安防工程安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)含程序文件

...wd......wd......wd...目錄序號(hào)主題名稱(chēng)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼1公布令任命書(shū)目錄14發(fā)放控制45修改控制56手冊(cè)說(shuō)明67公司簡(jiǎn)介78質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解5.35.4.189公司組織機(jī)構(gòu)圖5.51010質(zhì)量管理體系職能分配表5.51111質(zhì)量管理體系4.14.21212文件控制程序4.2.31413記錄控制程序4.2.41714管理職責(zé)5.15.25.35.45.55.61815管理評(píng)審控制程序5.62316資源管理6.02517人力資源控制程序6.22718根基設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.32919產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.03120與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.23421設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.322采購(gòu)控制程序7.43723施工過(guò)程控制程序7.54024監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.64425測(cè)量、分析和改良8.04626顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序8.2.14927內(nèi)部審核控制程序8.2.25128過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.45429不合格品控制程序8.35630數(shù)據(jù)分析控制程序8.45831糾正措施控制程序8.5.26032預(yù)防措施控制程序8.5.362附錄1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖64附錄2作業(yè)文件清單65附錄3記錄清單66附錄4法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)68質(zhì)量手冊(cè)0.4發(fā)放控制文件編號(hào)KWT/SC-0.4-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1發(fā)放號(hào)持有部門(mén)持有人01總經(jīng)理〔市場(chǎng)部〕張衛(wèi)02管理者代表陳嘯03質(zhì)量管理部/工程技術(shù)部楊輝04辦公室張小萍質(zhì)量手冊(cè)0.5修改控制文件編號(hào)KWT/SC-0.5-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1序號(hào)修改條款及內(nèi)容日期修改人批準(zhǔn)人質(zhì)量手冊(cè)0.6質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明文件編號(hào)KWT/SC-0.6-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/11范圍1.1總則本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000?質(zhì)量管理體系要求?，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成，包括：A質(zhì)量管理體系的范圍，包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的所有條款的要求；BISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；C對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。1.1.1目的A證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；B通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施包括持續(xù)改良，糾正和預(yù)防不合格的過(guò)程，滿(mǎn)足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。1.1.2范圍

本手冊(cè)適用于內(nèi)部管理及外部〔如認(rèn)證機(jī)構(gòu)〕評(píng)價(jià)本公司滿(mǎn)足顧客及法律法規(guī)要求的能力。1.2產(chǎn)品的覆蓋范圍適用于：弱電工程、電子工程、安防工程及無(wú)線(xiàn)電發(fā)射系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)和施工。1.3刪減說(shuō)明無(wú)引用標(biāo)準(zhǔn)AISO9000：2000?質(zhì)量管理體系根基和術(shù)語(yǔ)?；BISO9001：2000?質(zhì)量管理體系要求?；3術(shù)語(yǔ)和定義A本手冊(cè)采用ISO9000:2000中給出的術(shù)語(yǔ)和定義；

B本手冊(cè)采用“供方—組織—顧客〞供給鏈關(guān)系；4手冊(cè)的管理A本手冊(cè)為本公司的“受控〞文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行；B手冊(cè)發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制等管理由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意不得外借；C持有者應(yīng)妥善保管本手冊(cè)，不得損壞、喪失、涂抹。調(diào)離工作時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室并進(jìn)展登記；D在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反響給質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部定期組織對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)展評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)展修改，具體執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)0.7公司簡(jiǎn)介文件編號(hào)KWT/SC-0.7-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1XX是一家專(zhuān)業(yè)從事安防工程設(shè)計(jì)、安裝和安防產(chǎn)品銷(xiāo)售及售后服務(wù)的公司，技術(shù)力量雄厚，擁有員工二十余人，具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的人員八人，其中高級(jí)技術(shù)人員三人，中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員五人。公司現(xiàn)設(shè)有：總經(jīng)辦、辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、工程一部、工程二部、售后服務(wù)部等部門(mén)。目前開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)有：閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜保安報(bào)警系統(tǒng)、公共播送系統(tǒng)、樓宇對(duì)講及門(mén)禁系統(tǒng)、路橋車(chē)場(chǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、大屏幕顯示系統(tǒng)、無(wú)線(xiàn)移動(dòng)視頻傳輸系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用；公司在廣漢、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、宜賓、南充等地區(qū)均設(shè)有辦事處，能為用戶(hù)提供相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)、工程設(shè)計(jì)規(guī)劃、提供產(chǎn)品及安裝調(diào)試、售后保障等全程服務(wù)。公司原名XX科技，成立于一九九八年三月，二零零零年即取得四川省安防工程施工資質(zhì)，二零零六年榮獲成都安防行業(yè)優(yōu)秀施工單位稱(chēng)號(hào)，并具有建設(shè)廳頒發(fā)的電子工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、無(wú)線(xiàn)電設(shè)備銷(xiāo)售及工程安裝資質(zhì)證，現(xiàn)為省安防協(xié)會(huì)會(huì)員單位，公司凈資產(chǎn)逾三百萬(wàn)元。公司始終致力于前衛(wèi)科技的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，堅(jiān)持以科技開(kāi)展為根基、質(zhì)量第一為生命、誠(chéng)信為本的企業(yè)宗旨、努力打造形象、開(kāi)拓市場(chǎng)。幾年來(lái)已開(kāi)展為集科工貿(mào)一體的電子通訊安防專(zhuān)業(yè)型技術(shù)公司，在四川和全國(guó)局部省市和公安、武警、消防、移動(dòng)通信、大專(zhuān)院校、金融、房地產(chǎn)各行業(yè)建設(shè)了良好的信譽(yù)和市場(chǎng)。目前，我們已經(jīng)成為西南地區(qū)優(yōu)秀的安防工程設(shè)計(jì)施工單位。公司愿以飽滿(mǎn)的熱情為所有的客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。以科技保安全，為和諧做奉獻(xiàn)！質(zhì)量手冊(cè)1.0質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解文件編號(hào)KWT/SC-1.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/21質(zhì)量方針1.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿(mǎn)足，特制定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、持續(xù)開(kāi)展。〞1.2質(zhì)量方針的內(nèi)涵科技領(lǐng)先：當(dāng)今全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，任何行業(yè)都會(huì)面臨著眾多強(qiáng)勁的對(duì)手。要想在行業(yè)中始終保持領(lǐng)先地位，就必須依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，不斷開(kāi)發(fā)和建設(shè)出滿(mǎn)足市場(chǎng)和廣闊客戶(hù)需求的工程產(chǎn)品。優(yōu)質(zhì)高效：質(zhì)量是企業(yè)生存和開(kāi)展的基本，本公司不斷培養(yǎng)高素質(zhì)的管理、技術(shù)和施工人員，運(yùn)行完善的質(zhì)量管理體系，不斷提高工作效率，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保工程和服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足要求。顧客至上：顧客是企業(yè)的“上帝〞，顧客的滿(mǎn)意是我們追求的目標(biāo)。我們將密切關(guān)注顧客滿(mǎn)意程度方面的信息，通過(guò)與顧客的溝通，不斷收集和分析顧客反響的信息，并及時(shí)提供其需求的工程產(chǎn)品和服務(wù)，以增進(jìn)顧客的滿(mǎn)意。持續(xù)開(kāi)展：持續(xù)改善是增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。為了改善企業(yè)的整體業(yè)績(jī)，應(yīng)不斷改善工程和服務(wù)的質(zhì)量，提高質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性和效率，以滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方日益增長(zhǎng)和不斷變化的需求和期望，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)開(kāi)展。2質(zhì)量目標(biāo)A采購(gòu)產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率達(dá)98%；B工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%；C顧客滿(mǎn)意度達(dá)90%；E無(wú)重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故。質(zhì)量手冊(cè)1.0質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解文件編號(hào)KWT/SC-1.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)2/23質(zhì)量目標(biāo)分解：一、辦公室質(zhì)量目標(biāo)1員工培訓(xùn)考核合格率達(dá)100%：〔培訓(xùn)合格人次/培訓(xùn)總?cè)舜巍场?00%；2歸檔文件保存完好率100%：〔歸檔文件完好數(shù)/歸檔文件總數(shù)〕×100%；3采購(gòu)產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率達(dá)98%：〔采購(gòu)合格批次/采購(gòu)產(chǎn)品總批次〕×100%。二、質(zhì)量管理部質(zhì)量目標(biāo)1糾正和預(yù)防措施達(dá)成率達(dá)90%：〔經(jīng)歷證到達(dá)要求的糾正和預(yù)防措施項(xiàng)數(shù)/制定的糾正和預(yù)防措施總項(xiàng)數(shù)〕×100%；2在用監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定合格率100%：〔在用設(shè)備檢定合格數(shù)/在用設(shè)備數(shù)〕×100%。三、工程技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)1工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%：〔工程竣工驗(yàn)收合格數(shù)/交付工程總數(shù)〕×100%；2無(wú)重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故：以實(shí)際發(fā)生數(shù)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。四、市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)1顧客滿(mǎn)意度達(dá)90%，以后每年遞增2個(gè)百分點(diǎn)：〔調(diào)查顧客得分之和/調(diào)查顧客總數(shù)〕×100%。質(zhì)量手冊(cè)2.0公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖文件編號(hào)KWT/SC-2.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1一公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程技術(shù)部質(zhì)量管理部辦公室市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部工程技術(shù)部質(zhì)量管理部辦公室市場(chǎng)部〔注：財(cái)務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系?！迟|(zhì)量手冊(cè)3.0質(zhì)量管理體系職能分配表文件編號(hào)KWT/SC-3.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1標(biāo)準(zhǔn)條款條款名稱(chēng)總經(jīng)理管代質(zhì)管部工程部市場(chǎng)部辦公室4.1質(zhì)量體系總要求△▲△△△△4.2.1文件要求總則△▲△△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)△△▲△△△4.2.3文件控制△△△△△▲4.2.4記錄控制△△△△△▲5.1管理承諾▲△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△△5.4.2質(zhì)量體系籌劃△▲△△△△5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△5.5.2管理者代表▲△△△△△5.5.3內(nèi)部溝通▲△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△6.1資源提供▲△△△△△6.2人力資源△△△△△▲6.3根基設(shè)施△△△▲△△6.4工作環(huán)境△△△▲△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃△△△▲△△7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△△△▲△△7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△▲△7.4采購(gòu)△△△△△▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△▲△△7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△▲△△△8.1測(cè)量、分析和改良總則△▲△△△△8.2.1顧客滿(mǎn)意△△△△▲△8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△△8.3不合格品控制△△▲△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△8.5.1持續(xù)改良▲▲△△△△8.5.2糾正措施△△▲△△△8.5.3預(yù)防措施△△▲△△△▲—主要職能部門(mén)△—相關(guān)職能部門(mén)質(zhì)量手冊(cè)4.0質(zhì)量管理體系文件編號(hào)KWT/SC-4.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/11目的說(shuō)明本公司建設(shè)、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理A負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建設(shè)、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性；B審批質(zhì)量手冊(cè)〔包括程序文件〕、管理、技術(shù)文件，發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)及重大質(zhì)量方案。3.2管理者代表A組織籌劃質(zhì)量體系，并組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量方案；B審核質(zhì)量手冊(cè)〔包括程序文件〕、管理、技術(shù)文件。3.3質(zhì)量管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的各過(guò)程實(shí)施監(jiān)測(cè)，并確保體系正常有效運(yùn)行。3.4各相關(guān)部門(mén)A負(fù)責(zé)按?文件控制程序?和?記錄控制程序?要求控制好本部門(mén)發(fā)生或應(yīng)用到的文件和記錄；B具體按職能分配表嚴(yán)格實(shí)施本部門(mén)的過(guò)程活動(dòng)并保持記錄。4程序概要4.1總要求本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建設(shè)了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改良，為此做到：A對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程〔包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改良四大過(guò)程及子過(guò)程〕進(jìn)展識(shí)別并編制文件，這些過(guò)程的輸入為顧客要求，輸出為顧客滿(mǎn)意；B明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量和分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)展管理；C對(duì)過(guò)程進(jìn)展管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)。通過(guò)文件化體系的建設(shè)，為過(guò)程的有效運(yùn)行和控制提供準(zhǔn)那么和方法；D提供必要的資源和信息，對(duì)過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改良措施，是為實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果，并進(jìn)展持續(xù)改良。E本公司的外包過(guò)程為機(jī)柜、顯示柜和支架的加工過(guò)程，按標(biāo)準(zhǔn)7.4及?采購(gòu)控制程序?實(shí)施控制。4.2文件要求4.2.1本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并考慮到公司的規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量手冊(cè)〔包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)和體系要求的程序文件〕；b)公司為確保過(guò)程的有效籌劃、運(yùn)行和控制所需的技術(shù)文件和管理文件；c)標(biāo)準(zhǔn)和體系所要求的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)說(shuō)明見(jiàn)“0.6質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明〞。4.2.3文件控制本公司制定并執(zhí)行?文件控制程序?，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)展評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，假設(shè)因任何原因保存作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)展適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制本公司制定并執(zhí)行?記錄控制程序?，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。確保，記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。4.2.5本公司的文件和記錄采用紙張、U盤(pán)及電腦作為承載媒體。5為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了以下程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款?文件控制程序?4.2.3?記錄控制程序?4.2.4質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序文件編號(hào)KWT/CX-4.2.3-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/41目的對(duì)與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)展控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)〔含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件〕、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量方案。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核質(zhì)量手冊(cè)〔包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件等〕、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量方案。3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有文件進(jìn)展發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制及更改等控制。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所用文件和資料的編制和管理。4控制程序4.1文件分類(lèi)及保管4.1.1本公司的文件分為兩級(jí)，如以以下圖：質(zhì)量手冊(cè)第一級(jí)文件〔包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件〕管理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量方案、記錄及外來(lái)文件第二級(jí)文件4.1.1第一級(jí)質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)〔包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件〕由辦公室備案。4.1.2第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為三類(lèi)：A作業(yè)文件，作為本公司運(yùn)行質(zhì)量體系的實(shí)施細(xì)則：包括管理文件〔管理制度、崗位職責(zé)及任職要求等〕、技術(shù)文件〔設(shè)計(jì)圖紙、安全操作規(guī)程、施工方案等〕和質(zhì)量方案。由各部門(mén)保存報(bào)辦公室備案存檔；B記錄，由各部門(mén)自行保存年終交辦公室備案、存檔；C外來(lái)文件：外來(lái)的與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等由辦公室控制和保存，并提供給相關(guān)部門(mén)使用。4.2文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放A質(zhì)量手冊(cè)〔包括程序文件〕由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)匯總，并審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。B管理文件由辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室登記發(fā)放；技術(shù)文件由工程技術(shù)部編寫(xiě)，管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。C應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的有效適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)?文件發(fā)放、回收記錄?。4.3文件的編號(hào)A質(zhì)量手冊(cè)KWT/SC—××—××××發(fā)布年號(hào)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)公司代號(hào)B程序文件KWT/CX—××—××××發(fā)布年號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)程序代號(hào)公司代號(hào)C管理文件KWT/GL××－××××發(fā)布年號(hào)順序號(hào)管理文件代號(hào)公司代號(hào)D技術(shù)文件KWT/JS××—××××發(fā)布年號(hào)順序號(hào)技術(shù)文件代號(hào)公司代號(hào)E質(zhì)量記錄KWT/JL××—××××發(fā)布年號(hào)順序號(hào)記錄代號(hào)公司代號(hào)4.4文件的受控狀況文件分為“受控〞和“非受控〞兩大類(lèi)，凡公司內(nèi)部使用的與質(zhì)量體系運(yùn)行嚴(yán)密相關(guān)的文件均為受控文件，發(fā)放給認(rèn)證公司的?質(zhì)量手冊(cè)?也為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面上加蓋說(shuō)明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。受控文件均受更改控制。凡提供給客戶(hù)的文件，為非受控文件，其不受更改控制，但要做發(fā)放登記。4.5文件的更改A?質(zhì)量手冊(cè)?由質(zhì)量管理部組織各部門(mén)進(jìn)展更改，填寫(xiě)?文件更改申請(qǐng)?，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室保存文件更改內(nèi)容的記錄；B其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)?文件更改申請(qǐng)單?，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由辦公室進(jìn)展更改、發(fā)放、處理；C所有被更改的原文件必須由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性；D文件更改后，在新文件的“版本/修改〞一欄標(biāo)明其修改狀態(tài)。版本的修改以1、2、3…標(biāo)識(shí)，修改狀態(tài)以0、1、2…標(biāo)識(shí)。4.6文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀4.6.1文件的保存A與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在適宜，安全的地方；B各部門(mén)文件由本部門(mén)負(fù)責(zé)人保管，辦公室每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)展檢查；C對(duì)“受控文件〞，辦公室應(yīng)編制一份?受控文件清單?，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的?部門(mén)受控文件清單?。D任何人不得在受控文件上亂涂、畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保清晰、易于識(shí)別和檢索。4.6.2文件的作廢與銷(xiāo)毀A所有失效或作廢文件由辦公室及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢〞印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；B需保存的已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件上標(biāo)注“作廢留用〞的標(biāo)識(shí)；C對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由辦公室填寫(xiě)?文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)?，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.6.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)?文件借閱、復(fù)制記錄?，由辦公室負(fù)責(zé)人審批前方可借閱、復(fù)制，辦公室進(jìn)展登記編號(hào)。4.7外來(lái)文件的控制外來(lái)文件〔法律法規(guī)、行政文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)〕統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)接收并在?外來(lái)文件清單?中登記后備案供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門(mén)。4.8每年12月份由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)展例行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)展適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.9對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行?記錄控制程序?。5相關(guān)文件5.1?記錄控制程序?6記錄6.1?文件發(fā)放、回收記錄?6.2?文件借閱、復(fù)制記錄?6.3?部門(mén)受控文件清單?6.4?受控文件清單?6.5?外來(lái)文件清單?6.6?文件更改申請(qǐng)?6.7?文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)?質(zhì)量手冊(cè)記錄控制程序文件編號(hào)KWT/CX-4.2.4-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/11目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室歸口管理質(zhì)量記錄并負(fù)責(zé)監(jiān)視、管理各部門(mén)的記錄。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。3.4記錄的格式由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室打印或復(fù)制。4控制程序4.1辦公室組織對(duì)記錄表格的評(píng)審，建設(shè)記錄匯總清單并保存其格式。4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建設(shè)、收集、整理、保存本部門(mén)的記錄，記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按?文件控制程序?執(zhí)行。4.3記錄填寫(xiě)4.3.1記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的工程，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改〞章。4.4記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門(mén)應(yīng)把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)枯燥之處，記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存。對(duì)于保存一年以上的記錄年終交辦公室保管。4.4.2辦公室編制?記錄清單?，將本公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。4.4.3辦公室每季度要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制A各部門(mén)填寫(xiě)?文件發(fā)放、回收記錄?，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；B各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)辦公室批準(zhǔn)并填寫(xiě)?文件借閱、復(fù)制記錄?，由記錄管理人登記備案。4.6記錄的銷(xiāo)毀處理記錄如超過(guò)保存期或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由辦公室申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.7記錄格式4.7.1本公司記錄格式，由辦公室組織各部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批，辦公室備案匯總。4.7.2辦公室可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行?文件控制程序?文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件5.1?文件控制程序?6記錄6.1?記錄清單?6.2?文件借閱、復(fù)制記錄?質(zhì)量手冊(cè)5.0管理職責(zé)文件編號(hào)KWT/SC-5.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/51目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)，對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于本公司為建設(shè)、實(shí)施、運(yùn)行和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系所作出的承諾提供證據(jù)，及對(duì)體系有關(guān)的各職能部門(mén)和人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展本章各過(guò)程所應(yīng)進(jìn)展的活動(dòng)并對(duì)本章所述內(nèi)容負(fù)總責(zé)。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本章各過(guò)程活動(dòng)進(jìn)展建設(shè)、實(shí)施和保持。3.3辦公室在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本章過(guò)程活動(dòng)的日常歸口管理、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和檢查。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格實(shí)施所轄部門(mén)或相應(yīng)崗位職責(zé)的要求。4程序概要4.1管理承諾4.1.1總經(jīng)理承諾建設(shè)、實(shí)施和持續(xù)改良本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過(guò)組織以下活動(dòng)加以證實(shí)；A充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強(qiáng)與顧客的溝通，了解其是否滿(mǎn)意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會(huì)議傳達(dá)、板報(bào)、張貼標(biāo)語(yǔ)或培訓(xùn)等方式使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性。B總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定。目標(biāo)須分解到本公司的各部門(mén)和層次上，參見(jiàn)本手冊(cè)1.0“質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解〞。C總經(jīng)理負(fù)責(zé)按方案的時(shí)間間隔對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)展評(píng)審，執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序?。D總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，參見(jiàn)本手冊(cè)6.0“資源管理〞。4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.2.1本公司以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望，執(zhí)行本手冊(cè)“7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)〞中的相關(guān)規(guī)定。4.2.2本公司通過(guò)籌劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求〔包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等〕，并加以滿(mǎn)足，同時(shí)還滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.2.3本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建設(shè)的質(zhì)量管理體系。4.3質(zhì)量方針4.3.1總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針〔見(jiàn)本手冊(cè)1.0“質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解〞〕，并在各層次上予以宣貫。4.3.2質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨、開(kāi)展戰(zhàn)略及總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改良體系的承諾。4.3.3質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互照應(yīng)，質(zhì)量方針通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)來(lái)表達(dá)。4.3.4總經(jīng)理應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，具體執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序?。4.4籌劃4.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保建設(shè)質(zhì)量目標(biāo)，公司各有關(guān)部門(mén)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)展分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo),參見(jiàn)本手冊(cè)1.0“質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解〞。A質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與表達(dá)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測(cè)量的。B質(zhì)量目標(biāo)的制定結(jié)合了公司實(shí)際情況，使目標(biāo)既具一定挑戰(zhàn)性，經(jīng)過(guò)努力又是可實(shí)現(xiàn)的。C質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展檢查考核。D通過(guò)管理評(píng)審定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展評(píng)審，由于客觀(guān)原因不能如期實(shí)現(xiàn)可對(duì)其調(diào)整。4.4.2質(zhì)量管理體系籌劃4.4.2.1總經(jīng)理在以下情況下組織進(jìn)展質(zhì)量管理體系籌劃：a〕按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、改良質(zhì)量管理體系；b〕本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c〕本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d〕現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.4.2.2籌劃的內(nèi)容包括：a〕需到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定；b〕識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建設(shè)的過(guò)程的資源配置；c〕對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改良；d〕根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改良、提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。4.4.2.3當(dāng)本公司的質(zhì)量管理體系由于各種原因而導(dǎo)致變更時(shí)，應(yīng)對(duì)這種變更進(jìn)展籌劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行?文件控制程序?的相關(guān)規(guī)定。4.5職責(zé)和權(quán)限4.5.1本公司各級(jí)人員的配備均具備相應(yīng)的資歷資格，本章4.5.4規(guī)定了公司主要部門(mén)和人員與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的部門(mén)和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限詳見(jiàn)辦公室組織編制的?崗位職責(zé)及任職要求?。4.5.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)〔見(jiàn)本手冊(cè)2.0“公司組織機(jī)構(gòu)圖〞〕，并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)〔見(jiàn)本手冊(cè)3.0“質(zhì)量管理體系職能分配表〞及5.0“管理職責(zé)〞〕。4.5.3?崗位職責(zé)及任職要求?由辦公室發(fā)放到各部門(mén)并逐級(jí)傳到達(dá)所有員工。4.5.4各級(jí)員工及各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)A總經(jīng)理a〕認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨、國(guó)家和各級(jí)政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建設(shè)健全本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)管理，不斷提高本公司的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量；b〕確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效方式保證公司各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；c〕批準(zhǔn)本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作，確定各級(jí)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作創(chuàng)造必要條件；d〕組織制定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展規(guī)劃及年度工作方案并組織實(shí)施。批準(zhǔn)?質(zhì)量手冊(cè)?、各類(lèi)規(guī)劃、方案及管理文件；e〕為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源。協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、本公司與外單位之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；f〕主持管理評(píng)審工作，決定有關(guān)質(zhì)量改良的措施；g〕對(duì)本公司質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任。B管理者代表見(jiàn)本手冊(cè)0.2“任命書(shū)〞。C辦公室a〕負(fù)責(zé)按?崗位職責(zé)及任職要求?選聘和安排相關(guān)崗位的工作人員；b〕負(fù)責(zé)培訓(xùn)方案的制定及監(jiān)視實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)估；c〕負(fù)責(zé)文件和記錄的控制及監(jiān)視檢查；d〕負(fù)責(zé)組織制定公司的管理制度，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件的管理；e〕負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的籌備和組織工作；f〕負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來(lái)的接待工作及辦公設(shè)施的管理；g〕負(fù)責(zé)對(duì)辦公環(huán)境進(jìn)展控制；h〕負(fù)責(zé)按照“采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)〞對(duì)采購(gòu)物資實(shí)行分類(lèi)管理；i〕負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇合格供方，并組織定期對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)展評(píng)價(jià)；j〕負(fù)責(zé)“采購(gòu)方案〞的制訂，并組織實(shí)施；k〕負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存和防護(hù)控制。D質(zhì)量管理部a〕在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)展籌劃；b〕負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查、考核各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；c〕負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)展技術(shù)培訓(xùn)、考核，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)；d〕負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的管理，建設(shè)健全臺(tái)帳，外送權(quán)威檢定部門(mén)進(jìn)展檢定并保存檢定記錄，保證相關(guān)檢測(cè)設(shè)備在檢定合格周期內(nèi)；e〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)展驗(yàn)證、對(duì)施工過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，參加工程的竣工驗(yàn)收，并保存記錄；f)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)牌或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)展監(jiān)控；g〕負(fù)責(zé)組織對(duì)施工過(guò)程中的不合格品進(jìn)展評(píng)審，處理顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題，配合市場(chǎng)部做好售后服務(wù)工作；h〕負(fù)責(zé)組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析，以尋找改良的時(shí)機(jī)并開(kāi)展必要的改良工作；i)負(fù)責(zé)組織并監(jiān)視全公司糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。E工程技術(shù)部a〕在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)展籌劃；b〕負(fù)責(zé)制定和下達(dá)施工方案，負(fù)責(zé)施工過(guò)程的控制；c〕負(fù)責(zé)施工設(shè)施的管理，編制設(shè)備臺(tái)帳、檢修方案，組織對(duì)設(shè)備進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)；d〕負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)展處理；e〕負(fù)責(zé)施工區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)及不同狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)；f〕嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件及工藝技術(shù)文件〔如施工組織設(shè)計(jì)、安全操作規(guī)程等〕，對(duì)施工過(guò)程和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；g〕在施工過(guò)程中，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)展控制，并做好記錄，完成公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)；h〕做到安全、文明施工，負(fù)責(zé)維護(hù)和保持施工場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生、杜絕一切安全、質(zhì)量事故。F市場(chǎng)部a〕負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件的收集和整理；b〕組織對(duì)招標(biāo)文件和合同草案的評(píng)審；c〕組織投標(biāo)書(shū)的制定，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的開(kāi)展；d〕負(fù)責(zé)就合同事宜與顧客洽談，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；e〕負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售及工程交付后的服務(wù)工作，做好顧客反響信息的記錄；f〕負(fù)責(zé)進(jìn)展市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查。G各部門(mén)負(fù)責(zé)人貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；嚴(yán)格履行質(zhì)量體系對(duì)本部門(mén)規(guī)定的職責(zé)要求并督導(dǎo)有關(guān)人員做好記錄；組織對(duì)本部門(mén)的員工進(jìn)展培訓(xùn)、考核；d)及時(shí)配合處理本部門(mén)發(fā)生的不合格項(xiàng)、負(fù)責(zé)涉及本部門(mén)糾正措施的制定與實(shí)施。H內(nèi)審員負(fù)責(zé)按內(nèi)審實(shí)施方案進(jìn)展內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)按審核組長(zhǎng)的分配編制內(nèi)審檢查表，進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀(guān)證據(jù)，開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；有責(zé)任對(duì)本公司的產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系中的缺乏提出解決方法。I檢驗(yàn)員a)負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料、施工過(guò)程、竣工工程進(jìn)展驗(yàn)證與檢測(cè)；b)負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)、測(cè)量結(jié)果，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)合格品的放行，簽發(fā)合格證；d)對(duì)不合格產(chǎn)品拒絕放行，對(duì)少量或輕微的不合格品要求責(zé)任部門(mén)立即處理。批量或較嚴(yán)重的不合格品提交質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審理處置。J工人熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)的質(zhì)量體系文件；嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，按要求操作，對(duì)所施工工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)；搞好分局部項(xiàng)工程的自檢、互檢，做好標(biāo)識(shí)工作，認(rèn)真做好原始記錄；努力完成各項(xiàng)考核指標(biāo)，包括質(zhì)量、工藝紀(jì)律、安全文明施工等；維護(hù)和保持施工場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明施工，杜絕安全、環(huán)境和質(zhì)量事故。4.6管理者代表總經(jīng)理指定并任命管理者代表〔見(jiàn)本手冊(cè)0.2“任命書(shū)〞〕，明確其職責(zé)和權(quán)限，以使其對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)展管理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并得到持續(xù)改良。4.7內(nèi)部溝通4.7.1溝通內(nèi)容涉及體系運(yùn)行過(guò)程中多方面的內(nèi)容，如質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性等。4.7.2溝通渠道：上下級(jí)之間的溝通，部門(mén)之間的溝通和部門(mén)內(nèi)部的溝通。4.7.3溝通方式：交談、座談會(huì)、調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、文件、報(bào)告、報(bào)表等。4.8管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按籌劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改良的時(shí)機(jī)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)。具體執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序?。5為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了以下程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款?管理評(píng)審控制程序?5.6質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)KWT/CX—5.6—2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/21目的按方案的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審方案和管理評(píng)審報(bào)告。3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制?管理評(píng)審方案?、收集準(zhǔn)備管理評(píng)審材料，對(duì)評(píng)審后所采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)展跟蹤和驗(yàn)證。3.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4控制程序4.1管理評(píng)審方案4.1.1每年〔不超過(guò)12個(gè)月〕至少進(jìn)展一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)審?fù)戤吅筮M(jìn)展。4.1.2質(zhì)量管理部于每次管理評(píng)審前一周內(nèi)編制?管理評(píng)審方案?，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批。方案主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、目的、范圍、參加評(píng)審部門(mén)(人員)、評(píng)審依據(jù)及評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：A本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶(hù)有嚴(yán)重質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；D市場(chǎng)、客戶(hù)需求發(fā)生重大變化時(shí)；E即將進(jìn)展第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；G其它經(jīng)總經(jīng)理決定需要評(píng)審時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改良的時(shí)機(jī)：A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核、工程質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反響，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過(guò)程的業(yè)績(jī)和工程的質(zhì)量狀況與要求的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果；D預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用及生產(chǎn)工藝的改造等；G質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；H由于各種原因而引起的有關(guān)公司產(chǎn)品、過(guò)程和體系改良的建議。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前5天，辦公室將本次評(píng)審方案發(fā)放到各部門(mén)。4.3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，準(zhǔn)備必要的評(píng)審資料，包括：由管理者代表編寫(xiě)“質(zhì)量管理體系過(guò)程業(yè)績(jī)及內(nèi)審結(jié)果報(bào)告〞；由質(zhì)量管理部編寫(xiě)“工程質(zhì)量狀況分析及預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況報(bào)告〞；由工程技術(shù)部編寫(xiě)“施工過(guò)程控制情況報(bào)告〞；由辦公室編制“質(zhì)量方針、目標(biāo)宣貫實(shí)施情況報(bào)告〞；由市場(chǎng)部編寫(xiě)“顧客反響信息分析報(bào)告〞。評(píng)審資料由質(zhì)量管理部收集后交管理者代表確認(rèn)。4.4管理評(píng)審4.4.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，參加人員為決策層人員及與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)的負(fù)責(zé)人等，參加人員應(yīng)在?簽到表?上簽到。4.4.2本公司管理評(píng)審采取會(huì)議的方式進(jìn)展，由部門(mén)負(fù)責(zé)人就準(zhǔn)備的資料作專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，參加人員進(jìn)展檢查、評(píng)審，提出改良意見(jiàn)和建議。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)展會(huì)議記錄。4.4.3總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論〔包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等〕。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改良，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織構(gòu)造、過(guò)程控制等的評(píng)價(jià)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良，包括對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)及是否需要改良的評(píng)價(jià)；C資源是否滿(mǎn)足需要等。4.5.2會(huì)議完畢后，由質(zhì)量管理部根據(jù)管理評(píng)審“會(huì)議記錄〞及評(píng)審輸出的要求進(jìn)展總結(jié)，編寫(xiě)?管理評(píng)審報(bào)告?，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室發(fā)放至各部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6各部門(mén)按照?管理評(píng)審報(bào)告?提出的改良要求制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量管理部根據(jù)?糾正措施控制程序?和?預(yù)防措施控制程序?的規(guī)定，對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行?文件控制程序?。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄應(yīng)由辦公室按?記錄控制程序?保管，包括管理評(píng)審方案、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件5.1?糾正措施控制程序?5.2?預(yù)防措施控制程序?5.3?文件控制程序?5.4?記錄控制程序?6記錄6.1?管理評(píng)審方案?6.2?簽到表?6.3?會(huì)議記錄?6.4?管理評(píng)審報(bào)告?質(zhì)量手冊(cè)6.0資源管理文件編號(hào)KWT/SC-6.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/21目的及時(shí)識(shí)別、確定并優(yōu)化配置和控制好質(zhì)量管理體系實(shí)施與持續(xù)改良過(guò)程中所需的各類(lèi)資源，確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并到達(dá)顧客滿(mǎn)意。2范圍適用于公司包括人力資源、根基設(shè)施和工作環(huán)境等資源的有效控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理須確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中必要資源的及時(shí)獲得并定期對(duì)其適應(yīng)性加以評(píng)審。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的需求進(jìn)展確定和控制，對(duì)辦公設(shè)施和環(huán)境進(jìn)展管理與控制。3.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的施工設(shè)施進(jìn)展管理與控制，并對(duì)施工環(huán)境進(jìn)展控制。3.4相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分管系統(tǒng)必要資源確實(shí)定和所轄工作環(huán)境的具體控制。4程序概要4.1資源提供4.1.1為實(shí)施、保持和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性，本公司確定并提供必要的資源，包括自身具備的資源和必要時(shí)借用的外部資源，主要有人員、根基實(shí)施、工作環(huán)境資源等。4.1.2由于顧客要求的不斷變更而引起資源需求的變更時(shí)，本公司及時(shí)提供所需的資源，以滿(mǎn)足顧客的需求，進(jìn)而到達(dá)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。4.2人力資源4.2.1總則A公司制定并實(shí)施?人力資源控制程序?，以確保承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員均是能夠勝任的；B對(duì)人員能力的判斷，是從其受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和工作經(jīng)歷等方面來(lái)綜合考慮的。4.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)A辦公室負(fù)責(zé)組織制定?崗位職責(zé)及任職要求?，確定各崗位職責(zé)及能力要求，并將其作為選擇、招聘、配備、考核人員的主要依據(jù)；B辦公室根據(jù)人員的受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平與工作經(jīng)歷選派到適宜的崗位以滿(mǎn)足崗位要求；C各部門(mén)根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位要求的差距進(jìn)展有針對(duì)性的培訓(xùn)或采取其它措施，使其具備滿(mǎn)足要求的能力；D評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論和實(shí)際操作考核等；E對(duì)全公司員工進(jìn)展質(zhì)量意識(shí)教育，使其認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)；F辦公室對(duì)每位員工建設(shè)檔案，并保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄，執(zhí)行?記錄控制程序?。4.3根基設(shè)施4.3.1為確保工程質(zhì)量能滿(mǎn)足要求，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定、提供并維護(hù)所需的根基設(shè)施。4.3.2根基設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施〔施工、辦公場(chǎng)所及水、電、氣供給設(shè)施等〕、過(guò)程設(shè)備〔包括施工設(shè)備、工具、監(jiān)視和測(cè)量裝置、軟件等〕、支持性服務(wù)〔通訊和運(yùn)輸設(shè)施〕等。執(zhí)行?根基設(shè)施和工作環(huán)境控制程序?。4.4工作環(huán)境為確保產(chǎn)品和服務(wù)能滿(mǎn)足要求，本公司確定并管理所需的工作環(huán)境，包括物理的、心理的、社會(huì)的，以及環(huán)境的因素，執(zhí)行?根基設(shè)施和工作環(huán)境控制程序?。5為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了以下程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款?人力資源控制程序?6.2?根基設(shè)施和工作環(huán)境控制程序?6.3質(zhì)量手冊(cè)人力資源控制程序文件編號(hào)KWT/CX—6.2—2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/21目的對(duì)承當(dāng)質(zhì)量體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，進(jìn)展培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2范圍適用于承當(dāng)質(zhì)量體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)3.1辦公室A負(fù)責(zé)編制全公司員工?崗位職責(zé)及任職要求?,并負(fù)責(zé)按要求進(jìn)展人員招聘及管理；B負(fù)責(zé)本公司?年度培訓(xùn)方案?的制訂及監(jiān)視實(shí)施；C負(fù)責(zé)上崗前的根基教育；D負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)價(jià)。3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)展專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。3.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)人員和施工人員進(jìn)展崗位技能培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司?年度培訓(xùn)方案?和?崗位職責(zé)及任職要求?。4控制程序4.1人員要求4.1.1承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求進(jìn)展識(shí)別，編制?崗位職責(zé)及任職要求?，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批。4.1.3?崗位職責(zé)及任職要求?經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、配置崗位人員的主要依據(jù)。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1培訓(xùn)方案4.2.1.1各部門(mén)根據(jù)需要，于每年12月中旬向辦公室提交本部門(mén)下年度的?培訓(xùn)申請(qǐng)表?。4.2.1.2辦公室匯總、整理各部門(mén)上報(bào)的?培訓(xùn)申請(qǐng)表?，并根據(jù)本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展規(guī)劃及年度目標(biāo)，綜合考慮用人單位的使用需求情況及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的需要，于12月底之前編制?年度培訓(xùn)方案?，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)視實(shí)施。4.2.1.3如需要進(jìn)展方案外培訓(xùn)，由需求部門(mén)填寫(xiě)?培訓(xùn)申請(qǐng)表?，報(bào)辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。4.3培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1辦公室按經(jīng)審批的?年度培訓(xùn)方案?及?培訓(xùn)申請(qǐng)表?會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)，包括聯(lián)系辦班地點(diǎn)、聘請(qǐng)教師、外派進(jìn)修等。由本公司自行組織的培訓(xùn)工作，應(yīng)填寫(xiě)?培訓(xùn)記錄表?，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。4.3.2凡經(jīng)本公司或外派培訓(xùn)考核合格，取得相應(yīng)證書(shū)的人員，由辦公室保存其證書(shū)的復(fù)印件。4.3.3新員工培訓(xùn)A本公司根基教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理根基知識(shí)、質(zhì)量手冊(cè)〔包括程序文件〕、管理文件和技術(shù)文件的相關(guān)內(nèi)容等的培訓(xùn)，由辦公室組織進(jìn)展；B崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、設(shè)備的安全操作規(guī)程、安全本卷須知及緊急情況的應(yīng)變措施等。由工程技術(shù)部組織進(jìn)展，并進(jìn)展理論和實(shí)際操作考核，合格者方可上崗。4.3.4在崗人員培訓(xùn)按年度培訓(xùn)方案，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)展一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。由崗位所在部門(mén)組織進(jìn)展，并進(jìn)展理論和實(shí)際操作考核，合格者方可繼續(xù)上崗。4.3.5特殊工種人員培訓(xùn)A特殊工種人員〔如電工、焊工、駕駛員等〕必須持證上崗；B檢驗(yàn)員需經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部進(jìn)展專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能培訓(xùn)，考試合格方能上崗；C質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由具有培訓(xùn)資格的質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。4.3.6技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)技術(shù)人員是本公司的骨干，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由總經(jīng)理安排、工程技術(shù)部組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)。4.3.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：A滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己從事的活動(dòng)與本公司開(kāi)展的相關(guān)性。本公司鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。4.4培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)A通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審和觀(guān)察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；B每年第四季度辦公室組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)方案。C辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)組織對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。D培訓(xùn)的有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄、員工培訓(xùn)檔案等由辦公室存檔保存。5.0相關(guān)文件5.1?崗位職責(zé)及任職要求?6.0記錄6.1?年度培訓(xùn)方案?6.2?培訓(xùn)記錄表?6.3?員工檔案?6.4?培訓(xùn)申請(qǐng)表?質(zhì)量手冊(cè)根基設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)KWT/CX—6.3—2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/31目的控制為到達(dá)工程質(zhì)量符合要求所需的根基設(shè)施和工作環(huán)境，確保工程滿(mǎn)足要求。2范圍適用于為實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)〔如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等〕的控制，對(duì)工作環(huán)境中的因素〔包括人和物〕進(jìn)展控制。3職責(zé)3.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的根基設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)展控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公設(shè)施和環(huán)境進(jìn)展控制。4控制程序4.1設(shè)施的識(shí)別、提供和驗(yàn)收4.1.1設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所〔如辦公場(chǎng)所〕、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)〔如水、電、氣供給等〕、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供a〕工作場(chǎng)所〔如辦公場(chǎng)所〕、支持性服務(wù)〔如水、電、氣供給等〕等的提供，由辦公室根據(jù)本公司的總體規(guī)劃予以落實(shí)。b〕施工和監(jiān)測(cè)設(shè)備、工具、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等由需求部門(mén)根據(jù)使用要求及本公司開(kāi)展的需要，填寫(xiě)?設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單?，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜。c)需要自制的設(shè)施由使用部門(mén)提出，由工程技術(shù)部組織設(shè)計(jì)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由工程技術(shù)部組織加工制造。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收a〕工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)〔如水、電、氣供給等〕、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等由辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)展驗(yàn)收，合格前方能投入使用。b〕采購(gòu)或自制完成的設(shè)備，由工程技術(shù)部組織人員進(jìn)展驗(yàn)收，在?設(shè)備驗(yàn)收單?上簽字，并記錄設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。?設(shè)備驗(yàn)收單?由工程技術(shù)部保管。c)驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系更換、修理或退貨，并在?設(shè)備驗(yàn)收單?上記錄處理結(jié)果。d〕工程技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)展編號(hào)，建設(shè)?設(shè)備臺(tái)帳?，記錄設(shè)備編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、驗(yàn)收日期、放置地點(diǎn)等。e)低值易耗的工具、零配件等由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)其名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，并對(duì)其外觀(guān)進(jìn)展驗(yàn)證后直接辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.2.1設(shè)施的使用a)工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等按本公司的總體規(guī)劃由相關(guān)部門(mén)使用，辦公室監(jiān)視各部門(mén)的使用情況。b)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)視需要制定?設(shè)備安全操作規(guī)程?，規(guī)定施工設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)要求，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公室發(fā)放給使用崗位。對(duì)于關(guān)鍵或重要設(shè)備必須有?設(shè)備安全操作規(guī)程?，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。c)設(shè)備使用者應(yīng)嚴(yán)格按照?設(shè)備安全操作規(guī)程?進(jìn)展操作，使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)展認(rèn)真檢查，確保設(shè)備的能力與要求相一致。4.2.2設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)a)工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施等的維護(hù)和保養(yǎng)〔如房屋的檢修、裝修；水、電、氣設(shè)施的維護(hù)、通訊線(xiàn)路的維護(hù)等〕，由辦公室組織專(zhuān)業(yè)人員或供方人員進(jìn)展。b)運(yùn)輸車(chē)輛由專(zhuān)職司機(jī)負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔送指定單位保養(yǎng)。c)施工設(shè)備由各使用崗位在使用設(shè)備前，使用過(guò)程中和使用后按要求進(jìn)展適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。d)工程技術(shù)部定期對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)展檢查，填寫(xiě)?設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄?。生產(chǎn)部每年底收集整理?設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄?，作為制定?設(shè)備檢修方案?的依據(jù)。4.3設(shè)施的維修4.3.1工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等的維修由辦公室統(tǒng)一安排專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)展。4.3.2施工設(shè)備的維修由工程技術(shù)部于每年12月制定下年度的?設(shè)備檢修方案?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)日常工作中使用者無(wú)法排出的故障，應(yīng)填寫(xiě)?設(shè)備維修申請(qǐng)單?報(bào)工程技術(shù)部安排檢修，必要時(shí)請(qǐng)供方協(xié)助參與。設(shè)備檢修人員應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的?設(shè)備維修申請(qǐng)單?上。4.3.3設(shè)施在進(jìn)展維修之前，應(yīng)提前通知該設(shè)施所在崗位負(fù)責(zé)人，以便作相應(yīng)的工作調(diào)整。檢修中的設(shè)施應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格前方可使用。4.4設(shè)施的報(bào)廢4.4.1對(duì)雖經(jīng)檢修仍無(wú)法到達(dá)原技術(shù)指標(biāo)、無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)?設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.4.2對(duì)低值易耗的工具、零部件等，由使用部門(mén)交倉(cāng)庫(kù)直接報(bào)廢。4.4.3對(duì)報(bào)廢設(shè)施，應(yīng)安排統(tǒng)一的地點(diǎn)放置，必要時(shí)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理作出處置決定。4.4.4報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)。4.5工作環(huán)境確實(shí)定和管理4.5.1工程技術(shù)部應(yīng)識(shí)別、確定并管理好實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境中的因素〔人和物〕，根據(jù)施工作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的根基設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的辦公場(chǎng)所、及倉(cāng)庫(kù)等，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。b)為員工創(chuàng)造一個(gè)舒適、明亮的工作環(huán)境及和諧融洽的人際關(guān)系是正常工作所必要的，從而可以激發(fā)員工的創(chuàng)造性和敬業(yè)精神，為企業(yè)開(kāi)展和員工的成長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的根基。c)確保員工生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，配置必要的通風(fēng)、照明、消防設(shè)施，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求。d)工程技術(shù)部對(duì)重要施工設(shè)施實(shí)行專(zhuān)人定置定位管理，努力提高工作效率；e)施工場(chǎng)所確保過(guò)道暢通，物流有序。4.5.2質(zhì)量管理部應(yīng)定期組織對(duì)工作環(huán)境進(jìn)展檢查，填寫(xiě)?工作環(huán)境管理狀態(tài)檢查記錄?，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)責(zé)令相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)展整改，以實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境的保持和改良。5相關(guān)文件5.1?設(shè)備安全操作規(guī)程?6記錄6.1 ?設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單?6.2 ?設(shè)備驗(yàn)收單?6.3 ?設(shè)備臺(tái)帳?6.4?設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄?6.5 ?設(shè)備維修方案?6.6 ?設(shè)備維修申請(qǐng)單?6.7?設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單?6.8?工作環(huán)境管理狀態(tài)檢查記錄?質(zhì)量手冊(cè)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)KWT/SC-7.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/21目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、施工過(guò)程及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等一系列的過(guò)程進(jìn)展系統(tǒng)的管理，以實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)品并到達(dá)顧客滿(mǎn)意。2范圍適用于公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、施工過(guò)程及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等過(guò)程的有效控制。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)展籌劃。3.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息，并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件或合同草案進(jìn)展評(píng)審。3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)物資的控制。3.4工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程的施工、過(guò)程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)及工程防護(hù)的控制。3.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。4程序概要4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃4.1.1本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖如附錄1所示。4.1.2對(duì)特定工程、工程或合同，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)展籌劃，并重點(diǎn)考慮施工的運(yùn)作過(guò)程，這種籌劃與質(zhì)量管理體系的其他要求〔如管理職責(zé)、資源管理中的要求〕相一致，并且以適用于本公司操作的方式形成文件〔如“質(zhì)量方案〞〕。4.1.3技質(zhì)部根據(jù)籌劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量方案，確定以下適用內(nèi)容：A工程、工程或合同應(yīng)到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；B針對(duì)某一具體工程所需建設(shè)的過(guò)程和子過(guò)程；C過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源；D應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；E工程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)那么；F證明施工過(guò)程和工程符合性所必要的記錄；G為到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。4.2與顧客有關(guān)的過(guò)程公司制定并執(zhí)行?與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序?，以規(guī)定如何確定和評(píng)審與工程有關(guān)的要求，如何與顧客保持溝通的相關(guān)要求。4.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司制定并執(zhí)行?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序?，以規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)以及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改等過(guò)程的控制要求。4.4采購(gòu)公司制定并執(zhí)行?采購(gòu)控制程序?，對(duì)采購(gòu)物資分類(lèi)、供方的評(píng)價(jià)、采購(gòu)的實(shí)施、采購(gòu)信息及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證均作了明確規(guī)定。4.5生產(chǎn)和服務(wù)提供本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供，是指工程施工直至交付后服務(wù)的過(guò)程。施工過(guò)程直接影響向顧客提供的工程質(zhì)量和信譽(yù)，因此，本公司制定并執(zhí)行?施工過(guò)程控制程序?，通過(guò)對(duì)施工過(guò)程的控制、過(guò)程確實(shí)認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)，以及工程防護(hù)等相關(guān)過(guò)程的控制，以確保工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。4.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制4.6.1本公司確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及所需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為工程符合確定的要求提供證據(jù)。4.6.2本公司制定并執(zhí)行?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。4.6.3為確保監(jiān)測(cè)結(jié)果有效，本公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制按以下原那么實(shí)施：A對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)展校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司將建設(shè)檢定或校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄；B需要時(shí)，在使用前進(jìn)展調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；C通過(guò)標(biāo)識(shí)使其得到識(shí)別，需標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)；D指定有資格的人員進(jìn)展操作，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；E通過(guò)正確的搬運(yùn)和維護(hù)，采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存條件，防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效。4.6.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司將對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)和記錄，公司將對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄都會(huì)予以保持。4.6.5本公司暫時(shí)未將計(jì)算機(jī)用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。5為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了以下程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款?與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序?7.2?采購(gòu)控制程序?7.4?施工過(guò)程控制程序?7.5?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?7.6質(zhì)量手冊(cè)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)KWT/CX-7.2-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/31目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，加以實(shí)施和保持。2范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求確實(shí)定，組織招標(biāo)文件或合同草案的評(píng)審，并對(duì)工程的價(jià)格、付款方式、交付方式及售后服務(wù)等進(jìn)展評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)所需物料采購(gòu)的能力。3.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)展技術(shù)交底，評(píng)審工程的施工能力、施工進(jìn)度和交付進(jìn)度?？刂瞥绦?.1與工程〔產(chǎn)品〕有關(guān)的要求確實(shí)定市場(chǎng)部負(fù)責(zé)通過(guò)招標(biāo)文件、上門(mén)拜訪(fǎng)、咨詢(xún)、、實(shí)地考察、收集和研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料，或網(wǎng)絡(luò)信息等方式確定以下與工程〔產(chǎn)品〕有關(guān)的要求：A顧客明示的產(chǎn)品要求，包括工程〔產(chǎn)品〕交付及交付后的性能、用途、使用所必須的要求；B顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；C顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；D本公司決定的其它附加要求。4.2與工程〔產(chǎn)品〕有關(guān)的要求的評(píng)審4.2.1合同的分類(lèi)A小型合同：指合同金額在20萬(wàn)元以下的工程合同。B中型合同：指合同金額在20萬(wàn)元以上〔含20萬(wàn)元〕，100萬(wàn)元以下的工程合同。C大型合同：指合同金額在100萬(wàn)元以上〔含100萬(wàn)元〕的合同。4.2.2投標(biāo)評(píng)審4.2.2.1公司投標(biāo)的工程，由市場(chǎng)部組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)顧客提出的與工程有關(guān)的要求進(jìn)展評(píng)審。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保持評(píng)審記錄，參加評(píng)審的人員須在?評(píng)審記錄表?上簽字，評(píng)審結(jié)論由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。4.2.2.2評(píng)審后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不明確的地方，在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交顧客，并參加顧客組織的答疑會(huì)和實(shí)地調(diào)查，使發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到解決。各項(xiàng)要求必須有明確的文字規(guī)定，答疑會(huì)議紀(jì)要作為顧客招標(biāo)文件的一個(gè)組成局部，與招標(biāo)文件具有同等效力。4.2.2.3招標(biāo)文件中的問(wèn)題得到澄清后，根據(jù)評(píng)審結(jié)果由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織投標(biāo)報(bào)價(jià)工作，并組織編制?投標(biāo)書(shū)?。4.2.2.4投標(biāo)文件編制完成后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織辦公室、工程技術(shù)部等部門(mén)的相關(guān)人員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)展全面評(píng)審〔必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理參加〕，評(píng)審內(nèi)容包括：a)投標(biāo)工程報(bào)價(jià)的合理性、科學(xué)性；b)成本、預(yù)算利潤(rùn)及風(fēng)險(xiǎn)分析；c)工期、工程承包范圍是否明確；d)標(biāo)書(shū)中提供的資源〔技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、材料、人員等〕是否都具有滿(mǎn)足顧客要求的能力；e)與工程相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；f)投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性〔在與招標(biāo)文件不一致的內(nèi)容在投標(biāo)書(shū)中是否得到解決〕。4.2.3合同簽訂前的評(píng)審4.2.3.1接到中標(biāo)通知書(shū)后，在合同簽訂前，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)文件和其他相關(guān)資料的要求擬定合同草案或由顧客提供合同草案。4.2.3.2由市場(chǎng)部組織，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門(mén)相關(guān)人員參加對(duì)合同草案的評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：a)工程要求〔包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求〕得到規(guī)定；b)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)，顧客要求在承受前得到確認(rèn)；c)與以前表述不一致的合同要求〔如投標(biāo)書(shū)或保價(jià)單〕已予以解決；d)本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。4.2.3.3評(píng)審方式分會(huì)簽評(píng)審和會(huì)議評(píng)審，一般采用會(huì)簽評(píng)審，市場(chǎng)部以傳閱方式進(jìn)展。需要進(jìn)展會(huì)議評(píng)審時(shí)，由市場(chǎng)部組織。評(píng)審結(jié)果記錄在?評(píng)審記錄表?中。緊急情況下可評(píng)審，事后補(bǔ)辦評(píng)審記錄。4.2.3.4在評(píng)審過(guò)程中，假設(shè)評(píng)審人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容提出異議和修改意見(jiàn)時(shí)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通、協(xié)調(diào)，征求其意見(jiàn)，確保問(wèn)題得到解決。假設(shè)評(píng)審人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容提出需采取措施時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)簽署措施實(shí)現(xiàn)的可能性。4.2.3.5合同評(píng)審由總經(jīng)理簽署評(píng)審結(jié)論。4.3合同的簽訂和修訂4.3.1合同洽談一致后，合同文本蓋章時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)合同進(jìn)展登記，合同經(jīng)公司法定代表人或其委托人簽字后，方可加蓋合同專(zhuān)用章，成為具有法律效力的正式合同文本。4.3.2對(duì)已簽訂的合同需要修改時(shí)，由市場(chǎng)部與顧客協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)后才能修訂。顧客提出需要修改時(shí)，應(yīng)按4.2.3條規(guī)定對(duì)修訂內(nèi)容予以評(píng)審，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。4.3.3經(jīng)修訂的合同，可在原“合同〞上注明更改情況，也可重簽。4.4合同的實(shí)施4.4.1合同交底：合同簽訂/修訂后，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)將?評(píng)審記錄表?和“合同〞的相關(guān)內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)、施工、檢驗(yàn)和交付等的依據(jù)。4.4.2各部門(mén)應(yīng)根據(jù)?評(píng)審記錄表?和“合同〞的相關(guān)內(nèi)容制訂相應(yīng)的工作方案，并按方案予以實(shí)施。市場(chǎng)部對(duì)方案執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視。4.4.3工程最終驗(yàn)收合格后，市場(chǎng)部組織工程技術(shù)部按規(guī)定的要求進(jìn)展交付。4.4.4在工程交付前和交付后，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)展溝通，保證及時(shí)向顧客交付工程和回收工程款。4.5與顧客溝通4.5.1傳遞工程信息A本公司通過(guò)上門(mén)拜訪(fǎng)、、、學(xué)術(shù)交流、提供相關(guān)資料等，主動(dòng)向顧客介紹工程的情況，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及顧客需求動(dòng)向等信息。B在市場(chǎng)拓展時(shí)，對(duì)顧客提出的新的建設(shè)工程等信息要相互溝通，直到達(dá)成雙方滿(mǎn)意的各類(lèi)合同。C工程施工、交付過(guò)程中，如有需變更、修改的內(nèi)容，雙方及時(shí)修訂合同〔執(zhí)行本程序4.3.2條款的要求〕。4.5.2問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)對(duì)顧客以來(lái)人、來(lái)電、來(lái)函、等方式的問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)〔包括合同的執(zhí)行和修改情況等〕，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)解答并記錄在?顧客來(lái)電、來(lái)函記錄?中，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱(chēng)及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。4.5.3顧客反響顧客提出有關(guān)工程的要求，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)展分析處理，并將處理意見(jiàn)反響給顧客。工程交付后，市場(chǎng)部應(yīng)通過(guò)書(shū)面、口頭、、、網(wǎng)絡(luò)郵件等方式與顧客進(jìn)展溝通，及時(shí)收集顧客反響信息，妥善處理顧客投訴，主動(dòng)向顧客征求意見(jiàn)，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，具體執(zhí)行?顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序?的有關(guān)規(guī)定。4.6記錄的保存和應(yīng)用4.6.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存“評(píng)審記錄表〞、“合同〞及其他相關(guān)記錄，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及確認(rèn)結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.6.2總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)了解合同的執(zhí)行情況；始終關(guān)注顧客的要求，包括那些沒(méi)有明確表達(dá)的需求和期望，并調(diào)配資源確保達(dá)成或超過(guò)這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客滿(mǎn)意。5相關(guān)文件5.1?顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序?6記錄6.1?投標(biāo)書(shū)?6.2?評(píng)審記錄表?6.3?合同?6.4?顧客來(lái)電、來(lái)函記錄?質(zhì)量手冊(cè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序文件編號(hào)KWT/CX-7.3-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/41目的對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)展控制，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能滿(mǎn)足顧客、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。2適用范圍本程序適用于公司各類(lèi)工程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程，包括工程的技術(shù)改造。3職責(zé)3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、分析、與顧客溝通等收集顧客需求信息，并負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作的全面組織協(xié)調(diào)，確定工程的各項(xiàng)要求。3.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)整個(gè)工程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案書(shū)；編制設(shè)計(jì)文件、圖紙；組織設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)；對(duì)設(shè)計(jì)文件實(shí)施更改等控制。3.3分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告等。3.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)部將設(shè)計(jì)方案提交客戶(hù)確認(rèn)，并答復(fù)客戶(hù)疑問(wèn)。4工作程序4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的籌劃4.1.1公司工程技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部與顧客簽訂的工程合同，通過(guò)顧客提供的圖紙資料以及現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)果，編寫(xiě)?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案書(shū)?，報(bào)分管副總經(jīng)理審批，其中包括以下內(nèi)容：a)確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的劃分及主要工作內(nèi)容；b)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求；c)明確開(kāi)展以上各階段工作的職責(zé)和權(quán)限，明確各階段的負(fù)責(zé)人及人員分工、進(jìn)度要求和配合單位；d)為完成以上各階段工作應(yīng)配備的資源和手段。如所需的人員、設(shè)備、信息、資金保證及其他相關(guān)內(nèi)容；e)各部門(mén)之間在組織上的接口關(guān)系。4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入4.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)工程的主要技術(shù)和質(zhì)量要求〔如功能、性能和安全性要求等〕。這些要求主要來(lái)自顧客的需求與期望，一般應(yīng)包含在“技術(shù)協(xié)議〞中；b)適用的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿(mǎn)足；c)以前類(lèi)似設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提供的適用信息。4.2.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，由工程組編制?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入清單?，并附上各類(lèi)相關(guān)的資料。4.2.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入要求的充分性和適宜性進(jìn)展評(píng)審，對(duì)其中不完善、模糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保輸入滿(mǎn)足要求。4.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程4.3.1設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的要求，進(jìn)展方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、草圖設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等。4.3.2設(shè)計(jì)校核、審批人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)展校審以發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件中的缺陷和缺乏，填寫(xiě)校審記錄，并反響給設(shè)計(jì)人。4.3.3設(shè)計(jì)人根據(jù)校審人員發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)展修改、完善。4.3.4設(shè)計(jì)校核、審批人員對(duì)設(shè)計(jì)修改部位復(fù)審并認(rèn)可。4.3.5設(shè)計(jì)完畢后，各級(jí)設(shè)計(jì)人員按規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)展簽署，并將簽署完成的設(shè)計(jì)圖樣交工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部組織描圖、曬圖。4.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出4.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)輸入進(jìn)展驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證實(shí)滿(mǎn)足輸入要求，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?.3.2由工程負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)展審核，并填寫(xiě)?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單?。分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后才能發(fā)放。4.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出包括：a)根據(jù)工程產(chǎn)品要求進(jìn)展施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，計(jì)算出各種材料的用量和規(guī)格型號(hào)；b)根據(jù)工程施工特點(diǎn)編制適宜的操作規(guī)程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c)根據(jù)檢驗(yàn)要求確定測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的要求；d)根據(jù)要求編寫(xiě)采購(gòu)清單，辦公室據(jù)此準(zhǔn)備所需材料；e)如采用新技術(shù)、新工藝、新材料時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)人員提出培訓(xùn)要求；f)假設(shè)需提供工程使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)給顧客，應(yīng)寫(xiě)明使用、維護(hù)的要求和本卷須知。4.3.4設(shè)計(jì)輸出形成文件之后，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)展評(píng)審之后才能發(fā)放。確保輸出文件已經(jīng)明確工程施工、驗(yàn)收