危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價實施細(xì)則1

危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價實施細(xì)則目的和適用范圍

XTAP-QMS204-2006為保證本公司對危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價工作質(zhì)量得到有效控制，保證評價工作過程和結(jié)果符合國家和地方有關(guān)法規(guī)及文件規(guī)定，特制定本實施細(xì)則。本實施細(xì)則適用于本公司危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價工作全過程。職責(zé)2.l辦公室負(fù)責(zé)提供對安全評價工作過程中所需要的資金、設(shè)施和消耗材料。辦公室文秘人員負(fù)責(zé)安全評價報告的打印、裝訂及發(fā)放。辦公室檔案管理員負(fù)責(zé)保管安全評價的原始記錄和安全評價報告等檔案記錄。安全評價部負(fù)責(zé)安全評價的實施。安全評價人員負(fù)責(zé)安全評價報告的編制。質(zhì)量負(fù)責(zé)人和安全評價部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評價報告的校核。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)安全評價報告。編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《安全生產(chǎn)許可證條例》《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價導(dǎo)則（試行》安全評價內(nèi)容危險、有害因素生產(chǎn)裝置、設(shè)施的企業(yè)外部周邊情況生產(chǎn)裝置、設(shè)施所在地的自然條件生產(chǎn)過程中固有的危險、有害程度安全生產(chǎn)條件安全評價工作程序確定現(xiàn)狀安全評價范圍收集、整理安全評價所需資料確定安全評價采用的安全評價方法定性、定量分析安全評價內(nèi)容與被評價單位交換意見整理、歸納安全評價結(jié)果編制安全評價報告安全評價范圍根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和被評價單位的實際需要，與被評價單位共同協(xié)商確定安全評價的范圍。安全評價所需資料被評價單位和評價單位共同收集、整理被評價單位有關(guān)安全生產(chǎn)的各種資料、數(shù)據(jù)（1）物等物質(zhì)的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)和危險性等資料安全評價方法評價方法安全生產(chǎn)條件的安全評價，以安全檢查表的方法（參見附件2）為主，其他方法為輔。全評價方法安全評價單元劃分原則根據(jù)被評價單位的實際情況和安全評價的需要，按照以下原則劃分安全評價單元：以危險、有害因素的類別為主劃分bc9危險、有害因素的識別分析危險、有害因素對危險、有害因素進行分類分析生產(chǎn)裝置、設(shè)施的生產(chǎn)單位外部周邊情況和所在地自然條件b)分析生產(chǎn)單位周邊社區(qū)對生產(chǎn)裝置、設(shè)施的影響c)分析自然條件對生產(chǎn)裝置、設(shè)施的影響安全生產(chǎn)條件的分析管理層分析安全生產(chǎn)責(zé)任制情況安全生產(chǎn)管理制度及其持續(xù)改進情況分析安全技術(shù)規(guī)程和作業(yè)安全規(guī)程及其持續(xù)改進情況分析安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置和專職安全生產(chǎn)管理人員的配備情況f)分析其他管理人員的安全生產(chǎn)意識分析安全生產(chǎn)投入情況分析對從業(yè)人員的培訓(xùn)情況ij)分析事故應(yīng)急救援預(yù)案和調(diào)查處理情況生產(chǎn)層外部條件分析危險化學(xué)品生產(chǎn)是否符合國家和省、自治區(qū)、直轄市的規(guī)劃和布局；c位周邊社區(qū)距離是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。內(nèi)部安全生產(chǎn)條件分析安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況；b分析崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和作業(yè)安全規(guī)程的執(zhí)行情況；分析從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)、繼續(xù)培訓(xùn)和考核情況以及安全操作能力、水平；備、設(shè)施的配套措施；分析生產(chǎn)工藝及其變更情況；h)分析作業(yè)場所及其變更情況和法定監(jiān)測、監(jiān)控情況；i)分析職業(yè)危害防護設(shè)施的設(shè)置及其變更設(shè)施的檢修、維護和法定檢驗、檢測情況；j)分析從業(yè)人員勞動防護用品的配備及其檢修、維護和法定檢驗、檢測情況；k)分析重大危險源的辨識和已確定的重大危險源檢測、評估和監(jiān)控情況；l)分析事故應(yīng)急救援情況。固有危險程度根據(jù)已確定的危險、有害因素，分析、確定生產(chǎn)裝置、設(shè)施的固有危險程度根據(jù)已確定的危險、有害因素，辨識、確定危險目標(biāo)和重大危險源預(yù)測可能發(fā)生的危險化學(xué)品事故后果整理、歸納安全評價結(jié)果符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》規(guī)定的各項安全生產(chǎn)條件依據(jù)的具體條款存在的事故隱患、隱患的風(fēng)險程度（按高、中、低分類）和緊迫程度危險化學(xué)品事故的預(yù)測結(jié)果（最壞、一般）安全生產(chǎn)對策及建議國內(nèi)外實際情況提出提高安全生產(chǎn)條件的建議提出相應(yīng)整改措施的建議提出危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案的修改意見及其建議安全評價結(jié)論根據(jù)安全評價結(jié)果，作出可接受程度的結(jié)論針對安全評價結(jié)果，作出采取何種措施后的可接受程度結(jié)論作出假設(shè)整改計劃實施后的可接受程度結(jié)論安全評價報告安全評價報告主要內(nèi)容⒈編制說明⒉被評價單位概況⑴被評價單位基本情況⑵被評價單位危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝、裝置、儲存設(shè)施等基本情況⒊安全評價的范圍⒋安全評價程序⒌采用的安全評價方法⒍危險、有害因素分析結(jié)果⒎定性、定量分析安全評價內(nèi)容的結(jié)果⒏對可能發(fā)生的危險化學(xué)品事故的預(yù)測后果⒐對策措施與建議⒑安全評價結(jié)論安全評價報告附件⒈危險、有害因素分析過程⒉定性、定量分析過程⒊對可能發(fā)生的危險化學(xué)品事故后果的預(yù)測過程⒋平面布置圖、流程簡圖、防爆區(qū)域劃分圖以及安全評價過程制作的圖表⒌安全評價方法的確定說明和安全評價方法簡介⒍被評價單位提供的原始資料目錄⒎法定檢測、檢驗情況的匯總表安全評價報告格式⒈布局⑴封面（1）⑵封二（2）⑶安全評價工作人員組成（參見式樣3）⑷安全評價機構(gòu)資質(zhì)證書復(fù)印件⑸編制說明⑹目次⑺非常用的術(shù)語、符號和代號說明⑻正文（安全評價報告主要內(nèi)容）⑼附件⒉字號、字體⑴正文標(biāo)題①章、節(jié)標(biāo)題分別采用3號黑體、楷體字②項目標(biāo)題采用4號黑體字⑵正文內(nèi)容①文字表述部分采用4號宋體字②表格表述部分可選擇采用5號或者6號宋體字⒊紙張、排版⑴紙張采用A4白色膠版紙(70g以上)⑵排版左邊距28mm，右邊距20mm，上邊距25mm，下邊距20mm⑶章、節(jié)標(biāo)題居中，項目標(biāo)題空兩格⒋印刷除附圖、復(fù)印件等外，雙面打印文本⒌封頁用評價單位公章對安全評價報告進行封頁安全評價報告編制完成后，安全評價人員應(yīng)將評價過程中的技術(shù)資料、原始記錄等有量負(fù)責(zé)人進行校核，校核合格后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，通知辦公室文秘人員取走報告檔案存檔，打印裝訂報告。通知委托單位領(lǐng)取安全評價報告。記錄執(zhí)行本實施細(xì)則產(chǎn)生并保持以下記錄：——危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)評價報告——安全評價報告提交憑條——報告發(fā)放臺帳附件1一、被評價單位概況（一）基本情況

安全評價所需資料清單（二）危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝、裝置、儲存設(shè)施等基本情況二、被評價單位外部資料（一）所在地的自然條件資料（二）周邊道路交通和交通管制示意圖（三）周邊的重要場所、區(qū)域，基礎(chǔ)設(shè)施，單位分布情況（四）24三、安全生產(chǎn)管理資料（一）崗位設(shè)置及責(zé)任制文件（二）企業(yè)管理機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)文件（三）安全生產(chǎn)管理制度（四）企業(yè)操作規(guī)程（五）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和專職安全生產(chǎn)管理人員的設(shè)置和配備文件（六）安全生產(chǎn)管理檔案、記錄（七）事故應(yīng)急救援工作情況⒈應(yīng)急救援組織或應(yīng)急救援人員的設(shè)置或配備的文件⒉危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案⒊其他生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案⒋重大危險源應(yīng)急預(yù)案⒌應(yīng)急預(yù)案演練記錄（八）事故管理情況⒈3年內(nèi)發(fā)生的事故調(diào)查處理情況報告⒉對發(fā)生事故接受教訓(xùn)情況四、從業(yè)人員資料（一）主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)考核情況表及證書（二）安全管理人員培訓(xùn)考核情況表及證書（三）特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核情況表及證書（四）其他從業(yè)人員培訓(xùn)考核情況表五、設(shè)備、設(shè)施資料（一）生產(chǎn)系統(tǒng)⒈主要設(shè)備、設(shè)施清單⒉設(shè)備、設(shè)施運行記錄⒊設(shè)備、設(shè)施變更情況⒋設(shè)備、設(shè)施維護、保養(yǎng)、檢修記錄（二）輔助系統(tǒng)⒈儲存設(shè)施⑴儲存設(shè)施清單⑵儲存設(shè)施運行記錄⑶儲存設(shè)施變更情況⑷儲存設(shè)施維護、保養(yǎng)、檢修記錄⒉公用工程（水、電、氣、風(fēng)等）⑴公用工程清單⑵公用工程運行記錄⑶公用工程變更情況⑷公用工程維護、保養(yǎng)、檢修記錄⒊通訊、報警裝置、設(shè)施⑴通訊、報警裝置、設(shè)施清單⑵通訊、報警裝置、設(shè)施運行記錄⑶通訊、報警裝置、設(shè)施變更情況⑷通訊、報警裝置、設(shè)施維護、保養(yǎng)、檢修記錄（三）消防系統(tǒng)⒈消防設(shè)施清單⒉消防設(shè)施配置圖⒊消防設(shè)施運行記錄⒋消防設(shè)施維護、保養(yǎng)、檢修記錄六、工藝技術(shù)資料（一）平面布置圖（二）工藝流程圖（三）工藝規(guī)程（四）1年內(nèi)的生產(chǎn)運行記錄（五）工藝變更情況七、物料資料（一）生產(chǎn)原料、輔助材料，產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中產(chǎn)物，廢物的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)和危險性資料（二）生產(chǎn)原料、輔助材料，產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中產(chǎn)物，廢物的數(shù)量（三）生產(chǎn)原料、輔助材料、中間產(chǎn)物、產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢物的分布情況（四）生產(chǎn)原料、輔助材料的變更情況八、廠房等建筑工程資料（一）廠房等建筑工程清單（二）進行消防設(shè)計的建筑工程的公安消防機構(gòu)消防驗收文件九、作業(yè)場所資料（一）作業(yè)場所清單（二）作業(yè)場所的檢驗檢測報告（三）職業(yè)危害防治措施清單（四）從業(yè)人員勞動防護用品配備和維護、保養(yǎng)情況（五）有害因素檢驗檢測資料（有毒、粉塵、噪聲、高低溫、射線等）十、安全設(shè)施管理資料（一）安全設(shè)施清單（二）安全設(shè)施的檢驗檢測報告（三）安全設(shè)施維護、保養(yǎng)情況十一、重大危險源管理資料（一）重大危險源清單；（二）重大危險源檢測、評估報告（三）重大危險源的監(jiān)控措施情況十二、事故應(yīng)急救援管理資料（一）器材、設(shè)備配備清單；（二）應(yīng)急救援器材、設(shè)備維護、保養(yǎng)、檢修記錄（三）醫(yī)療救護情況附件2安全檢查表提示一、安全檢查項目的設(shè)定（一）除安全生產(chǎn)管理和外部條件外，對每一個評價單元的從業(yè)人員、設(shè)備和設(shè)施、工藝方法、物料和材料、作業(yè)場所等5個方面的安全生產(chǎn)條件設(shè)置檢查項目（二）其他安全生產(chǎn)事項二、填寫內(nèi)容（一）主要按照本導(dǎo)則第九部分第（三）條的要求，檢查、判斷安全生產(chǎn)條件是否符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》及國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的條款（三）分析實際情況三、安全檢查表（一）每一個評價單元編制一個安全檢查表（二）參考格式（見下表）被評價單位名稱序號序號填寫內(nèi)容檢查項目檢查結(jié)果依據(jù)實際情況備注1安全生產(chǎn)條件是/否或有/無國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的具體條款事實記錄說明2式樣1