外發(fā)加工作業(yè)流程（附表單）

文件編號外發(fā)加工作業(yè)流程文件版本A/0生效日期頁碼第5頁共5頁說明：1.此文件為正式運行文件，該文件負責部門為PMC部，其主要職責是維護該文件的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；2.運行過程中若同公司舊文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。文件編制/更改一覽表版本編制/更改內容日期編制/更改人A/0文件運行評審欄會簽市場部研發(fā)部設計部自控部資料室采購部人力資源部倉儲部生產(chǎn)部PMC部品質部戰(zhàn)略發(fā)展部財務部項目部電工部售后服務制定：審核：審批：1.0目的規(guī)范外發(fā)加工管理，對外發(fā)加工過程進行有效控制，確保外發(fā)加工計劃的合理性及產(chǎn)品質量和交期滿足規(guī)定的要求。2.0范圍 適用于**有限公司外發(fā)加工過程的控制與管理。3.0職責3.1PMC部：負責根據(jù)工程訂單需要制定外發(fā)加工計劃，跟進外發(fā)加工進度，協(xié)調外發(fā)加工異常事項。3.2采購部：負責外發(fā)加工業(yè)務洽談，執(zhí)行外發(fā)加工計劃，跟進外發(fā)加工進度。3.3倉儲部：負責外發(fā)加工物料的發(fā)放和回收，外發(fā)加工產(chǎn)品的入庫驗收和退貨。3.4品質部：負責外發(fā)加工物料及加工完成后產(chǎn)品的品質檢驗。3.5設計部：負責外發(fā)加工所需的圖紙、工藝和質量標準等技術資料和樣板的提供，負責提供外發(fā)加工協(xié)助。3.6總經(jīng)辦（理）：負責外發(fā)加工商的資歷審批以及外發(fā)加工計劃的審批。4.0作業(yè)程序4.1外發(fā)加工計劃的申請、制定和審核4.1.1PM4.1.2去料加工：本廠提供原輔材料的外發(fā)加工。工序加工：只對本廠生產(chǎn)的半成品進行部分工序的加工。訂貨加工：委外廠商包工包料進行的加工。4.1.3工廠提供物料的外發(fā)加工訂單，其物料需求由PMC部根據(jù)設計配料表（4.1.4PMC部根據(jù)實際需要制定外發(fā)加工計劃，確定外發(fā)加工的單元設備（部件）名稱、規(guī)格尺寸、數(shù)量、工時、交期、外發(fā)加工方式、物料需求等，并報部門經(jīng)理、總經(jīng)辦（理）審批4.1.5由生產(chǎn)部、項目部等部門提出外發(fā)加工申請時4.1.6采購部門接到外發(fā)加工計劃后半個工作日內從合格供應商名錄中選擇合適的加工商進行4.2外發(fā)加工洽談與實施4.2.4.24.24.24.2.4.3外發(fā)加工備料及發(fā)料4.3.1工廠提供物料的外發(fā)加工，由倉庫負責進行備料和發(fā)料。倉庫在接到外發(fā)加工計劃后，按訂單要求提前半個工作日備好外發(fā)加工所需的物料。若備料有異常，倉庫應立即4.3.2外發(fā)加工物料備好后，倉庫應立即通知采購部門準備外發(fā)。4.3.3采購部門接到倉庫的外發(fā)通知后，應在半個工作日通知4.3.4外發(fā)加工商或第三方公司來廠提貨時，生產(chǎn)應詳細填寫外發(fā)加工物料清單，注明所發(fā)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等，并與加工商或第三方公司提貨人員當面交接清楚，雙方在外發(fā)加工物料清單上簽字確認。4.3.5本廠直接送貨給外發(fā)加工商的，則由本廠送貨人員與對方進行交接，并簽字確認。4.3.6外發(fā)完成后，倉庫根據(jù)外發(fā)加工物料清單的實際出倉數(shù)量進行4.4外發(fā)加工簽板4.4.1新產(chǎn)品或加工商以前未曾加工過的產(chǎn)品，如果需要打樣，則必須要求加工商進行打樣，樣板經(jīng)設計部4.4.2設計部負責與外發(fā)加工商進行樣板的確認和簽樣。外發(fā)加工商根據(jù)產(chǎn)品質量要求制作樣板，交本廠設計部4.4.3外發(fā)加工4.5外發(fā)加工進度跟進及異常處理4.5.1PMC部、采購部負責跟進外發(fā)加工進度，4.5.2設計部、品質部負責跟進外發(fā)加工產(chǎn)品質量，4.5.3外發(fā)加工過程中出現(xiàn)的異常（如品質不良、數(shù)量短缺、交期延遲、退補料、損失賠償?shù)龋?，相關跟進部門和人員應及時向PMC部4.5.4外發(fā)加工商出現(xiàn)加工異常，影響正常生產(chǎn)進度，延誤工程進度和工程交期時，由PMC部與4.6外發(fā)加工的來料驗收4.6.1外發(fā)加工產(chǎn)品的驗收參照《來料檢驗4.7發(fā)外物料退倉和補料4.7.14.7.2當外發(fā)加工的原物料出現(xiàn)品質不良而退回工廠時，由品質部進行檢驗。經(jīng)檢驗確定為品質不良時，由倉庫填寫退料單，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)辦（理）審批后交倉庫進行補料，倉庫按退4.7.3當外發(fā)加工的原物料因加工商的原因出現(xiàn)短缺需補料時，由采購部門填寫補料單，經(jīng)部門經(jīng)理、PMC部、總經(jīng)辦（理）審批后交倉庫進行補料，倉庫按4.7.4因外發(fā)加工4.7.54.7.6外發(fā)加工商退料時，應填寫退料清單隨貨同行送到我廠倉庫，倉庫依據(jù)《物料收發(fā)作業(yè)流程》、《來5.0處罰規(guī)定5.1違反上述規(guī)定，視情節(jié)輕重處以責任人樂捐10-100元/次。5.2因違反上述規(guī)