工程巡檢管理流程

編號：YTZY-CS-OP-GC003版號：A/0工程巡檢管理流流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人流程目的使在建項(xiàng)目現(xiàn)場場工程質(zhì)量及及施工區(qū)域安安全巡檢工作作規(guī)范化、制制度化、專業(yè)業(yè)化，使公司司及時了解各各工地的質(zhì)量量和安全管理理、質(zhì)量計劃劃的落實(shí)以及及質(zhì)量安全保保證體系的運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，促促進(jìn)公司工程程質(zhì)量及施工工區(qū)域安全管管理水平的不不斷提高。學(xué)習(xí)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀秀企業(yè)先進(jìn)的的項(xiàng)目管理方方法和技術(shù)，將將其引入公司司的項(xiàng)目管理理實(shí)踐，從而而提高公司項(xiàng)項(xiàng)目管理水平平。適用范圍適用于對開發(fā)的的處于在建階階段的所有項(xiàng)項(xiàng)目的檢查評評估管理。術(shù)語/定義工程巡檢：是指指工程管理部部代表公司對對各在建項(xiàng)目目現(xiàn)場工程質(zhì)質(zhì)量及施工區(qū)區(qū)域安全文明明等管理情況況進(jìn)行檢查，將將檢查結(jié)果總總結(jié)發(fā)布、跟跟蹤改進(jìn)情況況的工程管理理活動。職責(zé)規(guī)劃工程管理部負(fù)責(zé)組織對城市市公司各項(xiàng)目目辦的質(zhì)量、安安全生產(chǎn)等方面進(jìn)行定定期檢查，編編制檢查報告告，并跟進(jìn)檢檢查整改措施施的落實(shí)情況況；項(xiàng)目辦編制項(xiàng)目質(zhì)量控控制要點(diǎn)及檢檢查點(diǎn)、檢查查方法、檢查查記錄表；接收并配合工程程管理部的項(xiàng)項(xiàng)目巡檢、質(zhì)質(zhì)檢工作；負(fù)責(zé)跟蹤工程檢檢查評估過程程中發(fā)現(xiàn)問題題的整改，并并制定預(yù)防措措施。成本控制部將工程管理部的的日常巡檢評評價計入供方方過程履約評評價記錄，并并將此作為工工程款節(jié)點(diǎn)支支付的重要前前提條件。關(guān)鍵活動描述工程巡檢的組織織巡檢管理是指工程管理部部組織成立巡巡檢小組，代代表公司對各各在建項(xiàng)目現(xiàn)現(xiàn)場工程質(zhì)量量及施工區(qū)域域安全文明等等管理情況進(jìn)進(jìn)行檢查。巡檢小組由工程程管理部組織織成立，工程程管理部負(fù)責(zé)責(zé)人、工程經(jīng)經(jīng)理為小組固固定成員，被被巡檢項(xiàng)目的的項(xiàng)目辦專業(yè)業(yè)工程師配合合。根據(jù)項(xiàng)目目進(jìn)度，可以以增加景觀、精精裝修工程師師為巡檢小組組成員。公司司領(lǐng)導(dǎo)可以按按具體情況參參與巡檢。巡檢的形式分為為定期巡檢和和隨機(jī)抽檢。定定期巡檢每月月二次，隨機(jī)機(jī)抽檢由工程程管理部根據(jù)據(jù)工程進(jìn)度（如如重要部位或或節(jié)點(diǎn)工作：：基礎(chǔ)、地下下室頂板、結(jié)結(jié)構(gòu)頂層、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換層、初裝裝修、精裝修修等）及其他他具體情況確確定。巡檢的內(nèi)容包括括工程實(shí)體外外業(yè)和工程資資料內(nèi)業(yè)兩部部分，具體包包括各專業(yè)的的專項(xiàng)工程質(zhì)質(zhì)量管理、材材料管理、成成品管理、實(shí)實(shí)測數(shù)據(jù)、現(xiàn)現(xiàn)場文明施工工、安全防護(hù)護(hù)及安全隱患患、質(zhì)量安全全保證體系（包包括運(yùn)行資料料及管控體系系）的運(yùn)轉(zhuǎn)及及公司工程管管理相關(guān)制度度的執(zhí)行情況況等。工程巡檢計劃的的制訂根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計計劃與工程進(jìn)進(jìn)度計劃，工工程管理部編編制年度/階段性巡檢檢計劃，分管管領(lǐng)導(dǎo)審批確確定。項(xiàng)目辦將總控計計劃、月度計計劃及時發(fā)送送到工程管理理部，工程管管理部根據(jù)各各項(xiàng)目情況編編制巡檢計劃劃。巡檢計劃劃經(jīng)工程管理理部負(fù)責(zé)人審審核，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定定。工程巡檢的準(zhǔn)備備巡檢小組提前發(fā)發(fā)出工程檢查查通知，通知知中應(yīng)包括：：檢查日期、巡巡檢成員、集集合地點(diǎn)等內(nèi)內(nèi)容。參加工程檢查的的人員按照檢檢查通知的要要求，準(zhǔn)時到到達(dá)集合地點(diǎn)點(diǎn)并簽到。評估原則項(xiàng)目綜合評價的的分值分配原原則為：評價價內(nèi)容分為工工作質(zhì)量、實(shí)實(shí)體質(zhì)量、安安全文明管理理、整改反饋饋四個部分。評評分的總分值值為100分，工作質(zhì)質(zhì)量的分值占占總分值的30%，即30分；實(shí)體質(zhì)質(zhì)量的分值占占總分值的40%，即40分；安全文文明管理的分分值占總分值值的20%，即20分；整改反反饋的分值占占總分值的10%，即10分。工作質(zhì)量包括項(xiàng)項(xiàng)目辦和監(jiān)理理方實(shí)際運(yùn)營營及管控文件件的內(nèi)業(yè)管理理，其中項(xiàng)目目辦占60%，監(jiān)理方占40%，每月各部部分選取當(dāng)月月重點(diǎn)抽查條條目，分值按按條目數(shù)量及及重要程度分分配，并保證證各個項(xiàng)目所所檢查的條目目基本相同。實(shí)體質(zhì)量包括質(zhì)質(zhì)檢隊(duì)實(shí)測數(shù)數(shù)據(jù)、專項(xiàng)工工程評價、材材料管理、成成品保護(hù)，其其中質(zhì)檢隊(duì)實(shí)實(shí)測數(shù)據(jù)直接接采用現(xiàn)場實(shí)實(shí)際抽點(diǎn)測量量，計算合格格率，以能用用尺量進(jìn)行檢檢測的項(xiàng)目為為主，以便形形成直觀的統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)結(jié)果果，實(shí)測數(shù)據(jù)據(jù)占實(shí)體質(zhì)量量的40%；專項(xiàng)工程程評價根據(jù)各各個項(xiàng)目不同同施工階段的的特點(diǎn)，由工工程管理部制制定巡檢內(nèi)容容，每個單項(xiàng)項(xiàng)分值按條目目數(shù)量及重要要程度分配，專專項(xiàng)工程占實(shí)實(shí)體質(zhì)量的40%；材料管理理占實(shí)體質(zhì)量量的10%；成品保護(hù)護(hù)占實(shí)體質(zhì)量量的10%。安全文明管理由由安全防護(hù)措措施及文明工工地和安全管管理過程控制制文件兩部分分組成。安全全管理過程控控制文件主要要包括項(xiàng)目辦辦、監(jiān)理方及及施工單位各各自職責(zé)內(nèi)安安全管控資料料，安全管理理過程控制文文件占安全文文明管理的50%；安全防護(hù)護(hù)措施和文明明工地檢查根根據(jù)各個項(xiàng)目目不同施工階階段的特點(diǎn)，由由工程管理部部制定巡檢內(nèi)內(nèi)容，每個單單項(xiàng)分值按條條目數(shù)量及重重要程度分配配，安全防護(hù)護(hù)措施和文明明工地占安全全文明管理的的50%。整改反饋的分值值由工程管理理部根據(jù)整改改復(fù)查結(jié)果確確定百分比值值（實(shí)際整改改項(xiàng)目條數(shù)/需整改項(xiàng)目目條數(shù)），最最終計算得分分。工程質(zhì)量或安全全文明管理獲獲國家級獎項(xiàng)項(xiàng)的加5分，獲省市市級獎項(xiàng)的加加3分，獲地區(qū)區(qū)級獎項(xiàng)的加加2分（加分在在獲獎后的六六個月月度評評分中反映）。質(zhì)檢隊(duì)實(shí)測數(shù)據(jù)據(jù)范圍及評判判標(biāo)準(zhǔn)參照《觀觀感質(zhì)量驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)》檢查查統(tǒng)計結(jié)果。專項(xiàng)工程評價內(nèi)內(nèi)容包括：土土方工程、樁樁基礎(chǔ)工程、地地下防水工程程、模板工程程、鋼筋工程程、鋼結(jié)構(gòu)工工程、幕墻工工程、外墻保保溫工程、電電氣智能化工工程、電梯工工程等質(zhì)檢隊(duì)隊(duì)檢查覆蓋不不到的分部分分項(xiàng)工程，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采取我司司《專項(xiàng)工程程質(zhì)量檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》。安全文明檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)參照《安安全施工檢查查標(biāo)準(zhǔn)》。工程巡檢的實(shí)施施每月由工程管理理部巡檢小組組安排巡檢。工工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)人、巡檢檢小組全員必必須參加，根根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度度安排土建、機(jī)機(jī)電、幕墻、景景觀、精裝工工程師參加和和抽調(diào)個別質(zhì)質(zhì)檢員參加。公公司領(lǐng)導(dǎo)可以以按具體情況況參與巡檢。巡巡檢小組負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)出巡檢通通知，并編制制檢查評估表表；巡檢結(jié)果果記入綜合評評價的“實(shí)體質(zhì)量”和“安全文明管管理”分?jǐn)?shù)。巡檢小組在巡檢檢時根據(jù)預(yù)先先確定的巡檢檢條目進(jìn)行檢檢查、打分，巡巡檢評分表中中每項(xiàng)的實(shí)得得分值由巡檢檢小組中對該該項(xiàng)評分的成成員的打分取取算術(shù)平均值值確定。每項(xiàng)項(xiàng)的得分分值值保留到小數(shù)數(shù)點(diǎn)后一位有有效數(shù)字，四四舍五入。巡檢結(jié)束兩日內(nèi)內(nèi)，由工程管管理部發(fā)出《項(xiàng)項(xiàng)目工程檢查查問題匯總表表》，通知項(xiàng)項(xiàng)目辦組織總總包限期整改改。隨機(jī)抽檢隨機(jī)抽檢是對計計劃巡檢的補(bǔ)補(bǔ)充，是巡檢檢小組隨機(jī)進(jìn)進(jìn)行的專檢，專專檢完成后編編制巡檢報告告。如果專檢檢中發(fā)現(xiàn)重大大的質(zhì)量安全全問題，立即即通知項(xiàng)目辦辦有關(guān)人員到到現(xiàn)場，具體體處理可參照照定期巡檢執(zhí)執(zhí)行。糾正措施及檢查查總結(jié)項(xiàng)目辦收到《項(xiàng)項(xiàng)目工程檢查查問題匯總表表》后針對檢檢查評估中提提出的問題，組組織監(jiān)理和施工單位分分析原因，制制定具體整改改方案，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目工程經(jīng)理理審核后由項(xiàng)項(xiàng)目辦、監(jiān)理理單位監(jiān)督，施施工單位落實(shí)實(shí)整改糾正措措施，并在7天內(nèi)，反饋饋《項(xiàng)目工程程檢查整改回回復(fù)》，對各各項(xiàng)到期整改改工作進(jìn)行說說明，并附必必要的文件和和照片；各項(xiàng)項(xiàng)目聯(lián)系人自自行根據(jù)《項(xiàng)項(xiàng)目工程檢查查問題匯總表表》中列明的的整改時間，安安排整改復(fù)查查，復(fù)查結(jié)果果計算記入綜綜合評價的“整改反饋”分?jǐn)?shù)。編寫項(xiàng)目綜合評評價報告時，由由巡檢小組根根據(jù)巡檢時現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)測結(jié)果果直接計入“質(zhì)檢隊(duì)實(shí)測測數(shù)據(jù)”得分；調(diào)用用甲方委托獨(dú)獨(dú)立檢測的材材料檢驗(yàn)結(jié)果果，直接計入入“材料管理”得分。工程管理部巡檢檢組負(fù)責(zé)匯總總、整理評分分結(jié)果，根據(jù)《項(xiàng)項(xiàng)目工程管理理檢查評估表表》計算各項(xiàng)項(xiàng)目得分，并并將所有評分分表格存檔備備查。由巡檢小組負(fù)責(zé)責(zé)編寫《項(xiàng)目目綜合報告》，并并向公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和各項(xiàng)目辦辦匯報，抄送送相關(guān)部門。工程管理部雙月月組織公司級級例會，公布布當(dāng)月檢查評評估結(jié)果，針針對工程管理理部檢查和巡巡查中出現(xiàn)的的工程管理問問題，組織各項(xiàng)目目辦進(jìn)行交流流總結(jié)，以提提高整體工程程管理水平。工程管理部定期期進(jìn)行知識管管理，不斷完完善、更新工工程檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢查流程程。支持性文件流程指引YTZY-CSS-WI-GGC004工程質(zhì)量管管理作業(yè)指引引表單模板CS-OP-GGC003--BZ0011觀感質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)CS-OP-GGC00