上海某高層住宅工程項目質(zhì)量計劃

目錄1、范圍22、引用文件223、質(zhì)量計劃管管理規(guī)定24、質(zhì)量計劃內(nèi)內(nèi)容54.1工程概況況54.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)54.3管理職責(zé)責(zé)54.4崗位職責(zé)責(zé)54.5合同評審審124.6文件和資資料控制124.7采購1554.8專業(yè)分包包154.9產(chǎn)品標(biāo)識識和可追溯性性164.10過程控控制164.11施工機機械設(shè)備194.12施工現(xiàn)現(xiàn)場安全194.13進貨檢檢驗和試驗194.14過程檢檢驗和試驗、最最終檢驗和試試驗194.15檢驗、測測量和試驗設(shè)設(shè)備控制224.16檢驗和和試驗狀態(tài)234.17不合格格品控制234.18糾正和和預(yù)防措施234.29搬運、貯貯存、防護和和交付234.20質(zhì)量記記錄264.21培訓(xùn)2264.22統(tǒng)計技技術(shù)26***二期高層層住宅項目質(zhì)量計劃江蘇***集團團有限公司江蘇***集團團有限公司GC-5GC-5質(zhì)量計劃審批表表工程名稱***二期高層層住宅建設(shè)單位上海***房地地產(chǎn)股份有限限公司設(shè)計單位上海***建筑筑設(shè)計院監(jiān)理單位上海***工程程咨詢公司編制單位江蘇***集團團有限公司***項目部編制人王永釗編制日期2002年111月24日項目部審批項目工程師：：年月日項目經(jīng)理：年月日公司級審批材料經(jīng)營科：施工技術(shù)科：安全設(shè)備科：總工程師：說明本計劃由公司級級審批備注審批手續(xù)根據(jù)《程程序文件》要要求按級審批批，并在說明明欄指明本計計劃審批范圍圍。***項目質(zhì)量量計劃范圍本質(zhì)量計劃是針針對***二期項目具具體工程內(nèi)容容編寫制訂，適適用于本工程程在施工過程程中各個環(huán)節(jié)節(jié)，各道工序序，全體施工工人員原則必必須執(zhí)行本計計劃。引用文件2.1GB//T65833-19944質(zhì)量管理和和保證術(shù)語2.2GB//T190002-19994質(zhì)量體系、生生產(chǎn)、安裝和和服務(wù)的質(zhì)量量保證模式2.3ISOO9004--5質(zhì)量管理和和質(zhì)量體系要要素第五部分分質(zhì)量計劃指指南2.4國家及及地區(qū)施工規(guī)規(guī)范、驗收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.5本質(zhì)量量計劃依附本本公司《質(zhì)量量保證手冊（1999第C版）》、《程程序文件（1999第C版）》及相相關(guān)支持性文文件2.6《程序序文件》中已已定義的術(shù)語語本計劃不再再重復(fù)質(zhì)量計劃的管理理規(guī)定3.1質(zhì)量計計劃的編制本質(zhì)量計劃由項項目工程師王王永釗負(fù)責(zé)組組織有關(guān)人員員編寫本質(zhì)量計劃與與施工組織設(shè)設(shè)計同步編制制完成3.2質(zhì)量計計劃的審批本質(zhì)量計劃與施施工組織設(shè)計計同級審批3.2.2項目目經(jīng)理審核后后報公司相關(guān)關(guān)管理科室及及總工程師審審批后生效3.3質(zhì)量計計劃的發(fā)放公司審批后備案案項目部發(fā)至項目目經(jīng)理、項目目工程師、質(zhì)質(zhì)量員、施工工員、材料員員及其它有關(guān)關(guān)人員必要時可提供給給顧客和承包包方3.4質(zhì)量計計劃的管理由項目資料員沈沈亮亮統(tǒng)一發(fā)發(fā)放登記蓋受控章及編編號3.4.3按程程序文件QC/NTTEJZLLCX05..01-19999文件和資料料控制程序3.5本質(zhì)量量計劃共印制制7份。質(zhì)量計劃的內(nèi)容容4.1工程概概況見《施工組織設(shè)設(shè)計》工程概概況部分4.2本項目目質(zhì)量目標(biāo)本工程質(zhì)量總目目標(biāo)為上海市市優(yōu)良工程本工程基礎(chǔ)工程程、主體結(jié)構(gòu)構(gòu)、裝飾工程程及安裝工程程質(zhì)量目標(biāo)“優(yōu)良”4.3管理職職責(zé)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)（圖4.3.1）質(zhì)量職能二分配配（表4.33.2）4.4崗位職職責(zé)項目經(jīng)理（黃永永輝）、項目目副經(jīng)理（梁梁錦標(biāo)）貫徹執(zhí)行國家和和項目所在地地政府的有關(guān)關(guān)方針政策和和行業(yè)管理法法規(guī)，認(rèn)真接接受主管部門門和企業(yè)職能能部門的指導(dǎo)導(dǎo)、管理和監(jiān)監(jiān)督，堅決執(zhí)執(zhí)行企業(yè)的各各項管理制度度。確定項目管理年年度工作目標(biāo)標(biāo)，健全項目目質(zhì)量管理體體系，明確崗崗位工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并組織考考核，落實項項目年度質(zhì)量量計劃和施工工進度計劃，保保證以高速、優(yōu)優(yōu)質(zhì)兌現(xiàn)對顧顧客的承諾，接接受公司的專專業(yè)檢查，（基基礎(chǔ)管理、質(zhì)質(zhì)量、安全檢檢查）。主持編制項目管管理大綱，施施工組織設(shè)計計，項目質(zhì)量量計劃，項目目總進度計劃劃，施工現(xiàn)場場標(biāo)準(zhǔn)化管理理方案等項目目技術(shù)或管理理性文件?？瓶茖W(xué)組織和管管理進入項目目的人、機、財財、物等資源源，做好資源源的優(yōu)化配置置。努力解決決施工過程中中的不可預(yù)見見的困難和重重大障礙。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公公司、分公司司下發(fā)的質(zhì)量量管理文件，強強化安全、質(zhì)質(zhì)量教育，提提高全員安全全生產(chǎn)和質(zhì)量量意識，并對對安全生產(chǎn)和和工程質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)。端正經(jīng)營思想，貫貫徹公司質(zhì)量量方針，善于于調(diào)動和發(fā)揮揮各職能人員員的作用，提提高工作效率率和工作質(zhì)量量。抓項目的全方位位管理，抓管管理中的薄弱弱環(huán)節(jié)，抓施施工過程中的的質(zhì)量控制，抓抓物料的采購購質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及時采采取措施，予予以解決，確確保最終產(chǎn)品品的高質(zhì)量，讓讓顧客滿意。項目工程師（王王永釗）全面負(fù)責(zé)工程施施工技術(shù)質(zhì)量量管理工作：：組織項目管管理人員和貫貫徹執(zhí)行國家家、部、市及及企業(yè)頒發(fā)的的施工技術(shù)規(guī)規(guī)范、規(guī)程和和規(guī)定等技術(shù)術(shù)文件，組織織項目技術(shù)管管理人學(xué)習(xí)熟熟悉施工圖，主主持圖紙預(yù)審審，參加由顧顧客組織的圖圖紙會審。負(fù)負(fù)責(zé)編制施工工組織設(shè)計和和質(zhì)量計劃，認(rèn)認(rèn)真實施已經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的施工工組織設(shè)計和和質(zhì)量計劃，若若施工中對之之需補充或變變更，應(yīng)提出出申請，經(jīng)審審批同意后主主可實施。具具體負(fù)責(zé)沉樁樁、挖土及混混凝土澆灌令令的技術(shù)準(zhǔn)備備和“三令”送審批工作作。主持確定定本工程項目目的關(guān)鍵過程程和特殊過程程，親自編制制分部工程和和重要分項工工程的施工交交底書、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，并并親自組織施施工交底。施工生產(chǎn)過程的的管理：參與與工程施工計計劃安排。解解決施工中的的技術(shù)問題。及及時辦理設(shè)計計變更和技術(shù)術(shù)核定。指導(dǎo)導(dǎo)和協(xié)調(diào)項目目技術(shù)人員的的業(yè)務(wù)工作。審審批《物資緊緊急放行申請請書》及時對對《不合格品品通知單》的的評審和處置置，審定對不不合格品的糾糾正和糾正措措施。按質(zhì)量量要求做好基基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和和裝飾工程的的預(yù)驗收及資資料準(zhǔn)備工作作。施工技術(shù)資料匯匯集工作：收收集整理竣工工資料，負(fù)責(zé)責(zé)編制竣工圖圖。按規(guī)定送送公司工程部部審核，隨后后移交建設(shè)單單位和公司檔檔案室。做好好本工程施工工技術(shù)總結(jié)。主持推進全面質(zhì)質(zhì)量管理工作作：確定生點點工序，設(shè)置置質(zhì)量管理點點，制訂對策策措施，落實實責(zé)任人及完完成時間。確確定本工程項項目統(tǒng)計技術(shù)術(shù)的需求和應(yīng)應(yīng)用，促使質(zhì)質(zhì)量改進。確確定本工程項項目開發(fā)、應(yīng)應(yīng)用新技術(shù)、新新工藝、新材材料的科研項項目，實施降降低成本措施施。預(yù)算員（沈?qū)W學(xué)彬）執(zhí)行公司質(zhì)量方方針、參加專專業(yè)培訓(xùn)，努努力提高預(yù)算算工作的準(zhǔn)確確率。熟悉施工圖紙，掌掌握施工現(xiàn)狀狀，及時做好好人工、材料料費的預(yù)算與與實際消耗的的兩算對比，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，必必須分析，及及時追查責(zé)任任。協(xié)助項目部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)與合格分包包商的業(yè)務(wù)洽洽談，合同的的簽約，并在在質(zhì)量和物料料管理兩職能能部門認(rèn)可后后做好結(jié)算工工作。搞好分階段工作作量和物料、工工人費的核算算，認(rèn)真復(fù)核核施工圖的變變更，收集好好設(shè)計變更通通知和合同規(guī)規(guī)定的點工簽簽證，防止漏漏結(jié)、漏算。及時做好竣工工工程的結(jié)算，協(xié)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)催收收工程款。材料員（倪振振明）執(zhí)行公司質(zhì)量方方針，明確質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，加加強建筑工程程材料業(yè)務(wù)知知識的學(xué)習(xí)，拓拓展市場材料料的知識信息息面，提高材材料采購管理理水平。認(rèn)真執(zhí)行公司《評評審、建立合合格供應(yīng)商實實施辦法》負(fù)負(fù)責(zé)對合格供供應(yīng)商進行調(diào)調(diào)查和會簽工工作，切實做做到對供應(yīng)商商即評商又評評廠。結(jié)合庫存物料嚴(yán)嚴(yán)格編制采購購計劃，并報報項目部批準(zhǔn)準(zhǔn)。根據(jù)采購計劃，認(rèn)認(rèn)真簽訂合同同，加強對《合合同法》的學(xué)學(xué)習(xí)，充分發(fā)發(fā)揮其法律效效力，避免因因自身失誤而而造成經(jīng)濟損損失。協(xié)助倉庫管理員員做好進場物物料的驗證、收收發(fā)、貯存工工作。協(xié)助試驗員做好好復(fù)試物料的的送檢和不合合格物料的鑒鑒定、處理工工作。增強材料采購勤勤檢意識，堅堅持質(zhì)優(yōu)價廉廉原則，選擇擇物料必須按按照“三比一算”切實把高質(zhì)質(zhì)量、低成本本的物料用到到工程上去。倉庫管理員（袁袁士新）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)質(zhì)量方針，明明確質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，加強材料料管理業(yè)務(wù)組組織的學(xué)習(xí)，提提高倉貯材料料管理水平。對進場物料必須須嚴(yán)格進行驗驗證，對不符符合驗證要求求的物料拒絕絕入庫。掛好產(chǎn)品標(biāo)識牌牌，做到有一一物掛一牌，掛掛牌要對物料料規(guī)程名稱、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)廠廠家、出廠日日期、爐批號號等要詳細(xì)標(biāo)標(biāo)識。認(rèn)真填寫庫單、領(lǐng)領(lǐng)料單和材料料明細(xì)帳，對對物料的名稱稱規(guī)格數(shù)量使使用單位，使使用部位、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班組、人人等都要填寫寫完整、正確確、清楚，并并具有可追溯溯性。對復(fù)試物料必必須掛上狀態(tài)態(tài)標(biāo)識牌，其其質(zhì)量不明或或不合格物料料嚴(yán)禁進入施施工，參與不不合格物料的的處置并做好好糾正和預(yù)防防措施工作。每月要有材料進進耗報表，每每半年要對倉倉庫物料進行行一次盤點，檢檢查物料質(zhì)量量和數(shù)量，做做到帳、卡、物物三相符。加強防范，嚴(yán)格格管理，做好好防盜、防火火、防潮、防防爆、防塵、防防腐蝕工作，履履行材料管理理職責(zé)。施工員（沈火平平）協(xié)助項目經(jīng)理和和項目工程師師負(fù)責(zé)工程項項目施工管理理工作，實施施單位工程全全負(fù)責(zé)，參與與編制項目施施工總進度計計劃，參與施施工組織設(shè)計計和施工方案案的討論。按施工組織設(shè)計計，負(fù)責(zé)實施施總平面布置置按平面圖設(shè)設(shè)置臨時設(shè)施施，材料、房房、堆場、兩兩機后臺等，參參與兩機后臺臺、活動房的的驗收工作。督督促有關(guān)人員員各種資源計計劃的落實、進進場。按照月度計劃，認(rèn)認(rèn)真編制勞動動力用工計劃劃。加強生產(chǎn)產(chǎn)高度，協(xié)調(diào)調(diào)各分包商的的施工，確保保施工計劃順順利實施。工工期發(fā)生差異異時，應(yīng)及時時調(diào)整計劃，并并按合同規(guī)定定及時辦理工工期順延簽證證。參加各類類生產(chǎn)協(xié)調(diào)會會，并保存會會議紀(jì)要等記記錄。嚴(yán)格抓好施工工工、工序搭接接工作，親自自做到并督促促有關(guān)人員做做好施工交底底，經(jīng)常檢查查指導(dǎo)、不準(zhǔn)準(zhǔn)違章。嚴(yán)格格執(zhí)行沉樁、挖挖土和混凝土土澆灌令，認(rèn)認(rèn)真做好“三令”審批前的施施工準(zhǔn)備、驗驗收工作、督督促有關(guān)人員員的資料準(zhǔn)備備工作。協(xié)調(diào)調(diào)做好技術(shù)復(fù)復(fù)核工作，否否則不得進行行下道工序。負(fù)負(fù)責(zé)級配單申申請，未經(jīng)復(fù)復(fù)核批準(zhǔn)不準(zhǔn)準(zhǔn)施工，并督督促施工班組組按級配單配配料，要求試試驗員按規(guī)范范做好試驗。認(rèn)真做到并督促促有關(guān)人員對對施工班組進進行施工交底底，做好記錄錄簽證，并及及時簽發(fā)限額額領(lǐng)料單，認(rèn)認(rèn)真檢查和督督促施工人員員按操作規(guī)程程和質(zhì)量驗收收標(biāo)準(zhǔn)進行施施工。及時通通知并會同質(zhì)質(zhì)量員對隱蔽蔽工程、分項項分部工程進進行質(zhì)量評定定。對進場的的材料、半成成品、構(gòu)配件件會同材料中中進行復(fù)檢和和監(jiān)督使用。對對需緊急放行行的材料，應(yīng)應(yīng)及時提出“緊急放行”申請，經(jīng)項項目工程師批批準(zhǔn)后執(zhí)行，并并予以監(jiān)控。加加強對施工區(qū)區(qū)域的原材料料防護，做好好產(chǎn)品防護工工作，要求有有書面措施、交交底記錄。認(rèn)真整理各種有有效簽證憑證證和各種施工工資料，辦妥妥工程施工項項目竣工交付付證明及交付付會議紀(jì)要等等。配合項目目經(jīng)理部完成成施工總結(jié)和和項目管理總總結(jié)。按要求每天記好好施工日記，以以符合產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性要求。施施工日記的記記載要求字跡跡清晰、事實實正確，與相相關(guān)資料吻合合。嚴(yán)格按施工平面面布置圖進行行現(xiàn)場施工管管理。嚴(yán)格按按規(guī)范要求搭搭設(shè)安全設(shè)施施，確保設(shè)施施齊全、牢靠靠。抓好施工工班組每天落落后清工作，確確保施工現(xiàn)場場整潔。計量員（施漢漢生）按序按實登記本本項目檢測設(shè)設(shè)備臺帳及建建立檢查設(shè)備備歷史卡，做做到帳、卡、物物，證據(jù)一致致，每臺檢測測設(shè)備應(yīng)落實實到保管人，并并辦理領(lǐng)（借借）用手續(xù)。對對外借、分包包商的檢測設(shè)設(shè)備，應(yīng)驗證證其相應(yīng)的檢檢定證書，索索取副本。根根據(jù)檢測設(shè)備備的不同狀態(tài)態(tài)進行標(biāo)識，并并維護標(biāo)識。認(rèn)認(rèn)真落實檢測測設(shè)備的接件件和送檢工作作，并將檢定定結(jié)果的證書書報送公司。采購，根據(jù)申請請人的報告，按按審批權(quán)限分分工，經(jīng)同意意后才能采購購。屬A、B類設(shè)備應(yīng)進進行首檢，首首檢合格后，經(jīng)經(jīng)分公司統(tǒng)一一編號，方能能投入使用。封封存，經(jīng)項目目工程師同意意后填寫《檢檢測設(shè)備封存存、啟封申請請計劃表》，并并對其集中保保管隔離、報報廢。對需報報廢的檢測設(shè)設(shè)備，填寫《檢檢測設(shè)備報廢廢申請表》，經(jīng)經(jīng)審批后報廢廢。經(jīng)常檢查檢測設(shè)設(shè)備維護保養(yǎng)養(yǎng)措施的落實實情況，對存存在問題及時時予以指正，督督促檢測設(shè)備備的作用人按按操作規(guī)程和和使用說明書書要求做好檢檢測設(shè)備的維維護、保養(yǎng)。保持和執(zhí)行上級級部門檢測設(shè)設(shè)備管理的文文件。按公司工程部編編制的《檢測測設(shè)備檢定周周期規(guī)定》和和《檢測設(shè)備備自檢規(guī)程》對對項目上的檢檢測設(shè)備送檢檢或自檢。執(zhí)執(zhí)行工程部、工工程科的周期期檢定計劃。質(zhì)量員（施漢漢生）持有適用于本工工程的施工質(zhì)質(zhì)量驗收規(guī)范范規(guī)程等選題題文件和資料料，包括公司司頒發(fā)的文件件。當(dāng)文件有有效、作廢時時，應(yīng)及時采采取措施確保保防止誤用。學(xué)學(xué)習(xí)、熟悉、理理解質(zhì)量檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范范。熟悉、理理解施工圖提提供的技術(shù)要要求和規(guī)定，嚴(yán)嚴(yán)格掌握質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范范以及設(shè)計要要求進行分項項工程的質(zhì)量量驗收和評定定。參與對施工班組組的施工交底底，尤其對關(guān)關(guān)鍵過程，特特殊過程的質(zhì)質(zhì)量交底。組組織質(zhì)量活動動做好質(zhì)量活活動記錄。督促施工班組完完成分項工程程質(zhì)量自檢工工作，否則不不予以評定。負(fù)負(fù)責(zé)對分項蕘蕘聽質(zhì)量驗收收評定工作。負(fù)責(zé)隱蔽工程驗驗收，并經(jīng)監(jiān)監(jiān)理簽證，否否則，不得進進入下道工序序施工。分步步提供質(zhì)量驗驗收和評定資資料。分步完完成質(zhì)量驗收收和評定工作作。協(xié)助項目目工程師做好好中間驗收的的組織和協(xié)調(diào)調(diào)工作。協(xié)助資料員收集集整理有關(guān)工工程技術(shù)質(zhì)量量資料。整體體性采取措施施糾正工程施施工質(zhì)量問題題，配合項目目工程師做好好與安裝等單單位的同步協(xié)協(xié)調(diào)工作。參與原材料，構(gòu)構(gòu)配件進場的的質(zhì)量驗收工工作。堅持抵抵制使用不合合格物或有異異議或未經(jīng)復(fù)復(fù)試合格的材材料。認(rèn)真檢檢查并督促材材料員、試驗驗員做好物料料的檢驗和試試驗狀態(tài)標(biāo)識識。當(dāng)顧客提提供的在施品品時，應(yīng)嚴(yán)格格做好接收時時的質(zhì)量驗評評資料工作，若若有問題及時時向項目工程程師報告。對對關(guān)鍵過程和和特殊過程的的監(jiān)控，應(yīng)有有完整的工序序監(jiān)控記錄。發(fā)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量量隱患或不合合格品時，有有權(quán)簽發(fā)不合合格品通知單單，要求有整整改回復(fù)和驗驗證結(jié)論。必必要時要求督督促評審找不不合格原因和和采取糾正措措施。負(fù)責(zé)現(xiàn)場不合格格品的標(biāo)識、記記錄和隔離（可可行時），并并通報分公司司工程科或其其他有關(guān)部門門。資料員（沈亮亮亮）提供過程檢驗，最最終檢驗的物物料質(zhì)量證明明及試驗報告告。負(fù)責(zé)各崗位質(zhì)量量活動信息的的收集、匯總總、提交分公公司工程科。組織實施對砼、砂砂漿抗壓強度度檢驗評定中中統(tǒng)計技術(shù)的的應(yīng)用和資料料的收集整理理，應(yīng)用統(tǒng)計計方法，對建建筑安裝工程程質(zhì)量進行評評定。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記記錄填寫、搜搜集、整理、匯匯總、裝訂成成冊，交分公公司工程科審審定。安全員（關(guān)繼繼榮）協(xié)助項目經(jīng)理搞搞好本項目的的安全生產(chǎn)工工作。貫徹執(zhí)行國家、政政府部門關(guān)于于安全生產(chǎn)和和勞動保護的的法規(guī)和企業(yè)業(yè)的安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制度，做做好施工現(xiàn)場場安全管理和和監(jiān)督檢查工工作。深入施工區(qū)域，掌掌握安全生產(chǎn)產(chǎn)情況，指導(dǎo)導(dǎo)安全技術(shù)工工作，調(diào)查研研究不安全因因素，提出改改進措施。組織施工現(xiàn)場檢檢查，及時向向項目經(jīng)理和和上級部門匯匯報安全情況況。檢查和督促施工工組織設(shè)計和和安全技術(shù)措措施的執(zhí)行情情況。制止違章指揮的的違章作業(yè)，遇遇到嚴(yán)重險情情有權(quán)暫停生生產(chǎn)，并報告告處理。對違反安全技術(shù)術(shù)勞動法規(guī)的的行為，經(jīng)說說服勸阻無效效時，有權(quán)越越級上告。發(fā)生工傷事故，及及時報告并做做好本項目工工程的工傷事事故統(tǒng)計工作作。4.5合同評評審本項目與各種種建材供應(yīng)商商簽訂的購銷銷合同，全面面反映本項目目所需要各種種建材價格及及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，和和建材供應(yīng)商商對所供應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量承承諾。合同簽訂前，項項目經(jīng)理黃永永輝必須組織織合同評審工工作。評審內(nèi)容材料生產(chǎn)廠家營營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)質(zhì)證書產(chǎn)品質(zhì)量保證書書產(chǎn)品準(zhǔn)用證產(chǎn)品價格是否符符合國家法律律、法規(guī)評審內(nèi)容及合同同由材料員收收集并建立相相應(yīng)的評審及及合同臺帳。4.6文件和和資料控制本項目對以下下文件和資料料進行控制現(xiàn)場使用的圖紙紙、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書施工驗收規(guī)范、質(zhì)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、操作規(guī)程程、施工工藝藝施工所依據(jù)的質(zhì)質(zhì)量文件和管管理性文件政府部門及上級級部門下發(fā)的的各種管理文文件與顧客、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計單位、政政府質(zhì)監(jiān)部門門等和分承包包方來往的各各種函件、文文件質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)（圖）項目經(jīng)理：黃永輝項目經(jīng)理：黃永輝鋼筋班長陸建輝施工員沈火平計量員施漢生倉庫管理員袁士新彬材料員楊亞威預(yù)算員沈?qū)W彬質(zhì)量員施漢生資料員沈亮亮安全員關(guān)繼榮項目工程師：王永釗項目副經(jīng)理：梁錦標(biāo)輝鋼筋班長陸建輝施工員沈火平計量員施漢生倉庫管理員袁士新彬材料員楊亞威預(yù)算員沈?qū)W彬質(zhì)量員施漢生資料員沈亮亮安全員關(guān)繼榮項目工程師：王永釗項目副經(jīng)理：梁錦標(biāo)輝后勤袁士新木工班長黃志輝后勤袁士新木工班長黃志輝水電班長王德良泥工班長邢輝工人工人***項目經(jīng)理理部質(zhì)量職能二次分分配表（表）要素號程序文件崗位職責(zé)責(zé)項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目工程師預(yù)算員材料員倉庫管理員施工員計量員質(zhì)量員資料員安全員4.1管理職責(zé)★○○○○○○○○○○4.2質(zhì)量體系★○○○○○○○○○○4.3合同評審★○○○○○○○○○○4.5文件和資料控制制○○○○○○○○○★○采購○○○★○專業(yè)分包★○○○○○○○勞物分包本項目不涉及此此要素4.7顧客提供產(chǎn)品的的控制本項目不涉及此此要素4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追追溯性★○○○○○○○○過程控制★○○○○○施工現(xiàn)場設(shè)備控控制★施工安全管理★進貨檢驗和試驗驗○○★○○○○○過程檢驗和試驗驗最終檢驗和試驗驗★○○○4.11檢驗、測量和試試驗設(shè)備的控控制★○○○○○○4.12檢驗和試驗狀態(tài)態(tài)★○○○○○4.13不合格品控制○★○○○○○○○4.14糾正和預(yù)防措施施★○○○○○○○○○○4.15搬運、貯存、防防護和交會★○○○○4.16質(zhì)量記錄★○○○○○○○○○4.17內(nèi)部審核本項目不涉及此此要素4.18培訓(xùn)○○○○★4.19服務(wù)本項目不涉及此此要素4.20統(tǒng)計技術(shù)★○○○注：★代表主管管崗位○代表相關(guān)崗崗位項目內(nèi)技術(shù)性性文件由項目目工程師負(fù)責(zé)責(zé)起草，并經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)理審審核通過后發(fā)發(fā)放至相應(yīng)崗崗位；對外文文件由所涉及及的相應(yīng)崗位位起草，由項項目經(jīng)理審核核通過后發(fā)放放。項目資料員沈沈亮亮負(fù)責(zé)及及時地、認(rèn)真真地對各種文文件進行分類類，并按收發(fā)發(fā)程序加以記記錄。4.7采購保保證所采購的的物資符合合合同要求，對對影響工程質(zhì)質(zhì)量的物品進進行嚴(yán)格控制制，保證產(chǎn)品品質(zhì)量100%合格，具體體由項目部材材料員倪振明明負(fù)責(zé)操作由項目專業(yè)技術(shù)術(shù)人員根據(jù)工工程進度計劃劃提前15天，按程序序文件編制物物料有量采購購計劃、項目目經(jīng)理批準(zhǔn)對供應(yīng)商的評評審按執(zhí)行簽證采購合同同（合同評審審見4.4..1）4.7.4物物料進場前先先進行驗證，未未經(jīng)驗證的物物料，絕不允允許投入現(xiàn)場場使用（按44.13執(zhí)行行）采購材料做好進進貨記錄，進進行適當(dāng)標(biāo)識識，以達到可可追溯性的目目的（按4..8執(zhí)行）對發(fā)現(xiàn)不合格格物料時應(yīng)及及時退貨，不不準(zhǔn)使用4.8專業(yè)分分包本項目樁基本本工程分包評審分承包方方的營業(yè)執(zhí)照照、經(jīng)營手冊冊、企業(yè)資質(zhì)質(zhì)等級、施工工許可證、銀銀行帳號評審分承包方方的質(zhì)量保證證體系和質(zhì)量量保證能力、技技術(shù)裝備力量量、施工管理理能力查閱分承包方方的業(yè)績證實實資料及其與與外企業(yè)的合合作經(jīng)歷、信信譽項目部組織對對分包合同進進行評審，報報公司各部門門流轉(zhuǎn)、審批批，簽訂專業(yè)業(yè)分包合同4.9產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性本項目需標(biāo)識識的物料、產(chǎn)產(chǎn)品、過程鋼材、水泥、防防水材料、產(chǎn)產(chǎn)品、過程水、電安裝材料料及各類電焊焊材料各道工序所生產(chǎn)產(chǎn)的半成品，如如成型后的鋼鋼筋施工中所發(fā)生的的各類隱蔽工工程標(biāo)識方法使用現(xiàn)場標(biāo)識牌牌、材料臺帳帳、施工日記記等形式進行行標(biāo)識材料入庫單明確確材料的數(shù)量量、規(guī)格、入入庫時間、質(zhì)質(zhì)量情況、接接收人員出料單（領(lǐng)料單單）明確領(lǐng)用用班組（人）、所所使用到的工工程部位、數(shù)數(shù)量、規(guī)格及時對帳、卡上上數(shù)量更新，做做到帳、卡、物物三相符4.10過程程控制關(guān)鍵過程過程名稱控制內(nèi)容控制參數(shù)控制崗位模板工程剛度及防傾覆施工荷載統(tǒng)計王永釗計算跨度確定支架設(shè)計加固預(yù)埋件位置預(yù)埋鋼板、管、孔孔的中心位置置3mm沈火平預(yù)留洞中心線位位置10mm預(yù)留洞截面尺寸寸+10mm截面尺寸及標(biāo)高高基礎(chǔ)內(nèi)截面10mm施漢生柱、墻、梁內(nèi)截截面+4mm~-55mm表面平整5mm/2m底板上表面標(biāo)高高±5mm沈火平拆模強度板≤2m≥50%>>2m,≤8m≥75%>8m≥100%梁≤8m≥75%≥8m≥100%懸挑構(gòu)件≤2m≥75%≥2m≥100%鋼筋工程受力鋼筋成型順長度方向全長長凈尺寸±10mm彎起鋼筋的彎折折位置±20mm受力鋼筋焊接焊接網(wǎng)及焊接骨骨架間距±10mm焊接網(wǎng)及焊接骨骨架排距±5mm受力鋼筋綁扎綁扎網(wǎng)及綁扎骨骨架間距±10mm綁扎網(wǎng)及綁扎骨骨架排距±5mm質(zhì)保資料原材料質(zhì)保、復(fù)復(fù)試報告，焊焊接試驗報告告沈亮亮底板承臺混凝土工程預(yù)拌砼質(zhì)保資料料配合比報告接收砼前由供方方提供發(fā)貨單一車一單，“到到達時間”由現(xiàn)場施工工員如實填寫寫出廠質(zhì)量證明書書供方每批次強度度、抗?jié)B檢驗驗一周后十天天內(nèi)送至本項項目部>300m3供方提供“生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)方案”現(xiàn)場試塊制作每100m3制制作試塊一組組,坍落度測試試一次沈火平施漢生溫差控制要求供方控制水泥、細(xì)粗骨料料及外摻劑標(biāo)標(biāo)號、粒徑、含含泥量，改善善和易性，延延長凝結(jié)時間間砂率在40%~~45%，盡量減小小坍落度布置測溫點，并并繪制測溫點點布置圖本項目把支模、承承臺砼施工、受受力鋼筋工程程等對工程質(zhì)質(zhì)量可能產(chǎn)生生重大影響，造造成質(zhì)量通病病的工序定為為關(guān)鍵過程。特殊過程表過程名稱控制內(nèi)容控制參數(shù)控制崗位地下室外墻砼自防水與承臺施工縫處處理施工縫位置沈火平止水片的厚、高高及埋入深度度止水環(huán)設(shè)置穿墻螺栓預(yù)留孔孔洞止水環(huán)厚度、寬寬度、無銹止水環(huán)位置迎水面墊木位置置、厚度、大大小抗?jié)B砼施工砼傾倒高度<22m澆搗厚度<振搗搗棒長度的11.25倍澆搗間歇時間<<3h迎水面墊木處理理拆模后鑿除程度度施漢生涂刷界面劑及接接漿，用水泥泥砂漿補平補平處于后涂刷刷851防水膠后澆帶施工后澆帶位置嚴(yán)格按圖紙位置置設(shè)置保留時間不少于60天防護承臺外加蓋20000mm寬木板外墻砌磚防護封閉鑿除浮漿、清除除垃圾、隔夜夜?jié)菜肧8C45砼砼，摻入膨脹脹劑用量養(yǎng)護時間不少于于30天屋面防水質(zhì)保資料聚氨酯、PPRR等材料的出出廠資料、復(fù)復(fù)度報告沈亮亮水落口防水密封材料填充沈火平加氣砼塊找平找找坡層鋪設(shè)防水卷材深入洞洞口長度，交交錯寬度杯口高度聚氨酯涂膜基層清理涂膜無氣泡女兒墻根部泛水水加氣砼塊找平施施工時，與女女兒墻根部留留30mm分隔隔縫，并嵌柔柔性密封膏墻根部分成圓弧弧墻根上300mmm處凹槽槽留設(shè)及輔設(shè)設(shè)施工本項目把地下室室外墻自防水水施工、后澆澆帶施工、屋屋面防水施工工設(shè)為特殊工工程，如對地地下室止水帶帶的焊接、防防水砼澆搗，首首先要檢查防防水砼配合比比抗?jié)B要求是是否同設(shè)計要要求相同。在在檢查配合比比，澆搗時做做到專人專機機負(fù)責(zé)制，防防止漏振。嚴(yán)嚴(yán)格做好砼試試塊及養(yǎng)護，并并做好環(huán)境溫溫度及砼澆搗搗時間等各項項施工記錄等等。在施工期期間必須認(rèn)真真做好各道工工序的施工記記錄，實現(xiàn)可可追溯性。4.11施工工現(xiàn)場設(shè)備控控制具體詳見安保體體系4.12施工工安全管理具體詳見安保體體系3.5.14.13進貨貨檢驗和試驗驗本項目采購員按按采購文件合合同約定組織織物料進場、收料人員按按文件、合同同約定收集，驗驗證進場收料料的《產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量保證書》、《產(chǎn)產(chǎn)品合格證》、《試試驗報告》并并按規(guī)定移交交質(zhì)量資料，并并認(rèn)真做好驗驗收及分帳，項項目部按規(guī)定定對鋼材、水水泥、磚類防防水材料等，其其它需復(fù)檢的的物料由專職職取樣員施漢漢生取樣并送送當(dāng)?shù)赜袡z驗驗資質(zhì)單位進進行檢驗，檢檢驗和試驗報報告由資料員員登記保管，驗驗證結(jié)果按《檢檢驗和試驗狀狀態(tài)控制程序序》規(guī)定執(zhí)行行，如有不合合格品按《不不合格的控制制程序》規(guī)定定執(zhí)行。4.14過程程檢驗和試驗驗、最終檢驗驗和試驗技術(shù)復(fù)核計劃（表表4.14..1）。由技術(shù)員員、質(zhì)檢員認(rèn)認(rèn)真做好沉降降觀察及做到到每層每條軸軸線標(biāo)高技術(shù)術(shù)復(fù)核記錄，按按要求通知監(jiān)監(jiān)理，做好驗驗收簽字、蓋蓋章。表序號復(fù)核項目復(fù)核內(nèi)容復(fù)核人1各類圖紙1、符合建筑制制圖標(biāo)準(zhǔn)；2、圖面清晰晰，內(nèi)容無錯錯誤；3、圖紙會審審，技術(shù)交底底王永釗2各類木工翻樣圖圖、支模圖1、技術(shù)可能性性和質(zhì)保證書書要求；2、尺寸規(guī)格格、型號；3、根據(jù)圖紙紙要求分類復(fù)復(fù)核沈火平3加工成品1、型號、數(shù)量量、規(guī)格；2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)沈火平4外加工成品1、型號、數(shù)量量、規(guī)格；2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)王永釗5工程定位及水準(zhǔn)準(zhǔn)點1、工程定位、量量距、軸線；；2、水準(zhǔn)點引引測王永釗6基礎(chǔ)軸線、灰線線1、開挖方法，放放寬坡度尺寸寸要求；2、軸線、標(biāo)標(biāo)高王永釗7皮數(shù)桿1、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；；2、立點要求求施漢生8鋼筋配料單1、型號、規(guī)格格、數(shù)量；2、形狀、接接頭位置搭接接施漢生9基礎(chǔ)彈線墊層、砼基礎(chǔ)、基基礎(chǔ)磚墻、砼砼頂板軸線尺尺寸王永釗10基礎(chǔ)標(biāo)高墊層、砼基礎(chǔ)、基基礎(chǔ)磚墻、地地下室底頂板板王永釗11建筑物沉降觀察察點埋設(shè)高度、距墻墻身距高、地地下室底頂板板沈火平12沉降觀察數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性王永釗檢驗計劃（表44.14.22）。在施工過過程中，各施施工班組對照照檢驗規(guī)定進進行自檢，并并隨機取樣，按按《建筑安裝裝工程質(zhì)量檢檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》執(zhí)行，按按檢驗計劃由由施工員（沈沈火平）填寫寫《隱蔽工程程驗收記錄》，質(zhì)質(zhì)檢員（施漢漢生）會同監(jiān)監(jiān)理共同進行行檢驗、簽字字、蓋章表序號驗收內(nèi)容驗收人員陪同人員1基槽驗收質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計梁錦標(biāo)、王永釗釗2樁基驗收質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計梁錦標(biāo)、王永釗釗3樁基鋼筋籠監(jiān)理、設(shè)計施漢生、陸建輝輝4鋼筋籠制作安裝裝監(jiān)理陸建輝5基礎(chǔ)驗收質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計沈火平、王永釗釗6回填土監(jiān)理沈火平7預(yù)埋件監(jiān)理沈火平8水電安裝預(yù)埋監(jiān)理王德良9主體驗收質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計沈火平、王永釗釗10屋面防水監(jiān)理沈火平11鋁合金門窗安裝裝固定點監(jiān)理沈火平12防雷接地監(jiān)理王德良13竣工驗收質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計黃永輝、梁錦標(biāo)標(biāo)基礎(chǔ)、主體結(jié)結(jié)構(gòu)、裝飾工工程的中間驗驗收，由分公公司工程科預(yù)預(yù)驗提交申請請，并請公司司工程部復(fù)驗驗簽字后，報報政府監(jiān)督部部門檢驗在竣工驗收前前，項目部請請分公司工程程科有關(guān)部門門進行通水、通電、通風(fēng)風(fēng)測試運轉(zhuǎn)和和系統(tǒng)調(diào)試測測定并作詳細(xì)細(xì)記錄，再報報公司工程部部復(fù)驗。核定定質(zhì)量等級，由由總工簽字蓋蓋章才上報政政府質(zhì)量監(jiān)督督部門檢驗。最最終檢驗和試試驗合格后組組織裝訂工程程施工資料，連連同檢驗結(jié)果果及用戶須知知交付顧客，并并與顧客建立立服務(wù)聯(lián)系方方式4.15檢驗驗、測量和試試驗設(shè)備控制制計量員（邢輝輝）定期對經(jīng)經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)準(zhǔn)儀以及用作作查驗塞尺、卷卷尺、靠尺、托托線板夾板、模模具、定位器器、標(biāo)桿等器器具進行送檢檢或自檢建立臺帳并保保存檢定證書書并由專人負(fù)責(zé)責(zé)保管和保養(yǎng)養(yǎng)，經(jīng)緯儀、水水準(zhǔn)儀由施工工員（沈火平平）保管及養(yǎng)養(yǎng)護，檢驗用用塞尺、靠尺尺、托線板、標(biāo)標(biāo)桿由質(zhì)檢員員（施漢生）保保管及保養(yǎng)計量設(shè)備一覽覽表（表4..15.4）序號統(tǒng)一編號名稱型號規(guī)格用途備注1010201水準(zhǔn)儀J2引測水準(zhǔn)沈火平2020201經(jīng)緯儀DSZ2施工放線沈火平3030201磅秤FGT-SQBB500計量施漢生4030202磅秤FGT-SQBB500計量施漢生5030203案秤計量施漢生6040201鋼卷尺50m測量放線、標(biāo)高高引測沈火平7040202鋼卷尺50m質(zhì)量驗收施漢生8040203鋼卷尺50m測量放線、標(biāo)高高引測備用9040204鋼卷尺50m測量放線、標(biāo)高高引測備用10040205鋼卷尺5m工程驗收沈火平11040206鋼卷尺5m測量放線、復(fù)核核沈火平12040207鋼卷尺5m質(zhì)量驗收施漢生13040208鋼卷尺5m材料驗收倪振明14040209鋼卷尺3m安全檢查關(guān)繼榮1504020100鋼卷尺3m材料驗收袁士新1604020111鋼卷尺3m木工放線黃志輝1704020122鋼卷尺3m鋼筋施工陸建輝1804020133鋼卷尺3m水電安裝王德良1904020144鋼卷尺3m實物丈量沈?qū)W彬20060201坍落度筒測坍落度沈火平21130201靠尺測平整、垂直施漢生22150201塞尺測平整施漢生23250201萬用表測量王德良24280201鉗形電流表2W測量王德良25280202鉗形電流表2W測量備用4.16檢驗驗和試驗狀態(tài)態(tài)控制根據(jù)程序文件QQG/NTEEJZLCCX12.001-19999檢驗和試試驗狀態(tài)控制制程序，明確確待檢標(biāo)識、合合格標(biāo)識、記記錄、標(biāo)牌等等，對檢驗結(jié)結(jié)論為不合格格物料或產(chǎn)品品，用不合格格產(chǎn)品標(biāo)識牌牌或作相應(yīng)標(biāo)標(biāo)識。4.17不合合格的控制由倉庫管理員員、材料員負(fù)負(fù)責(zé)不合格的的物料進行拒拒收、退貨、調(diào)調(diào)換對不合格的在施施品、成品，由由項目工程師師王永釗負(fù)責(zé)組組織項目部人人員進行評審審、處置。對輕微不合格在在施品，可由由施工員沈火火平向項目工工程師提出讓讓步接收，作作好記錄，進進入下一道工工序當(dāng)接到顧客或或監(jiān)理的有關(guān)關(guān)不合格品函函件時，由項項目工程師接接收，并作出出處理。4.18糾正正和預(yù)防措施施控制本項目部對已已發(fā)現(xiàn)不合格格物料及在施施品、成品的的同時組織各各崗位進行原原因分析，并并及時制定各各施工崗位所所涉及的糾正正措施。在各崗位執(zhí)行行糾正措施后后，項目副經(jīng)經(jīng)理（梁錦標(biāo)標(biāo)）組織質(zhì)檢檢員（施漢生生）施工員（沈沈火平）安全全員（關(guān)繼榮榮）項目工程程師（王永釗釗）等成員根根據(jù)所制定的的糾正措施，檢檢查實施情況況并難證其有有效性。模板工程預(yù)防防措施（圖44.18.33）鋼筋工程預(yù)防防措施（圖44.18.44）砼工程預(yù)防措施施（圖4.118.5）4.19搬運運、貯存、防防護和交付控控制對各崗位所需需物料的情況況，搬運由各各崗位班長負(fù)負(fù)責(zé)實施選擇擇適當(dāng)工具，以以防止產(chǎn)品在在搬運過程中中造成變質(zhì)和和損壞，必要要時要確保產(chǎn)產(chǎn)品可追溯性性，嚴(yán)防混批批，并采取相相應(yīng)的安全措措施。設(shè)置露天倉庫庫及室內(nèi)倉庫庫兩種，露天天倉庫做到場場不積水，堆堆放區(qū)域界線線明確，通風(fēng)風(fēng)、整結(jié)。室室內(nèi)倉庫環(huán)境境通風(fēng)、干燥燥、明亮、清清潔、貨架排排列整齊。倉倉庫管理由袁袁士新負(fù)責(zé)，對對入庫產(chǎn)品進進行驗收，并并做好標(biāo)識及及合格簽證、臺臺帳、入庫物物料擺放整齊齊，外觀相似似產(chǎn)品避免相相鄰擺放。倉倉庫貯存品建建立完整的帳帳、卡、物管管理制度，定定期進行盤庫庫，做到帳、卡卡、物相對應(yīng)應(yīng)一致。倉庫庫貯存品定期期檢查，并做做庫存產(chǎn)品檢檢驗記錄，若若發(fā)現(xiàn)腐蝕、超超期等質(zhì)量問問題，應(yīng)及時時通知質(zhì)檢部部門復(fù)檢，如如果結(jié)論合格格則按原準(zhǔn)使使用，如不合合格，則執(zhí)行行《不合格品品控制程序》，對對物料出庫做做好領(lǐng)料單并并請領(lǐng)用人簽簽字及注明使使用部位、倉倉庫還配置相相應(yīng)的安全、消消防與管理設(shè)設(shè)施和設(shè)備。倉庫管理根據(jù)據(jù)產(chǎn)品特點進進行防護，如如水泥需貯存存在干燥環(huán)境境中，倉庫采采取地面、墻墻面用木板架架空、隔離等等。對在施品品及成品保護護由各崗位負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督督促完成。避避免工序顛倒倒，需要時采采取掛警告牌牌或遮、罩、圍圍、欄，并落落實專人巡視視監(jiān)督防護。圖影響模板工程的的質(zhì)量因素預(yù)防措施教育職工，精心施工一次支模過高操作上圖省事教育職工，精心施工一次支模過高操作上圖省事認(rèn)真進行書面交底未明確技術(shù)措施認(rèn)真進行書面交底未明確技術(shù)措施高柱要設(shè)振搗孔側(cè)部未適當(dāng)開振搗孔高柱要設(shè)振搗孔側(cè)部未適當(dāng)開振搗孔坡度不大于600斜支撐過陡無力支撐方法不當(dāng)坡度不大于600斜支撐過陡無力支撐方法不當(dāng)橫口下放方木模