xxx站全面預算內(nèi)部市場化管理運行方案

PAGEPAGE4XX站全面預算內(nèi)部市場化管理實施辦法（試行）XX年XX月

XX站全面預算內(nèi)部市場化管理實施辦法（試行）為認真貫徹落實公司實施全面預算內(nèi)部市場化管理工作，確保我站全面預算內(nèi)部市場管理工作能夠在規(guī)定日期進入運行，進一步深化管理系統(tǒng)，規(guī)范內(nèi)部市場運行程序，促進管理規(guī)范化、精細化，全面完成全年公司下達的各項任務(wù)指標，經(jīng)站職工會議討論研究、特制定本方案。一、XX站上站發(fā)運工作職責和工作范圍工作職責：1、負責上站煤的接卸工作，合理堆放管理。2、負責與車站、運銷調(diào)度、聯(lián)辦等相關(guān)單位匯報聯(lián)系，監(jiān)督車皮發(fā)運工作。工作范圍：上站車輛到站簽封檢驗，車輛檢查，煤場采樣，推堆，車皮檢查，裝車監(jiān)督，數(shù)據(jù)匯總等工作。上站車輛到達磅房→簽封檢驗員檢查車輛電子簽封、篷布、繩扣環(huán)是否完好，并拍照登記→過磅→到達煤場→剪掉簽封→采樣→到規(guī)定的地點卸煤→裝載機推堆。匯報相關(guān)單位庫存發(fā)運數(shù)據(jù)→接到甩車指令→到站臺檢查車皮并記錄車號，車皮情況→確定可裝車數(shù)車號→監(jiān)督車皮加固及材料消耗→監(jiān)督車皮裝載→到車站貨運室啟票→匯總車數(shù)噸數(shù)→上報相關(guān)單位并協(xié)調(diào)相關(guān)裝車事宜。二、內(nèi)部市場化管理運行組織機構(gòu)1、全面預算內(nèi)部市場化管理領(lǐng)導組：組長：xxx常務(wù)副組長：xxx副組長：xxxxxx成員：xxxxxx核算員：xxx工作職責：領(lǐng)導組主要職責：負責全站全面預算內(nèi)部市場化管理的各項工作，研究審查二、三級市場運行管理辦法、解決運行過程中出現(xiàn)的各種問題、仲裁內(nèi)部糾紛、修改完善制定價格管理制度、健全價格體系、監(jiān)督價格的合理使用，負責三級市場預算指標的測算、分解、下達、落實、考核、統(tǒng)計、結(jié)算、上報等，確保工資分配的公正公開公平。職責分工：組長：本站全面預算內(nèi)部市場化管理的第一責任人，全面負責本站全面預算內(nèi)部市場化管理各項工作，確保全面預算內(nèi)部市場化管理的順利運行。常務(wù)副組長：抓好職工培訓，協(xié)助組長抓好各項管理制度的落實，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，按月組織月度市場化運行分析，及時提出合理化建議和意見，不斷完善內(nèi)部市場化管理運行體系。副組長：負責技術(shù)管理、工程管理、節(jié)能減排、技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)章制度、安全措施、生產(chǎn)任務(wù)組織、勞動競賽、生產(chǎn)材料計劃的編制、管理創(chuàng)新、安全生產(chǎn)標準化、“三基”管理、質(zhì)量標準化、安全教育、應(yīng)急演練、技術(shù)比武、現(xiàn)場安全管理等工作。核算員：負責公司一級市場預（結(jié)）算考核工資和生產(chǎn)任務(wù)指標對二、三級市場的分解，負責考勤、工資結(jié)算、成本管理、業(yè)績檔案、勞保管理、經(jīng)濟活動分析、班組長考核及各類統(tǒng)計與核算工作的開展與考核，負責二、三級市場預（結(jié)）算、上報等工作。材料員：負責全站材料計劃的編制、上報、使用等管理工作。2、班組組織機構(gòu)班長：為本班組的兼職結(jié)算核算員，全面負責本班組三級市場的運行管理、結(jié)算核算、材料領(lǐng)用與實際消耗的現(xiàn)場管理，做到班清班結(jié)，班后按時將結(jié)算表上報二級市場核算員，并分析本班組三級市場化運行情況定時向管理領(lǐng)導組匯報。帶班長：在做好本職工作的同時，協(xié)助班長完成本班組的生產(chǎn)任務(wù)及三級市場化運行的具體工作。XX站全面預算內(nèi)部市場化管理組織機構(gòu)及分工圖組長組長副組長：黃俊槐常務(wù)副組長副組長：董建功班組甲核算員班組乙?guī)О嚅L帶班長帶班長帶班長采樣工簽封檢驗員裝載機司機發(fā)運員（內(nèi)外勤）采樣工簽封檢驗員裝載機司機發(fā)運員（內(nèi)外勤）三、內(nèi)部市場化預算管理生產(chǎn)任務(wù)預算分解：每月底前站內(nèi)部市場管理領(lǐng)導組根據(jù)一級預算下達的預算總額安排下月度二級預算。根據(jù)一級市場下達的預算總額，結(jié)合實際下達二級市場月度預算價格。三級市場結(jié)合實際情況和崗位工序單價對個人每天進行結(jié)算，保證收支平衡。站月度工資總額=月發(fā)運總量×噸煤綜合單價±材料費節(jié)超±其他獎罰站材料預算按公司下達的材料計劃費用指標，站給各班組根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計劃分別下達材料費用預算。其余大型設(shè)備、配件、材料費用由站控制使用。四、內(nèi)部市場化結(jié)算管理：根據(jù)公司一級市場預(結(jié))算總額，提取值班工資、定員工資、安全績效工資進行單項考核并月終結(jié)算，剩余部分結(jié)合站當月實際現(xiàn)場條件和工序，測算出二級市場的結(jié)算價格，由站對各班進行二級市場結(jié)算核算；在二級市場價格的基礎(chǔ)上，測算三級市場的勞動工序單價，根據(jù)實際的上站（發(fā)運）量由班組對個人進行三級市場結(jié)算核算，實行班清班結(jié)。因柳林站工作性質(zhì)因素，上站發(fā)運一班化管理，晚上接卸上站煤，全天候車裝車發(fā)運，分兩班運作實行24小時待崗15天模式。1、三級市場各崗位工種工作職責：內(nèi)勤發(fā)運員：認真記錄車皮數(shù)據(jù)、鐵路費用的相關(guān)信息，掌握庫存、發(fā)運數(shù)據(jù)，負責聯(lián)系車站等相關(guān)部門，了解車皮報請情況，與外勤及時溝通信息。做好相關(guān)數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計和報表并按時上報各相關(guān)單位。外勤發(fā)運員：隨時掌握車流、庫存量和生產(chǎn)情況，記錄車皮車號、噸數(shù)，負責啟票，車皮檢查、監(jiān)督車皮的清理加固裝載過程和材料的實際使用情況及車皮采樣。及時將車號、噸數(shù)、實際材料消耗的原始記錄報內(nèi)勤，與內(nèi)勤及時溝通信息。裝載機司機：負責車輛日常保養(yǎng)維護，并做好相關(guān)記錄，負責煤場落地煤的收堆、起堆，站內(nèi)上站道路的路面維修及日常裝載機日常作業(yè)范圍。采樣工：負責上站煤的綜合樣、批樣、異常車輛單車樣的采集，并詳細記錄采樣時間，按標準填寫采樣標簽。做好煤場卸煤車輛、煤樣登記原始記錄，及時觀察上站煤煤質(zhì)有無異常。簽封檢驗員：負責對上站車輛的電子簽封、篷布、繩、扣、環(huán)等的檢查及異常車輛的處理，按標準對電子簽封拍照，詳細登記車輛過磅信息和檢查結(jié)果。收交當班有關(guān)票據(jù)及車數(shù)、數(shù)量統(tǒng)計。小車司機：負責站內(nèi)小車日常行駛、保養(yǎng)、維護及煤樣、材料等運輸品裝卸工作。2、各班組日工資結(jié)算二級市場收入預算總額=一級市場的預算單價×當月發(fā)運量班日收入總額=本班當日上站量×二級市場結(jié)算單價＋本班當日上站發(fā)運量×二級市場結(jié)算單價±站考核3、材料結(jié)算材料費原則上實行節(jié)一獎一，超一罰一的辦法，在實際實施過程中按上級的有關(guān)考核標準執(zhí)行。①班組之間實行交接班制度，班班領(lǐng)用，生產(chǎn)班組使用的鉗絲、加固器、插桿、草墊子等物料每天由當班班長負責領(lǐng)用，在記錄單上填寫領(lǐng)用數(shù)、實際使用數(shù)和退回數(shù)，并簽字確認，記錄不準確或弄虛作假的，追究領(lǐng)用人和材料員的相關(guān)責任。當天值班領(lǐng)導負責監(jiān)管，同時簽字方可生效。簽字確認完畢后，交回站，由站核算員負責統(tǒng)一匯總。②班組之間實行專人班班統(tǒng)計。 ③班組實際材料費用為當班實際用材料的費用之和。④材料費結(jié)算公式：班組日定額材料費用＝班組日發(fā)運量×噸煤材料費單價。班組日材料費節(jié)超額=班組日定額材料費用-實際消耗4、內(nèi)部預算化結(jié)算管理流程說明①各班班長要嚴格按照本辦法規(guī)定結(jié)算職工當班工資收入，如實記錄職工所干工作量的工資，并進行公開宣布，確保公開公正公平。嚴禁班長超工作量單價、工序單價、零活用工單價支付工資。②各級內(nèi)部市場結(jié)算單由專人負責手工填寫，數(shù)據(jù)準確，字跡清楚，于規(guī)定時間交于核算員，并納入個人日?？己恕＂凵a(chǎn)班各班組結(jié)算的當班收入不得突破站支付的班工資額。當班組出現(xiàn)超支時，由核算員通知班長對當班結(jié)算進行分析找出超支原因，并進行調(diào)整，否則，超支部分由班長自己承擔。特殊情況下超支，必須由組長核實簽字。班組結(jié)算出現(xiàn)結(jié)余額時，站可以給予記賬，以豐補歉或月底由班組制定調(diào)整分配辦法報站批準后進行分配。④月底站總結(jié)算時，月初預留的百分之五用于站質(zhì)量標準化考核。做到收支平衡，結(jié)算發(fā)放當月工資收入。5、員工工資結(jié)算日工資結(jié)算班組人員日工資預結(jié)算額=（本班組日收入預結(jié)算總額-班組考核總額）/班組崗位系數(shù)總和×本人崗位系數(shù)±班組考核額月工資結(jié)算每月由站全面預算內(nèi)部市場化管理領(lǐng)導組、職工代表、民主管理小組參加，召開工資分配會議，對提取的值班工資、定員工資、安全績效工資，結(jié)合當月的安全質(zhì)量標準化進行考核、分析、分配。分配結(jié)果進行公示、存檔，確保公開公正公平。（1）班組人員月工資總額=班組人員日工資結(jié)算額之和±月綜合安全質(zhì)量標準化考核±獎罰（2）管理人員月工資總額=本人崗位日工資額×實際出勤天數(shù)±月綜合安全質(zhì)量標準化考核±獎罰6、安全工資結(jié)算安全工資在本月無安全事故的前提下，月底統(tǒng)一進行二、三級市場結(jié)算，結(jié)算標準參照公司職務(wù)系數(shù)及安全工資基數(shù)的標準。7、崗位工種系數(shù)標準各崗位基準工序結(jié)算系數(shù)表崗位系數(shù)崗位系數(shù)班長1.4帶班長1.2采樣工1.0簽封檢驗員1.01外勤發(fā)運員1.01內(nèi)勤發(fā)運員0.99裝載機司機1.02五、二、三級基準工序結(jié)算價格表（元）二級市場結(jié)算噸煤價格（元/噸）上站量0.27191發(fā)運量0.07648三級市場崗位結(jié)算發(fā)運噸煤價格（元/噸）上站噸煤價格（元/噸）班長0.009040.03215帶班長0.007750.02756內(nèi)勤發(fā)運員0.006390.02274外勤發(fā)運員0.006520.02320采樣工0.006460.02297簽封檢驗員0.006520.02320裝載機司機0.006590.02342崗位日工資（元/天）組長76.76常務(wù)副組長74.48副組長72.2核算員63.08小車司機58.52六、XX站內(nèi)部市場化管理流程說明（一）站內(nèi)部市場化預算管理1、生產(chǎn)任務(wù)的預算每月站內(nèi)部管理領(lǐng)導小組根據(jù)公司一級市場下達的月度上站，鐵路外運計劃、按照班組任務(wù)進行分解、各班組按照分解任務(wù)進行分解。2、工資預算站內(nèi)部管理領(lǐng)導小組根據(jù)公司一級市場下達、結(jié)合本單位實際情況按比例預留、預留后的噸煤單價對各班組下達。3、材料預算根據(jù)公司全面預算中心下達的材料計劃、按裝車任務(wù)對各班組進行分解、其余大型材料配件費用由站控制。（二）站內(nèi)部市場化結(jié)算管理1、根據(jù)站下達的內(nèi)部預算價格對班組每天進行結(jié)算、班組對班內(nèi)個人進行結(jié)算。2、各班組要嚴格按照站制定的內(nèi)部市場化結(jié)算方法，每天在三級市場結(jié)算單上填寫個人所得收入、并進行公開宣布、確保公開公正公平。3、管理人員全部納入統(tǒng)一核算、按一定比例共同承擔相關(guān)費用。4、站實行生產(chǎn)任務(wù)日考核日結(jié)算、安全質(zhì)量標準化日考核月結(jié)算制度。月底考核具體落實到相關(guān)人員。5、內(nèi)部市場結(jié)算單填寫完由有關(guān)責任人簽字后方可生效。6、各級內(nèi)部市場結(jié)算單由專人負責手工填寫、數(shù)據(jù)準確、字跡清楚。當日的三級市場結(jié)算單于次日15點前交回站預算小組，由站預算小組進行匯總并于當日18點前上傳公司全面預算中心。7、站實行以上站、發(fā)運任務(wù)記資，以公司一級市場結(jié)算工資總額為基數(shù)與月底實際結(jié)算差額進行調(diào)整分配，達到收支平衡。七、內(nèi)部市場調(diào)控體系站內(nèi)部市場化領(lǐng)導組每月底召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會議，實事求是的總結(jié)本月的生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況和主要工資情況，查找存在的問題，制定解決問題的相關(guān)措施，對下月公司下達的各項指標進行預算分解。生產(chǎn)中出現(xiàn)的工資分配糾紛、材料消耗糾紛、工作量等糾紛由站全面預算內(nèi)部市場化管理領(lǐng)導組解決，其內(nèi)容涉及安全、生產(chǎn)、員工收入等需要仲裁的，先按照要求填寫仲裁申請表（見附表一），詳細填寫申請仲裁原因后交站全面預算內(nèi)部市場化管理領(lǐng)導組，領(lǐng)導組要及時公開每次仲裁結(jié)果，讓每個員工知道仲裁結(jié)果。價格標準依據(jù)本單位工作實際，按照發(fā)運（上站）量制訂。價格的調(diào)整要根據(jù)員工反映和實際運行中存在的價格問題，由站內(nèi)部市場化領(lǐng)導組進行討論研究分析，根據(jù)存在的問題及時進行調(diào)整并制定出新的價格標準。八、內(nèi)部市場化綜合管理考核獎罰制度（一）安全管理為加強勞動管理、明確責任、穩(wěn)定生產(chǎn)秩序，搞好安全質(zhì)量標準化，完成和超額完成發(fā)運（上站）任務(wù)特制定本制度。1、班組以上管理人員必須要認真執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制，搞好分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)、質(zhì)量標準化工作，不執(zhí)行安全責任制處罰50元。2、每周五的安全例會全站職工準時參加、點名簽到，不參加安全例會一次處罰20元、因特殊原因不能參加會議的職工向分管安全副站長請假，管理人員向站長請假。3、各崗位人員在崗期間必須穿反光背心和佩戴警示燈，發(fā)現(xiàn)不穿和不佩戴者罰款10元/次。4、各班組崗位人員必須完成好交接班，嚴格遵守操作技術(shù)規(guī)程、流程，愛護設(shè)備，發(fā)生違章指揮一次處罰責任人50元、違章操作罰責任人50元、由此造成的事故按公司有關(guān)規(guī)定處罰。5、上班前嚴禁飲酒，飲酒后不準上班，因飲酒造成崗位缺員扣當事人200元。6、自覺參加安全培訓、包保培訓和業(yè)務(wù)、政治理論學習，按要求認真做好筆記，筆記及各種考試卷要按時交回。無筆記或無試卷者罰款20元/次。不參加各類培訓或無筆記無試卷罰款50元/次。7、每月公司生產(chǎn)科考核組來站進行“手指口述”抽查考核，對考核得分95分以上獎勵50元/次，90-95分不獎不罰，90分以下罰款30元/次，對在崗無故不參加考核者罰款50元/次。8、發(fā)生人員重傷事故，對相關(guān)責任人按照公司安全一號文相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9、發(fā)生人員輕傷事故，扣責任班組500元、責任人300元、責任帶班長150元、責任班長200元、站長、分管副站長300元。10、發(fā)生人為責任設(shè)備事故，罰責任班組500元、責任人200元、責任帶班長100元、責任班長200元、站長、分管副站長300元。11、職工每發(fā)現(xiàn)一條重大安全隱患并排除獎勵100元。12、每月由兩名站領(lǐng)導、一名班組長進行不定時、不定點查崗，對檢查中查出的輕微“三違”罰款當事人50元/次；一般“三違”罰款當事人100元/次；嚴重“三違”送當事人集團公司三違培訓班學習。（二）發(fā)運（上站）任務(wù)管理1、按照公司每月下達的發(fā)運量預算，要求全站平均每日（以30天計）發(fā)運2667噸。2、系統(tǒng)運行中出現(xiàn)延誤安全生產(chǎn)問題，值班領(lǐng)導、值班班長必須組織相關(guān)人員在最短時間內(nèi)積極處理。處理不及時的對相關(guān)責任人處罰100元。3、對站內(nèi)部市場化領(lǐng)導組安排下發(fā)的任務(wù)，班組必須落實到人。沒有在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)或者敷衍了事，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)、處罰相關(guān)責任人100元。4、未盡事宜、根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定。（三）、煤質(zhì)管理對發(fā)生煤質(zhì)事故相關(guān)責任人員按照公司有關(guān)規(guī)定進行責任追究。（四）材料管理（1）計劃考核站材料員必須對各類計劃按照材料、配件進行分類規(guī)范編制（物資編碼、品名、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、使用地點、使用周期、使用時間等），未按要求編制，每有一項處罰責任人50元。匯總計劃時，對每項物資進行庫存核實，對已報月材料計劃的入庫量必須掌握，未核實清庫存量造成的庫存積壓，未對計劃入庫量了解，每有一項處罰責任人50元。匯總計劃時，要分清材料計劃與配件計劃，標清每項物資的正確物資編碼、品名、規(guī)格型號、單位、庫存、使用時間及用途。經(jīng)公司供應(yīng)科反應(yīng)，材料配件分類錯誤；造成因分類錯誤而單項計劃被刪的情況，每有一項處罰責任100元。（2）物資領(lǐng)用考核領(lǐng)用物資時憑材料領(lǐng)用單領(lǐng)取，未經(jīng)分管副站長或站長簽章確認的，每有一次處罰責任人50元。領(lǐng)料單一式2份，使用班組留存一份，站一份，與庫房核實，無領(lǐng)料單發(fā)貨，每有一次處罰責任人50元。（3）物資驗收考核物資到貨后，由站通知使用班組負責人進行質(zhì)量驗收，站材料員與供應(yīng)科驗收員進行數(shù)量驗收。未及時參加驗收或驗收確認后，使用過程中出現(xiàn)問題，每有一次處罰責任人50元。驗貨后，材料員組織對到貨物資進行卸車并碼放整齊，正常情況下，未及時卸車，推諉扯皮、拖延時間，每有一次處罰責任人50元。（五）勞動紀律管理1、工傷、探親、婚、喪、產(chǎn)、年休假按公司規(guī)定執(zhí)行。病假按公司規(guī)定比例支付。2、病假需本人寫出假條，經(jīng)公司衛(wèi)生所審核批準，由站長簽字后交站考勤員一份，交公司勞人科一份。手續(xù)不全者按照公司規(guī)定執(zhí)行。3、休假時必須本人寫請假條，經(jīng)本班帶班長、班長簽字后，由分管站領(lǐng)導審批。無假條或未經(jīng)批準離站者，罰款50元/次；如造成崗位缺員者，罰款200元/次。4、每日班前會除在崗人員外，班前會不準請假（無論何種原因），對不參加班前會者罰20元/次。5、各崗位人員要按時上崗，不得遲到早退，值班領(lǐng)導在巡查中發(fā)現(xiàn)脫崗罰款60元/次。6、外勤發(fā)運員必須對清車情況、車皮加固、防凍液噴灑及裝車過程的監(jiān)裝等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，詳細掌握加固材料、防凍液的使用并做詳細記錄，及時與內(nèi)勤發(fā)運人員確認登記臺賬，報表，各單位聯(lián)系事宜，造成瞞報、誤報人員罰款50元/次。由于監(jiān)裝不到位造成車皮在運輸途中的凍車、拋灑泄露、鐵路規(guī)定的關(guān)于車皮裝載加固的相關(guān)規(guī)定等事故，扣罰本人當日結(jié)算工資，并追究其相關(guān)責任。附表：XX站內(nèi)部市場化仲裁情況表XX站三級市場生產(chǎn)材料消耗表XX站三級市場結(jié)算表XX站二級市場結(jié)算表XX站二級市場結(jié)算月匯總表XX站三級市場結(jié)算月匯總表二○一四年四月二十六日XX站內(nèi)部市場化仲裁情況表申請人填寫申請人姓名申請時間所在班組申請項目申請仲裁原因仲裁處理情況仲裁小組意見簽字：年月日仲裁結(jié)果：簽字：年月日對仲裁結(jié)果意見：對仲裁結(jié)果執(zhí)行情況反饋：信反饋簽字：記錄人：年月日年月日XX站三級市場生產(chǎn)材料消耗表班組：甲（乙）年月日金額：元

物資編碼物資名稱型號規(guī)格單價數(shù)量金額備注料加固裝車材小計：油脂類材料小計：其它材料小計：合計：站領(lǐng)導：材料員：班長：XX站三級市場結(jié)算表班組：甲（乙）_____班日期：年月日上站數(shù)量（噸）噸煤價格（元/噸）上站收入（元）材料消耗（元）考核（元）收入合計（元）發(fā)運數(shù)量（噸）噸煤價格（元/噸）發(fā)運收入（元）姓名噸單價上站收入發(fā)運收入考核實際收入班長簽字：核算員：XX站二級市場結(jié)算表班組：甲（乙）_____班日期：年月日內(nèi)部市場收入內(nèi)部市場支出人工費材料費發(fā)運收入名稱消耗指標（元/噸）消耗金額（元）實際消耗（元）節(jié)超（元）數(shù)量(噸)單價（元/噸）金額小計（元）裝車加固材料油脂類材料上站收入其他材料數(shù)量（噸）單價（元/噸）金額小計（元）其他名稱金額小計（元）合計總計人工費合計材料費節(jié)超合計班組收入總額備注精確到小數(shù)點后兩位班長簽字：核算員：XX站二級市場結(jié)算月匯總表班組：甲、乙班日期：年月日期人工費（元）材料費（元）班組收入（元）上站收入發(fā)運收入小計消耗指標實際消耗節(jié)超123456789101112131415161718