醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述

年年度工作計(jì)劃企業(yè)logo醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第1頁1醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃2醫(yī)院品牌規(guī)劃3醫(yī)院運(yùn)行規(guī)劃4醫(yī)院管理規(guī)劃目錄醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第2頁第一章01

醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃1、年醫(yī)院戰(zhàn)略目標(biāo)2、年醫(yī)院整體戰(zhàn)略定位3、年醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃篇醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第3頁年戰(zhàn)略檢討：去年戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)60%。原因:1、省重點(diǎn)?？祈?xiàng)目未能達(dá)標(biāo)2、醫(yī)院服務(wù)流程優(yōu)化未能完成年戰(zhàn)略目標(biāo)：戰(zhàn)略達(dá)成率85%年戰(zhàn)略達(dá)成率年戰(zhàn)略達(dá)成率目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第4頁1切記使命，堅(jiān)持“以人為本”服務(wù)；2采取“小綜合大?？啤卑l(fā)展模式；3重視人才引進(jìn)與培養(yǎng)，不停增強(qiáng)學(xué)科發(fā)展后勁；4采取各種籌資辦法，適度發(fā)展醫(yī)療設(shè)備；5突出醫(yī)院xx特色，深化xx科室建設(shè)；6抓好醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營造良好就醫(yī)環(huán)境；7主動(dòng)開展小區(qū)服務(wù)，不停拓展醫(yī)療服務(wù)市場。戰(zhàn)略定位醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第5頁戰(zhàn)略定位醫(yī)院使命發(fā)展愿景服務(wù)理念經(jīng)營理念管理理念員工理念醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第6頁年醫(yī)院戰(zhàn)略回顧與實(shí)施：1、是否含有關(guān)鍵競爭力？2、戰(zhàn)略是否需重新規(guī)劃？調(diào)研細(xì)項(xiàng)過于復(fù)雜，提議引進(jìn)專業(yè)醫(yī)院顧問團(tuán)體。六面體維度簡單判斷-表象判斷有沒有顯著缺點(diǎn)是否變形或橢感覺形態(tài)與勢態(tài)完否圓球維度圓球理論實(shí)施維度：PDCA基本維度：4PS關(guān)鍵維度：病患體驗(yàn)五力維度步驟

2隱形維度戰(zhàn)略、制度、品牌表面維度人、財(cái)、物步驟

1戰(zhàn)略規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第7頁

1、優(yōu)異教授團(tuán)體

2、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備/技術(shù)

3、醫(yī)院流程優(yōu)化/服務(wù)創(chuàng)新

4、醫(yī)院品牌塑造差異化與關(guān)鍵戰(zhàn)略規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第8頁5品牌戰(zhàn)略年年年31時(shí)間打造一流國際品牌醫(yī)院國際一流品牌醫(yī)院國內(nèi)著名品牌醫(yī)院高質(zhì)品牌醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第9頁打造適宜醫(yī)院本身特色運(yùn)行體系經(jīng)過IPO認(rèn)證全國連鎖網(wǎng)絡(luò)達(dá)20家以上，覆蓋全國一級重點(diǎn)城市團(tuán)體及品牌營銷詳情咨詢梅奧國際官方網(wǎng)站：戰(zhàn)略規(guī)劃5運(yùn)行戰(zhàn)略年年年31時(shí)間醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第10頁更多戰(zhàn)略規(guī)劃詳見《年戰(zhàn)略規(guī)劃模板》醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第11頁第二章02醫(yī)院品牌規(guī)劃1、醫(yī)院品牌診療2、醫(yī)院品牌定位3、醫(yī)院品牌整合營銷品牌規(guī)劃篇醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第12頁戰(zhàn)略缺失會(huì)帶來醫(yī)院以下很多迷惑：1、戰(zhàn)略目標(biāo)含糊2、管理成本過高3、人才資源匱乏4、醫(yī)療技術(shù)微弱5、病患滿意度低6、市場營銷疲軟7、醫(yī)院文化缺失8、醫(yī)院形象落伍打造一流品牌醫(yī)院品牌規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第13頁魚骨分析定量戰(zhàn)略分析競爭態(tài)勢矩陣分析波士頓矩陣分析SWOT分析BrandDagnosis品牌診療內(nèi)外部原因矩陣分析品牌規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第14頁品牌定位1、精品醫(yī)院2、教授型醫(yī)院3、小區(qū)慈善醫(yī)院4、品牌連鎖醫(yī)院品牌規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第15頁16I品牌視覺（CIS）體系建立與完善品牌體系建立與完善關(guān)鍵競爭力打造與提升品牌整合傳輸品牌規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第16頁品牌整合營銷導(dǎo)入陽光服務(wù)體系，提升服務(wù)品牌。開展義診、健康知識(shí)傳輸?shù)然顒?dòng)提升品牌。做好內(nèi)部員工管理，建立客戶檔案及回訪工作，開展特定節(jié)假日宣傳活動(dòng)；建立醫(yī)院自媒體平臺(tái)，on-line+down-line；品牌規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第17頁第三章03醫(yī)院運(yùn)行規(guī)劃1、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)收入指標(biāo)規(guī)劃2、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)利潤指標(biāo)規(guī)劃運(yùn)行規(guī)劃篇各科室出入院收入及利潤指標(biāo)各科室門診及手術(shù)收入和利潤指標(biāo)各科室滿意度指標(biāo)各科室床位及藥占比指標(biāo)醫(yī)保指標(biāo)醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第18頁--年醫(yī)院經(jīng)濟(jì)收入指標(biāo)規(guī)劃醫(yī)院總收入1.5億元業(yè)務(wù)收入藥品收入檢驗(yàn)收入治療收入其它收入診療收入運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第19頁醫(yī)院經(jīng)營業(yè)務(wù)目標(biāo)規(guī)劃XX醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)規(guī)劃項(xiàng)目/年份同比增加率業(yè)務(wù)收入

治療收入

藥品收入

檢驗(yàn)收入

診療收入

其它收入

門診量（萬人次）

住院量（萬人次）

收入量（萬元）

人均門診費(fèi)用

平均住院日

人均住院費(fèi)用

床位周轉(zhuǎn)次數(shù)

藥占比（%）

xx醫(yī)院醫(yī)療收入分解表科室經(jīng)營情況經(jīng)營目標(biāo)綜合成本科室收益工作量醫(yī)療收入工作量醫(yī)療收入心內(nèi)一科

門急診量：收容量

心內(nèi)二科

心內(nèi)三科

心內(nèi)四科

神內(nèi)一科

神內(nèi)二科

神內(nèi)三科

神內(nèi)四科

呼吸一科

呼吸二科

腎內(nèi)科

……………運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第20頁利潤比65%利潤比60%利潤比55%利潤比63%利潤比73%運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第21頁外科內(nèi)科婦科兒科各科室手術(shù)收入及利潤占比600萬元1100萬元3200萬元6200萬元利潤占比本數(shù)據(jù)僅作為演示參考運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第22頁年出入院指標(biāo)規(guī)劃入院總數(shù)6人次61500人次同比增加0.8%同比增加0.76%運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第23頁年各科藥占比指標(biāo)規(guī)劃※注：依據(jù)衛(wèi)生部推出相關(guān)政策，藥占比控制在45%以下，且越來越低已是趨勢，醫(yī)院將提升治療和檢測等方面力度。（衛(wèi)生部指定單位除外）運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第24頁年各科病患滿意度指標(biāo)規(guī)劃以下：

兒科病患滿意度提升外科病患滿意度提升內(nèi)科病患滿意度提升25%15%18%

婦科病患滿意度提升15%運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第25頁門診總量862840人次市場擁有率上升7%門診滿意率上升95%同比年增加30%年門診及手術(shù)臺(tái)次指標(biāo)規(guī)劃運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第26頁年床位指標(biāo)規(guī)劃新增200張床位1200平均住院日提升2天使用率提升12%周轉(zhuǎn)次數(shù)提升10%運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第27頁年醫(yī)保指標(biāo)規(guī)劃醫(yī)保平均支付百分比提升醫(yī)保最高支付限額提升各級財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加12%3.1%人均提升1.9%運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第28頁爭取農(nóng)合醫(yī)保報(bào)銷總額提升12%；爭取將PET-CT、血透納入農(nóng)合醫(yī)保；爭取農(nóng)合醫(yī)保人均支付費(fèi)用上升7%；醫(yī)保最高支付限額提升3.5%；年醫(yī)保指標(biāo)規(guī)劃運(yùn)行規(guī)劃醫(yī)院公關(guān)部、醫(yī)務(wù)科爭取政府支持，配合完成各項(xiàng)指標(biāo)。醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第29頁第四章04醫(yī)院管理規(guī)劃管理規(guī)劃篇醫(yī)療糾紛及醫(yī)療事故目標(biāo)規(guī)劃安全管理行政職能管理人力資源管理醫(yī)療創(chuàng)新規(guī)劃循證醫(yī)學(xué)導(dǎo)入臨床路徑醫(yī)療質(zhì)量管理醫(yī)院滿意度規(guī)劃醫(yī)療質(zhì)量規(guī)劃人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃導(dǎo)入年中高層目標(biāo)責(zé)任書醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第30頁年醫(yī)院在管理方面存在太多缺點(diǎn)，管理未系統(tǒng)化《詳見年工作總結(jié)》。醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第31頁醫(yī)療質(zhì)量規(guī)劃管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第32頁醫(yī)療糾紛及醫(yī)療事故目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)：依靠信息化技術(shù)完善醫(yī)療監(jiān)控指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施全程質(zhì)量監(jiān)控，切實(shí)發(fā)揮醫(yī)院質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)作用，定時(shí)開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，確保醫(yī)療安全。醫(yī)療糾紛發(fā)生件數(shù)控制在3起/年以內(nèi)，醫(yī)療投訴發(fā)生件數(shù)控制在30起/年以內(nèi)。管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第33頁一、完善醫(yī)療質(zhì)量管理，保障醫(yī)療安全。1、深入完善新項(xiàng)目、新技術(shù)申請審批制度。2、深入完善醫(yī)療投訴和醫(yī)療糾紛受理、處理和處理程序，擬建立院、科兩級醫(yī)療安全目標(biāo)責(zé)任制，使各科室(部門)和各級醫(yī)務(wù)人員做到層層對醫(yī)療安全負(fù)責(zé)，責(zé)任制包含安全責(zé)任目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)保障方法、檢驗(yàn)考評方法、獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制等等。另外，擬將實(shí)施醫(yī)療事故定額管理。3、建立健全電子醫(yī)療文書應(yīng)用制度，規(guī)范電子醫(yī)囑、電子病歷書寫保留，確保電子醫(yī)療文書正當(dāng)性。醫(yī)療質(zhì)量管理管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第34頁二、完善護(hù)理質(zhì)量管理，保障護(hù)理工作安全。1、結(jié)合本院實(shí)際情況，全方面落實(shí)衛(wèi)生部《xxxx年患者安全目標(biāo)》，依據(jù)《實(shí)施xxxx年CHA患者安全目標(biāo)主要辦法與適用范圍》，不停排查我院護(hù)理工作中存在問題，深入改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量與安全管理。2、深入落實(shí)“XX省護(hù)理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃中期評定”標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)抓好《年度xxxx省11個(gè)?？剖蟀踩|(zhì)量目標(biāo)》落實(shí)。

3、開展“護(hù)理安全伴我行---征集護(hù)理安全警示語活動(dòng)”，勉勵(lì)護(hù)理人員人人參加，共建患者安全質(zhì)量保障體系為目標(biāo)，管理規(guī)劃醫(yī)療質(zhì)量管理醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第35頁三、深入加強(qiáng)藥事工作，規(guī)范合理用藥，保障用藥安全。1、加強(qiáng)藥事工作管理。認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行《藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理暫行要求》和《處方管理方法》及相關(guān)法律法規(guī)。

2、加強(qiáng)臨床用藥監(jiān)管。包含繼續(xù)開展處方點(diǎn)評公告制度、實(shí)施藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測、實(shí)施藥品分級管理制度、加強(qiáng)醫(yī)院抗菌藥品臨床應(yīng)用管理和合理用藥技術(shù)干預(yù)和行政干預(yù)等等，在去年取得藥品管理成績基礎(chǔ)上，深入加強(qiáng)對藥品管理，加大對大處方查處力度，加強(qiáng)對不合理用藥處罰力度。管理規(guī)劃醫(yī)療質(zhì)量管理醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第36頁1）醫(yī)療設(shè)備工作設(shè)備使用率、完好率達(dá)標(biāo)，設(shè)備采購嚴(yán)格按要求程序辦理，并到達(dá)政府要求。2）后勤保障工作3）加強(qiáng)服務(wù)規(guī)范化培訓(xùn)4）主動(dòng)開展新技術(shù)新項(xiàng)目5）加強(qiáng)與上級醫(yī)院交流和合作職員對后勤工作滿意度達(dá)90%，患者及其家眷對后勤工作滿意度達(dá)90%。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)服務(wù)規(guī)范，各項(xiàng)規(guī)范要落到實(shí)處，讓患者感受到人性化服務(wù)。加大對開展新技術(shù)新項(xiàng)目標(biāo)支持力度及獎(jiǎng)勵(lì)力度。加強(qiáng)與上級對口幫扶醫(yī)院及弟兄市級醫(yī)院交流和合作。6）打造特色?？萍訌?qiáng)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，拓展業(yè)務(wù)范圍，打造特色?？乒芾硪?guī)劃醫(yī)療質(zhì)量管理醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第37頁科教指標(biāo)完成課程編輯65

程疑難雜癥遠(yuǎn)程指導(dǎo)手術(shù)20起開展新技術(shù)新項(xiàng)目8項(xiàng)臨床取證和新藥臨床試驗(yàn)450項(xiàng)省重點(diǎn)科研項(xiàng)目數(shù)據(jù)調(diào)研32項(xiàng)加強(qiáng)師資隊(duì)伍完成教學(xué)任務(wù)教學(xué)任務(wù)開展新技術(shù)課程編輯臨床取證遠(yuǎn)程會(huì)診科研數(shù)據(jù)管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第38頁導(dǎo)入臨床路徑按病種設(shè)計(jì)最正確醫(yī)療和護(hù)理方案依據(jù)病情合理安排住院時(shí)間和費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行臨床路管理病種和標(biāo)準(zhǔn)臨床路徑意義：規(guī)范診療過程，提升醫(yī)護(hù)質(zhì)量，降低醫(yī)療費(fèi)用，縮短住院天數(shù)，促進(jìn)科間協(xié)作，加強(qiáng)醫(yī)患溝通，降低醫(yī)療糾紛，提升醫(yī)院關(guān)鍵競爭力。管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第39頁【創(chuàng)建平安醫(yī)院、友好醫(yī)院】毀滅等級以上醫(yī)療事故，毀滅嚴(yán)重院內(nèi)感染事件，毀滅毒麻藥品丟失、被盜事件，毀滅職員工傷事故，毀滅火災(zāi)爆炸事故，毀滅食物中毒事故，毀滅藥品不安全事件，毀滅責(zé)任性設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和故障，毀滅交通安全事故，控制嚴(yán)重差錯(cuò)事故，控制傳染病漏報(bào)緩報(bào)現(xiàn)象，降低普通差錯(cuò)和醫(yī)療糾紛發(fā)生，努力創(chuàng)建平安醫(yī)院、友好醫(yī)院。安全管理管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第40頁行政職能管理2）導(dǎo)入“Q+T”系統(tǒng)1）本年度工作重點(diǎn)3）導(dǎo)入梅奧績能關(guān)鍵4）人事與援外工作導(dǎo)入梅奧國際“Q+T”網(wǎng)絡(luò)營銷系統(tǒng)，建立醫(yī)院自己媒體平臺(tái)，經(jīng)過自媒體平臺(tái)宣傳醫(yī)院品牌及口碑。本年度工作重點(diǎn)做好三甲醫(yī)院復(fù)審工作，按照三甲標(biāo)準(zhǔn)做好復(fù)審前準(zhǔn)備工作。導(dǎo)入梅奧績能關(guān)鍵體系今年護(hù)理、醫(yī)技、藥劑等等科室組織人事招聘。主招本科以上員工，年全員職員人數(shù)523人以上。管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第41頁5）醫(yī)院宣傳工作6）醫(yī)保費(fèi)用管理7）財(cái)務(wù)管理8）信息系統(tǒng)管理依據(jù)不一樣時(shí)期工作重點(diǎn)，制作健康知識(shí)、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)、青年醫(yī)師、眼科超聲乳化普及知識(shí)等宣傳專欄。配合省財(cái)政廳開展醫(yī)療費(fèi)用稽核工作，最大程度地降低醫(yī)院經(jīng)濟(jì)損失。開展“小金庫”專題治理工作；嚴(yán)格審計(jì)制度，梳理醫(yī)院各項(xiàng)收入，建立完善財(cái)務(wù)管理體系。完成his系統(tǒng)及大通合理用藥軟件升級，完成醫(yī)院PACS施工驗(yàn)收、醫(yī)保要求電子錢包項(xiàng)目驗(yàn)收。管理規(guī)劃行政職能管理醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第42頁EBM結(jié)果（循證醫(yī)學(xué)）慎重、準(zhǔn)確、合理地使用當(dāng)今最有效臨床依據(jù)組織學(xué)習(xí)認(rèn)證雜志文件最少10個(gè)場次開展醫(yī)院藥品改進(jìn)會(huì)議，各科主任主持，一人一場次管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第43頁人力資源管理年醫(yī)院人力資源指標(biāo)職稱升級人次提升12人員流動(dòng)率低于10%護(hù)理人數(shù)達(dá)標(biāo)率提升15%梅奧崗位測評標(biāo)準(zhǔn)梅奧崗位測評標(biāo)準(zhǔn)起源于“海氏”測評指數(shù)，海氏測評廣泛應(yīng)用于世界500強(qiáng)。詳情咨詢梅奧國際官方網(wǎng)站：管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第44頁人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃人才培養(yǎng)策略：薪酬策略：績效管理策略：用人策略：勉勵(lì)個(gè)人與醫(yī)院共同成長，為員工做好職業(yè)規(guī)劃堅(jiān)持內(nèi)部培養(yǎng)為主，外部引進(jìn)為輔”標(biāo)準(zhǔn)建立崗位工資與績效管理相結(jié)合薪酬制度導(dǎo)入梅奧3+1績能關(guān)鍵體系，站在客觀、公平、公正角度為醫(yī)院績能和醫(yī)院整體進(jìn)行全方位評分，全方面提升醫(yī)院運(yùn)行效率和服務(wù)水平。各指標(biāo)占比經(jīng)濟(jì)指標(biāo)60%伴隨經(jīng)濟(jì)效益提升，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)系數(shù)逐步降低，病患滿意度及醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)逐步升高，反之亦然。醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)病患滿意度指標(biāo)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平衡積分卡標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第45頁導(dǎo)入年中高層領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)責(zé)任書醫(yī)院與各黨支部、各科室簽署《黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》、《糾風(fēng)工作目標(biāo)責(zé)任書》、《信訪工作目標(biāo)責(zé)任書》等責(zé)任書。各科室目標(biāo)責(zé)任書可由院黨委、黨政辦等職能部門與各臨床業(yè)務(wù)科室和行政科室充分調(diào)研、重復(fù)溝通后制訂。實(shí)施工作計(jì)劃制，執(zhí)行固化制，將工作目標(biāo)細(xì)化、量化，同時(shí)結(jié)合各項(xiàng)工作特點(diǎn)，有針對性地提出詳細(xì)要求，明確今年工作重點(diǎn)、工作指標(biāo)和詳細(xì)辦法等。依據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子組員分工，對分管職責(zé)范圍內(nèi)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。管理規(guī)劃醫(yī)院年度工作計(jì)劃概述第46頁1、科室創(chuàng)新（各科室提交創(chuàng)新規(guī)劃）醫(yī)療創(chuàng)新規(guī)劃2、服務(wù)創(chuàng)新（除醫(yī)技部