外發(fā)加工作業(yè)流程（附表單）

文件編號(hào)外發(fā)加工作業(yè)流程文件版本A/0生效日期頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)說(shuō)明：1.此文件為正式運(yùn)行文件，該文件負(fù)責(zé)部門為PMC部，其主要職責(zé)是維護(hù)該文件的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理；2.運(yùn)行過(guò)程中若同公司舊文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/0文件運(yùn)行評(píng)審欄會(huì)簽市場(chǎng)部研發(fā)部設(shè)計(jì)部自控部資料室采購(gòu)部人力資源部倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部PMC部品質(zhì)部戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部電工部售后服務(wù)制定：審核：審批：1.0目的規(guī)范外發(fā)加工管理，對(duì)外發(fā)加工過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保外發(fā)加工計(jì)劃的合理性及產(chǎn)品質(zhì)量和交期滿足規(guī)定的要求。2.0范圍 適用于**有限公司外發(fā)加工過(guò)程的控制與管理。3.0職責(zé)3.1PMC部：負(fù)責(zé)根據(jù)工程訂單需要制定外發(fā)加工計(jì)劃，跟進(jìn)外發(fā)加工進(jìn)度，協(xié)調(diào)外發(fā)加工異常事項(xiàng)。3.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)外發(fā)加工業(yè)務(wù)洽談，執(zhí)行外發(fā)加工計(jì)劃，跟進(jìn)外發(fā)加工進(jìn)度。3.3倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)外發(fā)加工物料的發(fā)放和回收，外發(fā)加工產(chǎn)品的入庫(kù)驗(yàn)收和退貨。3.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)外發(fā)加工物料及加工完成后產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn)。3.5設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)外發(fā)加工所需的圖紙、工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料和樣板的提供，負(fù)責(zé)提供外發(fā)加工協(xié)助。3.6總經(jīng)辦（理）：負(fù)責(zé)外發(fā)加工商的資歷審批以及外發(fā)加工計(jì)劃的審批。4.0作業(yè)程序4.1外發(fā)加工計(jì)劃的申請(qǐng)、制定和審核4.1.1PM4.1.2去料加工：本廠提供原輔材料的外發(fā)加工。工序加工：只對(duì)本廠生產(chǎn)的半成品進(jìn)行部分工序的加工。訂貨加工：委外廠商包工包料進(jìn)行的加工。4.1.3工廠提供物料的外發(fā)加工訂單，其物料需求由PMC部根據(jù)設(shè)計(jì)配料表（4.1.4PMC部根據(jù)實(shí)際需要制定外發(fā)加工計(jì)劃，確定外發(fā)加工的單元設(shè)備（部件）名稱、規(guī)格尺寸、數(shù)量、工時(shí)、交期、外發(fā)加工方式、物料需求等，并報(bào)部門經(jīng)理、總經(jīng)辦（理）審批4.1.5由生產(chǎn)部、項(xiàng)目部等部門提出外發(fā)加工申請(qǐng)時(shí)4.1.6采購(gòu)部門接到外發(fā)加工計(jì)劃后半個(gè)工作日內(nèi)從合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的加工商進(jìn)行4.2外發(fā)加工洽談與實(shí)施4.2.4.24.24.24.2.4.3外發(fā)加工備料及發(fā)料4.3.1工廠提供物料的外發(fā)加工，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)行備料和發(fā)料。倉(cāng)庫(kù)在接到外發(fā)加工計(jì)劃后，按訂單要求提前半個(gè)工作日備好外發(fā)加工所需的物料。若備料有異常，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即4.3.2外發(fā)加工物料備好后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即通知采購(gòu)部門準(zhǔn)備外發(fā)。4.3.3采購(gòu)部門接到倉(cāng)庫(kù)的外發(fā)通知后，應(yīng)在半個(gè)工作日通知4.3.4外發(fā)加工商或第三方公司來(lái)廠提貨時(shí)，生產(chǎn)應(yīng)詳細(xì)填寫外發(fā)加工物料清單，注明所發(fā)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等，并與加工商或第三方公司提貨人員當(dāng)面交接清楚，雙方在外發(fā)加工物料清單上簽字確認(rèn)。4.3.5本廠直接送貨給外發(fā)加工商的，則由本廠送貨人員與對(duì)方進(jìn)行交接，并簽字確認(rèn)。4.3.6外發(fā)完成后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)外發(fā)加工物料清單的實(shí)際出倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行4.4外發(fā)加工簽板4.4.1新產(chǎn)品或加工商以前未曾加工過(guò)的產(chǎn)品，如果需要打樣，則必須要求加工商進(jìn)行打樣，樣板經(jīng)設(shè)計(jì)部4.4.2設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)與外發(fā)加工商進(jìn)行樣板的確認(rèn)和簽樣。外發(fā)加工商根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求制作樣板，交本廠設(shè)計(jì)部4.4.3外發(fā)加工4.5外發(fā)加工進(jìn)度跟進(jìn)及異常處理4.5.1PMC部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)外發(fā)加工進(jìn)度，4.5.2設(shè)計(jì)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)外發(fā)加工產(chǎn)品質(zhì)量，4.5.3外發(fā)加工過(guò)程中出現(xiàn)的異常（如品質(zhì)不良、數(shù)量短缺、交期延遲、退補(bǔ)料、損失賠償?shù)龋?，相關(guān)跟進(jìn)部門和人員應(yīng)及時(shí)向PMC部4.5.4外發(fā)加工商出現(xiàn)加工異常，影響正常生產(chǎn)進(jìn)度，延誤工程進(jìn)度和工程交期時(shí)，由PMC部與4.6外發(fā)加工的來(lái)料驗(yàn)收4.6.1外發(fā)加工產(chǎn)品的驗(yàn)收參照《來(lái)料檢驗(yàn)4.7發(fā)外物料退倉(cāng)和補(bǔ)料4.7.14.7.2當(dāng)外發(fā)加工的原物料出現(xiàn)品質(zhì)不良而退回工廠時(shí)，由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)確定為品質(zhì)不良時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)填寫退料單，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)辦（理）審批后交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行補(bǔ)料，倉(cāng)庫(kù)按退4.7.3當(dāng)外發(fā)加工的原物料因加工商的原因出現(xiàn)短缺需補(bǔ)料時(shí)，由采購(gòu)部門填寫補(bǔ)料單，經(jīng)部門經(jīng)理、PMC部、總經(jīng)辦（理）審批后交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行補(bǔ)料，倉(cāng)庫(kù)按4.7.4因外發(fā)加工4.7.54.7.6外發(fā)加工商退料時(shí)，應(yīng)填寫退料清單隨貨同行送到我廠倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《物料收發(fā)作業(yè)流程》、《來(lái)5.0處罰規(guī)定5.1違反上述規(guī)定，視情節(jié)輕重處以責(zé)任人樂捐10-100元/次。5.2因違反上述規(guī)