xx化學(xué)有限公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施方案

山東xx化學(xué)有限公司xx庫區(qū)安全風(fēng)險分級管控實施方案2017年3月實施目的：為推進風(fēng)險管控、隱患排查治理和安全監(jiān)管信息化體系建設(shè)，深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動和落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況專項執(zhí)法檢查，根據(jù)山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)【2016】16號）和東營市人民政府安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（東安發(fā)【2016】10號）的會議精神，為規(guī)范庫區(qū)各區(qū)域重點設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控工作，識別和評價作業(yè)過程中設(shè)備設(shè)施存在的危險和有害因素，消除或減少事故危害，降低風(fēng)險，由庫區(qū)風(fēng)險評價小組對區(qū)域內(nèi)重點設(shè)備和作業(yè)過程進行風(fēng)險分析。評價組組長：xxx副組長：xxx成員：xxxxx三、實施方案1.適用范圍

本實施指南適用于山東天弘化學(xué)有限公司庫區(qū)范圍內(nèi)的危險和有害因素識別、風(fēng)險分析、評價、分級、管控。編制依據(jù)（規(guī)范性引用文件）（1）《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）（2）《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）（3）《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）（4）《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）（5）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第260號）（6）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）（7）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）（8）《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（2013年完整版）（9）《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》（2013年完整版）（10）《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（12）GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（13）GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（14）AQ3013《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》3、術(shù)語和定義3.1危險源又稱風(fēng)險點，可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2風(fēng)險度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。3.3風(fēng)險辨識識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。3.4風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。3.5風(fēng)險分級對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。3.6風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護措施。3.7風(fēng)險信息是指包括危險源（危險點）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。危害因素辨識4.1辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異?；顒?；事故以及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。4.2辨識內(nèi)容在進行危害識別時，應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如：造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電以及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。4.3危害因素造成的事故類型以及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停產(chǎn)停工、違法、影響企業(yè)聲譽、工作環(huán)境遭受破壞、環(huán)境污染等。風(fēng)險評估方法結(jié)合庫區(qū)生產(chǎn)實際，選擇了有效、可行的風(fēng)險評估方法進行危害因素辨識和風(fēng)險評估的方法：工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進行工作危害風(fēng)險分析。5.1工作危害分析法（JHA）本次分析采用了工作危害分析（JHA）方法，由庫區(qū)評價小組的崗位操作人員、班長、技術(shù)人員、設(shè)備管理人員、專業(yè)技術(shù)人員對本崗位的所有活動列出清單，并進行作業(yè)過程危害分析，完成后先經(jīng)部門負責(zé)人審查修改，然后風(fēng)險評價小組進行會審，對不合格的提出修改意見反饋給基層單位進行再次修改，部門審核通過后報公司風(fēng)險評價組進行最終會審和確定。工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響和傷害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。5.1.1分析步驟使用工作危害分析（JHA）方法對本部門的作業(yè)活動過程進行風(fēng)險評價，按照以下方法進行風(fēng)險等級劃分：風(fēng)險度（R）=可能性(L)X后果嚴(yán)重性（S）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-251級巨大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-162級重大采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<45級可忽略無需采用控制措施需保存記錄表4風(fēng)險矩陣表后果等級5低中中高高很高很高4低低中中高高很高3低低低中中中高2較低低低低中中中1較低較低低低低中中1E-6~1E-71E-5~1E-61E-4~1E-51E-3~1E-41E-2~1E-31E-1~1E-21~1E-1事故發(fā)生的可能性（/a）5.1.2作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。如：1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、機泵機組盤車、汽車裝卸車、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。5.1.3作業(yè)危害分析的主要步驟劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。表1作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:№：序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》。表2工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：工作崗位：工作任務(wù)：№：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險等級12分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。）識別現(xiàn)有的安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護等各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議控制措施。對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。根據(jù)評價準(zhǔn)則進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級，判斷是否為可容許風(fēng)險。5.2安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表法（SCL）的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)組成順序編制成表，進行檢查或評審。5.2.1安全檢查表編制的依據(jù)1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；4）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。5.2.3安全檢查表分析要求1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。2）對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。4）檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。5）檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細致，達不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。如，對設(shè)備設(shè)施的控制措施進行對照標(biāo)準(zhǔn)檢查時，不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。5.2.3安全檢查表分析步驟（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》表3設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:單元/裝置：№：序號設(shè)備名稱類別/位號所在部位備注12（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按照功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或者單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故案例以及本單位的經(jīng)驗，確定安全檢查表的內(nèi)容和重點，填入《安全檢查分析SCL評價表》。6風(fēng)險控制6.1風(fēng)險度（危險性）危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風(fēng)險大小，即風(fēng)險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險等級。6.2風(fēng)險度的分析冀風(fēng)險分級判定準(zhǔn)則企業(yè)在選擇適當(dāng)?shù)奈：σ蛩乇孀R方法完成辨識后，應(yīng)結(jié)合實際制定適合本單位的風(fēng)險分析判斷準(zhǔn)則，以便于準(zhǔn)確的進行風(fēng)險分析評估，并認(rèn)定風(fēng)險等級。有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。風(fēng)險矩陣法本方法的風(fēng)險度是指事件發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性的組合（判斷準(zhǔn)則見附件）。即：R=L×S事故發(fā)生的可能性L的判斷準(zhǔn)則事故后果的嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R本方法采用風(fēng)險矩陣法把風(fēng)險等級分為5級，分別是1級、2級、3級、4級、5級（從高到底）。6.3風(fēng)險分級控制要求A級\5級：藍色風(fēng)險\稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意，各工段、班組負責(zé)A級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍色風(fēng)險監(jiān)控。B級\4級：藍色風(fēng)險\輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。C級\3級：黃色風(fēng)險\中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級\2級：橙色風(fēng)險\高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。E級\1級：紅色風(fēng)險\不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。以下情形應(yīng)直接確定為重大（D級\2級）風(fēng)險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。（4）涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。（5）構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)。（6）廠區(qū)外公共區(qū)域的危險化學(xué)品輸送管道。6.4風(fēng)險控制措施的確定對不同級別的風(fēng)險都要結(jié)合實際采取多種措施進行控制，并逐步降低風(fēng)險，直至可以接受。6.4.1風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立監(jiān)督檢查和獎懲機制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。6.4.2在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。6.5風(fēng)險控制措施評審控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險降低到可容許水平；（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應(yīng)用于實際工作中。7.工作程序和要求7.1“”，“”進行分解落實危害因素7.2各單位按照計劃，依據(jù)適用的辨識評價方法對本單位危害因素進行辨識評價后，填寫相應(yīng)的《工作危害分析（JHA）評價表》、《安全檢查分析（SCL）評價表》，經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。上級風(fēng)險評價小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位。重大（D級\2級\橙色）及以上風(fēng)險必須報公司批準(zhǔn)。各級單位要根據(jù)最終分析評價記錄結(jié)果，建立《風(fēng)險分級管控清單》（參照表5）風(fēng)險分級管控清單（受控記錄號）№：序號風(fēng)險點（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源填表人：填表時間：（受控記錄號）填表單位：№：序號識別時間審定時間單位或活動數(shù)目合計備注A（5級）B（4級）C（3級）D（2級）E（1級）（注：單位或活動－危害因素所存在的單位或暫時的某項活動。）8風(fēng)險培訓(xùn)進行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。重點風(fēng)險管控開停工作業(yè)、非正常工況的操作是本裝置需要重點關(guān)注的風(fēng)險控制點。風(fēng)險控制點防范措施要點：加強巡檢，按時按崗位巡檢并做好巡檢記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋和處理；加強員工培訓(xùn)，提高安全技能和應(yīng)急能力；工藝指標(biāo)控制，嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)和控制，嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫超壓等現(xiàn)象，認(rèn)真履行變更程序；選用合格的安全附件以及備品備件；在重點區(qū)域設(shè)置視頻監(jiān)控措施；發(fā)現(xiàn)泄漏搶修作業(yè)時進行風(fēng)險分析，執(zhí)行好應(yīng)急預(yù)案，穿戴好防護服，監(jiān)護人到位。作業(yè)期間專人盯靠現(xiàn)場落實安全措施，安全措施、監(jiān)督檢查落實到位；制定開停工方案進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，執(zhí)行方案；選用合格的承包商檢修;加強承包商管理力度，從施工資質(zhì)、人員資質(zhì)、管理體系等多方面加大審核管理力度，杜絕不合格承包商對公司安全生產(chǎn)帶來影響。工作危害分析記錄表（JHA）工作任務(wù)：吊裝作業(yè)序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施1作業(yè)前準(zhǔn)備鋼絲繩有斷股破損嚴(yán)重斷裂、人員傷害杜絕使用存有隱患鋼絲繩，自查自糾133作業(yè)前認(rèn)真作好檢查繩索破斷，安全系數(shù)不合要求人員傷害經(jīng)常檢查，保持繩索性能良好133對吊裝重量進行合理計算作業(yè)點周圍有障礙物機械傷害檢查作業(yè)點周圍，確保作業(yè)環(huán)境安全236責(zé)任落實人檢查落實作業(yè)區(qū)警戒線不符合要求人員傷害做好警戒標(biāo)示，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)236責(zé)任落實人檢查落實吊裝位置選擇不當(dāng)?shù)跹b不到位詳細考察吊裝位置，合理安排吊車位置133按吊車位置選擇要求進行選擇吊車資質(zhì)人員傷害財產(chǎn)損失選擇資質(zhì)符合的吊車133責(zé)任落實人檢查落實作業(yè)人員無特種作業(yè)證人員傷害財產(chǎn)損失嚴(yán)禁特殊作業(yè)人員無證作業(yè)133責(zé)任落實人檢查落實2作業(yè)過程中人員走動或站在起吊物件上人員傷害禁止人員站在起吊物件上或在下面通行133必要時要設(shè)專人監(jiān)護吊裝捆綁不當(dāng)財產(chǎn)受損人員傷害認(rèn)真檢查，杜絕粗心大意236加強作業(yè)前檢查吊耳焊接不牢固脫落人員傷害認(rèn)真檢查達標(biāo)后進行吊裝133加強作業(yè)前檢查行車性能不好人員傷害定期檢查、維護、保持安全性能完好133加強作業(yè)前檢查作業(yè)人員注意力不集中人員傷害作業(yè)過程中要認(rèn)真作業(yè)。起重工和吊車司機加強溝通236加強教育培訓(xùn)，怎強責(zé)任心吊裝過程中遇到惡劣天氣機械損壞人員傷害遇六級以上強風(fēng)或大雪、暴雨、在霧等環(huán)境中應(yīng)禁止吊裝作業(yè)133監(jiān)護人落實吊裝作業(yè)人員違章作業(yè)設(shè)備損壞人員傷害吊裝人員必須持證上崗，杜絕無證作業(yè)236加強教育培訓(xùn)，責(zé)任落實人檢查落實作業(yè)環(huán)境不良設(shè)備損壞人員傷害嚴(yán)格按照吊裝作業(yè)規(guī)程執(zhí)行1333作業(yè)完成后收吊車設(shè)備損壞人員傷害嚴(yán)格按照吊車作業(yè)規(guī)程執(zhí)行133監(jiān)護人監(jiān)督檢查清理現(xiàn)場人員傷害現(xiàn)場人員做好勞動保護，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程133監(jiān)護人監(jiān)督檢查工作危害分析記錄表（JHA）工作任務(wù)：進入受限空間作業(yè)序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施1作業(yè)準(zhǔn)備不規(guī)定辦理相關(guān)作業(yè)證人員傷害嚴(yán)格按規(guī)定辦理作業(yè)票證133加強教育培訓(xùn)現(xiàn)場監(jiān)護人員不到位人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)票證制度，監(jiān)護人不到位嚴(yán)禁進入作業(yè)133加強教育培訓(xùn)不按時或未作氧含量、有毒、可燃氣體分析，火災(zāi)、人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行受限空間作業(yè)規(guī)定3515責(zé)任落實人落實個人防護用品不全或失效人員傷害嚴(yán)格檢查防護用品，專人負責(zé)133監(jiān)護人檢查落實急救措施不到位人員傷害嚴(yán)格檢查急救用品，專人負責(zé)133監(jiān)護人檢查落實容器內(nèi)照明不符合規(guī)定人員傷害嚴(yán)格落實安全電壓、防爆燈具，強度充足236監(jiān)護人檢查落實分餾塔與外圍工藝系統(tǒng)有效隔絕人員傷害、著火、爆炸嚴(yán)格執(zhí)行受限空間作業(yè)程序，做好盲板記錄檢查236責(zé)任落實人落實2作業(yè)過程中勞保用品不全人員傷害進入受限空間作業(yè)人員必須正確穿戴勞動保護用品133認(rèn)真穿戴防護用品監(jiān)護人員不到位人員傷害嚴(yán)守工作任務(wù)，責(zé)任落實人加強檢查133加強監(jiān)護人員教育作業(yè)人員勞累人員傷害加強監(jiān)護133定時更換作業(yè)人員不按照票證規(guī)定時間施工，延時財產(chǎn)損失人員傷害需要延期施工者，由安全管理人員重新審核辦理作業(yè)許可，才能繼續(xù)施工133責(zé)任落實人落實通風(fēng)降溫設(shè)施失效人員傷害加強管理，定時做氧、有毒、可燃氣體含量分析3515責(zé)任落實人檢查落實作業(yè)工具脫落人員傷害加強管理，作業(yè)人員避免立體交叉作業(yè)，限制進入作業(yè)人數(shù)122加強培訓(xùn)教育3作業(yè)結(jié)束遺漏工具設(shè)備損壞加強管理，詳細檢查施工工具122加強培訓(xùn)教育人員清點人身傷害作業(yè)完成后，作業(yè)負責(zé)人現(xiàn)場清點人員122監(jiān)護人員落實照明、通風(fēng)設(shè)備撤離設(shè)備損壞人身傷害嚴(yán)格按照施工程序，做好臨時用電拆除及工具回收工作122加強培訓(xùn)教育工作危害分析記錄表（JHA）工作任務(wù)：動火作業(yè)序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施1作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)票證手續(xù)不全造成各類事故嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定辦理作業(yè)票證133作業(yè)票證不全嚴(yán)禁作業(yè)監(jiān)護人員不到位出現(xiàn)事故不能及時處理監(jiān)護人要監(jiān)守崗位，認(rèn)真進行監(jiān)護133嚴(yán)禁監(jiān)護人擅離崗位作業(yè)人員勞動保護不全人員傷害進入施工前必須戴安全帽、系安全帶，勞保手套等用品齊全133按規(guī)定穿好防護用品臨時用電未按照要求接線觸電嚴(yán)格履行臨時用電手續(xù)，做好三級配電二級保護，電源線及電焊機一、二次線絕緣良好3515制度落實人檢查落實作業(yè)點周圍地井及地漏封堵不嚴(yán)著火、爆炸現(xiàn)場人員嚴(yán)格檢查，監(jiān)護人員確認(rèn)地溝、地井封堵嚴(yán)密122監(jiān)護人員檢查確認(rèn)未清理周邊可燃物著火加強現(xiàn)場管理，清理周邊可燃物236監(jiān)護人員檢查落實氣瓶未按要求擺放著火、爆炸加強現(xiàn)場管理，規(guī)范器具擺放133監(jiān)護人員檢查落實2作業(yè)過程中作業(yè)時不穿工作鞋不戴手套人員傷害勞動防護用品配備齊全133穿戴防護用品注意力不集中人員傷害集中觀察能力提高防范意識224嚴(yán)禁疲勞作業(yè)違章作業(yè)人員傷害執(zhí)行作業(yè)操作規(guī)程杜絕違章作業(yè)133加強培訓(xùn)教育現(xiàn)場消防設(shè)施不齊全出現(xiàn)事故不能及時處理現(xiàn)場配齊消防器具，122監(jiān)護人員檢查落實監(jiān)護人員不到位出現(xiàn)事故不能及時處理監(jiān)護人員到位122制度落實人檢查落實3作業(yè)完成后余火未熄滅著火現(xiàn)場人員熄滅余火，監(jiān)護人員確認(rèn)安全122監(jiān)護人員檢查確認(rèn)拆臨時用電不按程序觸電嚴(yán)格按照程序要求由專業(yè)人員拆除臨時用電122監(jiān)護人員檢查確認(rèn)清理現(xiàn)場，人員未做好勞動保護人員傷害現(xiàn)場作業(yè)人員嚴(yán)格按照規(guī)定穿戴勞保用品122監(jiān)護人員檢查確認(rèn)工作危害分析記錄表（JHA）工作任務(wù)：抽堵盲板作業(yè)序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施1作業(yè)準(zhǔn)備管線置換、吹掃不徹底火災(zāi)、中毒人員傷害嚴(yán)格按管線吹掃、置換管理要求進行133加強教育培訓(xùn)，作業(yè)人員佩戴檢測儀閥門關(guān)閉不嚴(yán)人員傷害嚴(yán)格按抽堵盲板作業(yè)規(guī)定執(zhí)行133責(zé)任落實人檢查落實管線內(nèi)有壓力人員傷害嚴(yán)格按管線吹掃、置換管理要求進行133監(jiān)護人檢查落實個人防護用品不全或失效人員傷害正確穿戴勞動保護用品133責(zé)任落實人檢查落實盲板的選擇是否符合要求火災(zāi)、中毒人員傷害根據(jù)介質(zhì)的性質(zhì)和壓力等級選用合適的材料及盲板的厚度133監(jiān)護人檢查落實作業(yè)環(huán)境不符合要求人員傷害嚴(yán)格按抽堵盲板作業(yè)規(guī)定執(zhí)行133責(zé)任落實人檢查落實2作業(yè)過程中勞保防護用品不全人員傷害作業(yè)人員正確穿戴勞動保護用品133認(rèn)真穿戴防護用品監(jiān)護人員不到位人員傷害嚴(yán)守工作任務(wù)，責(zé)任落實人加強檢查133加強對監(jiān)護人員教育作業(yè)人員勞累人員傷害定時更換作業(yè)人員133責(zé)任落實人檢查落實使用的工具是否符合要求人員傷害易燃、易爆氣體管道抽堵盲板時必須采用防爆工具236責(zé)任落實人檢查落實作業(yè)工具脫落人員傷害加強管理，作業(yè)人員避免立體交叉作業(yè)，限制進入現(xiàn)場作業(yè)人數(shù)122加強培訓(xùn)教育未填寫抽堵盲板備忘錄火災(zāi)、中毒設(shè)備損壞人員傷害嚴(yán)格按抽堵盲板作業(yè)規(guī)定執(zhí)行144責(zé)任落實人檢查落實監(jiān)護人檢查確認(rèn)3作業(yè)結(jié)束遺漏工具設(shè)備損壞加強管理，詳細檢查施工工具122加強培訓(xùn)教育抽堵盲板是否符合要求火災(zāi)、中毒設(shè)備損壞人員傷害嚴(yán)格按抽堵盲板作業(yè)規(guī)定執(zhí)行144責(zé)任落實人檢查落實監(jiān)護人檢查確認(rèn)工作危害分析記錄表（JHA）工作任務(wù)：臨時用電作業(yè)序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施1作業(yè)前準(zhǔn)備不辦理現(xiàn)場作業(yè)票證人員傷害嚴(yán)格按規(guī)定辦理作業(yè)票133現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)監(jiān)護人員不到位出現(xiàn)事故不能及時處理監(jiān)護人要監(jiān)守崗位，認(rèn)真進行監(jiān)護133監(jiān)護人有能力處置突發(fā)事件作業(yè)環(huán)境著火、爆炸清除作業(yè)區(qū)可燃物、封堵地井、下水道133監(jiān)護人員檢查落實作業(yè)機具觸電、著火、爆炸按規(guī)定做好三級配電二級保護，作業(yè)人員檢查電纜線絕緣良好，作業(yè)機具必須防爆3515制度落實人檢查落實作業(yè)點周邊有切液、排空作業(yè)著火、爆炸通知相關(guān)崗位明確作業(yè)點情況，嚴(yán)禁動火點周圍排空、切液作業(yè)224現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)動火作業(yè)現(xiàn)場及周邊無相關(guān)作業(yè)消防設(shè)施不到位著火、爆炸制度落實人檢查落實224現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)2作業(yè)過程中作業(yè)人員不系安全帶、安全帽人員傷害進入施工前必須戴安全帽、系安全帶3515按規(guī)定穿好防護用品腳手架踏板滑落墜落人員傷害鋪設(shè)牢固防滑的腳手板133嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程防護圍欄不完好墜落人員傷害檢查護欄牢固性133無搭設(shè)腳手架材料不合格人員傷害搭設(shè)腳手架材料堅固，不準(zhǔn)超負荷使用133應(yīng)加有防滑措施作業(yè)照明強度不足人員傷害保證照明，照明不足時安裝臨時燈、防爆燈133照明強度不足嚴(yán)禁作業(yè)天氣突變?nèi)藛T傷害遇六級以上強風(fēng)或暴雨和雷電時應(yīng)停止作業(yè)133嚴(yán)格按安全管理規(guī)定要求管線保溫層有可燃物著火、爆炸清理管線保溫層可燃物236監(jiān)護人檢查落實作業(yè)點有火花著火、爆炸采取防止火花飛濺措施，236控制燃燒三要素同時出現(xiàn)3作業(yè)完成后用電設(shè)備斷電并拆除臨時用電電源觸電、按照相關(guān)票證通知電工拆除臨時電源線3515現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)拆除腳手架人員傷害人身傷害嚴(yán)格落實好安全防護措施3515嚴(yán)格按操作規(guī)程操作作業(yè)機具清點，撤離現(xiàn)場機械傷害122現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)工作危害分析記錄表（JHA）工作任務(wù)：動土作業(yè)序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施1作業(yè)前準(zhǔn)備不辦理現(xiàn)場作業(yè)票證人員傷害嚴(yán)格按規(guī)定辦理作業(yè)票133認(rèn)真檢查禁止無證作業(yè)監(jiān)護人員不到位出現(xiàn)事故不能及時處理監(jiān)護人要監(jiān)守崗位，認(rèn)真進行監(jiān)護133監(jiān)護人有能力處置突發(fā)事件作業(yè)環(huán)境著火、爆炸清除動土區(qū)可燃物、封堵地井、下水道133監(jiān)護人員檢查落實作業(yè)機具觸電、著火、人員傷害按規(guī)定做好三級配電二級保護，作業(yè)人員檢查電纜線絕緣良好，作業(yè)機具要完好236制度落實人檢查落實作業(yè)點周邊有切液、排空作業(yè)著火、爆炸通知相關(guān)崗位明確作業(yè)點情況，嚴(yán)禁動火點周圍排空、切液作業(yè)224現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)動火作業(yè)現(xiàn)場及周邊無相關(guān)作業(yè)消防設(shè)施不到位著火、爆炸制度落實人檢查落實224現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)無警戒區(qū)人員傷害嚴(yán)格按動土作業(yè)規(guī)定執(zhí)行224現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)2作業(yè)過程中作業(yè)人員不正確穿戴勞動防護用品人員傷害進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽、系安全帶133按規(guī)定穿好防護用品警戒區(qū)防護設(shè)施不完好人員傷害檢查護欄牢固性133制度落實人檢查落實作業(yè)照明強度不足人員傷害保證照明，照明不足時安裝臨時燈、防爆燈133照明強度不足嚴(yán)禁作業(yè)天氣突變?nèi)藛T傷害遇六級以上強風(fēng)或暴雨和雷電時應(yīng)停止作業(yè)133嚴(yán)格按安全管理規(guī)定要求著火、爆炸工藝管線清洗置換合格，分析可燃有毒物236嚴(yán)格按取樣規(guī)定執(zhí)行著火、爆炸采取防止火花飛濺措施，236控制燃燒三要素同時出現(xiàn)著火、爆炸動火管線必須于工藝管線徹底隔絕，所加盲板必須合格且有記錄236制度落實人檢查落實3作業(yè)完成后作業(yè)完成后檢查有無余火著火、爆炸現(xiàn)場作業(yè)人員及監(jiān)護人員確認(rèn)現(xiàn)場無明火，余火熄滅236監(jiān)護人要加強責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)用電設(shè)備斷電并拆除臨時用電電源觸電、按照相關(guān)票證通知電工拆除臨時電源線236制度落實人檢查落實拆除腳手架人員傷害人身傷害嚴(yán)格落實好安全防護措施236嚴(yán)格按操作規(guī)程操作作業(yè)機具清點，撤離現(xiàn)場機械傷害嚴(yán)格落實好安全防護措施122現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)工作危害分析記錄表（JHA）工作任務(wù)：高處作業(yè)序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施1作業(yè)前準(zhǔn)備不按要求辦理現(xiàn)場作業(yè)票證人員傷害嚴(yán)格按規(guī)定辦理作業(yè)票，確認(rèn)高處作業(yè)等級133認(rèn)真檢查禁止無證作業(yè)監(jiān)護人員不到位出現(xiàn)事故不能及時處理監(jiān)護人要監(jiān)守崗位，認(rèn)真進行監(jiān)護133監(jiān)護人有能力處置突發(fā)事件作業(yè)環(huán)境人員傷害遇六級以上強風(fēng)或大雪、暴雨、濃霧等氣候中應(yīng)禁止高處作業(yè)，在臨近有毒、有害氣體、粉塵的作業(yè)場所進行空間安全分析133制度落實人檢查落實現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)作業(yè)機具人員傷害正確使用防墜落、登高用品236制度落實人檢查落實現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)作業(yè)周邊警戒區(qū)人員傷害按要求設(shè)立警戒區(qū)，專人監(jiān)護224現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)作業(yè)人員人員傷害嚴(yán)禁無證人員作業(yè)224現(xiàn)場監(jiān)護人檢查落實2作業(yè)過程中作業(yè)人員不系安全帶、安全帽人員傷害進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽、高處作業(yè)必須系安全帶133按規(guī)定穿好防護用品腳手架踏板滑落人員傷害鋪設(shè)牢固防滑的腳手板133嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程防護繩不完好人員傷害檢查護護繩牢固性133現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)搭設(shè)腳手架材料不合格人員傷害搭設(shè)腳手架材料堅固，不準(zhǔn)超負荷使用133應(yīng)加有防滑措施作業(yè)照明強度不足人員傷害保證照明，照明不足時安裝臨時燈、防爆燈133照明強度不足嚴(yán)禁作業(yè)作業(yè)環(huán)境變化人員傷害遇六級以上強風(fēng)或大雪、暴雨、濃霧等氣候中應(yīng)禁止高處作業(yè)，在臨近有毒、有害氣體、粉塵的作業(yè)場所進行空間安全分析，作業(yè)間隔時間超過半小時重新分析133嚴(yán)格按高處作業(yè)要求執(zhí)行嚴(yán)格按取樣規(guī)定執(zhí)行作業(yè)人員人員傷害嚴(yán)禁無證人員作業(yè)224現(xiàn)場監(jiān)護人檢查落實3作業(yè)完成后拆除腳手架人員傷害人身傷害嚴(yán)格落實好安全防護措施236嚴(yán)格按操作規(guī)程操作作業(yè)機具清點，撤離現(xiàn)場機械傷害嚴(yán)格落實好安全防護措施122現(xiàn)場監(jiān)護人確認(rèn)工作危害分析記錄表工作任務(wù)：通用檢維修作業(yè).序號工作步驟危害或潛在危害造成的后果現(xiàn)有安全措施LSR建議改正/控制措施1維修設(shè)備進現(xiàn)場施工設(shè)備卸車過程中人員碰傷、擠傷人員傷害現(xiàn)場監(jiān)護、穿戴好防護用品1222維修施工臨時用電進現(xiàn)場電源線接頭多，漏電電擊傷害安裝漏電保護、電源線接頭絕緣處理133嚴(yán)格按臨時用電規(guī)定執(zhí)行3維修材料領(lǐng)用管材超長損壞設(shè)備勻速行駛111碰壞運行中設(shè)備管線泄漏現(xiàn)場監(jiān)護，警戒線111卸車傷人人員傷害佩戴防護用品1224吊裝作業(yè)吊裝物超重設(shè)備損壞配備相應(yīng)設(shè)備111起重物下站人人員傷害配備監(jiān)護人，警戒線133區(qū)域內(nèi)無警示、監(jiān)護人意外事故配備監(jiān)護人，警戒線133起重繩索損壞設(shè)備人員損傷起吊前檢查索具122吊裝物未捆綁牢固設(shè)備人員損傷檢查捆綁物1225管材、設(shè)備維修與焊接焊機漏電觸電檢查焊機接地線133嚴(yán)格按臨時用電規(guī)定執(zhí)行臨時用電必須由有資質(zhì)的人員作業(yè)磨光機漏電觸電檢查磨光機133焊把帶電焊工觸電更新焊把133電焊機二次線嚴(yán)禁使用管線做導(dǎo)線靜電進行檢查122電焊工職業(yè)病職業(yè)病配備防護用品122每年一次檢查職業(yè)病氣焊、氣割管路漏氣著火更新管路133焊把回火著火、爆炸更新焊把1226登高作業(yè)未按規(guī)定使用安全帶墜落使用安全帶133腳手架不牢固坍塌檢查固定牢固133作業(yè)區(qū)無勞動防護墜落增加勞動防護133腳手板固定不牢墜落檢查固定牢固122安全帶不合格墜落使用合格的安全帶133高空作業(yè)無人監(jiān)護墜落設(shè)監(jiān)護人員1227防腐保溫高空防腐未使用安全帶墜落使用安全帶133手電鉆漏電觸電接漏電保護器144高空墜落墜落專人監(jiān)護133刷防腐油漆中毒墜落戴防護用具111油漆工除銹粉塵配備防護用品1338容器內(nèi)作業(yè)容器內(nèi)未進行有毒、有害氣體檢測窒息中毒進行檢測248嚴(yán)格按進入受限空間作業(yè)規(guī)定執(zhí)行加強對監(jiān)護人的培訓(xùn)教育并懂得急救措施氧氣濃度不足窒息分析可燃、有毒、氧含量248作業(yè)環(huán)境惡劣窒息、中毒戴防護用具144使用電壓不符合安全要求觸電使用安全電壓133勞動保護用品配備不全人身傷害正確穿戴好勞動防護用品144監(jiān)護人責(zé)任心不強人身傷害監(jiān)護人堅守崗位且不少于二人133工作危害分析記錄表工作任務(wù):裝置開車序號工作步驟危害因素潛在危害造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施LSR1制定開工方案及培訓(xùn)未制定開工方案及培訓(xùn)財產(chǎn)損失人員傷害制定開工方案并培訓(xùn)3515加強培訓(xùn)教育力度，提高員工安全技能、意識1552檢查管道、閥門、人孔管道破裂、閥門損壞泄漏作業(yè)前認(rèn)真檢查管道、閥門等設(shè)備操作人員進行安全、技能培訓(xùn)正確穿戴勞動防護用品制定正確的操作規(guī)程248加強培訓(xùn)、檢查力度，嚴(yán)格按照開工方案執(zhí)行1443檢查設(shè)備有雜物影響產(chǎn)品質(zhì)量制定作業(yè)人員安全、技能培訓(xùn)2、制定正確的操作規(guī)程248加強開工前檢查力度1444檢查電器、儀表等指示器工作不正常影響生產(chǎn)作業(yè)前認(rèn)真檢查儀表2操作人員進行安全、技能培訓(xùn)3、制定正確的操作規(guī)程248加強開工前檢查力度1445檢查安全附件測量不準(zhǔn)確、損壞影響生產(chǎn)1、選用有資質(zhì)的廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格的產(chǎn)品2、定期對安全附件進行檢測236按特種設(shè)備管理制度執(zhí)行，并做好預(yù)案1336檢查作業(yè)場所作業(yè)場所雜亂影響生產(chǎn)作業(yè)前進行大打掃專人負責(zé)236加強開工前檢查力度1337按次序開啟開關(guān)、閥門順序錯誤影響生產(chǎn)定期對開關(guān)、閥門進行檢測操作人員進行安全、技能培訓(xùn)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程2510加強培訓(xùn)教育力度155發(fā)生事故正確佩戴了防護用品操作人員進行安全、技能培訓(xùn)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程配備應(yīng)有的應(yīng)急救援器材5、定期對開關(guān)、閥門進行檢測2510加強檢查力度并制定預(yù)案155未開啟影響生產(chǎn)操作人員進行安全技能培訓(xùn)制定了正確的操作規(guī)程236嚴(yán)格按開工方案執(zhí)行133工作危害分析記錄表工作任務(wù):裝置停車序號工作步驟危害因素潛在危害造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施LSR1制定停工方案及培訓(xùn)未制定停工方案及培訓(xùn)財產(chǎn)損失、人員傷害制定停工方案并培訓(xùn)224加強培訓(xùn)教育力度，提高員工安全技能、意識2362檢查管道、閥門、人孔管道破裂、閥門損壞泄漏造成環(huán)境污染1、作業(yè)前認(rèn)真檢查管道、閥門等設(shè)備2、操作人員進行安全、技能培訓(xùn)3、正確穿戴勞動防護用品4、制定正確的操作規(guī)程248嚴(yán)格按照停工方案執(zhí)行，檢查設(shè)備情況1443按次序開關(guān)閥門順序錯誤造成設(shè)備損壞正確穿戴勞動防護用品操作人員進行安全、技能培訓(xùn)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程配備應(yīng)急救援器材2510加強培訓(xùn)，對停工方案進行學(xué)習(xí)236未關(guān)停設(shè)備空轉(zhuǎn)、浪費資源操作人員進行安全、技能培訓(xùn)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程

3、定期對開關(guān)、閥門進行檢測236嚴(yán)格按照停工方案執(zhí)行1334清潔、整理現(xiàn)場未整理影響安全生產(chǎn)1、操作人員進行安全、技能培訓(xùn)2、制定了正確的操作規(guī)程3、制定了獎懲管理規(guī)定224嚴(yán)格按照停工方案執(zhí)行122整理不安全工作危害分析記錄表工作任務(wù)：工藝操作序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物的管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1作業(yè)準(zhǔn)備靜電、可燃、有毒氣體的存在中毒、人員傷害正確佩戴勞動防護用品。佩戴檢測儀133加強教育培訓(xùn)，作業(yè)人員佩戴檢測儀個人防護用品不全或失效人員傷害正確佩戴勞動防護用品2、使用前進行檢查133加強教育培訓(xùn)作業(yè)環(huán)境不符合作業(yè)要求人員傷害嚴(yán)格按照作業(yè)管理制度執(zhí)行現(xiàn)場有火災(zāi)、通訊、可燃氣體、有毒氣體報警儀現(xiàn)場有監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場有緊急切斷閥133加強對現(xiàn)場安全設(shè)施的維護保養(yǎng)，確保完好2作業(yè)過程勞動防護用品不全人員傷害作業(yè)人員正確齊全佩戴勞動防護用品133認(rèn)真穿戴防護用品監(jiān)護人不到位人員傷害嚴(yán)守工作崗位并懂的急救措施責(zé)任落實人加強檢查133加強對監(jiān)護人的培訓(xùn)教育作業(yè)人員勞累人員傷害定時更換作業(yè)人員133責(zé)任落實人檢查落實實用的工具是否符合要求人員傷害在易燃易爆場所必須使防爆工具236加強對作業(yè)人員的培訓(xùn)教育責(zé)任落實人檢查落實作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場作業(yè)時注意在上風(fēng)向122加強培訓(xùn)教育發(fā)生意外情況火災(zāi)、中毒、爆炸、設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格按照作業(yè)管理制度執(zhí)行2、現(xiàn)場有火災(zāi)、通訊、可燃氣體、有毒氣體報警儀3、現(xiàn)場有監(jiān)控設(shè)施4、現(xiàn)場有緊急切斷閥5、現(xiàn)場有消防設(shè)施111加強對現(xiàn)場安全設(shè)施的維護保養(yǎng)，確保完好3作業(yè)結(jié)束衣服污染中毒、人員傷害及時更換被污染的衣物有復(fù)合式洗眼器有急救藥品122加強培訓(xùn)教育皮膚污染中毒、人員傷害有洗眼器和急救藥品污染嚴(yán)重送醫(yī)院救治122加強培訓(xùn)教育，提高自救能力。工作危害分析記錄表工作任務(wù)：停電應(yīng)急操作序號工作步驟危害或潛在的危害造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施LSR1關(guān)閉電機電源操作操作失誤財產(chǎn)損失按崗位操作規(guī)程操作224加強人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力1222運轉(zhuǎn)設(shè)備關(guān)出口倒轉(zhuǎn)、憋壓財產(chǎn)損失按崗位操作規(guī)程操作224加強人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力1223切換儲罐串油財產(chǎn)損失按崗位操作規(guī)程操作236加強人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力2244關(guān)閉裝油閥門內(nèi)漏財產(chǎn)損失按崗位操作規(guī)程操作224加強人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力1225停止卸油，關(guān)泵啟動按鈕超過庫存量財產(chǎn)損失按崗位操作規(guī)程操作122加強人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力1116連鎖失靈火災(zāi)、爆炸財產(chǎn)損失、人員傷害按崗位操作規(guī)程操作3515加強人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力236工作危害分析記錄表工作任務(wù)：取樣工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物管理）造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1取樣前防護用品的穿戴是否齊全中毒、燙傷正確齊全佩戴勞動防護用品2241、加強培訓(xùn)教育，提高自我保護能力2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程是否辨別風(fēng)向中毒罐區(qū)有風(fēng)向標(biāo)224監(jiān)護人是否到位人員傷害嚴(yán)格按照取樣安全規(guī)程執(zhí)行224靜電導(dǎo)出設(shè)施是否完好著火、爆炸接好靜電導(dǎo)出設(shè)施2362取樣中取樣時油氣中毒中毒1、戴防護面具2、正確齊全佩戴防護用品3、佩戴硫化氫檢測儀4、佩戴安全帶5、嚴(yán)格按照取樣規(guī)定執(zhí)行2121、加強培訓(xùn)教育，提高自我保護能力2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程取樣時靜電引起火災(zāi)和爆炸燒傷111取樣時摔傷摔傷122取樣時進入罐區(qū)碰傷碰傷122取樣時玻璃扎傷扎傷122取樣時凍傷凍傷1223取樣后取樣口閥門是否關(guān)閉中毒、著火嚴(yán)格按照取樣程序操作212嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程地溝內(nèi)是否存油火災(zāi)廢棄油品放取樣桶專存處理224工作危害分析記錄表工作任務(wù):清罐作業(yè)序號作業(yè)步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人、物管理）造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1作業(yè)準(zhǔn)備可燃、有毒氣體的存在中毒正確穿戴勞動防護用品蒸汽置換，通風(fēng)取樣分析合格133加強教育培訓(xùn)，作業(yè)人員佩戴檢測儀個人防護用品不全或者失效人員傷害配備必要的勞動防護用品使用前進行檢查133配備防護器材，加強培訓(xùn)教育，正確使用作業(yè)環(huán)境不符合作業(yè)要求人員傷害嚴(yán)格按作業(yè)管理制度執(zhí)行現(xiàn)場有火災(zāi)、通訊、可燃氣體報警系統(tǒng)現(xiàn)場有消防設(shè)施133加強對現(xiàn)場安全設(shè)施的維護保養(yǎng)，確保完好2作業(yè)過程中勞動防護用品不全人員傷害作業(yè)人員正確齊全佩戴勞動防護用品133認(rèn)真穿戴防護用品監(jiān)護人不到位人員傷害嚴(yán)守工作崗位并懂的急救措施責(zé)任落實人加強檢查133加強對監(jiān)護人員的培訓(xùn)教育作業(yè)人員勞累人員傷害定時更換作業(yè)人員133責(zé)任落實人檢查落實使用的工具是否符合要求人員傷害在易燃易爆環(huán)境中作業(yè)必須使用防爆工具133加強對作業(yè)人員的安全教育責(zé)任落實人檢查落實作業(yè)環(huán)境人員傷害定時對罐內(nèi)空氣進行分析122進罐前半小時內(nèi)取樣分析，然后每隔2小時取樣分析一次發(fā)生意外情況火災(zāi)、爆炸、設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格按作業(yè)管理制度執(zhí)行現(xiàn)場有火災(zāi)、通訊、可燃氣體報警儀現(xiàn)場有視頻監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場有消防設(shè)施有應(yīng)急救援器材111加強對現(xiàn)場安全設(shè)施的維護保養(yǎng)，確保完好3作業(yè)結(jié)束衣服污染中毒、人員傷害替換被污染的衣物122加強培訓(xùn)教育皮膚污染中毒、人員傷害流動清水沖洗有急救藥品污染嚴(yán)重送醫(yī)院救治122加強培訓(xùn)教育，提高自救能力工作危害分析記錄表工作任務(wù):卸車序號工作步驟危害或潛在的危害（作業(yè)環(huán)境、人、物的管理）造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1卸車前防護用品的穿戴是否齊全中毒、燙傷正確齊全穿戴勞動防護用品224加強培訓(xùn)教育，提高自我保護能力嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程按國家要求進行是否辨別風(fēng)向中毒裝置區(qū)有風(fēng)向標(biāo)224監(jiān)護人是否到位人員傷害嚴(yán)格按照卸車程序進行224靜電接地是否良好著火、爆炸設(shè)置靜電導(dǎo)出措施236運輸資質(zhì)是否齊全財產(chǎn)損失按要求設(shè)置檢查1442卸車中卸車時油氣中毒中毒佩戴防護用品2121、加強培訓(xùn)教育，提高自我保護能力2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程3、進行監(jiān)督檢查卸車時靜電引起火災(zāi)與爆炸燒傷設(shè)置靜電導(dǎo)出措施111上罐車頂拆鉛封墜落摔傷加強安全教育，做好監(jiān)護122卸車場地濕滑滑到及時處理好現(xiàn)場衛(wèi)生111進入現(xiàn)場車輛損傷財產(chǎn)損失設(shè)置限速標(biāo)志、回車場122卸車時物料泄漏財產(chǎn)損失卸油管置于卸油口或密閉系統(tǒng)連接完好1223卸車結(jié)束閥門是否關(guān)閉財產(chǎn)損失關(guān)閉卸油閥212嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程車輛檢查財產(chǎn)損失接地線按要求放好111嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程工作危害分析記錄表工作任務(wù):裝車序號工作步驟危害或潛在的危害（作業(yè)環(huán)境、人、物的管理）造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1卸車前防護用品的穿戴是否齊全中毒、燙傷正確齊全穿戴勞動防護用品2241、加強培訓(xùn)教育，提高自我保護能力2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程3、按國家要求進行是否辨別風(fēng)向中毒裝置區(qū)有風(fēng)向標(biāo)224監(jiān)護人是否到位人員傷害嚴(yán)格按照卸車程序進行224靜電接地是否良好著火、爆炸設(shè)置靜電導(dǎo)出措施236壓力儲罐安全附件是否齊全著火、爆炸按要求設(shè)置檢查236運輸資質(zhì)是否齊全財產(chǎn)損失按要求設(shè)置檢查1442卸車中裝車時油氣中毒中毒佩戴防護用品2121、加強培訓(xùn)教育，提高自我保護能力2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程3、進行監(jiān)督檢查裝車時靜電引起火災(zāi)與爆炸燒傷設(shè)置靜電導(dǎo)出措施111裝車時摔傷摔傷加強安全教育，做好監(jiān)護122卸車場地濕滑滑到及時處理好現(xiàn)場衛(wèi)生111進入現(xiàn)場車輛損傷財產(chǎn)損失設(shè)置限速標(biāo)志、回車場122裝車時物料泄漏財產(chǎn)損失裝油管線定期檢查，確保完好1223卸車結(jié)束閥門是否關(guān)閉財產(chǎn)損失關(guān)閉卸油閥212嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程是否存在超裝財產(chǎn)損失安裝計量儀表，確保完好224計量儀表按時校驗車輛檢查財產(chǎn)損失接地線按要求放好111嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程工作危害分析記錄表工作任務(wù):巡檢序號工作步驟危害或潛在的危害（作業(yè)環(huán)境、人、物的管理）造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1巡檢準(zhǔn)備靜電、可燃、有毒氣體的存在中毒、人員傷害正確穿戴勞動防護用品佩戴檢測儀133加強教育培訓(xùn)，作業(yè)人員佩戴檢測儀個人防護用品不全或者失效人員傷害正確穿戴勞動防護用品使用前進行檢查133加強培訓(xùn)教育作業(yè)環(huán)境不符合作業(yè)要求人員傷害嚴(yán)格按照作業(yè)管理制度執(zhí)行現(xiàn)場有火災(zāi)、通訊、易燃、有毒氣體報警儀現(xiàn)場有監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場有緊急切斷閥133加強對現(xiàn)場安全設(shè)施的維護保養(yǎng)，確保完好2巡檢過程勞動防護用品不全人員傷害作業(yè)人員正確齊全佩戴勞動防護用品133認(rèn)真穿戴防護用品巡檢人員不到位（必須兩人同時巡檢）人員傷害嚴(yán)守工作崗位并懂的急救措施責(zé)任落實人加強檢查133加強對巡檢人員的培訓(xùn)教育檢測儀是否符合要求人員傷害在易燃易爆環(huán)境中巡檢必須佩戴可燃氣體檢測儀236加強對巡檢人員的培訓(xùn)教育責(zé)任落實人加強檢查巡檢環(huán)境人員傷害巡檢注意風(fēng)向，發(fā)生意外及時躲避122加強培訓(xùn)教育，提高自救能力發(fā)生意外情況火災(zāi)、爆炸、中毒、人員傷害嚴(yán)格按照作業(yè)管理制度執(zhí)行2、現(xiàn)場有火災(zāi)、通訊、可燃氣體、有毒氣體報警儀3、現(xiàn)場有監(jiān)控設(shè)施4、現(xiàn)場有緊急切斷閥5、現(xiàn)場有消防設(shè)施6、過道梯子有防摔設(shè)施111加強對現(xiàn)場安全設(shè)施的維護保養(yǎng)，確保完好3巡檢結(jié)束衣服污染中毒、人員傷害替換被污染的衣物有急救藥品122加強培訓(xùn)教育，提高自救能力皮膚污染中毒、人員傷害1、有清水沖洗及急救藥品2、污染嚴(yán)重送醫(yī)院救治122加強培訓(xùn)教育，提高自救能力工作危害分析記錄表工作任務(wù):?；份斔凸艿澜ㄗh改正措施后評價廠外危化品輸送管道危害或潛在的危害（作業(yè)環(huán)境、人、物的管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施LSR?；份斔凸艿佬孤┰斐苫馂?zāi)人員傷害財產(chǎn)損失管線設(shè)有壓力表對特種設(shè)備設(shè)施定期監(jiān)測檢查杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象提高員工應(yīng)急處置能力按時巡檢3515對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能落實各項安全管理制度236壓力失控造成爆炸人員傷害財產(chǎn)損失管線設(shè)有壓力表2、對特種設(shè)備設(shè)施定期監(jiān)測檢查3、按時巡檢1551、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度133有毒物質(zhì)泄漏造成中毒人員傷害財產(chǎn)損失杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象按時巡檢提高員工應(yīng)急處置能力和自我保護意識1331、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度122工作危害分析記錄表工作任務(wù):球罐區(qū)通過建議改正措施后評價裝置區(qū)危害或潛在的危害（作業(yè)環(huán)境、人、物的管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施LSR球罐區(qū)泄漏造成火災(zāi)人員傷害財產(chǎn)損失設(shè)有火災(zāi)報警、可燃氣體報警儀備有應(yīng)急救援器材視頻監(jiān)控4、對特種設(shè)備設(shè)施定期監(jiān)測檢查5、杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象提高員工應(yīng)急處置能力35151、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度236壓力失控造成爆炸人員傷害財產(chǎn)損失自保連鎖切斷系統(tǒng)備有應(yīng)急救援器材視頻監(jiān)控壓力設(shè)高高、低低報警系統(tǒng)液位設(shè)高高、低低報警系統(tǒng)35151、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度236有毒物質(zhì)泄漏造成中毒人員傷害財產(chǎn)損失設(shè)有可燃氣體報警儀、硫化氫報警儀備有應(yīng)急救援器材杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象加大巡檢力度提高員工應(yīng)急處理能力和自我保護意識1441、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度133工作危害分析記錄表工作任務(wù):柴油罐區(qū)通過建議改正措施后評價裝置區(qū)危害或潛在的危害（作業(yè)環(huán)境、人、物的管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施LSR汽油罐區(qū)泄漏造成火災(zāi)人員傷害財產(chǎn)損失1、設(shè)有火災(zāi)報警、可燃氣體報警儀2、備有應(yīng)急救援器材3、視頻監(jiān)控4、對特種設(shè)備設(shè)施定期監(jiān)測檢查5、杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象6、提高員工應(yīng)急處置能力35151、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度236壓力失控造成爆炸人員傷害財產(chǎn)損失1、自保連鎖切斷系統(tǒng)2、備有應(yīng)急救援器材3、視頻監(jiān)控4、液位設(shè)高高、低低報警系統(tǒng)1221、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度122有毒物質(zhì)泄漏造成中毒人員傷害財產(chǎn)損失1、設(shè)有可燃氣體報警儀、硫化氫報警儀2、備有應(yīng)急救援器材3、杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象4、加大巡檢力度5、提高員工應(yīng)急處理能力和自我保護意識1331、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度133工作危害分析記錄表工作任務(wù):渣油罐區(qū)通過建議改正措施后評價裝置區(qū)危害或潛在的危害（作業(yè)環(huán)境、人、物的管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施LSR汽油罐區(qū)泄漏造成火災(zāi)人員傷害財產(chǎn)損失1、設(shè)有火災(zāi)報警、可燃氣體報警儀2、備有應(yīng)急救援器材3、視頻監(jiān)控4、對特種設(shè)備設(shè)施定期監(jiān)測檢查5、杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象6、提高員工應(yīng)急處置能力35151、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度236壓力失控造成爆炸人員傷害財產(chǎn)損失1、自保連鎖切斷系統(tǒng)2、備有應(yīng)急救援器材3、視頻監(jiān)控4、液位設(shè)高高、低低報警系統(tǒng)1221、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度122有毒物質(zhì)泄漏造成中毒人員傷害財產(chǎn)損失1、設(shè)有可燃氣體報警儀、硫化氫報警儀2、備有應(yīng)急救援器材3、杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象4、加大巡檢力度5、提高員工應(yīng)急處理能力和自我保護意識1331、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度133工作危害分析記錄表工作任務(wù):蠟油罐區(qū)通過建議改正措施后評價裝置區(qū)危害或潛在的危害（作業(yè)環(huán)境、人、物的管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施LSR汽油罐區(qū)泄漏造成火災(zāi)人員傷害財產(chǎn)損失1、設(shè)有火災(zāi)報警、可燃氣體報警儀2、備有應(yīng)急救援器材3、視頻監(jiān)控4、對特種設(shè)備設(shè)施定期監(jiān)測檢查5、杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象6、提高員工應(yīng)急處置能力35151、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度236壓力失控造成爆炸人員傷害財產(chǎn)損失1、自保連鎖切斷系統(tǒng)2、備有應(yīng)急救援器材3、視頻監(jiān)控4、液位設(shè)高高、低低報警系統(tǒng)35151、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度236有毒物質(zhì)泄漏造成中毒人員傷害財產(chǎn)損失1、設(shè)有可燃氣體報警儀、硫化氫報警儀2、備有應(yīng)急救援器材3、杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象4、加大巡檢力度5、提高員工應(yīng)急處理能力和自我保護意識1441、對作業(yè)人員培訓(xùn)，提高安全意識和安全技能2、落實各項安全管理制度133序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化罐體撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查、觀測孔133定期檢測進行防腐2壁板、底板無泄漏泄漏、引起燃燒爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3梯子、平臺、防滑踏步清潔、無嚴(yán)重腐蝕人員傷害墜落事故靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢查4人孔無銹蝕、透氣滲漏、危及人身健康靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度326定期檢查5檢尺孔密封墊、導(dǎo)尺槽、蓋子、支架無腐蝕、無損壞產(chǎn)生靜電，引起火災(zāi)和爆炸量液孔處有消除靜電扶手，巡回檢查制度224定期檢查6外浮盤及其附件無傾斜，中央配水口無堵塞污染環(huán)境，影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢查7泡沫發(fā)生器無銹蝕、防火網(wǎng)無損壞影響滅火效果，導(dǎo)致火災(zāi)事故擴大靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢測8防靜電設(shè)施連接良好符合要求靜電積聚引起火災(zāi)每年定期檢查一次236定期檢測9高低液位報警設(shè)施完好，動作靈敏溢罐、浮盤損壞、泵損壞靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測10液位計完好、準(zhǔn)確溢罐、浮盤損壞、影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測11密封系統(tǒng)無泄漏火災(zāi)二次密封248定期檢測12接地接地線連接良好人員觸電安全檢查時檢查春季和秋季各一次122加強檢查安全檢查分析表設(shè)備名稱：外浮頂罐序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化罐體撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查、觀測孔133定期檢測進行防腐2壁板、底板無泄漏泄漏、引起燃燒爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3梯子、平臺、防滑踏步清潔、無嚴(yán)重腐蝕人員傷害墜落事故靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢查4人孔、透光孔無銹蝕、透氣滲漏、危及人身健康靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度326定期檢查5檢尺孔密封墊、導(dǎo)尺槽、蓋子、支架無腐蝕、無損壞產(chǎn)生靜電，引起火災(zāi)和爆炸量液孔處有消除靜電扶手，巡回檢查制度224定期檢查6內(nèi)浮盤及其附件無傾斜，中央配水口無堵塞污染環(huán)境，影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢查7泡沫發(fā)生器無銹蝕、防火網(wǎng)無損壞影響滅火效果，導(dǎo)致火災(zāi)事故擴大靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢測8防靜電設(shè)施連接良好符合要求靜電積聚引起火災(zāi)每年定期檢查一次236定期檢測9高低液位報警設(shè)施完好，動作靈敏溢罐、浮盤損壞、泵損壞靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測10液位計完好、準(zhǔn)確溢罐、浮盤損壞、影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測11呼吸閥完好憋壓每年定期檢查一次122定期檢測安全檢查分析表設(shè)備名稱：柴油罐安全檢查分析表設(shè)備名稱：汽油罐序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化罐體撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查、觀測孔133定期檢測進行防腐2壁板、底板無泄漏泄漏、引起燃燒爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3梯子、平臺、防滑踏步清潔、無嚴(yán)重腐蝕人員傷害墜落事故靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢查4人孔、透光孔無銹蝕、透氣滲漏、危及人身健康靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度326定期檢查5檢尺孔密封墊、導(dǎo)尺槽、蓋子、支架無腐蝕、無損壞產(chǎn)生靜電，引起火災(zāi)和爆炸量液孔處有消除靜電扶手，巡回檢查制度224定期檢查6內(nèi)浮盤及其附件無傾斜，中央配水口無堵塞污染環(huán)境，影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢查7泡沫發(fā)生器無銹蝕、防火網(wǎng)無損壞影響滅火效果，導(dǎo)致火災(zāi)事故擴大靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢測8防靜電設(shè)施連接良好符合要求靜電積聚引起火災(zāi)每年定期檢查一次236定期檢測9高低液位報警設(shè)施完好，動作靈敏溢罐、浮盤損壞、泵損壞靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測10液位計完好、準(zhǔn)確溢罐、浮盤損壞、影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測11呼吸閥完好憋壓每年定期檢查一次122定期檢測序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化罐體撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查、觀測孔133定期檢測進行防腐2壁板、底板無泄漏泄漏、引起燃燒爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3梯子、平臺、防滑踏步清潔、無嚴(yán)重腐蝕人員傷害墜落事故靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢查4人孔、透光孔無銹蝕、透氣滲漏、危及人身健康靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度326定期檢查5檢尺孔密封墊、導(dǎo)尺槽、蓋子、支架無腐蝕、無損壞產(chǎn)生靜電，引起火災(zāi)和爆炸量液孔處有消除靜電扶手，巡回檢查制度224定期檢查6內(nèi)浮盤及其附件無傾斜，中央配水口無堵塞污染環(huán)境，影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢查7泡沫發(fā)生器無銹蝕、防火網(wǎng)無損壞影響滅火效果，導(dǎo)致火災(zāi)事故擴大靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢測8防靜電設(shè)施連接良好符合要求靜電積聚引起火災(zāi)每年定期檢查一次236定期檢測9高低液位報警設(shè)施完好，動作靈敏溢罐、浮盤損壞、泵損壞靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測10液位計完好、準(zhǔn)確溢罐、浮盤損壞、影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測11呼吸閥完好憋壓每年定期檢查一次122定期檢測安全檢查分析表設(shè)備名稱：MTBE罐安全檢查分析表序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化罐體撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查、觀測孔133定期檢測進行防腐2壁板、底板無泄漏泄漏、引起燃燒爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3梯子、平臺、防滑踏步清潔、無嚴(yán)重腐蝕人員傷害墜落事故靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢查4人孔、透光孔無銹蝕、透氣滲漏、危及人身健康靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度326定期檢查5檢尺孔密封墊、導(dǎo)尺槽、蓋子、支架無腐蝕、無損壞產(chǎn)生靜電，引起火災(zāi)和爆炸量液孔處有消除靜電扶手，巡回檢查制度224定期檢查6內(nèi)浮盤及其附件無傾斜，中央配水口無堵塞污染環(huán)境，影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢查7泡沫發(fā)生器無銹蝕、防火網(wǎng)無損壞影響滅火效果，導(dǎo)致火災(zāi)事故擴大靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度224定期檢測8防靜電設(shè)施連接良好符合要求靜電積聚引起火災(zāi)每年定期檢查一次236定期檢測9高低液位報警設(shè)施完好，動作靈敏溢罐、浮盤損壞、泵損壞靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測10液位計完好、準(zhǔn)確溢罐、浮盤損壞、影響生產(chǎn)靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度248定期檢測11呼吸閥完好憋壓每年定期檢查一次122定期檢測設(shè)備名稱：甲醇安全檢查分析表設(shè)備名稱：丙烯泵序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)造成的后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施1基礎(chǔ)表面無裂縫設(shè)備損壞檢修時檢查緊固、定期檢查122定期檢查無明顯