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工程更改控制程序編制:審核:批準(zhǔn):受控:日期:1、目的在生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的4M要素(人、機(jī)、料、法)進(jìn)行管理和控制,使這四個(gè)因素在保證質(zhì)量的范圍內(nèi)安全合理的變動(dòng),從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高,符合標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求。2、范圍適用于批量產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中4M(人、機(jī)、料、法)要素的管理。3、定義是指批量產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中,涉及的人(Man)、機(jī)(Machine)、料(Material)、法(Method),(含環(huán)境場(chǎng)所)等給產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)一定影響的變更。人(Man):是指生產(chǎn)過(guò)程中作業(yè)者因缺勤、調(diào)動(dòng)、離職、代崗或復(fù)崗時(shí),由另一個(gè)新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè)時(shí),所產(chǎn)生的變更;機(jī)(Machine):是指生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具的新增、修理、代用變更;料(Material):是指生產(chǎn)過(guò)程中的加工原物料、輔料、包裝物資等變更;法(Method):是指生產(chǎn)過(guò)程中的工藝流程、工藝參數(shù)(設(shè)備參數(shù)、材料配比等、檢驗(yàn)方法、作業(yè)方法(制造、整理、包裝、周轉(zhuǎn)等)變更。4、職責(zé)4.1變更提出原則上公司內(nèi)部變更各部門均可提出申請(qǐng),并根據(jù)變更內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行必要研討,經(jīng)評(píng)審后由實(shí)施部門負(fù)責(zé)執(zhí)行變更;各4M變更實(shí)施部門要建立4M變更的臺(tái)帳,記錄變更的編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)和結(jié)果等。4.1.1技術(shù)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝流程、模具、工裝、檢具及方法等變更的實(shí)施。負(fù)責(zé)匯總4M變更結(jié)果,建立4M變更總臺(tái)帳。4.1.2生產(chǎn)部:作業(yè)人員變更的申請(qǐng),并根據(jù)崗位技能矩陣進(jìn)行資格驗(yàn)證,實(shí)施變更;4.1.3采購(gòu)部:材料(含構(gòu)成零部件)變更的申請(qǐng)?zhí)岢龊蛯?shí)施,及供應(yīng)商的變更受理;4.1.4裝備部:方法、設(shè)備變更的申請(qǐng)?zhí)岢龊蛯?shí)施;4.1.5銷售部:負(fù)責(zé)客戶提出的變更受理,負(fù)責(zé)收集和內(nèi)部反饋客戶的評(píng)審結(jié)果;4.1.6品質(zhì)部:負(fù)責(zé)對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督及對(duì)變更的有效性進(jìn)行跟蹤確認(rèn),傳遞內(nèi)部對(duì)供應(yīng)商提出變更的評(píng)審結(jié)果。5、工作程序5.1變更的種類:5.1.1客戶需求的4M變更:當(dāng)客戶有任何設(shè)計(jì)和4M變更需求時(shí),由銷售部業(yè)務(wù)員填寫"4M變更通知單"并注明客戶變更要求(附上客戶更改的書面文件或圖紙文檔)??蛻艟o急變更來(lái)不及形成圖面時(shí),銷售部可根據(jù)客戶的口頭通知,傳真E-mail通知技術(shù)部作工程更改,事后再請(qǐng)求客戶補(bǔ)發(fā)正式變更圖面。5.1.2公司內(nèi)需求變更廠內(nèi)相關(guān)單位有4M變更需求時(shí),提供相關(guān)資料呈單位主管確認(rèn)后,由技術(shù)部填寫"4M變更申請(qǐng)單",(需由顧客批準(zhǔn)的,轉(zhuǎn)由銷售部提交給客戶確認(rèn),待客戶批準(zhǔn)后),再轉(zhuǎn)品質(zhì)部、技術(shù)部經(jīng)理審核然后執(zhí)行相應(yīng)的變更作業(yè)。5.1.3更換材料供應(yīng)商或供應(yīng)商更改材料,供應(yīng)商更換材料成分或更換材料供應(yīng)商時(shí),采購(gòu)部需要求供應(yīng)商提供新樣品,同時(shí)填寫"供應(yīng)商樣品送檢報(bào)告",送技術(shù)部與品質(zhì)部測(cè)試合格后,由技術(shù)部填寫'4M變更申請(qǐng)單",再由銷售部提交給客戶,由客戶確認(rèn)是否可采用此材料。5.1.4客戶、廠內(nèi)及供應(yīng)商4M變更前,技術(shù)部或銷售部應(yīng)召集品質(zhì)部、生產(chǎn)部主持召開變更前的準(zhǔn)備會(huì)議,根據(jù)廠內(nèi)和客戶變更的項(xiàng)目所使用的材料、硬件設(shè)施,確認(rèn)是否更改相應(yīng)的控制圖、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),并保留相關(guān)的會(huì)議記錄。5.1.54M變更管理項(xiàng)目。人、機(jī)、料、法、其他變更管理參照附件"4M變更管理基準(zhǔn)"。4M變更申請(qǐng)單的填寫所有"4M變更申請(qǐng)單"由變更申請(qǐng)人進(jìn)行填寫。"4M變更申請(qǐng)單"須包括客戶名稱、產(chǎn)品圖號(hào)或料號(hào)、變更原因、變更內(nèi)容(必要時(shí)貼上變更前、變更后的樣品或圖案),須注明相關(guān)文件或物料的處理方式(包括沿用、限用、報(bào)廢)。"4M變更申請(qǐng)單"會(huì)簽及審查作業(yè)。5.3.1變更申請(qǐng)人員負(fù)責(zé)變更單的會(huì)簽作業(yè),所W'4M變更申請(qǐng)單"須由品質(zhì)部、技術(shù)部主管級(jí)以上會(huì)簽批準(zhǔn)后,再轉(zhuǎn)文控人員進(jìn)行相應(yīng)的變更作業(yè)及通知各相關(guān)單位(供應(yīng)商材料成分更換或更換材料供應(yīng)商時(shí),無(wú)須轉(zhuǎn)交文控人員通知各相關(guān)單位,由采購(gòu)人員通知),對(duì)品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)等變更前的資料、工具、工裝、半成品、成品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和隔離、報(bào)廢處理作業(yè),防止變更過(guò)程中的誤用。5.3.2若為客戶需求進(jìn)行變更,以銷售為責(zé)任單位,由業(yè)務(wù)人員將損失報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)客戶確認(rèn),并向客戶提出吸收庫(kù)存或損失賠償要求。5.3.3若供應(yīng)商或廠內(nèi)各工段、制程變更內(nèi)容與客戶有關(guān),會(huì)影響客戶產(chǎn)品的材質(zhì)、外觀、功能或化學(xué)物
3質(zhì)管理時(shí),供應(yīng)商需填寫"材料變更確認(rèn)書"、技術(shù)部需要填寫"4M變更申請(qǐng)單"連同全特性檢驗(yàn)報(bào)告轉(zhuǎn)交給銷售部,由銷售部提交給客戶,需經(jīng)客戶確認(rèn)可正式變更后方可執(zhí)行變更,若無(wú)上述影響,而僅為優(yōu)化制程或作業(yè)改善,則無(wú)須通知客戶。經(jīng)客戶同意變更后,以'4M變更通知單"通知相關(guān)單位執(zhí)行變更作業(yè)。5.4變更通知5.4.1文控接收到轉(zhuǎn)交的"4M變更通知單"時(shí),及時(shí)通知相關(guān)單位,然后根據(jù)"4M變更通知單”上所提示的信息進(jìn)行復(fù)印。5.4.2文控人員將復(fù)印好的"4M變更通知單"及資料一并帶上,執(zhí)行變更通知及文件更換作業(yè)。并按"質(zhì)量記錄管理程序"規(guī)定保存。5.5舊版文件、物料處理作業(yè)。5.5.1倉(cāng)庫(kù)的原物料、半成品、成品庫(kù)存處理:若倉(cāng)存無(wú)法沿用或轉(zhuǎn)賣時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理人員接到變更通知后,依"不合格品管理程序"填寫申請(qǐng),將相關(guān)庫(kù)存品進(jìn)行處理。5.5.2生產(chǎn)車間半成品、在制品、原物料處理:生產(chǎn)部接到變更通知時(shí),依變更指導(dǎo)作業(yè),依'不合格品管理程序”填寫申請(qǐng),將相關(guān)庫(kù)存品進(jìn)行處理。5.5.3文控人員將報(bào)廢的正本產(chǎn)品承認(rèn)書或納入試樣書其他資料歸檔保存。(作廢的承認(rèn)書及圖紙待客戶通知不再生產(chǎn)后,作為產(chǎn)品歷史檔案進(jìn)行存檔保留?;厥盏臉悠烦姓J(rèn)書副本直接作報(bào)廢處理)。5.6變更后產(chǎn)品的管理5.6.1所有經(jīng)過(guò)客戶提出設(shè)計(jì)變更、4M變更及廠內(nèi)4M變更后的前3批產(chǎn)品,都必須作相關(guān)的全特性檢驗(yàn),確認(rèn)符合客戶要求后,將全特性檢驗(yàn)報(bào)告附在包裝箱內(nèi)交付給客戶。5.6.24M變更后的產(chǎn)品出貨時(shí),前三批都必須附4M變更品"的標(biāo)志,且標(biāo)志須體現(xiàn)相應(yīng)的變更單號(hào)(客戶或廠內(nèi)的變更單號(hào))和變更內(nèi)容。6、流程圖6.1客戶要求的變更6.2供應(yīng)商或廠內(nèi)要求的變更注:供應(yīng)商要求變更時(shí)流程:供應(yīng)部一采購(gòu)部一技術(shù)部一采購(gòu)部一供應(yīng)商。7、參考文件7.1XXX-GS-B-19《工程更改管理程序》附件一:4M變更管理基準(zhǔn)序號(hào)區(qū)分變更項(xiàng)目及判定基準(zhǔn)處理方法備注1人生產(chǎn)作業(yè)員人數(shù)在1個(gè)月內(nèi)變動(dòng)30%以上?生產(chǎn)作業(yè)員人數(shù)在1個(gè)月內(nèi)變動(dòng)20%以上30%以下O檢查人員變更O重要工序的人員變更O生產(chǎn)工程作業(yè)員初次上崗O品質(zhì)管理/生產(chǎn)組織變更O對(duì)應(yīng)客戶窗口人員變更O2設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備類型/型號(hào)(廠家)變更?對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行重大改造?生產(chǎn)設(shè)備故障修理后生產(chǎn)O生產(chǎn)設(shè)備工作場(chǎng)所變更O檢驗(yàn)設(shè)備變更?測(cè)量設(shè)備類型精度變更?生產(chǎn)輔助治具變更O檢查治具變更?生產(chǎn)輔助治工具加/減O模具移管?回復(fù)原狀的修復(fù)或更換O糾正異常的維修或更換(移鑲件/調(diào)定位等)O取數(shù)變更(臨時(shí)或恒久)?圖面公差允許內(nèi)變更形狀/尺寸?圖面(打合)無(wú)規(guī)定的模具結(jié)構(gòu)改造?圖面(打合)無(wú)規(guī)定的刻印加/減?3材料材料RoHS要求及化學(xué)物質(zhì)管理變更?
原材料變更/材質(zhì)/型號(hào)變更?客戶要求材料變更或取消?加工油變更O供應(yīng)商變更?4方法加工方法/生產(chǎn)方法變更?工序加/減或順序變更O參數(shù)/條件變更(超過(guò)允許范圍)O檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)變更?檢測(cè)方法/參數(shù)變更O包裝方式變更?5其它溫濕度變更O亮度變更O新增裝配線及工作場(chǎng)
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