原材料庫(kù)管理制度版

天天津完達(dá)山乳品有限公司天津完達(dá)山乳品有限公司發(fā)布天津完達(dá)山乳品有限公司原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度1目的為了加強(qiáng)對(duì)公司原輔料、包材倉(cāng)庫(kù)的管理,保證公司原材料、物料、輔料、委外加工等收發(fā)確保材料倉(cāng)庫(kù)有序、規(guī)范、順暢的運(yùn)作。嚴(yán)格執(zhí)行林海公司供應(yīng)部、質(zhì)量管理部及天乳公司規(guī)章制度。2范圍本規(guī)定適合范圍公司原料倉(cāng)庫(kù)、包材庫(kù)、九號(hào)倉(cāng)庫(kù)。3名詞定義(一)BOM：(材料明細(xì)表BillOfMaterial)說(shuō)明各產(chǎn)成品由哪些原材料組成的明細(xì)表;(二)大宗原材料(通用):在形成半成品物料之前的原料；如:白糖等;(四)外協(xié)加工：是指外協(xié)廠家根據(jù)本公司下達(dá)的委外訂單,到本公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物料,并進(jìn)一步加工成本公司所需要的委外組件的業(yè)務(wù);(五)料廢：在生產(chǎn)過(guò)程中所挑選出的未經(jīng)使用且經(jīng)技術(shù)品控部判定為不良品的物料；(六)工廢:因管理或操作不當(dāng)對(duì)實(shí)體產(chǎn)生了破壞,不能使用的物料；(七)接收:倉(cāng)庫(kù)在供應(yīng)商提供的送貨單據(jù)上簽名以確認(rèn)暫收并在ERP系統(tǒng)中做接收之物資；(八)收料單:接收物料經(jīng)技術(shù)品控部出具檢驗(yàn)合格報(bào)告合格后(即接受)，倉(cāng)庫(kù)完成系統(tǒng)交貨處理后成之單據(jù);(九)調(diào)撥出庫(kù)單：需將物資調(diào)離本公司倉(cāng)庫(kù),外發(fā)到協(xié)力供應(yīng)商所需辦理的單據(jù)；(十)領(lǐng)料單：本公司內(nèi)部各部門、車間經(jīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)后從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資的單據(jù)；(十一)超領(lǐng)單：物料因管理不當(dāng)而遺失或操作不當(dāng)而損壞需額外領(lǐng)料之單據(jù);(十二)任務(wù)：生產(chǎn)計(jì)劃中心依據(jù)生產(chǎn)需求在系統(tǒng)中向車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù);(十三)生產(chǎn)領(lǐng)料單:生產(chǎn)車間依據(jù)任務(wù)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃匹配物料制定領(lǐng)料單;(十四)報(bào)廢出庫(kù)：將經(jīng)技術(shù)品控部確認(rèn)不可再利用的物料,經(jīng)審批后作報(bào)廢處理;(十五)待檢:未出具檢驗(yàn)報(bào)告處于已暫收但尚未接受的物料; (十六)子庫(kù)轉(zhuǎn)移:公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù)間材料轉(zhuǎn)移；生產(chǎn)單元與生產(chǎn)單元間材料轉(zhuǎn)移;原則上生產(chǎn)單元與倉(cāng)庫(kù)間只有領(lǐng)退料關(guān)系而無(wú)調(diào)撥關(guān)系；4績(jī)效考核制度4．1發(fā)貨及時(shí)率100％4．3每月定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督檢查記錄表、盤庫(kù)表、入庫(kù)單、物資庫(kù)存卡片、貨源標(biāo)識(shí)卡、帳物卡相符。4.4每月定期防火、防盜、人身安全工作,指?jìng)}庫(kù)地面衛(wèi)生及貨架、設(shè)施等衛(wèi)生。卸工、叉車司機(jī)進(jìn)績(jī)效考核。5．1倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)主管:(直屬上級(jí)：生產(chǎn)部長(zhǎng)直屬下級(jí):倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥計(jì)劃員)(一)負(fù)責(zé)向上級(jí)部門反映和匯報(bào)工作情況以及同相關(guān)部門廣泛交流意見(jiàn)，商討有關(guān)工作事宜;(二)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作以及各個(gè)環(huán)節(jié)的控制審核;(三)負(fù)責(zé)對(duì)物料倉(cāng)儲(chǔ)的安全管理;(四)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員、裝卸工、叉車司機(jī)工作進(jìn)行監(jiān)督與考核。5．2倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥計(jì)劃員:(直屬上級(jí)：倉(cāng)儲(chǔ)\采購(gòu)主管直屬下級(jí):倉(cāng)庫(kù)保管員、叉車司機(jī))(一)負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；(二)保證庫(kù)存量控制在合理安全的范圍內(nèi)，協(xié)助生產(chǎn)計(jì)劃能順利完成;(三)保證倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)能及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到財(cái)務(wù)部門和其他相關(guān)部門;(四)組織協(xié)調(diào)好本倉(cāng)庫(kù)的人力、物力,保證本倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作能高效地得以完成；(五)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的錄入，保證各類庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)，并能快速有效地向各個(gè)部提供各類計(jì)報(bào)表。系統(tǒng)的匹配管理要憑單核對(duì)每一項(xiàng)事務(wù)。(七)對(duì)于貨存貨物與實(shí)際貨存存在差異時(shí)，要及時(shí)與保管員溝通,并到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。查明原因及做好分析報(bào)告。 5.3倉(cāng)庫(kù)保管員(直屬上級(jí):倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥計(jì)劃員)(一)熟悉了解本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料的性質(zhì)、用途和與此相關(guān)的技術(shù)方面的知識(shí),執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格按要求進(jìn)行物料的收發(fā)存日常管理工作；(二)對(duì)倉(cāng)庫(kù)一切物資負(fù)責(zé)，堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管,倉(cāng)庫(kù)物料如有損失、報(bào)廢、到賬、卡、物一致；(四)每日已完成的事務(wù)單據(jù)必須在當(dāng)天交送主管;斷(六)倉(cāng)管員要嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁帶領(lǐng)與工作無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)轄區(qū),倉(cāng)管員有權(quán)利和義務(wù)規(guī)勸混入的人員即時(shí)離開(kāi)工作現(xiàn)場(chǎng)；5.4搬運(yùn)工(直屬上級(jí):倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥計(jì)劃員)(一)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部各項(xiàng)裝卸、搬運(yùn)作業(yè);(四)聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)安排，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作負(fù)責(zé)。(五)裝卸工應(yīng)熟知所從事工作的產(chǎn)品、物資的性質(zhì)、用途、標(biāo)準(zhǔn)和防范要求。(六)嚴(yán)格按照保管員、監(jiān)裝及管理人員的指揮,按照裝、卸車程序,裝車、卸車。(七)裝卸工裝卸車時(shí),有保證產(chǎn)品和物資不損壞、不丟失等現(xiàn)象的義務(wù)。(八)裝卸過(guò)程中遇有少裝產(chǎn)品或已損壞的產(chǎn)品,有協(xié)助保管員分檢的義務(wù)。(九)裝卸工在裝卸過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,有及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的義務(wù)。(十)裝卸工遇有不知、不懂的事情,須向?qū)I(yè)或管理人員詢問(wèn)明白后方可進(jìn)行工作。(十一)裝卸工在裝卸作業(yè)中，杜絕野蠻裝卸,無(wú)故或不小心人為將產(chǎn)品或物資損壞，自行照價(jià)賠付。5．5叉車工(直屬上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)調(diào)計(jì)劃員)(一)按照部門管理指標(biāo)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。(二)協(xié)助倉(cāng)管員管管理倉(cāng)庫(kù)貨物的安全儲(chǔ)存及完整配送。 (三)維護(hù)、保養(yǎng)好叉車車輛。(四)嚴(yán)格遵守倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度和公司有關(guān)規(guī)定，減少或避免工作失誤，無(wú)違規(guī)行為。(五)嚴(yán)格遵守《叉車安全使用管理制度》，確保裝卸安全。(六)嚴(yán)格按照《供應(yīng)收貨及銷售發(fā)貨流程及注意事項(xiàng)》完成工作。(七)完成上級(jí)交給的臨時(shí)工作任務(wù)。6作業(yè)流程管理(一)供應(yīng)商執(zhí)三聯(lián)以上《送貨單》并在送貨單上正確注明:采購(gòu)訂單號(hào)、物料編碼、名稱規(guī)格、送貨(二)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量要與送貨單及系統(tǒng)訂單一致；并抽查送貨數(shù)量10%的物料有無(wú)差異,若有短缺則按照抽查短缺比例扣除整單缺數(shù)，并要求送貨人員簽字確認(rèn)(以郵寄或快遞送貨發(fā)生缺數(shù)由采購(gòu)員代為簽字確認(rèn));(三)倉(cāng)管員要檢查每箱外包裝是否無(wú)破損、無(wú)污染、無(wú)受潮、無(wú)滲漏。若受損嚴(yán)重必須將信息反饋給倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)員及時(shí)處理;填(五)供應(yīng)商所送物料超出訂購(gòu)單數(shù)量5％以下的，由倉(cāng)庫(kù)保管員在備注欄注明數(shù)量，并告之采購(gòu)經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)后,才能辦理物料的入倉(cāng)庫(kù)；若物料超出5%以上的必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確6.2發(fā)料(一)生產(chǎn)車間領(lǐng)用相關(guān)物料，倉(cāng)庫(kù)保管員只能按照生產(chǎn)車間經(jīng)生產(chǎn)車間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料(二)生產(chǎn)車間領(lǐng)用相關(guān)物料,倉(cāng)庫(kù)保管員一定要領(lǐng)料人員出具該生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)或車間主任簽字的《領(lǐng)(三)生產(chǎn)車間超出生產(chǎn)計(jì)劃的領(lǐng)料(即超領(lǐng))，倉(cāng)庫(kù)保管員不能隨便發(fā)料，一定要有車間主任簽字確(四)生產(chǎn)過(guò)程中由于料廢(經(jīng)技術(shù)品控部門簽字確認(rèn))需要換料的由生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)方可辦理?yè)Q料手 6.3退料(一)供應(yīng)商送來(lái)的物料經(jīng)檢驗(yàn)批量不合格的一律要退回供應(yīng)商,并打印《退貨單》;批量不合格物料在倉(cāng)庫(kù)的最長(zhǎng)暫存周期為自技術(shù)品控部判定不合格之日起一個(gè)月，超過(guò)一個(gè)月供應(yīng)商仍未收回的(三)車間退料必須按照原供應(yīng)商包裝規(guī)格退料，不清楚物料屬性的由品管部“巡檢員”協(xié)助分類；(四)倉(cāng)管員要及時(shí)將車間退回的“下線物料”整理、歸類，并在該物料一個(gè)送貨周期內(nèi)退回至供應(yīng)(五)車間退庫(kù)時(shí)，車間保管員必須到現(xiàn)場(chǎng)與大庫(kù)保管員共同確認(rèn)所退貨物名稱、數(shù)量、退貨原因等，并共同簽字確認(rèn)；嚴(yán)禁車間在大庫(kù)保管員不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，將物料隨意放置庫(kù)外不做交接手續(xù)。6.4循環(huán)盤點(diǎn)(一)供應(yīng)部制定循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃，由倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)主管協(xié)助實(shí)施盤點(diǎn);(二)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥計(jì)劃員負(fù)責(zé)循環(huán)盤點(diǎn)的具體執(zhí)行，每天制作循環(huán)盤點(diǎn)表(有差異的進(jìn)行分析、檢討)并簽名歸檔；SKU循環(huán)盤點(diǎn)尋找差異的原因以及改進(jìn)的方案,對(duì)差異及時(shí)處理;(四)對(duì)有差異部分要進(jìn)行差異調(diào)整的必須填寫《差異調(diào)整單》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥計(jì)劃員編制,倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)主管審核,交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人調(diào)整;6.5盤點(diǎn)(一)每月的21日－23日進(jìn)行月度盤點(diǎn);(二)盤點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)主管組織實(shí)施，倉(cāng)管員如實(shí)盤點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥計(jì)劃員整理盤點(diǎn)結(jié)果(有盈虧差異的附原因分析),盤點(diǎn)結(jié)果必須由倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)主管和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名方可調(diào)整盈虧帳面數(shù)量;6.6倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分:按庫(kù)房管理要求倉(cāng)庫(kù)劃分出“合格區(qū)、待檢區(qū)、暫存區(qū)、不合格區(qū)”。6.6.1合格區(qū):經(jīng)技術(shù)品控品檢驗(yàn)出具合格報(bào)告單確認(rèn)合格物料存放區(qū);需綠色標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí) 6.6.3暫存區(qū)：事業(yè)部周轉(zhuǎn)貨物及有異議需要暫存的物品存放區(qū)。需黃色標(biāo)牌加文字標(biāo)識(shí)。6.6.4不合格區(qū)：經(jīng)技術(shù)品控品檢驗(yàn)出具不合格報(bào)告單確認(rèn)不合格物料暫時(shí)不能退回供應(yīng)商時(shí)的存放7物資保管(一)整理(SORT):明確區(qū)分要與不要，把占用倉(cāng)庫(kù)、不要的物品清除出倉(cāng)庫(kù);(二)整頓(STANDARDIZE):把合格的產(chǎn)品以合理的方式分類擺放并明確標(biāo)識(shí)。要做到：凡物必分(三)清掃(SHINE):要時(shí)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行打掃，營(yíng)造干凈明亮的工作環(huán)境;(四)清潔(SETINORDER)：要時(shí)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行清潔,保持產(chǎn)品外觀整潔光亮;(五)素養(yǎng)(SUSTAIN):培養(yǎng)責(zé)任感，做好應(yīng)該做得好的事，忠于職守；(六)安全(SAFETY)：確保人身安全和物資安全；7．2物資遵循“先入先出,物資分區(qū)、分類擺放”的原則；8獎(jiǎng)懲制度及物資管理制度8.1獎(jiǎng)懲制度8.1．1調(diào)度計(jì)劃員及保管員獎(jiǎng)罰規(guī)定(一)不服從上級(jí)工作安排,視情節(jié)給予30－300元／次罰款,情節(jié)嚴(yán)重的直至辭退;(二)上班時(shí)間打鬧、起哄、等擾亂秩序及形象者,視情節(jié)輕重罰款20—200元/次；(四)遲到、早退,視情節(jié)給予10－50元罰款；(六)保管員未按天乳公司及林海公司制定的工作流程開(kāi)展業(yè)務(wù),視情節(jié)嚴(yán)重程度按公司制度予以負(fù)激勵(lì)。勵(lì)(七)物料必需按要求擺放,擺放不整齊、區(qū)域衛(wèi)生不及時(shí)清掃所轄區(qū)域倉(cāng)管員/搬運(yùn)工各罰款10元／(九)倉(cāng)管員要熟悉了解本崗位庫(kù)存物料的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識(shí),發(fā)錯(cuò)物料造成生產(chǎn)的返工違視其情節(jié)輕重罰款10-50元／次; (十)單據(jù)、數(shù)據(jù)信息的傳遞快捷迅速,ERP賬目系統(tǒng)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確,按考核要求做到帳物卡一致，有拖欠、滯后、遺漏等情況者罰款20元/次;(十一)倉(cāng)管員做到帳物卡一致,保持庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率達(dá)到98﹪以上給以獎(jiǎng)勵(lì)；8．1.2裝卸工及叉車司機(jī)獎(jiǎng)罰制度(一)所裝卸的包材、原輔料必須碼放整齊規(guī)范,否則發(fā)現(xiàn)一次給予每人30元的處罰，而且無(wú)條件重新碼放，如拒絕不服從者,立即解聘;(二)裝卸過(guò)程中必須輕裝輕卸,凡因裝卸過(guò)程中造成物品損壞,由責(zé)任人賠償，并視情節(jié)輕重每人給予50~100元的經(jīng)濟(jì)處罰;造成原輔料嚴(yán)重破經(jīng)技術(shù)品控部確認(rèn)已無(wú)法使用,所造成的損失由當(dāng)事人承(三)在裝卸和運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)對(duì)所裝卸物品的數(shù)量負(fù)責(zé),如造成貨物丟失,由司機(jī)、裝卸工造價(jià)賠償,并給予(四)應(yīng)做到隨叫隨到，否則每次給予50元的負(fù)激勵(lì)，視情節(jié)嚴(yán)重者給予免職處分；(五)應(yīng)配合保管員隨時(shí)倒庫(kù)或清理庫(kù)房，保持庫(kù)房?jī)?nèi)的衛(wèi)生清潔,所有貨物分類碼放，并做好“四防”工(六)對(duì)輔料的擺放要整齊有序,積極配合叉車工合理利用空間。如發(fā)現(xiàn)一次未按規(guī)定要求去做，對(duì)直接責(zé)任人處以10－50元的經(jīng)濟(jì)處罰。8.2物資管理制度(一)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域的,當(dāng)事人罰款20元；(二)生產(chǎn)車間人員未辦理領(lǐng)料手續(xù)擅自拿走倉(cāng)庫(kù)物料的,當(dāng)事人罰款50元以上,車間主任50元罰款以(五)生產(chǎn)車間人員未按要求填寫“領(lǐng)料單”造成物料錯(cuò)發(fā)的,當(dāng)事人罰款30