北京某公司質(zhì)量體系文件及手冊(cè)

-PAGE1-目錄0.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)布令 40.2公司簡(jiǎn)介 51.范圍 62.引用標(biāo)準(zhǔn) 63.術(shù)語(yǔ)和定義 64.管理體系 74.1總要求 74.2文件要求 84.2.1總則 84.2.2管理手冊(cè) 84.2.3文件控制 84.2.4記錄控制 95.管理職責(zé) 95.1管理承諾 95.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 105.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針 105.4策劃 115.4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo) 115.4.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃 125.4.3法律法規(guī)和其它要求 125.4.4環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 135.4.5危險(xiǎn)源的辯識(shí)與評(píng)價(jià) 135.4.6環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案 135.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 135.5.1職責(zé)與權(quán)限 135.5.2協(xié)商和信息交流 135.6管理評(píng)審 145.6.1總則 145.6.2評(píng)審輸入 155.6.3評(píng)審輸出 156.資源管理 156.1資源提供 156.2人力資源 156.3基礎(chǔ)設(shè)施 166.4工作環(huán)境 167.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 167.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 177.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 177.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 177.2.3與顧客溝通 187.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 187.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 187.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 187.3.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出 187.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 197.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證和確認(rèn) 197.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 197.4采購(gòu) 197.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 217.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 237.7運(yùn)行控制 237.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 248.測(cè)量、分析和改進(jìn) 258.1總則 258.2監(jiān)視和測(cè)量 268.2.1顧客滿意 268.2.2內(nèi)部審核 268.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 268.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 268.2.5績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量 268.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià) 268.3不合格品的控制 278.4數(shù)據(jù)分析 278.5改進(jìn) 288.5.1持續(xù)改進(jìn) 288.5.2事故、事件、不符合調(diào)查、處理 288.5.3糾正與預(yù)防措施 28附圖一：公司項(xiàng)目管理過(guò)程流程圖 29附圖二：公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 30附表三：公司管理體系職責(zé)分配表 31附表四：手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 33

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)布令總經(jīng)理令[2006年]第1號(hào)依據(jù)《質(zhì)量管理體系 要求》（GB/T19001-2000）標(biāo)準(zhǔn)、《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》（GB/T24001-2004）標(biāo)準(zhǔn)和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》（GB/T28001-2001）標(biāo)準(zhǔn)，由工程管理部結(jié)合本公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)發(fā)展及以往管理體系運(yùn)行情況，對(duì)本公司管理體系文件做了整體改版。改版后的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，編號(hào)為YNW/SC-2006，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2006年7月25日起執(zhí)行。原《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（YNW/05-2005）同時(shí)廢止。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，適用于本公司承接的建設(shè)工程全過(guò)程或分階段的項(xiàng)目管理服務(wù)，要求全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。任命***同志為公司管理者代表，負(fù)責(zé)確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)并提出改進(jìn)的需求，確保在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。工程部負(fù)責(zé)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的管理和內(nèi)部條文解釋?？偨?jīng)理: 2006年7月17日

公司簡(jiǎn)介北京*****建設(shè)工程管理有限公司，前身為北京市*****工程監(jiān)理公司，創(chuàng)建于1992年，是北京最早成立注冊(cè)的監(jiān)理單位之一，2004年改制為有限責(zé)任公司，具有房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、市政公用工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、招標(biāo)代理甲級(jí)資質(zhì)和政府采購(gòu)甲級(jí)資質(zhì)，2005年4月列為北京市43家項(xiàng)目管理試點(diǎn)單位之一。本公司技術(shù)力量雄厚，各類專業(yè)配套，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，建立了一套行之有效的管理制度，培養(yǎng)了一大批工程管理人才。能夠承擔(dān)大、中型建設(shè)工程的全過(guò)程或分階段的管理服務(wù)，從項(xiàng)目策劃、可行性研究、咨詢、評(píng)估、工程概算、方案優(yōu)選、設(shè)計(jì)管理、招投標(biāo)代理、施工監(jiān)理到固定資產(chǎn)移交各個(gè)階段，能夠使建設(shè)工程在安全、進(jìn)度、質(zhì)量、投資、環(huán)境保護(hù)諸方面得到有效的控制，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本公司的組織宗旨：協(xié)調(diào)發(fā)展、服務(wù)社會(huì)。十余年來(lái)，承攬了大量公共建筑工程、住宅工程、裝飾裝修工程、文物建筑工程及市政公用工程，諸多工程獲得北京市建筑長(zhǎng)城杯、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯，市優(yōu)質(zhì)工程、文明安全工地等稱號(hào)，連年被評(píng)為北京市監(jiān)理行業(yè)先進(jìn)單位，公司的招標(biāo)代理和項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)，也以良好的服務(wù)贏得了顧客贊譽(yù)和有關(guān)部門的好評(píng)。公司總經(jīng)理：公司地址：郵政編碼：傳真：電話：

1.范圍1.1總則為了對(duì)本公司項(xiàng)目管理／監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行控制，證實(shí)公司有能力提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的服務(wù)；并通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意度；預(yù)防和減少環(huán)境污染；保證員工人身安全和健康。1.2應(yīng)用本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍：項(xiàng)目管理／監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)。本手冊(cè)覆蓋的場(chǎng)所范圍：公司機(jī)關(guān)、各項(xiàng)目管理／監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)場(chǎng)所。適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持，以及對(duì)管理體系的內(nèi)部審核、管理評(píng)審及第二、三方審核。2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19000-2000idtISO9000:20002.2質(zhì)量管理體系 要求GB/T19001-2000idtISO9001：20002.3環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T24001-2004idtISO14001：20042.4職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T28001-20012.5質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南GB/T19011－20032.6建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-20012.7建設(shè)工程項(xiàng)目管理試行辦法（建市[2004]200號(hào)）2.8建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程DBJ01-41-20022.9建筑工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-20033.術(shù)語(yǔ)和定義本《手冊(cè)》優(yōu)先采用引用標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，并補(bǔ)充以下縮略語(yǔ)：3.1體系或管理體系——是指本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。3.2“組織”——北京*****建設(shè)工程管理有限公司；簡(jiǎn)稱公司，拼音縮寫(xiě)為YNW。3.3“顧客”——委托公司提供項(xiàng)目管理／監(jiān)理服務(wù)的單位。3.4“產(chǎn)品”——公司為顧客提供的項(xiàng)目管理／監(jiān)理服務(wù)。3.5“項(xiàng)目部”——公司派駐現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目管理／監(jiān)理服務(wù)的組織機(jī)構(gòu)。3.6“供方”——為滿足工程項(xiàng)目需要，組織選擇和確定的合作單位或?qū)ν馕性囼?yàn)室。3.7“相關(guān)方”——與建設(shè)工程項(xiàng)目管理／監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的勘查設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位、材料/設(shè)備/構(gòu)配件供應(yīng)單位等。3.8手冊(cè)或管理手冊(cè)——本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。3.9程序文件——質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序文件。3.10支持性文件——其他與管理體系相關(guān)的文件。3.11部門——公司各職能部門和項(xiàng)目部。3.12總監(jiān)——總監(jiān)理工程師。3.13項(xiàng)目管理——企業(yè)運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、理論和方法對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行的策劃、組織、實(shí)施、監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)等全過(guò)程或若干過(guò)程的管理。4.管理體系4.1總要求本公司按照GGB/T1190011-20000、GB/TT240001-20004和GB/TT280001-22001標(biāo)準(zhǔn)的要求求建立了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全一體體化管理體體系并形成成管理體系系文件，予予以實(shí)施和和保持，并并持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性性，以穩(wěn)定的的提供顧客客要求的項(xiàng)項(xiàng)目管理//監(jiān)理服務(wù)。4.1.1公公司識(shí)別了了一體化管管理體系所所需的全部部過(guò)程，確確定了過(guò)程程順序和相相互作用，詳見(jiàn)附圖一：公司項(xiàng)目管理過(guò)程流程圖，按照下圖管理體系運(yùn)行過(guò)程分別在手冊(cè)、相關(guān)程序文件及支持性文件確定了各過(guò)程在本公司的應(yīng)用。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)輸出輸入顧客相關(guān)方要求信息流顧客相關(guān)方滿意管理職責(zé)公司、部門資源管理人員、設(shè)施測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理／監(jiān)理服務(wù)全過(guò)程實(shí)施信息流險(xiǎn) 4.1.2公公司管理體體系運(yùn)行的的基本準(zhǔn)則則是：管理有效效，顧客滿滿意，持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。采用PDCAA（計(jì)劃、實(shí)實(shí)施、檢查查、改進(jìn)）過(guò)程方法管理，其中包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)／環(huán)境因素控制／風(fēng)險(xiǎn)源控制、測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)過(guò)程，分別在手冊(cè)、相關(guān)程序文件及支持性文件規(guī)定了確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。4.1.3加加大對(duì)體系系運(yùn)行的資資源投入，使用現(xiàn)代管理技術(shù)和設(shè)施，及時(shí)收集、整理所需的各類信息，以保證對(duì)過(guò)程的控制、測(cè)量、監(jiān)視和分析，滿足體系運(yùn)行的需求。4.1.4按按程序要求求進(jìn)行管理理，確保過(guò)過(guò)程策劃結(jié)結(jié)果的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；并根據(jù)據(jù)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分析析結(jié)果，實(shí)實(shí)施對(duì)過(guò)程程控制的持續(xù)續(xù)改進(jìn)，不不斷提高質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全績(jī)績(jī)效。4.1.5對(duì)對(duì)與項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)有關(guān)的的對(duì)外包過(guò)程按照GB/TT190001-20001標(biāo)準(zhǔn)“7.4采購(gòu)”要求進(jìn)行行了識(shí)別，控控制并將公公司的環(huán)境境、職業(yè)健健康安全方方針、目標(biāo)標(biāo)和要求傳傳達(dá)給相關(guān)關(guān)方，確保保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全方針?lè)矫鎸?shí)實(shí)施控制。4.2文件要要求4.2.1總總則本公司的質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理體系文件件依據(jù)GBB/T199001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GBB/T244001--20044標(biāo)準(zhǔn)和GBB/T288001--20011標(biāo)準(zhǔn)的要要求及國(guó)家家、北京市市相關(guān)法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的的要求編制制，由下列列文件組成成：1、形成成文件的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全方方針和目標(biāo)標(biāo)。2、《質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理手冊(cè)》（YNW/SSC－20066）。3、形成文件件的20個(gè)控制程序序（見(jiàn)管理體系系文件總目目錄YNWW/CX－01∽20－20066）。4、公司為確確保管理體體系過(guò)程的有效效運(yùn)行和控控制，制定定了9個(gè)支持性文文件（見(jiàn)管理體體系文件總總目錄YNNW/ZC－01∽09－2006）。5、實(shí)施過(guò)程程所要求的的記錄。4.2.2管管理手冊(cè)按照標(biāo)準(zhǔn)要求求結(jié)合本公公司實(shí)際情情況編制并并實(shí)施《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理手冊(cè)》，手冊(cè)覆蓋了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的的管理體系系范圍，無(wú)無(wú)任何刪減減，覆蓋了了本公司與質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理有有關(guān)的全部部過(guò)程和要要求，形成成了20個(gè)程序文件和9個(gè)支持性文文件，對(duì)過(guò)程和和相互作用用進(jìn)行了表表述，是質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系綱領(lǐng)性文文件。4.2.3文文件控制公司制定《文文件控制程程序》YNNW/CX-01-20006，由資源部部負(fù)責(zé)監(jiān)督督實(shí)施?！豆芾硎謨?cè)》由總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)實(shí)施；《程程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；《支持性文件》根據(jù)職責(zé)規(guī)定由相應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。管理體系文件件，在實(shí)施過(guò)過(guò)程中或管管理評(píng)審中中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題、需要完完善和修改改之處，應(yīng)應(yīng)按相關(guān)規(guī)規(guī)定程序修修改，并必必須再次得得到批準(zhǔn)；；經(jīng)批準(zhǔn)后的文文件發(fā)生更更改或修訂訂，應(yīng)確保保其更改或或修訂狀態(tài)態(tài)得到識(shí)別別；確保適用文件件的有效版版本及時(shí)發(fā)發(fā)放到每一一個(gè)使用單單位；管理體系文件件的使用單位位，應(yīng)對(duì)文件件保持清晰晰且易于被被識(shí)別；對(duì)于與項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)直接相相關(guān)的外來(lái)來(lái)文件必須須得到識(shí)別別，并確保保按《文件件控制程序序》規(guī)定的的發(fā)放原則則和范圍控控制其分發(fā)發(fā)；對(duì)于作廢文件件，應(yīng)按《文文件控制程程序》的規(guī)規(guī)定做出適適當(dāng)標(biāo)識(shí)或或銷毀，以以防止作廢廢文件的非非預(yù)期使用用。4.2.4記記錄控制由工程部負(fù)責(zé)責(zé)制定、監(jiān)監(jiān)督實(shí)施《記記錄控制程程序》YNNW/CX-02-20006；建立并保持所所有可驗(yàn)證證管理體系系符合性、管理體系系已得到有有效運(yùn)行、項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)過(guò)程和和滿足顧客客要求的記記錄并予以以標(biāo)識(shí)；各部門、各項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理部部應(yīng)各自妥妥善保管記記錄，易于于識(shí)別和檢檢索，防止止發(fā)生損壞壞或丟失；；記錄建檔后，應(yīng)應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)規(guī)定要求的的期限保管，并并采取妥善善的防護(hù)措措施；各種記錄內(nèi)容容填寫(xiě)時(shí)字字跡應(yīng)清楚楚，并保持持頁(yè)面清晰晰；具有可追追溯性。5.管理職責(zé)責(zé)5.1管理承承諾公司最高管理理者鄭重承承諾：按《質(zhì)質(zhì)量管理體體系要求》（GB/T19001-2000）、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（GB/T28001-2001）標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性，并通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)這種承諾。5.1.1在在公司內(nèi)部部傳達(dá)滿足足顧客要求求和執(zhí)行法法律、法規(guī)規(guī)的重要性性，提高員員工的質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)健康康安全意識(shí)識(shí)，實(shí)現(xiàn)管管理體系的的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。5.1.2制定質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健康康安全方針針和目標(biāo)，使全體員員工在自己的工作作中為公司司的方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)而努力。5.1.3按按規(guī)定的時(shí)時(shí)間間隔主主持公司管管理評(píng)審，執(zhí)執(zhí)行《管理理評(píng)審控制制程序》，確確保管理體體系有效運(yùn)運(yùn)行。5.1.4確確保提供管管理體系有有效運(yùn)行所所必需的資資源。5.1.5本本公司過(guò)程程控制程序序與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的相互互關(guān)系，詳詳見(jiàn)附表四四：手冊(cè)與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)對(duì)照表。5.2以顧客客為關(guān)注焦焦點(diǎn)公司的成功與與否取決于于理解并滿滿足顧客及其他他相關(guān)方當(dāng)當(dāng)前和未來(lái)來(lái)的需求和和期望，并爭(zhēng)爭(zhēng)取超越這這些需求和和期望?？偪偨?jīng)理確保保公司所有有部門和人人員對(duì)項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理服務(wù)全過(guò)程程實(shí)施控制制，以滿足足顧客的要要求，樹(shù)立立公司良好好的信譽(yù)。5.2.1通通過(guò)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研，分析析顧客對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目管理／／監(jiān)理服務(wù)務(wù)的要求與與期望，在在項(xiàng)目管理理／監(jiān)理合合同簽訂時(shí)時(shí)將顧客需需求確定。5.2.2將顧客的的要求和期期望轉(zhuǎn)化為為輸入要求，這些要求求包括對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的要求求，過(guò)程要要求、環(huán)境境保護(hù)的要要求，健康康安全的要要求和管理理體系要求求，對(duì)項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)全過(guò)過(guò)程實(shí)施有有效控制，達(dá)達(dá)到顧客滿滿意。5.2.3以以顧客滿意意為目標(biāo)，不不斷滿足顧顧客的要求求。5.2.4經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)責(zé)收集顧客客信息和測(cè)測(cè)量顧客對(duì)對(duì)項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)的滿意意程度。5.3質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理方針5.3.1質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全方針針是公司管管理體系的的核心，本本公司制定定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全方針針集中體現(xiàn)現(xiàn)了以顧客客為關(guān)注焦焦點(diǎn)，與組組織的宗旨旨相適應(yīng)，體體現(xiàn)了公司司對(duì)遵守質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全法律律法規(guī)的承承諾，體現(xiàn)現(xiàn)了公司對(duì)對(duì)服務(wù)質(zhì)量量、污染預(yù)預(yù)防、職業(yè)業(yè)健康安全全的持續(xù)改改進(jìn)，為目標(biāo)、指指標(biāo)的制定定和評(píng)審提提供框架。5.3.2方針由總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，并并通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)、會(huì)議、公示示、發(fā)放宣宣傳冊(cè)（頁(yè)頁(yè)）等方式式向部門員員工或代表表公司工作作的人員傳傳達(dá)公司管管理方針，并并為公眾所所獲取，確保公司司管理層、執(zhí)執(zhí)行層都能能貫徹執(zhí)行行。5.3.3公公司通過(guò)每每年的管理理評(píng)審活動(dòng)動(dòng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全方針針的持續(xù)適適宜性進(jìn)行行評(píng)審，以以保證方針針的持續(xù)有有效。必要要時(shí)根據(jù)內(nèi)內(nèi)外環(huán)境的的改變進(jìn)行行修改。5.3.4公公司積極創(chuàng)創(chuàng)造條件通通過(guò)網(wǎng)頁(yè)向向社會(huì)公示示公司管理理方針。5.3.5公公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理方針：堅(jiān)持以人為本本，保證健健康安全；；貫徹法規(guī)要求求，預(yù)防環(huán)環(huán)境污染；；嚴(yán)格項(xiàng)目管理理，提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)；；強(qiáng)化持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，提升管管理水平。5.3.6關(guān)關(guān)于《質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全方針針》的內(nèi)涵涵解釋1）堅(jiān)持以人人為本：持持續(xù)關(guān)注員員工和相關(guān)關(guān)方人員工工作、生活活環(huán)境，提提倡全員參參與，減少少和避免有有害物質(zhì)對(duì)對(duì)環(huán)境污染染、損害職職工健康安安全，提高高工作質(zhì)量量；2）保證健康康安全：用用科學(xué)的管管理手段控控制可能導(dǎo)導(dǎo)致事件、事事故的因素素，降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，保證證員工和相相關(guān)方人員員的健康和和安全；3）貫徹法規(guī)規(guī)要求：努努力提高全全體員工和和相關(guān)方人人員質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全全管理的法法律意識(shí)，自自覺(jué)遵守和和影響相關(guān)關(guān)方遵守有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全全的法律法法規(guī)和其他他要求；4）預(yù)防環(huán)境境污染：發(fā)發(fā)揮全體員員工和相關(guān)關(guān)方人員的的積極性和和創(chuàng)造力，采采取有效的的預(yù)防措施施，達(dá)到節(jié)節(jié)能、降耗耗和低污染染的目標(biāo)；；5）嚴(yán)格項(xiàng)目目管理：項(xiàng)項(xiàng)目管理是是我們的過(guò)過(guò)程活動(dòng)，通通過(guò)不斷完完善自身的的管理體系系，督促相相關(guān)方健全全管理體系系，認(rèn)真履履行程序，把把好每一道道關(guān)口，體體現(xiàn)我們的的特色服務(wù)務(wù)產(chǎn)品；6）提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)：嚴(yán)嚴(yán)格履行合合同，了解解顧客潛在在需求，集集公司之所所能，提供供與水平相相適應(yīng)的服服務(wù)，最終終實(shí)現(xiàn)顧客客滿意；7）強(qiáng)化持續(xù)續(xù)改進(jìn)：完完善激勵(lì)機(jī)機(jī)制，通過(guò)過(guò)目標(biāo)管理理，總結(jié)實(shí)實(shí)際差距，尋尋求改進(jìn)機(jī)機(jī)會(huì)，切實(shí)實(shí)提高糾正正和預(yù)防措措施的效果果；8）提升管理理水平：保保持公司不不斷發(fā)展的的勢(shì)頭，帶帶動(dòng)相關(guān)方方管理能力力，進(jìn)而對(duì)對(duì)社會(huì)發(fā)展展做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。5.4策劃5.4.1質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理目標(biāo)公司總經(jīng)理在在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全方針針的基礎(chǔ)上上，建立了管理目標(biāo)標(biāo)，體現(xiàn)了了我公司不不斷改進(jìn)、提提高管理和和使顧客及及相關(guān)方滿滿意的追求求，在制定定目標(biāo)時(shí)考考慮了公司司面向的市市場(chǎng)及當(dāng)前前及未來(lái)的的需要，也也考慮了公公司的組織織規(guī)模、員員工的能力力、公司管管理/監(jiān)理服務(wù)務(wù)及相關(guān)方方滿意的狀狀況。1、目標(biāo)的制制定、實(shí)施施、測(cè)量工程部負(fù)責(zé)在在管理方針針的框架內(nèi)內(nèi)擬定公司司管理目標(biāo)標(biāo)，報(bào)管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)定定期檢查各各部門目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施情情況。2、目標(biāo)與指指標(biāo)的分解解要求各職能部部門和項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理部依據(jù)公司司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全目標(biāo)標(biāo)建立分解目標(biāo)、在工工作計(jì)劃中中制定崗位位職責(zé)及相相應(yīng)的實(shí)施施方案經(jīng)管管理者代表表批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。3、目標(biāo)制定定的要求1）目標(biāo)符合合公司的方方針和對(duì)顧客滿滿意的承諾諾。涵蓋滿足項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)要求所所需的全部部?jī)?nèi)容。2）環(huán)境和職職業(yè)健康安安全目標(biāo)制制定時(shí)，要要求充分考慮法律、法法規(guī)及其他他要求，在在環(huán)境因素素識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控制制的基礎(chǔ)上上，所選擇擇的技術(shù)方方案、資源源、運(yùn)行要切切實(shí)可行。3）目標(biāo)盡可可能量化，可可測(cè)量、可可操作。4、目標(biāo)、指指標(biāo)的評(píng)審審和修訂1）工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)定定期評(píng)審和和監(jiān)督檢查查，保持改改進(jìn)。2）各部門根根據(jù)管理方方案，對(duì)分分解的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)的的實(shí)施過(guò)程程進(jìn)行檢查查和控制。3）當(dāng)制定目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的條件發(fā)發(fā)生重大變變化時(shí)，由由主管部門門向管理者者代表提出出，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后，及時(shí)修修訂。5、公司質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理目標(biāo)：關(guān)注職工健康康，杜絕重重傷事故；；廢物分類處理理，減少資資源消耗；；顧客滿意度大大于92%，合同履履約率達(dá)到到100%%；管理體系持續(xù)續(xù)完善，爭(zhēng)爭(zhēng)創(chuàng)名牌企企業(yè)。5.4.2質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理體系策劃劃為滿足方針和和目標(biāo)的要要求，根據(jù)據(jù)實(shí)際情況況和三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要要求，對(duì)一體化管理理體系進(jìn)行行了策劃：：1、管理體系系由體系文文件、體系系運(yùn)行的執(zhí)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及及其人員構(gòu)構(gòu)成。2、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求及及本公司提提供產(chǎn)品和和服務(wù)的特特點(diǎn)，對(duì)過(guò)過(guò)程進(jìn)行了了識(shí)別，見(jiàn)見(jiàn)附圖一：：項(xiàng)目管理理過(guò)程流程程圖。3、建立公司司組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，見(jiàn)附圖二：：公司管理體體系組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖；確定了了各執(zhí)行機(jī)機(jī)構(gòu)的職能能分配方案案，見(jiàn)附表表三：公司司管理體系系職責(zé)分配配表。4、確定了職職責(zé)與權(quán)限限和為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)提供供所需的資資源；5、為實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)并驗(yàn)證證其實(shí)施效效果，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行定期評(píng)評(píng)審，根據(jù)據(jù)評(píng)審結(jié)果果不斷尋找找改進(jìn)機(jī)會(huì)會(huì)，確保持持續(xù)改進(jìn)，保保持管理體體系的有效效性；6、當(dāng)管理體體系發(fā)生更更改或變動(dòng)動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行再策劃劃并予以實(shí)實(shí)施，以保保持管理體體系的完整整性。5.4.3法法律法規(guī)和其它要求求公司司制定并執(zhí)行行《法律法規(guī)和其他要求求及合規(guī)性性評(píng)價(jià)控制制程序》（YNW//CX-003-20006），工程部歸歸口管理以以及時(shí)獲取取質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全的法法律、法規(guī)規(guī)及其它要要求，確認(rèn)認(rèn)其適用性性，并跟蹤蹤其變化及及時(shí)更新，組組織各部門門定期對(duì)合合規(guī)性進(jìn)行行評(píng)價(jià)。各部門負(fù)負(fù)責(zé)將接受受到的法律律、法規(guī)與與其他要求求應(yīng)用到識(shí)識(shí)別環(huán)境因因素和危險(xiǎn)源，并并傳達(dá)給相相關(guān)崗位員員工及相關(guān)關(guān)方，認(rèn)真真組織執(zhí)行行。5.4.4環(huán)環(huán)境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)價(jià)價(jià)公司司制定并執(zhí)執(zhí)行《環(huán)境境因素識(shí)別別和評(píng)價(jià)控控制程序》（YNW/CX-12-2006），工程部歸口管理通過(guò)對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新，使可能影響環(huán)境的因素得到有效控制。5.4.5危危險(xiǎn)源的辯識(shí)與評(píng)價(jià)公司制定并執(zhí)執(zhí)行《危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識(shí)與與評(píng)價(jià)控制制程序》（YNW//CX-113-20006），工程部歸歸口管理通通過(guò)對(duì)公司司活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)中的危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)，確定定重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源并及時(shí)時(shí)更新，使使可能影響響職業(yè)健康康安全的因因素得到有有效控制。5.4.6環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理方案1、為實(shí)現(xiàn)公公司環(huán)境/職業(yè)健康康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)公司制制定《環(huán)境/職業(yè)健康康安全控制制程序》（YNW//CX-114-20006）。2、工程部負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理方案的制制定、組織織實(shí)施與監(jiān)監(jiān)督檢查；；管理者代代表負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)管理方方案；資源源部保證所所需資源的的落實(shí)；各各責(zé)任部門門按照環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理理方案的要要求，及時(shí)時(shí)完成各自自的工作。3、管理方案案的內(nèi)容包包括：方案案的實(shí)施步步驟、進(jìn)度度時(shí)間表、責(zé)責(zé)任部門和和人員、必必要的資源源和所執(zhí)行行的文件。4、環(huán)境/職職業(yè)健康安安全目標(biāo)、指指標(biāo)發(fā)生重重大變化時(shí)時(shí)，工程部部對(duì)管理方方案進(jìn)行修修訂和補(bǔ)充充；環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理方案實(shí)施施條件發(fā)生生重大變化化時(shí)，責(zé)任任部門應(yīng)向向工程部提提出修正，經(jīng)經(jīng)工程部審審核，管理理者代表批批準(zhǔn)后執(zhí)行行。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通通5.5.1職職責(zé)與權(quán)限限本公司根據(jù)管管理體系要要求和精簡(jiǎn)簡(jiǎn)、高效的的原則，確確定了公司司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，見(jiàn)《公公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖》附附圖二。確確定了管理理職能分配配，見(jiàn)《公公司管理體體系職責(zé)分分配表》附附表三。規(guī)規(guī)定了職責(zé)責(zé)與權(quán)限和和各部門、各級(jí)級(jí)人員的職職責(zé)、權(quán)限限及其相互互關(guān)系，其中決策策層和各部部門及相關(guān)關(guān)人員主要要職責(zé)規(guī)定詳見(jiàn)《體系有關(guān)關(guān)人員崗位位、職責(zé)和和權(quán)限管理理規(guī)定》（YNWW/ZC--09-22006）。5.5.2協(xié)協(xié)商和信息息交流為了確保管理理體系的有有效運(yùn)行，建建立協(xié)商和和信息交流流的有效過(guò)過(guò)程，及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確地收收集、傳遞遞及反饋有有關(guān)協(xié)商和和信息的內(nèi)內(nèi)容，建立立有組織、有有目的的協(xié)協(xié)商制度和和信息交流流渠道，有有效利用信信息資源，實(shí)實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)管理體系系，以達(dá)到到顧客滿意意，公司制制定并執(zhí)行行《協(xié)商與信息交流流控制程序序》（YNW//CX-004-20006），工程部歸歸口管理并并通過(guò)工作作檢查來(lái)保保證協(xié)商和和信息交流流的有效性性。溝通的主要內(nèi)內(nèi)容：正常常信息、不不符合信息息、緊急信信息；員工工意見(jiàn)和建建議；新技技術(shù)、新工工藝、新材材料、新設(shè)設(shè)備信息；；培訓(xùn)情況況、相關(guān)法法律法規(guī)遵遵循情況及及更新信息息；體系運(yùn)運(yùn)行控制情情況。交流方式：公公司以組織各種種集體活動(dòng)動(dòng)、總監(jiān)例例會(huì)、各部部門、項(xiàng)目目部之間的的文件信息息傳遞、專專題交流會(huì)會(huì)、報(bào)表、情情況通報(bào)等等，以及個(gè)人、項(xiàng)目目部以書(shū)面面、口頭、電電話及傳真真提出的匯匯報(bào)、意見(jiàn)見(jiàn)、建議和和要求等方方式，進(jìn)行行內(nèi)、外部溝通通與交流。通過(guò)文件和會(huì)會(huì)議傳達(dá)管管理者代表表任命及員員工代表選選任，做到到上情下達(dá)達(dá)、下情上上傳，建議和意意見(jiàn)等均應(yīng)應(yīng)予以處理理并有記錄錄。5.6管理評(píng)評(píng)審為了保證公司司管理體系系的持續(xù)適適宜性、充充分性和有有效性，確確保實(shí)現(xiàn)公公司的質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全方針針、目標(biāo)和和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，公司總總經(jīng)理主持持最高管理理層人員和和有關(guān)部門門負(fù)責(zé)人和和員工代表表對(duì)管理體系進(jìn)進(jìn)行定期和和非定期管管理評(píng)審，按按公司制定定的《管理理評(píng)審控制制程序》（YNW//CX-220-20006）執(zhí)行。5.6.1總總則每年度或時(shí)間間間隔不超超過(guò)十二個(gè)個(gè)月，由公公司總經(jīng)理理主持對(duì)管理理體系實(shí)施施評(píng)審，以以確保公司司管理體系持持續(xù)的適宜宜性、充分分性和有效效性。管理評(píng)審的主主要目的是是分析管理理體系能否否持續(xù)滿足足內(nèi)外部環(huán)環(huán)境變化的的需要，能能否滿足市市場(chǎng)或顧客客當(dāng)前的、潛潛在的或未未來(lái)的實(shí)際際需求，體體系各過(guò)程程是否已充充分展開(kāi)、是是否達(dá)到方方針、目標(biāo)標(biāo)的要求或或其他策劃劃的結(jié)果,能否達(dá)到到公司的內(nèi)內(nèi)部管理需需求等；管管理評(píng)審要要滿足各種種持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的需求、對(duì)對(duì)原有體系系存在的不不適宜性、不不充分性等等情況，進(jìn)進(jìn)行評(píng)審并并使之得到到改進(jìn)。體系在運(yùn)行過(guò)過(guò)程中如遇遇下列情況況，必須進(jìn)進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審，必要要時(shí)可增加加評(píng)審頻數(shù)數(shù)：發(fā)生重大質(zhì)量量、環(huán)境或或安全事故故或管理體體系運(yùn)行存存在重大問(wèn)問(wèn)題；公司管理體制制、組織機(jī)機(jī)構(gòu)、外部部經(jīng)營(yíng)條件件、產(chǎn)品機(jī)機(jī)構(gòu)、資源源狀況等發(fā)發(fā)生重大變變化與調(diào)整整時(shí)；公司質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康康安全方針針和質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健康康安全目標(biāo)標(biāo)需要調(diào)整整時(shí)；法律、法規(guī)或或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其它要要求重大變更時(shí)時(shí)；管理體系不能能滿足市場(chǎng)場(chǎng)、顧客及及相關(guān)方潛潛在或未來(lái)來(lái)的需求和和期望的能能力時(shí)。應(yīng)保持管理評(píng)評(píng)審記錄。5.6.2評(píng)審輸入入審核結(jié)果和合合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果；；來(lái)自外部相關(guān)關(guān)方的交流流信息，包包括：抱怨怨；環(huán)境、過(guò)程的的業(yè)績(jī)和項(xiàng)項(xiàng)目管理／／監(jiān)理服務(wù)務(wù)的符合性性；目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)程度；；預(yù)防和糾正措措施的狀況況；以往管理評(píng)審審的跟蹤措措施；客觀環(huán)境變化化可能影響響管理體系系的更改；；改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出出管理體系及其其過(guò)程有效效性的改進(jìn)進(jìn)；與顧客要求有有關(guān)的項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理服務(wù)的改進(jìn)進(jìn)；資源需求。6.資源管理理6.1資源提提供為了確保質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康康管理體系系有效實(shí)施施，，滿足顧客客和相關(guān)方方要求，公公司加強(qiáng)人人力、設(shè)備備及工作環(huán)環(huán)境資源的的管理，不不斷提高公公司整體管管理水平，增強(qiáng)顧客客的滿意程程度，資源提供供由資源部部統(tǒng)一管理理。6.2人力資資源為了確保公司司工作管理理體系的人人員在資格格、能力、技技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)上能夠勝勝任本職工工作，公司司制定并實(shí)施施《人力資資源提供/培訓(xùn)控制程程序》（YNW/CCX-055-20006），公司提供供適時(shí)的教教育、培訓(xùn)訓(xùn)與考核，不不斷提高員員工的素質(zhì)和能力力以滿足項(xiàng)項(xiàng)目管理／／監(jiān)理服務(wù)務(wù)需要。6.2.1確確定從事項(xiàng)項(xiàng)目管理／／監(jiān)理服務(wù)務(wù)人員所必必要的能力力。6.2.2資資源部負(fù)責(zé)責(zé)制定與實(shí)施人員員培訓(xùn)計(jì)劃劃。6.2.3為為實(shí)現(xiàn)公司司的方針和目目標(biāo)，在崗人員員應(yīng)通過(guò)自自學(xué)或參加加與本職工工作相關(guān)的的崗位學(xué)習(xí)習(xí)，提高意意識(shí)和水平平，獲取相相應(yīng)的崗位位資格證書(shū)書(shū)。6.2.4通通過(guò)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)所所采取措施施的有效性性。6.2.5教教育、培訓(xùn)訓(xùn)情況應(yīng)有有記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施資源部負(fù)責(zé)提提供相應(yīng)的的基礎(chǔ)設(shè)施施。6.3.1鑒于項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)工作作的特點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施可為我方自有、租賃或顧客提供。6.3.2經(jīng)經(jīng)營(yíng)部簽訂訂委托合同同時(shí)與顧客客協(xié)商確認(rèn)顧顧客能夠提提供的辦公場(chǎng)所所及電話等等設(shè)施。6.3.3資資源部配置置滿足正常常開(kāi)展監(jiān)理理工作必需需的技術(shù)資資料、檢測(cè)設(shè)備器具具、計(jì)算機(jī)機(jī)及勞動(dòng)保保護(hù)用品等等相應(yīng)的辦辦公設(shè)施。6.3.4各各部門根據(jù)據(jù)管理制度度，申請(qǐng)本項(xiàng)項(xiàng)目特殊需需求，資源源部審批、配配備，以滿足現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)工作作的需求。6.4工作環(huán)環(huán)境6.4.1工工作環(huán)境包包括物理環(huán)環(huán)境和人文文環(huán)境，以以及社會(huì)環(huán)環(huán)境；6.4.2、公公司確定、管理和提提供達(dá)到符符合要求的的工作環(huán)境境，提倡團(tuán)團(tuán)結(jié)、和諧諧、進(jìn)取的的企業(yè)文化化氛圍，增增強(qiáng)企業(yè)的的凝聚力，提高全員的適應(yīng)能力和執(zhí)行能力確保顧客的合理要求得以實(shí)現(xiàn)，國(guó)家法律、法規(guī)得到實(shí)施；6.4.3資資源部定期期的對(duì)工作作環(huán)境評(píng)價(jià)價(jià)向副總經(jīng)理提提出改進(jìn)意意見(jiàn)，以便便采取必要要的措施。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃劃為確保項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)達(dá)到規(guī)規(guī)定的要求求，對(duì)每一一個(gè)建設(shè)工工程的服務(wù)務(wù)過(guò)程都要要根據(jù)工程程項(xiàng)目的實(shí)實(shí)際情況進(jìn)進(jìn)行有針對(duì)對(duì)性的策劃劃并與管理體體系其他過(guò)過(guò)程的要求求相一致((見(jiàn)4.1))并實(shí)行動(dòng)動(dòng)態(tài)管理，隨隨項(xiàng)目變化化及時(shí)調(diào)整整。7.1.1項(xiàng)目管理理部經(jīng)理組織織完成《項(xiàng)項(xiàng)目管理規(guī)規(guī)劃》的編編制，項(xiàng)目目總監(jiān)組織織完成《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》的的編制，經(jīng)經(jīng)總工程師師批準(zhǔn)后貫貫徹執(zhí)行，工程部負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督檢查。7.1.2對(duì)對(duì)項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)策劃的的內(nèi)容包括括：1)確定的目目標(biāo)和要求求，服務(wù)目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)的最終體現(xiàn)現(xiàn)是工程按按合同規(guī)定定的目標(biāo)完完成。2)確定項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的的過(guò)程、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)分分工、文件需求求、資源需求(如設(shè)備、設(shè)設(shè)施、人員員等)。3)確定項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中中對(duì)建筑實(shí)實(shí)體所要求求的驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)，以及產(chǎn)產(chǎn)品的接受受準(zhǔn)則，實(shí)實(shí)施公司規(guī)規(guī)定的監(jiān)視視和測(cè)量活活動(dòng)。4)確定實(shí)現(xiàn)現(xiàn)項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)的全過(guò)過(guò)程和項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理服務(wù)是否滿滿足過(guò)程要要求提供證證據(jù)所需的的記錄。7.1.3《項(xiàng)目管管理規(guī)劃》編制依據(jù)：項(xiàng)目管理大綱、項(xiàng)目管理合同、項(xiàng)目前期有關(guān)政府批件及資料、現(xiàn)行法律法規(guī)行政許可。7.1.4《項(xiàng)項(xiàng)目管理規(guī)規(guī)劃》內(nèi)容容提要：項(xiàng)項(xiàng)目概況；；項(xiàng)目特點(diǎn)點(diǎn)；合同目目標(biāo)及分解解；項(xiàng)目管管理階段性性控制計(jì)劃劃及控制目目標(biāo)、各階階段所實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的里程碑碑標(biāo)；所需需資源一覽覽表；組織織機(jī)構(gòu)及職職責(zé)分工；；設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工管理方案；；進(jìn)度管理理計(jì)劃；質(zhì)質(zhì)量管理計(jì)劃；；資源管理理計(jì)劃、平平面布置圖圖；各項(xiàng)指指標(biāo)的控制制措施；風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)計(jì)劃；信息息管理計(jì)劃劃。7.1.5《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》執(zhí)執(zhí)行《建設(shè)設(shè)工程監(jiān)理理規(guī)程》第第3.6節(jié)，并按《建建設(shè)監(jiān)理服服務(wù)控制程程序》（YNW/CCX-099-20006）要求增加加相關(guān)內(nèi)容容。7.2與顧客客有關(guān)的過(guò)過(guò)程通過(guò)對(duì)顧客的的要求及期期望的識(shí)別別，明確顧顧客的要求求，對(duì)顧客客的期望和和要求進(jìn)行行評(píng)審，確確保準(zhǔn)確的的理解要求求，使公司司具備滿足足合同要求求的履約能能力，并力力求超越顧顧客的期望望，經(jīng)營(yíng)部部編制并實(shí)施施《與顧客客有關(guān)過(guò)程程控制程序序》（YNW/CCX-066-20006），負(fù)責(zé)與顧顧客有關(guān)的的過(guò)程控制制。7.2.1與與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確確定委托項(xiàng)目管理理／監(jiān)理合合同約定的的服務(wù)目標(biāo)標(biāo)和要求，在在服務(wù)過(guò)程程中與顧客客溝通所獲獲得的相關(guān)關(guān)信息，以以及按合同同約定的目目標(biāo)完成后后的服務(wù)工工作。在委托合同中中沒(méi)有明示示的、但在在服務(wù)過(guò)程程中與顧客客溝通所獲獲得的信息息也是項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理服務(wù)的必要要目標(biāo)。項(xiàng)目管理／監(jiān)監(jiān)理部應(yīng)在在服務(wù)過(guò)程程中嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行并滿足足國(guó)家頒布布的強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)、建建設(shè)工程法法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、規(guī)程程、工程設(shè)設(shè)計(jì)文件的的要求。項(xiàng)目監(jiān)理部在在服務(wù)過(guò)程程中必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守公公司規(guī)定的的“方針”、“目標(biāo)”，執(zhí)行公公司管理體體系規(guī)定的的各項(xiàng)內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)以及及與項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)有關(guān)關(guān)的各項(xiàng)管管理制度。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的評(píng)評(píng)審招投標(biāo)文件的的評(píng)審。招標(biāo)文件的評(píng)評(píng)審—重點(diǎn)對(duì)“投標(biāo)須知”、“合同條件”、“投標(biāo)書(shū)”等章節(jié)予予以評(píng)審，此此評(píng)審在參參與投標(biāo)前前進(jìn)行；投標(biāo)文件的的評(píng)審—重點(diǎn)對(duì)商商務(wù)標(biāo)部分分、技術(shù)標(biāo)標(biāo)部分的“對(duì)招標(biāo)文文件的響應(yīng)應(yīng)程度”、“對(duì)疑難問(wèn)問(wèn)題的分析析與采取的的對(duì)策”、“項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)目標(biāo)控控制措施”等章節(jié)予予以評(píng)審，此此評(píng)審在投投標(biāo)書(shū)完成成后進(jìn)行。委托合同草案案的評(píng)審。重重點(diǎn)對(duì)合同同中確立的的服務(wù)范圍圍、顧客在在專用條款款中對(duì)服務(wù)務(wù)的一般要要求和特定定要求，以以及合同中中涉及商務(wù)務(wù)條款等予予以評(píng)審。3）對(duì)相關(guān)評(píng)評(píng)審及顧客客要求確認(rèn)認(rèn)的評(píng)審應(yīng)應(yīng)予以記錄錄并保持記記錄。7.2.3與與顧客溝通通公司要求各部部門、項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理部在項(xiàng)項(xiàng)目管理//監(jiān)理服務(wù)的的全過(guò)程中中，都應(yīng)按照《協(xié)協(xié)商與信息息交流控制制程序》（YNW//CX-004-20006）規(guī)定定與顧客保保持順暢、有有效的溝通通。溝通交流項(xiàng)目目管理/監(jiān)理服務(wù)務(wù)的相關(guān)信信息；及時(shí)處理項(xiàng)目目管理/監(jiān)理服務(wù)務(wù)過(guò)程中發(fā)發(fā)生合同的的修改、補(bǔ)補(bǔ)充，以及及其他相關(guān)關(guān)信息；及時(shí)處理顧客客的要求和和意見(jiàn)；通過(guò)定期、不不定期向顧顧客征求意意見(jiàn)，與顧顧客進(jìn)行充充分、有效效的溝通。7.3設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)為了對(duì)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)管理的過(guò)過(guò)程進(jìn)行控控制，加強(qiáng)強(qiáng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)功能的審審核，設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量、設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)度的的跟蹤管理理，確保設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量滿滿足項(xiàng)目管管理合同要要求，由工工程部歸口口管理，并并制定、控制《設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)控控制程序》（YNW/CX-07-2006），項(xiàng)目管理部具體實(shí)施。7.3.1設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的策劃隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的進(jìn)展，在在適當(dāng)時(shí)策策劃的輸出出應(yīng)予更新新。應(yīng)包括括如內(nèi)容：：1）設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)階段；；2）適合于每每個(gè)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)階段段的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)認(rèn)活動(dòng)；3）設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限。7.3.2設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸入輸入文件完成成后，報(bào)送送業(yè)主審查查確認(rèn)，以以保證輸入入內(nèi)容充分分和適宜，輸輸入文件包包括：1）功能和性性能的要求求；2)適用的的法律法規(guī)規(guī)要求；3)適用時(shí)時(shí)，以前類類似設(shè)計(jì)提提供的信息息；4)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)所必必需的其他他要求。7.3.3設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的的輸出設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形形成文件并并滿足輸入入的要求，并并在放行前前得到批準(zhǔn)準(zhǔn)。這些文文件是：1）滿足設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸輸入的要求求；2)給出采采購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提提供的適當(dāng)當(dāng)信息；3)包含或或引用產(chǎn)品品接收準(zhǔn)則則；4)規(guī)定對(duì)對(duì)產(chǎn)品的安安全和正常常使用所必必需的產(chǎn)品品特性。7.3.4設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的評(píng)審1）在設(shè)計(jì)適適宜階段，依依據(jù)所策劃劃的安排對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)進(jìn)行系系統(tǒng)的評(píng)審審，包括評(píng)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的結(jié)結(jié)果滿足要要求的能力力、識(shí)別任任何問(wèn)題并并提出必要要的措施。2）評(píng)審由項(xiàng)項(xiàng)目管理部部，必要時(shí)請(qǐng)請(qǐng)有關(guān)專家家進(jìn)行，評(píng)評(píng)審的結(jié)果果以會(huì)議紀(jì)紀(jì)要或其它它形式予以以確認(rèn)，由由項(xiàng)目管理理部保存。7.3.5設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的驗(yàn)證和和確認(rèn)為確保設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)輸出出滿足輸入入的要求和和確保產(chǎn)品品能夠滿足足規(guī)定的使使用要求或或已知的預(yù)預(yù)期用途的的要求，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)依據(jù)所所策劃的安安排進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)認(rèn)。可行時(shí)時(shí)，確認(rèn)應(yīng)應(yīng)在產(chǎn)品交交付或?qū)嵤┦┲巴瓿沙?。?duì)驗(yàn)證證和確認(rèn)結(jié)結(jié)果及任何何必要措施施保持記錄錄。7.3.6設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)更改的控控制在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)實(shí)施過(guò)程程中，識(shí)別別其更改，并并保持記錄錄。適當(dāng)時(shí)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的更改進(jìn)行行評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)認(rèn)，并在實(shí)實(shí)施前得到到批準(zhǔn)。設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)更改的評(píng)評(píng)審包括評(píng)評(píng)價(jià)更改對(duì)對(duì)產(chǎn)品組成成部份和已已交付產(chǎn)品品的影響。對(duì)更改的評(píng)審審結(jié)果及任任何必要措措施保持記記錄。7.4采購(gòu)本公司采購(gòu)內(nèi)內(nèi)容包括：：招聘人員員、采購(gòu)設(shè)施施、聯(lián)合體/合作管理理單位、委托試驗(yàn)驗(yàn)室、顧客委托托我方批準(zhǔn)準(zhǔn)的專業(yè)分分包單位、供供貨單位、見(jiàn)見(jiàn)證試驗(yàn)室室和顧客委托托我方招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)可行行性研究報(bào)報(bào)告編制單單位、勘察/設(shè)計(jì)單位位、監(jiān)理單單位、施工工單位、建建筑材料、設(shè)設(shè)備、構(gòu)配配件供應(yīng)單單位等。7.4.1采采購(gòu)過(guò)程招聘人員的選選擇、評(píng)價(jià)價(jià)和重新評(píng)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則則，除特殊殊要求外，其其一般的要要求均應(yīng)符符合資源部部組織編制制的《體系系有關(guān)人員員能力要求求規(guī)定》（YNW//ZC-02-20006）；對(duì)招聘聘人員的評(píng)評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)價(jià)所引起的的必要措施施按資源部部組織編制制的《人力力資源提供供/培訓(xùn)程序序》（YNW//CX-005-20006）執(zhí)行。對(duì)設(shè)施采購(gòu)、評(píng)評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)價(jià)所引起的的必要措施施按資源部部組織編制制的《工程程檢測(cè)設(shè)備備管理辦法法》（YNW//ZC-003-20006）和《辦公公設(shè)備管理理規(guī)定》（YNW//ZC-004-20006）執(zhí)行。聯(lián)合體、合作作管理單位位能力確認(rèn)認(rèn)的選擇、評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包包括：符合合項(xiàng)目管理理范圍和內(nèi)內(nèi)容的企業(yè)業(yè)資質(zhì)和人人員資質(zhì)；；三個(gè)以上上同等及以以上項(xiàng)目管管理工程合合格業(yè)績(jī)；；無(wú)嚴(yán)重被被訴訟和違違法通報(bào)記記錄；有足足夠履約能能力包括財(cái)財(cái)務(wù)支持能能力以及其其他強(qiáng)制要要求；現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有健全的的質(zhì)量管理理體系和滿滿足能力和和數(shù)量的人人員；保證證項(xiàng)目管理理質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度和造價(jià)價(jià)所需的設(shè)設(shè)備（包括括軟件）能能力；聯(lián)合體、合作作管理單位位能力重新新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則包括：根根據(jù)聯(lián)合體體（合作）協(xié)協(xié)議按時(shí)進(jìn)進(jìn)場(chǎng)符合規(guī)規(guī)定的人員員和設(shè)備；；作業(yè)后每每月的質(zhì)量量、進(jìn)度、造造價(jià)、安全全管理符合合要求；無(wú)無(wú)不履約跡跡象；分包方能力確確認(rèn)的選擇擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則包括：：符合承包包范圍和內(nèi)內(nèi)容的企業(yè)業(yè)資質(zhì)和人人員資質(zhì)；；企業(yè)安全全生產(chǎn)許可可證；現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有健全的的質(zhì)量管理理體系和人人員；保證證承包工程程質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度的機(jī)械械、設(shè)備能能力，三個(gè)個(gè)以上同等等及以上承承包工程合合格業(yè)績(jī)；；無(wú)嚴(yán)重被被訴訟和違違法通報(bào)記記錄；有足足夠履約能能力包括財(cái)財(cái)務(wù)支持能能力以及其其他強(qiáng)制要要求；分包方能力重重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則包括：：根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)施工方案案符合規(guī)定定的人員和和機(jī)械、設(shè)設(shè)備按時(shí)進(jìn)進(jìn)場(chǎng)；作業(yè)業(yè)后每月的的質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安全全符合要求求；無(wú)不履履約跡象；；分供方能力確確認(rèn)的選擇擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則包括：：供應(yīng)產(chǎn)品品符合強(qiáng)制制認(rèn)證要求求（有備案案規(guī)定的亦亦應(yīng)符合）；；不超過(guò)一一年期限的的法定檢測(cè)測(cè)部門出示示的產(chǎn)品檢檢測(cè)合格報(bào)報(bào)告；保證證供應(yīng)產(chǎn)品品質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度的機(jī)械械、設(shè)備能能力，三個(gè)個(gè)以上同等等及以上產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)合合格業(yè)績(jī)；；無(wú)嚴(yán)重被被訴訟和違違法通報(bào)記記錄；有足足夠履約能能力包括財(cái)財(cái)務(wù)支持能能力以及其其他強(qiáng)制要要求；分供方能力重重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則包括：：供應(yīng)產(chǎn)品品按時(shí)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)、資料齊齊全、有復(fù)復(fù)試要求的的復(fù)試合格格、監(jiān)理工工程師同意意使用；使使用后的產(chǎn)產(chǎn)品無(wú)不良良現(xiàn)象顯現(xiàn)現(xiàn)；見(jiàn)證送檢試驗(yàn)驗(yàn)室以及我我方委托試試驗(yàn)室能力力確認(rèn)的選選擇、評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則包括括：符合項(xiàng)項(xiàng)目管理范范圍和內(nèi)容容的企業(yè)資資質(zhì)和人員員資質(zhì)；計(jì)計(jì)量認(rèn)證證證明；現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有健全的的質(zhì)量管理理體系和人人員；滿足足項(xiàng)目管理理工程試驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目的機(jī)機(jī)械、設(shè)備備能力，三三個(gè)以上同同等及以上上承包工程程合格業(yè)績(jī)績(jī)；無(wú)嚴(yán)重重被訴訟和和違法通報(bào)報(bào)記錄以及及其他強(qiáng)制制要求；見(jiàn)證送檢試驗(yàn)驗(yàn)室以及我我方委托試試驗(yàn)室能力力重新評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則包括括：試驗(yàn)記記錄出示時(shí)時(shí)間符合合合同約定；；試驗(yàn)記錄錄填寫(xiě)格式式和內(nèi)容符符合有關(guān)的的要求；試試驗(yàn)資質(zhì)、人人員資質(zhì)和和設(shè)備能力力等持續(xù)符符合能力確確認(rèn)的選擇擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則；對(duì)分包、分供供方、見(jiàn)證證送檢試驗(yàn)驗(yàn)室能力確確認(rèn)的評(píng)價(jià)價(jià)及評(píng)價(jià)所所引起的必必要措施由由項(xiàng)目監(jiān)理理部負(fù)責(zé)按按《建設(shè)工工程監(jiān)理規(guī)規(guī)程》附錄錄A4、A6予以記錄錄；對(duì)聯(lián)合體、合合作管理單單位、我方方委托試驗(yàn)驗(yàn)室能力確確認(rèn)的評(píng)價(jià)價(jià)及重新評(píng)評(píng)價(jià)引起的的必要措施施由項(xiàng)目管管理部提出出報(bào)告，由由總工程師師做出讓步步接收、返返工的決定定，由副總總做出賠償償或解除合合同等的決決定。7.4.2采采購(gòu)信息實(shí)施部門應(yīng)注注意匯總上上述準(zhǔn)則所所確定的信信息，確保保在與供方方溝通前，所所形成的采采購(gòu)要求是是充分和適適宜的。7.4.3..采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證資源部通過(guò)組組織面試、筆筆試、安排排人員試聘聘等活動(dòng)，具具體按《人人力資源提提供/培訓(xùn)程序序》（YNW//CX-005-20006）執(zhí)行，以確確保采購(gòu)的的產(chǎn)品滿足足規(guī)定的采采購(gòu)要求；；資源部通過(guò)交交接驗(yàn)收、征征詢使用部部門意見(jiàn)等等形式，以以確保采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品滿滿足規(guī)定的的采購(gòu)要求求；工程部應(yīng)檢查查項(xiàng)目管理理部通過(guò)實(shí)實(shí)地考察、審審核資料和和咨詢有關(guān)關(guān)單位的形形式確保對(duì)對(duì)聯(lián)合體、合合作管理單單位、委托托試驗(yàn)室能能力確認(rèn)的的評(píng)價(jià)符合合準(zhǔn)則和其其他附加規(guī)規(guī)定要求。過(guò)程有效性評(píng)評(píng)價(jià)和改進(jìn)進(jìn) 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)每年年重新評(píng)價(jià)價(jià)一次，不不合格的則則另選供方方，當(dāng)采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品發(fā)發(fā)生嚴(yán)重問(wèn)問(wèn)題時(shí)，則則根據(jù)需要要隨時(shí)重新新評(píng)價(jià)和選選擇。7.4.3..5由經(jīng)營(yíng)部部負(fù)責(zé)顧客客委托我方方招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)可行性研研究報(bào)告編編制單位、勘察/設(shè)計(jì)單位位、監(jiān)理單單位、施工工單位、建建筑材料、設(shè)設(shè)備、構(gòu)配配件供應(yīng)單單位等，具具體執(zhí)行《YNW/CX-08-2006），按照上述過(guò)程實(shí)施和控制。7.5生產(chǎn)和和服務(wù)的提供為使項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)在受控控條件下進(jìn)進(jìn)行，由工工程部制定定并實(shí)施《建設(shè)監(jiān)理理服務(wù)控制制程序》（YNW//CX-009-20006）、《項(xiàng)目管理理控制程序序》（YNW//CX-110-20006），由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部制定并并實(shí)施《工程造價(jià)價(jià)咨詢控制制程序》（YNW//CX-111-20006）。7.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)提供的的控制項(xiàng)目管理／監(jiān)監(jiān)理部進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)后，由項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)按照國(guó)國(guó)家和地方方現(xiàn)行規(guī)范范、規(guī)程、委委托監(jiān)理合合同、公司相關(guān)關(guān)管理制度度，主持與與組織制定定《項(xiàng)目管理理／監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》；為滿足顧客對(duì)對(duì)項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)的要求求，使用適適宜的監(jiān)視視與測(cè)量設(shè)設(shè)備，驗(yàn)證證項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)相關(guān)過(guò)過(guò)程的有效效性、符合合性；在項(xiàng)目管理／／監(jiān)理服務(wù)務(wù)中，項(xiàng)目經(jīng)理理/總監(jiān)或其代代表、監(jiān)理工程程師根據(jù)責(zé)責(zé)任分工負(fù)負(fù)責(zé)制定《項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理實(shí)施細(xì)細(xì)則》和實(shí)施服務(wù)務(wù)控制，并分級(jí)對(duì)過(guò)程控制制實(shí)施監(jiān)視視和測(cè)量；；項(xiàng)目管理／監(jiān)監(jiān)理部按委托合合同要求，現(xiàn)行《建筑工程資料管理規(guī)程》規(guī)定和顧客的特定需求，及時(shí)交付項(xiàng)目管理／監(jiān)理服務(wù)成果。6)經(jīng)營(yíng)部和和項(xiàng)目管理理／監(jiān)理部部負(fù)責(zé)保修修期的跟蹤蹤，對(duì)顧客客的回訪、處處理顧客的的抱怨和受受理顧客的的投訴。7）建立和保保持項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)過(guò)程程中產(chǎn)生的的相關(guān)記錄錄，并做出出標(biāo)識(shí)。7.5.2生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)程程的確認(rèn)為確保項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)能夠夠持續(xù)滿足足要求，如如有管理/監(jiān)理服務(wù)務(wù)過(guò)程的輸輸出不能由由后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量加以確認(rèn)認(rèn)時(shí)，項(xiàng)目目管理／監(jiān)監(jiān)理部需對(duì)過(guò)程程加以確認(rèn)認(rèn)，以證實(shí)實(shí)這些過(guò)程程滿足要求求的能力。1）項(xiàng)目管理理／監(jiān)理部部在管理/監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中中需經(jīng)確認(rèn)認(rèn)的某些特特殊過(guò)程應(yīng)應(yīng)在《項(xiàng)目目管理規(guī)劃》，《監(jiān)理理規(guī)劃》中中予以確認(rèn)認(rèn),并制定相相應(yīng)的控制制措施；2）為活動(dòng)符符合接收準(zhǔn)準(zhǔn)則的規(guī)定定使用適宜宜的儀器和和合格的人人員；3）對(duì)認(rèn)為復(fù)復(fù)雜和關(guān)鍵鍵的管理項(xiàng)項(xiàng)目制定《管管理/監(jiān)理實(shí)施細(xì)細(xì)則》，按按照規(guī)定的的要求制定定《旁站方方案》，并并按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行批準(zhǔn)和和實(shí)施；4）根據(jù)公司司規(guī)定和《建建筑工程資資料管理規(guī)規(guī)程》（DBJ001-511-20003）規(guī)定的的格式進(jìn)行行記錄；5）過(guò)程中出出現(xiàn)條件變變化時(shí)，需需要再次確確認(rèn)。7.5.3..標(biāo)識(shí)和可可追溯性在管理/監(jiān)理理服務(wù)過(guò)程程中，發(fā)生生的各類文文件、記錄錄、技術(shù)資資料等均須須做出清晰晰的標(biāo)識(shí)。凡文件、記記錄等發(fā)生生修改后，必必須按《文件控制制程序》YNW//CX-001-20006）規(guī)定的要要求予以標(biāo)標(biāo)識(shí)；在管理/監(jiān)理理服務(wù)全過(guò)過(guò)程中各個(gè)個(gè)階段標(biāo)識(shí)識(shí)應(yīng)有唯一一性，以確確保其可追追溯性，并并加以記錄錄。對(duì)項(xiàng)目部資料料文件報(bào)告告進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，包括設(shè)設(shè)計(jì)變更、工工程洽商及及時(shí)標(biāo)注在在設(shè)計(jì)圖紙紙上，避免免誤用。7.5.4顧顧客財(cái)產(chǎn)在項(xiàng)目管理／／監(jiān)理服務(wù)務(wù)過(guò)程中，顧顧客按委托托合同為項(xiàng)項(xiàng)目部提供供的辦公設(shè)設(shè)施、交通通工具和通通訊設(shè)備為為顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)；由項(xiàng)目部實(shí)施施顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)接收工作作，并進(jìn)行行交接檢查查，建立顧顧客財(cái)產(chǎn)控控制清單；；對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)應(yīng)妥善保管管，如發(fā)生生損壞、丟丟失或不適適用應(yīng)及時(shí)時(shí)向顧客報(bào)報(bào)告，做好記錄。7.5.5產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)1）產(chǎn)品防護(hù)護(hù)范圍是工工程管理文件資資料的防護(hù)護(hù)和對(duì)受管管理方的材材料、設(shè)備備和產(chǎn)品等等防護(hù)監(jiān)督督；2）由項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理部實(shí)施對(duì)文件件資料的收收集、整理理、歸類、編編目、組卷卷和歸檔，在在過(guò)程中做做好對(duì)文件件資料的貯貯存和防護(hù)護(hù)；3）對(duì)受管理理/監(jiān)理方的材材料、設(shè)備備和產(chǎn)品等等防護(hù)要檢檢查、督促促使之滿足足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求。7.6監(jiān)視和和測(cè)量裝置置的控制7.6.1項(xiàng)項(xiàng)目管理／／監(jiān)理服務(wù)務(wù)過(guò)程中所所使用的檢檢測(cè)設(shè)備除除自有外，也也包括顧客客提供與相相關(guān)方使用用檢測(cè)設(shè)備備，均要控控制其符合合過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量要要求。7.6.2公公司制定《工程檢測(cè)設(shè)設(shè)備管理辦辦法》（YNW//ZC-003-20066）由資源部負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，負(fù)責(zé)采購(gòu)、配配置、送檢檢、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、登記、建檔、維修、保管并應(yīng)保存校準(zhǔn)記錄。7.7運(yùn)行控控制為了使與重大大環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源有關(guān)關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)得到有效效控制，確確保環(huán)境/職業(yè)健康康安全管理理體系持續(xù)續(xù)有效按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，確確保方針和和目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，使其其得到持續(xù)續(xù)改進(jìn)，工程程部歸口管管理，制定并實(shí)施施《環(huán)境/職業(yè)健康康安全控制制程序》（YNW/CCX-144-20006）。7.7.1環(huán)環(huán)境運(yùn)行控控制7.7.1..1項(xiàng)目管管理／監(jiān)理理服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的環(huán)境的的管理1）項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)人員入入場(chǎng)前，學(xué)學(xué)習(xí)國(guó)家環(huán)環(huán)境法規(guī)、和和上級(jí)相關(guān)關(guān)規(guī)定。2）項(xiàng)目管理理部經(jīng)理（總總監(jiān)）組織織相關(guān)人員員對(duì)管理現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行環(huán)環(huán)境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)價(jià)價(jià)，確定管管理重點(diǎn)，做做監(jiān)理規(guī)劃劃和工作實(shí)實(shí)施細(xì)則時(shí)時(shí)，把監(jiān)理理對(duì)環(huán)境保保護(hù)措施，做做為一項(xiàng)必必要的內(nèi)容容，列入工工作規(guī)劃中中。3）項(xiàng)目管理理(監(jiān)理)部在開(kāi)工工前應(yīng)認(rèn)真真審查對(duì)環(huán)環(huán)境影響較較大的分部部分項(xiàng)工程程施工方案案及環(huán)境保保護(hù)措施，檢檢查承包單單位的環(huán)境境保護(hù)措施施，審查施施工總平面面布置，是是否合理。辦辦公、宿舍舍、食堂等等臨時(shí)設(shè)施施、施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)地、道道路、排污污、排水、防防火措施是是否符合有有關(guān)環(huán)境標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及及文明施工工的要求。7.7.1..2各部門環(huán)環(huán)境管理1）各部門應(yīng)應(yīng)對(duì)環(huán)境因因素相對(duì)應(yīng)應(yīng)的活動(dòng)、項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行控控制，明確確控制方法法和要求，認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行管管理方案和和各項(xiàng)規(guī)定定。2）資源部負(fù)負(fù)責(zé)公司辦辦公區(qū)域內(nèi)內(nèi)的環(huán)境，如如用水、電電、氣、熱熱等能源定定期統(tǒng)計(jì)、規(guī)規(guī)劃控制，定定期進(jìn)行監(jiān)監(jiān)檢查。3）公司辦公公區(qū)及各項(xiàng)項(xiàng)目部，固固體廢棄物物應(yīng)分類集集中存放，按按環(huán)保要求求分別處理理，化學(xué)品品，廢舊容容器由指定定人員收集集，按環(huán)保保要求處理理。7.7.2職職業(yè)健康安安全運(yùn)行控控制7.7.2..1項(xiàng)目管管理/監(jiān)理服務(wù)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的職職業(yè)健康安安全管理。1）項(xiàng)目管理理/監(jiān)理服務(wù)務(wù)人員入場(chǎng)場(chǎng)前認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)國(guó)家安安全法規(guī)、安安全技術(shù)、勞勞動(dòng)保護(hù)政政策、法令令、法規(guī)、制制度和上級(jí)級(jí)相關(guān)規(guī)定定文件。2）項(xiàng)目管理理部經(jīng)理//總監(jiān)組織相相關(guān)人員對(duì)對(duì)管理現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行危險(xiǎn)險(xiǎn)辯識(shí)，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確確定管理重重點(diǎn)，在做做項(xiàng)目管理理/監(jiān)理規(guī)劃劃及其實(shí)施細(xì)細(xì)則時(shí)，應(yīng)應(yīng)把監(jiān)理對(duì)對(duì)安全的控控制措施做做為一項(xiàng)主主要內(nèi)容列列入規(guī)劃中中。3）項(xiàng)目管理理／監(jiān)理部部在開(kāi)工前前應(yīng)認(rèn)真檢檢查承包單單位的安全全生產(chǎn)條件件，檢查施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)中的安安全技術(shù)措措施和施工工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)時(shí)用電方案案。審查危危險(xiǎn)性較大大工程的專項(xiàng)施工工方案。4）現(xiàn)場(chǎng)人員員應(yīng)每天對(duì)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)施工情況況進(jìn)行巡視視、對(duì)檢查查過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在的的安全隱患患的部位及及時(shí)書(shū)面要要求承包單單位整改。對(duì)對(duì)施工運(yùn)行行過(guò)程中安安全技術(shù)、管管理措施落落實(shí)情況在在監(jiān)理日記記中做好專專項(xiàng)記錄。5）項(xiàng)目管理理部經(jīng)理//總監(jiān)加強(qiáng)本本項(xiàng)目部人人員的安全全管理，經(jīng)經(jīng)常性的開(kāi)開(kāi)展安全教教育，為項(xiàng)項(xiàng)目部人員員配備必要要的安全防防護(hù)用品。7.7.2..2各部門門職業(yè)健康康安全管理理1）各部門應(yīng)應(yīng)對(duì)與重大大危險(xiǎn)源相相對(duì)應(yīng)的活活動(dòng)、項(xiàng)目目進(jìn)行控制制方法、控控制要求，認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行管管理方案及及各項(xiàng)作業(yè)業(yè)規(guī)定。2）工程部指指導(dǎo)監(jiān)督各各部門對(duì)易易燃易爆有有毒有害等等危險(xiǎn)品的的應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)工工作。7.8應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)為了有效預(yù)防防和控制潛潛在的事故故或緊急情情況，做出出應(yīng)急措施施，并及時(shí)時(shí)響應(yīng)，最最大限度的的減少可能能發(fā)生的事事故后果，工程部歸口管理，制定并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)與事故、事件控制程序》（YNW/CX-15-2006）。7.8.1職職責(zé)公司總工負(fù)責(zé)責(zé)應(yīng)急預(yù)案案的審批。工程部負(fù)責(zé)編編制公司機(jī)機(jī)關(guān)事故的的應(yīng)急預(yù)案案，負(fù)責(zé)檢檢查各項(xiàng)目目應(yīng)急預(yù)案案落實(shí)情況況，負(fù)責(zé)義義務(wù)消防員員的技能培培訓(xùn)。資源部負(fù)責(zé)應(yīng)應(yīng)急救援工工作所需物物資的配備備。各項(xiàng)目管理（監(jiān)監(jiān)理部）負(fù)負(fù)責(zé)編制本本項(xiàng)目事故故應(yīng)急預(yù)案案，具體組組織實(shí)施應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)工作作。7.8.2應(yīng)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)應(yīng)包括以下下內(nèi)容：1）應(yīng)急小組組機(jī)構(gòu)、分分工。2）確定潛在在的各類事事故和可能能發(fā)生的緊緊急情況，處理緊急急情況或事事故最適當(dāng)當(dāng)?shù)姆椒ǎㄠ忇徑鼏挝幌嘞嗷ブг牡目赡埽?）疏散線路路和集合地地點(diǎn)。4）關(guān)鍵人員員和救援機(jī)機(jī)構(gòu)名單及及聯(lián)絡(luò)信息息。5）培訓(xùn)與演演習(xí)。6）事后的糾糾正預(yù)防。7.8.3應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)緊急事故發(fā)生生后，立即即按方案做做出響應(yīng)。7.8.4糾糾正與預(yù)防防對(duì)事故和緊急急情況進(jìn)行行應(yīng)急處理理后，工程程部組織相關(guān)關(guān)部門、人員進(jìn)行行評(píng)審與修修訂，使之之不斷完善善并保持。8.測(cè)量、分分析和改進(jìn)進(jìn)8.1總則則為了確保產(chǎn)品品、過(guò)程、管管理體系的的符合性和持持續(xù)改進(jìn)的的有效性，本本公司對(duì)管管理體系所所需的監(jiān)視視、測(cè)量、分分析和改進(jìn)進(jìn)過(guò)程進(jìn)行行策劃，對(duì)項(xiàng)目管理理／監(jiān)理服服務(wù)質(zhì)量、顧顧客滿意程程度和環(huán)境/職業(yè)健康康安全運(yùn)行行的關(guān)鍵特特性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)量量，其中包包括目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況，環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。制定并實(shí)施內(nèi)部審核、不合格品的控制，并通過(guò)信息數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，采取糾正預(yù)防措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品和管理體系符合要求的控制和改進(jìn)。8.2監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量工程部負(fù)責(zé)過(guò)過(guò)程、產(chǎn)品品、體系的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的歸口口管理，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部部審核、各各職能部門門/項(xiàng)目管理理部的過(guò)程程、產(chǎn)品和和體系運(yùn)行行的監(jiān)視、測(cè)測(cè)量實(shí)施監(jiān)監(jiān)督，并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施持持續(xù)改進(jìn)。8.2.1顧客滿意意經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制制定、實(shí)施施《顧客滿滿意度測(cè)量量辦法》（YNW//ZC-001-20006），組織滿滿意度調(diào)查查，對(duì)顧客客滿意或不不滿意信息息進(jìn)行收集集、整理、分分析和加以以改進(jìn)，顧顧客滿意度度應(yīng)能定量量測(cè)量，滿滿意度測(cè)量量計(jì)算方法法應(yīng)予以識(shí)識(shí)別和確定定，對(duì)反饋饋信息進(jìn)行行評(píng)價(jià)，提提出《顧客客滿意分析析報(bào)告》發(fā)發(fā)送有關(guān)部部門及提出出改進(jìn)的處處置意見(jiàn)。8.2.2內(nèi)部審核核由公司工程部部負(fù)責(zé)組織織編制《內(nèi)部審核核控制程序序》（YNW//CX-119-20006），并組織、貫貫徹和實(shí)施施。以確定定質(zhì)量管理理體系是否否：1)符合策策劃的安排排、標(biāo)準(zhǔn)的要要求以及組組織所確定定的管理體體系的要求求；2)得到有有效實(shí)施與與保持。8.2.3過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量為了證實(shí)過(guò)程程實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)果果的能力，以以確保產(chǎn)品品的符合性性，由工程程部組織編編制和實(shí)施施《監(jiān)視和和測(cè)量控制制程序》（YNW//CX-116-20006），采用規(guī)定定的方法對(duì)對(duì)管理體系系過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)視，并并在適用時(shí)時(shí)進(jìn)行測(cè)量量。當(dāng)未能能達(dá)到所策策劃的結(jié)果果時(shí)，采取取《糾正與與預(yù)防措施施控制程序序》（YNW//CX-118-20006）。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量為了驗(yàn)證產(chǎn)品品要求已得得到滿足，由工程部組織編制和實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（YNW/CX-16-2006），對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，程序?qū)Ψ辖邮諟?zhǔn)則的證據(jù)和有權(quán)放行產(chǎn)品的人員作出了規(guī)定。8.2.5績(jī)績(jī)效監(jiān)視與與測(cè)量為了對(duì)公司環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康康安全績(jī)效效進(jìn)行監(jiān)測(cè)測(cè)與測(cè)量，定定期評(píng)價(jià)有有關(guān)法律、法法規(guī)的遵循循情況，目目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)執(zhí)行情況，保證環(huán)境境／職業(yè)健健康安全管管理體系的的符合性和和時(shí)效性，保保證其持續(xù)續(xù)改進(jìn)，由由工程部組組織編制和和實(shí)施《監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量控制程序序》（YNW//CX-116-20006）。8.2.6合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)為了履行對(duì)合合規(guī)性的承承諾，本公公司工程部制定并實(shí)實(shí)施《法律律、法規(guī)和和其他要求求及合規(guī)性性評(píng)價(jià)控制制程序》（YNW//CX-003-20006），以定期期評(píng)價(jià)對(duì)適適用的環(huán)境境法律、法法規(guī)的遵循循情況。8.3不合格格品的控制制為了確保不符符合產(chǎn)品要要求的產(chǎn)品品得到識(shí)別別和控制，以以防止其非非預(yù)期的使使用和交付付，對(duì)不合合格品控制制和不合格格品處置的的有關(guān)職責(zé)責(zé)和權(quán)限以以及記錄做做出了規(guī)定定，具體由由工程部編編制和實(shí)施施《不合格格品控制程程序》（YNW//CX-117-20006）。8.4數(shù)據(jù)分分析8.4.1數(shù)數(shù)據(jù)收集范范圍：與體系運(yùn)行有有關(guān)的數(shù)據(jù)據(jù)：公司及及各部門組組織結(jié)構(gòu)、總總目標(biāo)與分分目標(biāo)、職職責(zé)分工、內(nèi)內(nèi)部審核、管管理評(píng)審等等；與過(guò)程有關(guān)的的數(shù)據(jù)：文件控制制、記錄控控制、糾正正措施、預(yù)預(yù)防措施有有效率、季季度項(xiàng)目檢檢查率等；；與產(chǎn)品有關(guān)的的數(shù)據(jù)：報(bào)驗(yàn)（審審）記錄、不不合格品、合同目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行情況及及實(shí)現(xiàn)程度度、質(zhì)量/安全事故故等；與顧客反饋意意見(jiàn)有關(guān)的的數(shù)據(jù)：顧顧客的抱怨怨和投訴、顧顧客滿意度度等；與體系有關(guān)人人員的培訓(xùn)訓(xùn)和考核、基基礎(chǔ)設(shè)施管管理有關(guān)的的數(shù)據(jù)：培培訓(xùn)合格率率、培訓(xùn)有有效率、人人員工作目目標(biāo)完成率率、文件/辦公/檢測(cè)儀器器配置率、儀儀器鑒定率率等。這些數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源于各各職能部門門監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程和與顧顧客的溝通通過(guò)程。8.4.2數(shù)據(jù)提供供分工工程部負(fù)責(zé)提提供過(guò)程、產(chǎn)品、體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)；經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提提供顧客抱抱怨和投訴訴、顧客滿滿意度調(diào)查查反饋有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)；資源部負(fù)責(zé)提提供人員上上崗培訓(xùn)率率和培訓(xùn)有有效性及基基礎(chǔ)設(shè)施管管理等有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)；各職能部門、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)提供本部門和配合其他部門取得目標(biāo)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)及其他相關(guān)的數(shù)據(jù)。8.4.3..數(shù)據(jù)分析析方法和步步驟數(shù)據(jù)分析的方方法要得當(dāng)當(dāng)，選擇適適用的統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)，注注重收集和和整理數(shù)據(jù)據(jù)，分析結(jié)結(jié)果，繪制制統(tǒng)計(jì)分析析圖表，據(jù)據(jù)此做出分分析報(bào)告。各部門應(yīng)根據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析析的結(jié)果及及時(shí)采取必必要的糾正正和預(yù)防措措施。數(shù)據(jù)分析報(bào)告告的結(jié)論應(yīng)應(yīng)提供下列列信息(1)顧客滿滿意度的現(xiàn)現(xiàn)狀和趨勢(shì)勢(shì)；(2)產(chǎn)品和和服務(wù)與顧顧客要求的的符合性；；(3)過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品特性的的變化和趨趨勢(shì)；各部門應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)保存好有有關(guān)數(shù)據(jù)分分析的資料料和記錄。職能部門應(yīng)對(duì)對(duì)數(shù)據(jù)分析析的有效性性進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，尋找改改進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)，給公司司領(lǐng)導(dǎo)作為為有效運(yùn)行行決策的依依據(jù)，積極極采取措施施，實(shí)施體體系、過(guò)程程和產(chǎn)品的的改進(jìn)和完完善。8.5改進(jìn)8.5.1持持續(xù)改進(jìn)根據(jù)公司實(shí)際際情況，必必要時(shí)對(duì)公公司的管理理方針、目目標(biāo)充分展展開(kāi)分析、論論證，決策策實(shí)施改進(jìn)進(jìn)。嚴(yán)格按程序進(jìn)進(jìn)行內(nèi)審，利利用內(nèi)審發(fā)發(fā)現(xiàn)須改進(jìn)進(jìn)的內(nèi)容，制制定措施，實(shí)實(shí)施改進(jìn)。通過(guò)管理評(píng)審審，全面評(píng)評(píng)價(jià)公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系適宜性性、充分性性和有效性性，針對(duì)問(wèn)問(wèn)題實(shí)施改改進(jìn)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析析找出顧客客不滿意、產(chǎn)產(chǎn)品未滿足足要求、過(guò)過(guò)程不穩(wěn)定定等事項(xiàng)，利利用糾正措措施尤其是是預(yù)防措施施，避免不不合格的發(fā)發(fā)生或再發(fā)發(fā)生；通過(guò)日常定期期和不定期期的監(jiān)督檢檢查、現(xiàn)狀狀了解、數(shù)數(shù)據(jù)分析，糾糾正和預(yù)防防措施的實(shí)實(shí)施，進(jìn)行行持續(xù)改進(jìn)進(jìn)