檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序

XXX衛(wèi)生用品有限公司文件編號(hào)：XX-QP006版本狀態(tài)：A/0編制批準(zhǔn)生效日期：2020年1月10日

XXX衛(wèi)生用品有限公司文件文件編號(hào)：XX-QP006版本狀態(tài)：A/0檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序修訂頁(yè)歷史制/修訂紀(jì)要制/修訂時(shí)間制/修訂摘要制/修訂核準(zhǔn)者版本備注本次制/修訂說(shuō)明編制/修訂原因說(shuō)明：原章節(jié)號(hào)現(xiàn)章節(jié)號(hào)修訂（內(nèi)容）分發(fā)部門(mén)：GM口MD口ID口MK口AD口CS口EC口OEM口PD口FD口 HR口RD口PC口QP口 PMC口ED口SD口

XXX衛(wèi)生用品有限公司文件文件編號(hào)：XX-QP006版本狀態(tài)：A/0檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序簽批頁(yè)簽名/日期制修訂人: 制修訂部門(mén)審核:ISO事務(wù)所審核意見(jiàn):相關(guān)部門(mén)會(huì)簽:1?研發(fā)部：7?人力資源部：2?技術(shù)部：8?營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部：3.品質(zhì)部：9?海外事業(yè)部：4?生產(chǎn)部：10.OEM事業(yè)部：5.PMC部：11.采購(gòu)部：6?倉(cāng)務(wù)部：12.財(cái)務(wù)部：審批意見(jiàn)XXX衛(wèi)生用品有限公司文件文件編號(hào)：XX-QP006版本狀態(tài)：A/0檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序1、目的:為對(duì)生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的各項(xiàng)因素與各類(lèi)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品流入下道工序或非預(yù)期使用或交付。2、適用范圍:來(lái)料、半成品、成品、退料等產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和管理。3、職責(zé):3.1研發(fā)部：各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、工藝的制定、修訂和完善（如圖紙、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、加工工藝等）。參與生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)異常的處理。參與不合格品的評(píng)審，并提出改善處理意見(jiàn)。3.2品管部：根據(jù)研發(fā)部所提供的工藝要求及檢驗(yàn)要求來(lái)制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、修訂和完善（如檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）。按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果并判定。產(chǎn)品、物料的狀態(tài)標(biāo)示和質(zhì)量信息的反饋。主導(dǎo)不合格品的評(píng)審，參與制定并驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。檢驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器、設(shè)備的管理。對(duì)生產(chǎn)返工的產(chǎn)品進(jìn)行跟進(jìn)處理，并開(kāi)具糾正預(yù)防措施報(bào)告給生產(chǎn)部原因分析及改善對(duì)策。3.3生產(chǎn)部：生產(chǎn)過(guò)程所需資源的配置管理。生產(chǎn)過(guò)程控制與在制品的自檢、互檢和標(biāo)示。不合格品的處置和相關(guān)糾正和預(yù)防措施的制定與落實(shí)。3.4PMC，采購(gòu)，倉(cāng)務(wù)部采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)加工不合格品的處理。倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存合格物料、成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。3.4.3倉(cāng)務(wù)部庫(kù)存超出保存期限的物料的復(fù)檢申請(qǐng)和處理。3.4.4.PMC負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行匯總跟進(jìn)處理，同時(shí)也監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)的呆滯物料處理。4、定義:XXX衛(wèi)生用品有限公司文件文件編號(hào)：XX-QP006版本狀態(tài)：A/0檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序檢驗(yàn)：通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)，對(duì)規(guī)定要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。進(jìn)貨檢驗(yàn)：對(duì)進(jìn)入本公司的各類(lèi)產(chǎn)品，進(jìn)行質(zhì)量特性符合性驗(yàn)證的一組操作。過(guò)程檢驗(yàn)：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證，判定其是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。首件檢驗(yàn)：某種產(chǎn)品或某道工序投入批量生產(chǎn)前，在試產(chǎn)階段產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量或驗(yàn)證，確認(rèn)符合質(zhì)量要求后，才允許轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)。自主檢驗(yàn)（自檢）：由各產(chǎn)品（工序）的生產(chǎn)者（操作者）進(jìn)行的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)或驗(yàn)證活動(dòng)。相互檢驗(yàn)：由后一工序?qū)η耙还ば颍ɑ蚧鶎庸芾碚邔?duì)生產(chǎn)者）移送（或生產(chǎn)）的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督或確認(rèn)活動(dòng)。最終檢驗(yàn)：由專(zhuān)職人員對(duì)已完成相應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程的半成品在入庫(kù)前和成品在包裝前及包裝后或交付顧客前所進(jìn)行的質(zhì)量檢測(cè)或驗(yàn)證活動(dòng)。5、工作程序:檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的分類(lèi)根據(jù)不同的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，分為三類(lèi)：“待檢驗(yàn)”、“合格”、“不合格”。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法：分別有：標(biāo)記、印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、放置區(qū)域、顏色、或其它適用的方法。檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果所處的狀態(tài)按5.1的規(guī)定的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。進(jìn)貨產(chǎn)品還未檢驗(yàn)之前，應(yīng)將其作為“待檢驗(yàn)”狀態(tài)，倉(cāng)管員可以用“待檢驗(yàn)”的標(biāo)牌或標(biāo)簽來(lái)標(biāo)識(shí)。進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)之后，倉(cāng)管員應(yīng)將不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品放入“不合格”區(qū)域內(nèi)或用“不合格”標(biāo)簽或標(biāo)牌來(lái)標(biāo)識(shí)。合格的進(jìn)貨產(chǎn)品放入“合格”區(qū)域內(nèi)或用“合格”標(biāo)牌或標(biāo)簽來(lái)標(biāo)識(shí)。進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格按照各種原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并將檢驗(yàn)結(jié)果給予記錄。每月對(duì)來(lái)料不良進(jìn)行分類(lèi)，總結(jié)進(jìn)行分析，并要求采購(gòu)對(duì)其供應(yīng)商制定改善措施，并對(duì)改善措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)訂單各機(jī)臺(tái)在調(diào)機(jī)轉(zhuǎn)款的時(shí)候要對(duì)生產(chǎn)的訂單的原材料名稱(chēng)，規(guī)格，型號(hào)，供應(yīng)商名稱(chēng)進(jìn)行核對(duì)，是否與訂單要求是否一致，并將該款產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)掛在機(jī)臺(tái)檢驗(yàn)旁邊，有異常及時(shí)通知生產(chǎn)車(chē)間。XXX衛(wèi)生用品有限公司文件文件編號(hào)：XX-QP006版本狀態(tài)：A/0檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序生產(chǎn)前將生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序的參數(shù)查核是否符合要求,并對(duì)其驗(yàn)證,有異常及時(shí)通知機(jī)長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)試。生產(chǎn)前要求機(jī)長(zhǎng)低速運(yùn)轉(zhuǎn)，測(cè)試相關(guān)產(chǎn)品是否符合功能，尺寸要求，對(duì)不符合產(chǎn)品要求的立即通知機(jī)長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)試，合格后才通知機(jī)長(zhǎng)加速正常運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)備自動(dòng)剔除的不良品將其作為“待檢驗(yàn)”的狀態(tài)，用顏色膠框或區(qū)域進(jìn)行區(qū)分放置。檢驗(yàn)員對(duì)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，《過(guò)程記錄表》上簽字，對(duì)在各機(jī)臺(tái)抽查出來(lái)的產(chǎn)品不合格品用黃色膠框裝并分開(kāi)放置，要求進(jìn)行全檢，合格的產(chǎn)品用“合格”的膠框綠色來(lái)標(biāo)識(shí)，挑選出來(lái)的報(bào)廢的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)通知車(chē)間對(duì)其進(jìn)行隔離，并用膠袋裝進(jìn)行放置隔離報(bào)廢處理。不合格品按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處置，返工和其他處理后，檢驗(yàn)員應(yīng)重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并按規(guī)定進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。轉(zhuǎn)款及轉(zhuǎn)單時(shí)要協(xié)助生產(chǎn)線上清理所有產(chǎn)品，并對(duì)所有產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行判定，隔離后方可生產(chǎn)下單產(chǎn)品。生產(chǎn)過(guò)程中要對(duì)包裝的數(shù)量給予抽查是否少數(shù)，多數(shù)，有異常及時(shí)通知生產(chǎn)部跟進(jìn)處理。生產(chǎn)過(guò)程對(duì)金屬探測(cè)器給予定時(shí)的測(cè)試，是否能正常測(cè)試并給予記錄。5.5.10.生產(chǎn)過(guò)程中要對(duì)膠袋的印刷內(nèi)容，字體進(jìn)行核對(duì)并對(duì)封口進(jìn)行抽查驗(yàn)證是否符合工藝要求，有異常立即反應(yīng)給生產(chǎn)部解決。5.5.11生產(chǎn)時(shí)要對(duì)噴碼日期，格式給予首件確認(rèn)，并給予記錄。5.5.12裝箱要求及配比贈(zèng)品，試用裝是否符合訂單要求，紙箱的印刷字體及內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)證，裝箱的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證。5.6最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品包裝完成后，待檢驗(yàn)員進(jìn)行成品檢驗(yàn)時(shí)，車(chē)間要把生產(chǎn)好的已經(jīng)裝好箱的成品放在“待檢驗(yàn)區(qū)域”的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)后，應(yīng)做好質(zhì)量記錄，對(duì)產(chǎn)品“合格”或“不合格”狀態(tài)的使用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后，合格產(chǎn)品放在“合格給予入庫(kù)”標(biāo)識(shí)的區(qū)域內(nèi)；不合格產(chǎn)品放在“不合格品”標(biāo)識(shí)的區(qū)域內(nèi)。包裝好的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員用“合格證”和合格狀態(tài)牌進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。不合格的用“不合格”狀態(tài)標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處置。生產(chǎn)車(chē)間成品要有合格標(biāo)識(shí)后方可進(jìn)行入倉(cāng)交接管理。XXX衛(wèi)生用品有限公司文件文件編號(hào)：XX-QP006版本狀態(tài)：A/0檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序?qū)Σ缓细衿返臄?shù)量超標(biāo)，或成品退貨返工時(shí)要開(kāi)具糾正預(yù)防措施報(bào)告給生產(chǎn)部原因分析，生產(chǎn)部組織相關(guān)機(jī)臺(tái)人員，基層管理對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，制定改善措施，品管對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，改善效果已經(jīng)達(dá)到效果后給予關(guān)閉，生產(chǎn)車(chē)間并對(duì)該批成品進(jìn)行返工處理。5.7標(biāo)識(shí)的管理：公司內(nèi)各種產(chǎn)品由所在區(qū)域的責(zé)任人進(jìn)行安排防護(hù)，當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，標(biāo)識(shí)的更改只能由檢驗(yàn)員進(jìn)行并做好更改記錄，其他人員無(wú)權(quán)更改或隨間挪動(dòng)、毀壞。對(duì)某些標(biāo)識(shí)不清、沒(méi)有標(biāo)識(shí)和狀態(tài)可疑的產(chǎn)品，所屬區(qū)域的有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)后，重新標(biāo)識(shí)清楚。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)模糊的原材料、半成品、成品等不允許隨意生產(chǎn)、報(bào)廢、入庫(kù)和出廠。5.8關(guān)于生產(chǎn)余料退倉(cāng)處理：生產(chǎn)車(chē)間的余料分好類(lèi)別，合格的原材料用合格品標(biāo)簽給予標(biāo)識(shí)，注明材料名稱(chēng)，型號(hào)，編號(hào)，數(shù)量，日期。不合格品用紅色標(biāo)簽給予標(biāo)識(shí)材料名稱(chēng)，型號(hào)，編號(hào)，數(shù)量，日期，不合格品原因。所有物料退倉(cāng)需要品管檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可退料。6.相關(guān)文件:6.1《不合品控制程序》6.2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序