責(zé)任。五、材料回收1、明確回收對象〔鋼軌、工字鋼、枕木、道釘、風(fēng)微、電纜線等〕2、對工程材料準(zhǔn)時回收，并做好回收記錄臺賬，如有非正常損耗的，要追究其相關(guān)責(zé)任。六、修理1、業(yè)務(wù)流程煤礦報修理單和修理材料打算或修理方案→生產(chǎn)組負(fù)責(zé)人審簽→生產(chǎn)技術(shù)部會審并追究損壞責(zé)任和落實(shí)修理方案→總經(jīng)理審簽。2、要求97%，生產(chǎn)組負(fù)責(zé)人應(yīng)督查盤存，考核完好率。落實(shí)修理方案時，要落實(shí)責(zé)任人催促修理。辦理好修理的材料設(shè)備出入庫手續(xù)。狀況，以分析損失大小和修理本錢，并做好備案。3、驗(yàn)收入庫、賬務(wù)處理入庫前要組織驗(yàn)收，落實(shí)好驗(yàn)收責(zé)任。合格后才能入庫。辦理好入庫手續(xù)，做好賬務(wù)處理。核算好修理本錢。發(fā)工資前追究損壞責(zé)任人。七、報廢治理1、報廢流程：煤礦每月清理應(yīng)報廢材料形成報廢申請單→報生產(chǎn)組負(fù)責(zé)人→生產(chǎn)技術(shù)部會審→總經(jīng)理審簽→落實(shí)處置方案準(zhǔn)時處置。八、盤存制度每月對材料設(shè)備進(jìn)展盤存。對盤盈盤虧狀況進(jìn)展分析總結(jié)