工程項目物資管理標準化檢查評分匯總表

第12頁共12頁工程項目物資管理標準化檢查（考核）評分匯總表考核類別得分專業(yè)物資管理制度及及文件管理計劃管理采購管理限額領(lǐng)料現(xiàn)場管理工器具管理剩余物資管理廢舊物資管理統(tǒng)計報表專業(yè)得分小計專業(yè)平均得分倉庫管理得分項目合計得分專業(yè)經(jīng)理簽字接觸網(wǎng)變電電力通信信號房建被考核單位:物資部長(簽字):項目經(jīng)理(簽字)工程項目；日期:年月日工程項目物資管管理標準化檢檢查（考核）評評分說明說明:一.工程項目目物資管理考考核評分以項項目施工專業(yè)業(yè)為基本考核核單位,考核原則如如下:1.項目物資管管理考核實行行百分制(滿分為100分),單個考核類類別的扣分最最高值為得分分值；2.“倉庫管理理”考核類別不不分專業(yè)，進進行綜合考核核評分；3.其他考核類類別的考核分分專業(yè)進行，總總分以考核專專業(yè)的算術(shù)平平均值為準；；4.考核時,,因工程項目目施工階段不不同,有的工作還還未進展,未涉及的考考核類別，其其得分以滿分分計。二.公司考核側(cè)側(cè)重于倉庫管管理和現(xiàn)場物物資管理的落落實。三.公司對重重大偏差實行行一票否決式式評分,重大偏差包包括:1.項目部未未執(zhí)行陽光采采購規(guī)定(采購管理考考核類別得分分值為零).2.項目部中中心料庫選址址不佳,硬件不能很很好地儲存保保管物資,影響信譽評評價.在倉庫管理理項目類別考考核中,實際得分低低于應(yīng)得總分分的80%時,公司將扣減減項目的倉庫庫建設(shè)費用，考考核公式為:項目倉庫實實際建設(shè)費用用=倉庫計劃建建設(shè)費用×實得分/28×1100%工程項目物管理理標準化檢查查（考核）評評分表考核類別考核標準內(nèi)容扣分標準檢查（考核）過過程記錄及得得分物資管理制度及及文件管理(5分)1.項目設(shè)立物物資管理機構(gòu)構(gòu),配備專業(yè)物物資人員,保持機構(gòu)及及人員穩(wěn)定,保證管理工工作落實.(1分)2.項目部制定定相關(guān)的物資資管理制度,并得到執(zhí)行.(1.5分)3.物資部門及及人員有明確確的職責.(0.5分)4.項目物資對對作業(yè)隊物資資工作檢查有有計劃,過程有記錄,問題處理有有結(jié)果(1.5分).5.公司相關(guān)有有效文件得到到傳達,文件保管符符合要求.(0.5分)1.項目未設(shè)物物資管理機構(gòu)構(gòu),未配齊物資資管理人員,扣1分.2.未制訂相關(guān)關(guān)物資管理制制度(辦法)(公司文件中中要求的)或不全的,每一類扣0.5分.3.物資部門及及人員未明確確職責或內(nèi)容容不全扣0.5分4.未制訂所轄轄作業(yè)隊物資資工作檢查計計劃或未按計計劃執(zhí)行,扣1.5分.5.項目物資部部缺少公司相相關(guān)文件或文文件內(nèi)容未傳傳達到相關(guān)人人員扣0.5分.計劃管理(10分)1.工程所用物物資(包括工具)均提報物資資申請計劃.(4分)2.申請計劃提提報有依據(jù)、有有審核、有批批準.(1分)3.申請計劃、編編制說明、內(nèi)內(nèi)容格式符合合要求.(2分)4.申請計劃提提報公司審核核批復(fù)后執(zhí)行行.(2分)5.申請計劃分分專業(yè)編目管管理.(1分)1.工程用物資資(或工具)進料無計劃,每項扣1分.2.申請計劃提提報無依據(jù),未審批,每份計劃扣1分.3.申請計劃內(nèi)內(nèi)容格式不符符合要求,每份計劃扣1分.4.申請計劃未未報公司審核核和批復(fù),每份扣1分.采購管理(20分)1.項目部執(zhí)行行公司陽光采采購規(guī)定,過程符合程程序和規(guī)范,實現(xiàn)了公開開、公正、公公平采購.(8分)2.招標或議標標采購、比價價采購，按流流程進行，階階段資料上報報及時，采購購資料齊全.（5分）3.物資采購計計劃編制有依依據(jù),實施有批準.（3分）4.物資采購合合同有依據(jù),公司采購、委委托采購的物物資合同經(jīng)公公司物資部審審核后加蓋公公司物資合同同專用章.（4分）1.項目未執(zhí)行行陽光采購的的相關(guān)規(guī)定,扣1-200分.2.項目未經(jīng)公公司批準,私自采購物物資扣1-200分.3.招標采購資資料上報不及及時每次扣1分.4.項目私自更更改采購結(jié)果果每項物資扣扣5分.5.超計劃采購購,每一項物資資扣1分.6.采購合同與與采購計劃不不符每份扣1分.7.采購合同未未經(jīng)公司物資資部審核,未加蓋物資資合同專用章章,每份合同扣1分.考核類別考核標準內(nèi)容扣分標準檢查（考核）過過程記錄及得得分倉庫管理(228分)一,倉庫設(shè)施((5分)1.倉庫庫房、料料棚、料場齊齊全，滿足物物資儲存保管管要求。(3分)2.倉庫安全狀狀況良好，（防防火防盜），實實行封閉式管管理。(2分)一,倉庫設(shè)施1.倉庫、料棚棚、屋頂有破破損、漏雨，每每處扣0.5分.2.料場地面未未硬化,扣2.55分.3.倉庫沒有制制訂防火防盜盜措施,扣1分.4.倉庫未實行行封閉式管理理.扣1分.二,驗收(5分分)1.物資到庫庫有登記驗收收按時完成,(2分)2.驗收中了現(xiàn)現(xiàn)不合格品,有處置,有結(jié)果.(1分)3.倉庫配備驗驗收工器具齊齊全,計量工具經(jīng)經(jīng)過有效檢測測,且在有效期期內(nèi),驗收人員會會使用及保管管保養(yǎng).(2分)二,驗收1.物資到庫庫不登記或不不全,每項扣0.5分.2.驗收中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格未處處置,無結(jié)果,每批次扣0.5分.3.倉庫沒有配配齊驗收工具具,每缺少一種種扣0.5分.4.計量工具未未經(jīng)檢測或不不在有效期內(nèi)內(nèi)每件扣1分.三，標識(5分分)1.大類物資劃劃區(qū)存放,大類標識明明顯,標識擺放整整齊.(1分)2.庫存物資有有檢驗\待檢驗狀態(tài)態(tài)標識.(1分)3.不合格品有有不合格品標標識.(1分)4.單一品種物物資用標簽標標識,標識內(nèi)容正正確。(1分5.甲供物資、自自購物資區(qū)別別標識(1分).三，標識1.倉庫未劃分分區(qū)域管理,無大類標識識扣1分.2.無檢驗狀態(tài)態(tài)標識扣1分.3.存在不合品品但無標識扣扣0.5分.4.庫存物資未未掛標簽或不不全每項扣0.1分.5.標簽內(nèi)容與與實物不符每每項扣0.1分.6.甲供物資、自自購物資無區(qū)區(qū)別標識扣1分.四,堆碼、苫墊墊(5分)1.庫存物資堆堆碼要整齊,五五堆碼,過目成數(shù).(2分)2.物資堆碼成成垛,無安全隱患.(1分)3.物資苫墊合合理,符合規(guī)定.(2分)四,堆碼、苫墊墊1.庫存物資亂亂堆亂放扣3分.2.物資堆碼傾傾斜，有安全全隱患扣1分.3.物資苫墊不不符合要求,每發(fā)現(xiàn)一處處扣0.5分.考核類別考核標準內(nèi)容扣分標準檢查（考核）過過程記錄及得得分倉庫管理(288分)五,物資保管保保養(yǎng)(5分)1.倉庫環(huán)境整整潔無雜草.(1分)2.庫存物資保保管狀態(tài)正常常無銹蝕,無積塵.(2分)3.庫存物資賬賬、物、卡三三相符。(2分)五，物資保管保保養(yǎng)1.倉庫環(huán)境混混亂,雜草叢生,扣2分.2.庫存物資有有銹蝕,每種物資扣0.5分.3.庫存物資有有積塵未清理理每處扣0.5分.4.庫存物資實實物與卡不符符每項扣0.5分.六,記錄(3分分)1.倉庫建立物物資管理臺賬賬,并且日清月月結(jié)(1分).2.物資出入庫庫手續(xù)齊全，驗驗收清單、收收料單、領(lǐng)料料單等記錄準準確，內(nèi)容填填寫符合要求求.(1分)3.倉庫單據(jù)按按月整理,編目標識正正確.(1分)六,記錄1.倉庫未建物物資管理臺賬賬,或建立臺賬,有收、發(fā)、存存動態(tài)未及時時更新扣1分.2.物資入、出出庫手續(xù)不全全,每項扣0.1分.3.單據(jù)填寫不不規(guī)范，有空空項，每張單單據(jù)扣0.1分.4.單據(jù)沒有按按月整理,編目標識不不全扣0.55分.限額領(lǐng)料(3分)執(zhí)行限額領(lǐng)料制制度(3分)未執(zhí)行限額領(lǐng)料料制度扣3分.現(xiàn)場(作業(yè)隊倉倉庫)管理(4分)1.物資領(lǐng)用有有計劃.(1分)2.物資存放適適宜,堆碼整齊.(2分)3.倉庫存放物物資數(shù)量準確確,發(fā)放有記錄.(0.5分)4.物資存放安安全防盜.(0.5分)1.物資領(lǐng)用無無計劃扣1分.2.物資混雜堆堆放扣2分.3.存放的物資資數(shù)量不準,丟失每項扣0.5分.4.物資存放不不安全,有丟失隱患患扣0.5分.工器具管理(66分)1.工器具采購購有計劃,符合要求.(2分)2.建立工器具具管理臺賬,數(shù)量準確.(1分)3.工器具領(lǐng)用用及交回有記記錄.(1分)4.工器具丟失失、損壞、報報廢手續(xù)齊全全.(2分)1.工器具計劃劃不符合要求求每份扣0.5分2.項目沒有工工器具臺賬或或有臺賬,但臺賬數(shù)量量與實際不符符每項扣0.1分.3.工器具領(lǐng)用用及交回記錄錄不全,每項扣0.2分.4.工器具丟失失、損壞未辦辦報廢手續(xù)每每項扣0.5分.考核類別考核標準內(nèi)容扣分標準檢查（考核）過過程記錄及得得分剩余物資管理(10分)1.項目制訂了了《剩余物資資管理辦法》(3分)2.工程剩余物物資及時回收收,按時造冊報報公司物資部部.(2分)3.倉庫剩余物物資實施了正正常的管理.(2分)4.剩余物資超超量,有原因分析,有處理結(jié)果.(3分)1.沒有制訂《剩剩余物資管理理辦法》扣3分.2.工程剩余物物資回收、報報告不及時,扣1分.3.在庫剩余物物資卡、物不不符每項扣0.1分.4.剩余超量物物資無原因分分析,扣3分.廢舊物資管理(10分)1.項目制訂了了《廢舊物資資管理辦法》，有有組織、有制制度、有程序序。（2分）2.項目對大宗宗物資的余料料(導(dǎo)線、承力力索)足額回收進進行了核算.（3分）3.足額回收有有獎勵,欠額上交有有處罰.（2分）4.廢舊物資處處理前有鑒定定.（1分）5.廢舊物資處處理后,處理款項全全額及時交財財務(wù)部門.（2分）1.項目沒有制制訂《廢舊物物資管理辦法法》扣2分.2.項目未對大大宗物資的余余料(導(dǎo)線、承力力索)足額回收進進