中心衛(wèi)生院崗位風險點清查匯總表優(yōu)質(zhì)資料

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崗位風險點清查匯總表中心衛(wèi)生院崗位風險點清查匯總表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）單位（蓋章）：中心衛(wèi)生院填表時間：2021年10月工作崗位工作人員工作事項（工作流程）廉政風險點(節(jié)點)潛在崗位風險（問題與隱患）描述風險等級防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議院長班子建設(shè)制定辦法，完善機制，加強教育忽視班子建設(shè)、引導，致班子凝聚力不強，出現(xiàn)違紀問題。完善班子議事規(guī)則，增強合力，充分發(fā)揮班子成員的主觀能動性，認真制定各項規(guī)章制度和目標管理計劃，杜絕違紀現(xiàn)象。不斷深化和完善院內(nèi)改革，全面加強質(zhì)量管理，提高管理水平，構(gòu)建和諧醫(yī)院。院長人事、財務(wù)、后勤、安全管理合理設(shè)置人員崗位；財務(wù)收支的檢查、督導、審查和決算；正常辦公、物質(zhì)供應(yīng)及安全管理。不能合理設(shè)置人員崗位，人員技能不能合理發(fā)揮，造成人力資源的浪費。財務(wù)收支情況檢查、督導不及時，審查、決算不準確。不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運行，物資供應(yīng)不及時造成醫(yī)療等工作運轉(zhuǎn)失常，安全管理松懈，重要儀器、物資及現(xiàn)金丟失等。根據(jù)個人所學專業(yè)及個人技能合理安排工作崗位，充分發(fā)揮職工的技能，盡量減少人力資源的浪費；完善財務(wù)檢查、監(jiān)督機制，及時審核財務(wù)收支情況；安排專門人員保障水、電的正常供應(yīng)，安排精通電子技術(shù)的人員保障網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運行，督促各科室人員正確管理公物及儀器，保障醫(yī)院公物的安全。加強職工政治學習，增強法律意識，提高職工的綜合素質(zhì)。院長、副院長醫(yī)療管理對醫(yī)療科室及人員及時督查、管理及醫(yī)療糾紛的處理不能深入督查，管理松懈，工作決策失誤，處理糾紛不當。嚴格履行“崗位責任制”強化管理，定期檢查和了解情況，采取積極措施，增強業(yè)務(wù)學習，制定人才培養(yǎng)計劃，組織各類學習，強化工作能力，提高整體服務(wù)水平質(zhì)量。樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風和全心全意為人民服務(wù)的風尚。院長、副院長公共衛(wèi)生服務(wù)管理管理各項公共衛(wèi)生服務(wù)及分工科學性、合理性對公共衛(wèi)生服務(wù)不夠重視或者對其中一些項目重視程度不夠，在轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件中未能及時配合政府進行現(xiàn)場控制和處理。認真組織實施轄區(qū)內(nèi)的疾病控制、婦幼保健、健康教育和咨詢服務(wù)工作，組織專人進行相關(guān)工作，并制定相關(guān)目標管理計劃及考核辦法，平時加強培訓，增強應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對能力。院長、副院長合作醫(yī)療管理農(nóng)合住院、門診報免合理，手續(xù)齊全，不弄虛作假，套取農(nóng)合資金不能嚴格執(zhí)行新農(nóng)合會計科目、統(tǒng)一管理，未能做到專款專用，造成擠占、挪用合作醫(yī)療基金行為發(fā)生。報銷制度不完善，管理松懈，造成有虛掛住院病人，作假病歷，開大頭票據(jù)，與患者串通、空記賬套取套取合作醫(yī)療基金。定期查看新農(nóng)合會計賬目，建立合作醫(yī)療專戶、?？顚Ｓ茫哟笮罗r(nóng)合宣傳力度；公示補償情況并及時更新內(nèi)容；加強醫(yī)療管理，藥品管理，服務(wù)管理，配合新農(nóng)合制度，使參合農(nóng)民享受優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。藥品管理員在醫(yī)師醫(yī)師的處方下，調(diào)劑發(fā)藥不私售藥品，劃價準確。由于一時的疏忽導致多發(fā)、。少發(fā)藥品或發(fā)錯藥品，劃價錯誤。處方審核不嚴格，精麻藥品管理不規(guī)范。嚴格按照藥品調(diào)劑管理制度進行調(diào)劑，如有出現(xiàn)問題及時更正。嚴格執(zhí)行《處方管理辦法》，麻醉、精神藥品按特殊規(guī)定管理。加強業(yè)務(wù)學習，提高工作效率和質(zhì)量。藥品管理員制定進藥計劃，規(guī)范管理藥房藥房藥品管理、保存不規(guī)范。藥房清庫上藥不及時，藥品歸類擺放凌亂，造成不良影響。嚴格按照規(guī)章制度辦事，及時清庫上藥，將藥品仔細歸類，擺放整齊。加強藥品調(diào)劑管理制度的學習，提高工作質(zhì)量。藥品管理員按照住院醫(yī)師和門診醫(yī)師的處方劃價、抓住中藥準確稱量中藥材，保證中藥質(zhì)量。中藥材稱量不準確，中藥材保存知識欠缺，有部分藥品起蟲、變質(zhì)、有效成分丟失。工作中認真細心，定期檢查藥材，對起蟲、發(fā)霉等藥品及時、妥善處理，根據(jù)藥材具體特性制定相應(yīng)的保護措施。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。收費員主要負責做好門診，住院病人各項醫(yī)療收費工作出現(xiàn)賒欠、掛賬、跑票、漏收情況；開具假發(fā)票等現(xiàn)象。收費時唱收、唱付、動作遲緩，找零欠準確；下班后未及時交給出納員；使用和維護電腦不規(guī)范，導致收費出現(xiàn)差錯。根據(jù)藥房處方劃價如實收費，拒絕賒欠、掛賬、不跑票、不漏收，不開具假發(fā)票，收費及時準確，下班前結(jié)算賬款核對無誤后，及時交給出納員，因人為原因?qū)е洛e誤，由個人承擔。收費時唱收、唱付、動作迅速，提高效率，找零準確。認真學習，熟練使用和維護電腦，杜絕差錯事故的發(fā)生。收費員遵守現(xiàn)金管理制度，不挪用公款。遵守現(xiàn)金、票據(jù)保管制度，不挪用公款，未經(jīng)批準，不得支借他人。未及時與藥房及有關(guān)科室核對現(xiàn)金收入數(shù)目，現(xiàn)金和收費票據(jù)保管錢妥善。妥善保管現(xiàn)金和收費票據(jù)，不得丟失，以備查對；加強業(yè)務(wù)能力；嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。加強法律知識學習，提高自身法律觀念。護士清潔、消毒滅菌、無菌操作，協(xié)助大夫完成手術(shù)無菌觀念淡薄，疏忽大意，操作不熟練。以防個人無菌操作不嚴格，造成住院病人或手術(shù)病人發(fā)生感染不適?？刂圃簝?nèi)感染，實行“一人一針一管一用一毀形消毒；嚴格執(zhí)行護理操作規(guī)程、無菌操作原則及消毒隔離制度，認真做好器械、敷料清潔消毒工作；治療室定期進行紫外線空氣消毒，定期擦拭燈管。監(jiān)督護理工作經(jīng)常學習、考核，手術(shù)室內(nèi)安裝空調(diào)。護士住院、門診患者護理、治療護理觀念淡薄，各種規(guī)章制度不熟練。護理文書及病歷書寫不規(guī)范，擺放不整齊；相關(guān)記錄填寫不及時，護理操作不規(guī)范；急救藥品準備不充分。規(guī)范護理文書書寫，病歷書寫不完善，擺放不整齊。及時填寫病區(qū)、治療室、手術(shù)室相關(guān)記錄，嚴格執(zhí)行三查七對及交接班制度。配備足夠急診、急救器械、藥品，做到無定，確保無差錯事故發(fā)生。定期請領(lǐng)導及同事參觀、尋找不足，認真改正。內(nèi)科、外科、兒科醫(yī)生住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院急病人所急，想病人所想，為了患者的健康服務(wù)?；颊呷找嬖鲩L的疾病防治需求與醫(yī)護人員業(yè)務(wù)能力服務(wù)差距加大，潛在醫(yī)患關(guān)系不和諧局面的顯露。認真學習專業(yè)知識，提高診治水平，善于與患者及家屬溝通，創(chuàng)建和諧醫(yī)患關(guān)系。更多渠道為基層人員提供學習進修機會，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生人員待遇，造就人才，留住人才。內(nèi)科、外科、兒科醫(yī)生住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院為患者治療不細心，因生活煩惱影響工作。在病人診斷或治療過程中因疏忽出現(xiàn)誤診、亂用抗生素等。加強理論知識學習結(jié)合臨床實踐工作；掌握抗生素的應(yīng)用原則。加強業(yè)務(wù)知識的學習，提高工作質(zhì)量。婦產(chǎn)科醫(yī)生婦產(chǎn)科住院患者管理檢查時態(tài)度和藹，認真負責；杜絕私收費、做人情不收費。產(chǎn)前檢查不到位，高危產(chǎn)婦診斷不及時，處理不得當；接生時會陰撕裂嚴重，縮宮素使用不當。完善產(chǎn)前檢查，及時隨訪，高危產(chǎn)婦及時轉(zhuǎn)診；產(chǎn)時認真保護會陰、密切監(jiān)測胎心音；產(chǎn)后密切監(jiān)護孕婦，防止大出血的醫(yī)療意外發(fā)生。按時執(zhí)行。熟悉和掌握產(chǎn)科適用知識。產(chǎn)房取暖問題，建議安裝空調(diào)或暖氣。內(nèi)、外、兒科醫(yī)生門診疾病診查、用藥勤懇工作，不接受患者的任何好處。誤診、用藥失誤。完善各項檢查化驗，及時合理用藥，防止病情進一步惡化。上級醫(yī)師督查、幫助，藥劑師監(jiān)督。通過不斷學習，提高業(yè)務(wù)技術(shù)知識。內(nèi)、外、兒科醫(yī)生針灸、理療不收病人禮物、紅包，不走關(guān)系。暈針、斷針、機體損害。勤查醫(yī)療器械，嚴格掌握適應(yīng)癥和禁忌癥，及時合理處理突發(fā)情況。不斷學習，提高治療技術(shù)。婦產(chǎn)科醫(yī)生婦產(chǎn)科診療醫(yī)療檢查和服務(wù)私收費對病情的誤診、漏診、誤治。完善輔助檢查，明確診斷，仔細分析，治療得當；認真學習熟悉掌握婦科適用知識。努力學習，積極申請出外進修，提高自身業(yè)務(wù)能力。X線片檢查為患者做拍片檢查杜絕私收費和做人情不收費防護、監(jiān)測工作不到位，如鉛門、鉛玻璃防護不到位。佩戴放射監(jiān)測筆，穿鉛衣。認真學習，提高診斷技術(shù)水平。B超檢查為患者做超聲檢查杜絕私收費和做人情不收費患者要求對胎兒的性別鑒別，對某些病情容易漏診、誤診；報告單不規(guī)范。拒絕非醫(yī)學需要對胎兒性別進行鑒定，認真仔細做好每一步檢查，，認真書寫報告單，診斷準確，防止差錯事故的發(fā)生。認真學習，提高診斷技術(shù)水平。心電圖檢查心電圖檢查不私收費。心電圖診斷水平較低，心電圖檢查操作熟練程度較差，診斷準確性較差。認真學習心電圖檢查和診斷技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平。建議前往上級醫(yī)院進修學習。生化檢驗門診及住院病人的化驗工作勤懇工作，不接受患者的任何好處。在操作化驗過程中出現(xiàn)誤差。加強各種化驗的標本采集的原則、盡量做到化驗結(jié)果的準確性。加強化驗管理，多學習本科室工作，盡量避免化驗誤差。后勤管理后勤工作采購細心，認真，保證質(zhì)量。線路、設(shè)備老化，不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運行，物資供應(yīng)不及時造成醫(yī)療等工作運轉(zhuǎn)失常，突發(fā)停電，不能及時發(fā)電保障醫(yī)院各科業(yè)務(wù)工作正常運轉(zhuǎn)。定期對全院包括家屬區(qū)的水路、電路進行檢查維護保養(yǎng)工作，發(fā)生電、水路故障、網(wǎng)絡(luò)及儀器故障，及時搶修，保障醫(yī)院正常工作的進行。建議有計劃的更換老化線路，購買發(fā)電機，應(yīng)對突發(fā)停電。會計會計工作財務(wù)管理財務(wù)知識欠缺，財務(wù)管理不規(guī)范，造成賬目混亂。及時入賬，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，收支記錄明確。查閱治療，學習相關(guān)知識，提高報賬及管理能力。辦公室管理員辦公室相關(guān)工作辦事公道、作風正派。因辦公室工作繁雜，個別人事、醫(yī)療、財務(wù)等上報統(tǒng)計工作遲滯或不準確；各類醫(yī)用物資、材料和辦公用品采購供應(yīng)不及時。合理安排辦公室各種工作順序，及時統(tǒng)計醫(yī)用物資、材料和辦公用品使用情況，以便及時采購。健康檔案專干健康居民檔案信息采集采集居民健康信息的準確性采集具名基本信息及健康信息時出現(xiàn)信息記錄錯誤、不全，對參與建立健康檔案的人員未進行業(yè)務(wù)培訓或培訓質(zhì)量欠缺。根據(jù)實際需要，對參與建立健康檔案的人員進行有針對性的業(yè)務(wù)培訓，有方案、記錄、簽到薄，確保質(zhì)量，對于錄入的基本信息進行檢查，通過后方可歸檔。建立領(lǐng)導加大監(jiān)管力度。健康檔案專干健康居民檔案信息錄入對重點人群建立健康檔案，隨訪，更新重點人群系統(tǒng)建檔率較低，體檢項目不齊全，不能充分反映重點人群的基本情況。重點人群（0-36個月兒童、孕產(chǎn)婦、65歲以上老人、高血壓、糖尿病等慢性病患者，結(jié)核病、殘疾人、精神病人等）居民健康檔案建立及時，逐步實行計算機管理。健康檔案專干健康居民檔案信息管理出生及去世人員更新信息變動后更新不及時，重點人群更新頻率較少。加強鄉(xiāng)村兩級的管理實行村級考核制婦幼專干孕產(chǎn)婦及兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計，建卡，上報孕產(chǎn)婦、兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計不細致。孕產(chǎn)婦及兒童跟蹤管理欠規(guī)范，建卡建檔合格率低。加強孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)管理，提高建卡建檔質(zhì)量；認真匯總村醫(yī)上報數(shù)據(jù)，理清報表邏輯關(guān)系，計算準確，合理填寫數(shù)據(jù)。加大村醫(yī)培訓，提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計及時性和準確性。婦幼專干《出生醫(yī)學證明》發(fā)放《出生醫(yī)學證明》發(fā)放手續(xù)不完善，為熟人、親戚走捷徑。當年嬰兒《出生醫(yī)學證明》的發(fā)放管理工作不到位，往年《出生醫(yī)學證明》統(tǒng)計工作不及時，發(fā)放不正規(guī)。當年本院出生的嬰兒應(yīng)及時督促完善手續(xù)，辦理出生醫(yī)學證明，提高當年孕產(chǎn)婦住院分娩率，使當年嬰兒《出生醫(yī)學證明》發(fā)放使用率達90﹪以上。加強審核力度，嚴把《出生醫(yī)學證明》發(fā)放合格關(guān)口。婦幼專干婦幼保健宣傳宣傳不及時，內(nèi)容專業(yè)性太強，不宜理解?！赌笅氡＝》ā贰ⅰ敖迪椖俊钡戎R宣傳及知曉率較低，培訓不到位。加大婦幼相關(guān)知識宣傳力度，制作宣傳欄，書寫標語，組織培訓，全面提高群眾婦幼知識。新農(nóng)合專干參合農(nóng)民門診病人報銷及慢性病報銷嚴格實施操作章程，不套資，不私自挪用別人的參合基金。門診報銷不及時，憑據(jù)打印滯后，農(nóng)合證號正確。打印相關(guān)憑據(jù)，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)府商議開具證明，鑒別發(fā)票真?zhèn)钨~戶報銷工作量大，崗位人員緊缺，建議增加此項工作人手。新農(nóng)合專干參合農(nóng)民住院病人審核、報銷嚴格審查報銷資料，對于外傷，認真核實外傷原因，完善手續(xù)。新農(nóng)合報銷審核不嚴，手續(xù)不齊全，外傷住院審核不夠嚴格，有個別弄虛作假現(xiàn)象。嚴把您農(nóng)合報銷審核關(guān)，相關(guān)醫(yī)療文書、證明材料真實、可靠，杜絕弄虛作假套取合作醫(yī)療基金事情發(fā)生，對于外傷住院者，督促提供相關(guān)證明材料，進行調(diào)查。新農(nóng)合專干新農(nóng)合宣傳工作新農(nóng)合政策宣傳力度不夠，補償情況公示不及時。農(nóng)民對新農(nóng)合政策了解不全面，報銷程序不清楚，手續(xù)繁雜，通信不變，補償情況不能及時通知患者及家屬；資金撥付不及時。加大新農(nóng)合宣傳力度，設(shè)立新農(nóng)合宣傳欄，及時張貼、更換宣傳資料，及時公布補償情況于公示欄，簡化報銷手續(xù)。建議上級簡化農(nóng)合資金撥付手續(xù)，做到農(nóng)合資金及時，快速撥付。防疫專干領(lǐng)取預防接種疫苗及各種報表加強疫苗保存意識，防止疫苗變質(zhì)、失效。疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)過程中未能保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)保存。加強冷鏈運轉(zhuǎn)，使用隔溫冰背包及冰排運送，運送到位后及時放入冰箱保存，保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)運送和保存。防疫中心及時配備和更換疫苗運送設(shè)備。防疫專干對全鄉(xiāng)村醫(yī)進行培訓，發(fā)放預防接種疫苗，安排工作接收村醫(yī)好處，徇私舞弊村醫(yī)預防接種疫苗的運送及注射不規(guī)范，導致疫苗失效或變質(zhì)，從而導致相應(yīng)危險發(fā)生。加強對村醫(yī)的冷藏疫苗工作的培訓，提高村醫(yī)對疫苗運送和保存的相關(guān)知識。加強村醫(yī)管理，配備冷鏈運轉(zhuǎn)設(shè)備。防疫專干總結(jié)所有相關(guān)預防報表，上報疾控中心報送數(shù)據(jù)準確、無誤。匯總村醫(yī)上報數(shù)據(jù)不夠認真，邏輯關(guān)系不清，數(shù)據(jù)矛盾；疫情報告不及時，傳染病管理不到位。建立傳染病快速報告機制，認真匯總村醫(yī)上報數(shù)據(jù)，理清報表邏輯關(guān)系，計算準確，合理填寫數(shù)據(jù)，對結(jié)核病等傳染病及時建卡，管理，及時訪視。加大對村醫(yī)培訓，增強村醫(yī)業(yè)務(wù)水平，是防疫工作走上新的臺階。合計（個）37合計（項）37合計（個）37合計（個）37合計（個）37合計（項）31紀檢組（紀委）負責人簽字：主要領(lǐng)導簽字：注：1、本表一式二份，一份上報，一份留存；2、按規(guī)定時間上報，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。醫(yī)院各部門廉政風險點匯總表（供參考）科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施人事科科長：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受宴請、收受賄賂的風險。2、在職稱管理上，推薦先進、職稱晉升是，出現(xiàn)不公平的風險。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關(guān)信息的風險。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動、人事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私?？茊T：1、在工資津貼、補貼調(diào)整時存在不準確、不及時的風險；2、在檔案管理中存在不認真，查閱制度中存在不嚴格的風險；3、在人事信息統(tǒng)計中存在不精確的風險。A1、嚴格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風險。2、在人事考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標準和程序進行。3、嚴格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦事，把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強學習，提高認識和防腐能力。自覺抵制宴請、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時落實規(guī)定的津貼、補貼，建立工資電子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家政策。6、嚴格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時準確。醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī)療糾紛處理、外出會診等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風險。2、一些進修費、培訓費、研究經(jīng)費等使用管理。3、每年科研基金的申報及管理均按國家自然科學基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。C1、強化全體人員廉政風險防控意識。2、加強處內(nèi)監(jiān)督。3、加強《黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作實施意見》的學習。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風險排查。5、掌握履行職責、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風險，制訂相應(yīng)的防范管理措施。護理部1、在護理人員招聘、考核、培訓、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風險。2、在行使護理人員管理權(quán)限時，如護理人員調(diào)配、外出學習安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護理設(shè)備、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。C1、加強學習教育，提高素質(zhì)。2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴格執(zhí)行采購制度和流程。門診部1、因人情關(guān)系，在門診管理工作中收受當事人好處等。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。C1、加強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。預防保健科1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中，利用職務(wù)之便，收受好處的風險。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時出虛假報告，從中獲取好處。B1、加強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行；落實健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實事求是。設(shè)備科科長：醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標，院內(nèi)競爭性談判或競價后采購。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標定價后采購，醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合同條款采購，但仍可能存在一定的廉政風險。在設(shè)備、耗材采購審核中，不嚴格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及醫(yī)院的利益。設(shè)備科倉管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨；對采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期；對醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的管理存在一定的廉潔風險。A1、設(shè)備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。2、科室申請購買的各類耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報院領(lǐng)導審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領(lǐng)導同意后再采購。3、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失?；ㄞk在零星基建項目中，收受施工單位現(xiàn)金或財物；默許建設(shè)單位盲目追求高標、超規(guī)模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風險點。A1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；項目施工、材料采購通過公開招投標，通過社會監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風險。2、工程施工現(xiàn)場管理，通過制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風險。3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價、競價，控制造價。4、嚴格執(zhí)行合同付款方法，嚴格按工程的預算控制，結(jié)算價的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項目按照醫(yī)院基建管理流程執(zhí)行?？倓?wù)科科長：1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風險。2、在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購商品，謀取不正當利益?？倓?wù)科采購員：1、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私利；在物資采購中，不把好價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風險。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨?？倓?wù)科倉管員：1、對采購回來的物資不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A科長：1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。3、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。采購員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。倉管員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。4、加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。財務(wù)科科長：1、不遵守職業(yè)道德，對職責范圍內(nèi)的事情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。2、不認真審核各類票據(jù)，導致不合理開支。3、對所負責的財務(wù)管理及經(jīng)濟業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；5、利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫”。財務(wù)科會計、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；2、不認真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴格執(zhí)行財務(wù)管理條例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：1、認真落實資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴格的內(nèi)控制度和明細的崗位職責，做到責任明確到人，管理落到實處。2、按《內(nèi)部控制規(guī)定》程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會計、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實物、明細賬相符。2、加強現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對，做到賬實相符。3、嚴格按照《會計法》的有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，加強內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費管理制度，為資金安全建立《備用金管理制度》，當日報表當日結(jié)算，對收費清單專人審核。藥劑科主任：1、在藥品采購中，違反《藥品管理法》及其《實施辦法》的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購員：1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種，發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、對采購回來的藥品，不嚴格按計劃清點，造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：1、嚴格執(zhí)行“八不準”、嚴格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。2、在藥事管理委員會的直接領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標采購管理制度，嚴格執(zhí)行新藥引進管理制度，嚴格采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購目錄，嚴格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴格執(zhí)行《藥品管理法》和《實施辦法》，加強環(huán)節(jié)管理。藥劑科采購員、倉管員：1、加強職業(yè)道德教育，嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品，合理制定藥品采購計劃，科室申請購買的藥品一定要按審批程序報院領(lǐng)導審批后才能采購。嚴禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、加強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控工作，嚴禁“統(tǒng)方”。4、加強廉潔風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑?？剖邑撠熑孙L險點主要環(huán)節(jié)風險等級防控措施臨床、醫(yī)技科室1、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學習安排、勞務(wù)費二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標采購購置過程中存在的廉潔風險。3、在專科、專家門診時使用藥品中的廉潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。B1、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。2、按參加學術(shù)會議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行。3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。功能科1、存在違法規(guī)定、私自進行胎兒性別鑒定的風險。2、、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學習安排、勞務(wù)費二次分配等不公平現(xiàn)象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B1、不進行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。2、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。3、認真履行科主任工作職責，按醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行。各臨床科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。為他人開具假醫(yī)學證明或虛假醫(yī)學文書、將非醫(yī)保病人費用計入他人醫(yī)保費用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請、贊助。4、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會診費”。B1、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強法律法規(guī)學習和內(nèi)部監(jiān)管力度，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。各醫(yī)技科室醫(yī)師1、在診療活動中，收取病人錢物。2、超常使用耗材，在設(shè)備、耗材、儀器等購銷活動中，收取器械商“回扣”，損害病人的利益。3、私自收費。B1、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、加強法律法規(guī)學習和內(nèi)部監(jiān)管力度，提高人員素質(zhì)。昌吉職業(yè)技術(shù)學院藥學與醫(yī)學技術(shù)分院廉政風險點排查和防控措施匯總表

序號崗

位廉政風險點防控措施自評風險等級１副校長、副書記（主持工作)１、不依法履行職務(wù),學校人財物管理中的重大問題不集體研究,搞個人說了算；2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當利益。3、學校黨務(wù)工作和干部人事管理中不依法履職;4、不堅持執(zhí)行“三重一大”制度；5、對黨員及黨員領(lǐng)導干部廉潔從政教育管理不嚴。1、堅持依法治校；2、堅持“三重一大”事項集體研究決定；３、充分發(fā)揚民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；4、嚴格按程序、制度辦事；５、加強黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線；6、建立廉政教育長效機制。一級2校黨總支委員1、在人事管理、教學常規(guī)管理、招生考試、財務(wù)管理、工程項目實施、公務(wù)接待方面管理不嚴,不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，導致分管科室及工作人員出現(xiàn)違法違紀行為；2、個人不嚴格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當利益。1.嚴格按制度辦事，落實責任制；２。加強分管科室的管理，建立廉潔自律長效機制，預防任何不廉潔行為發(fā)生；３。樹立全局意識，堅持重大問題，集體研究，集體決定;４。按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度二級3校黨委委員、紀委書記1．對容易發(fā)生腐敗的重點崗位、重點個人監(jiān)管不嚴；2。在違法違紀行為查處中，作人情或收受當事人好處、;3。利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當利益。１.按照《廉政準則》帶頭遵守廉政自律各項規(guī)章制度；2。加強思想道德法制教育,嚴格執(zhí)行制度,廉潔辦案；3.加強內(nèi)、外部監(jiān)督檢查力度。

二級５校黨委委員、工會主席１.不依法履行維權(quán)職能，對學校依法治校工作監(jiān)督不力；2。工會經(jīng)費管理不到位,發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；３。利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當利益。1。堅持校務(wù)公開,接受群眾監(jiān)督；2。按照《廉政準則》,帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。二級6辦公室主任１。教師招考、考核、職稱評審中弄虛作假，把關(guān)不嚴造成工作失誤;２。公章使用把關(guān)不嚴格;3。公務(wù)接待、公務(wù)車輛維修中收受回扣、好處.1。加強思想政治學習、嚴把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉潔行為；2.嚴格按政策辦事,努力做到公平公正;3.設(shè)立群眾舉報電話，嚴肅工作紀律。二級7辦公室秘書違規(guī)使用印章，謀取好處。強化政策學習，按規(guī)定使用印章。三級9

司機公務(wù)車輛使用收受回扣嚴格按規(guī)定要求辦理、維修和使用派車制.三級11教務(wù)科科長1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事;2、教學管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān);3、組考過程操作不規(guī)范，考風考紀不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴重后果；4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；５、教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。1、嚴格執(zhí)行標準，加強自律意識；２、嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事；３、按照實事求是的原則抓好教學常規(guī)管理;4、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。二級12教務(wù)科科員１、教師課程的安排有失合理公正；2、檢查教學常規(guī)是否公正嚴格,存在“人情關(guān)”；３、各級考試組織不嚴密；4、教師在教學過程中的病事假處理未堅持原則，按規(guī)章制度執(zhí)行。1．加強學習,提高政治素質(zhì)，增強自身拒腐防變能力；2、嚴格按工作程序、工作要求和工作紀律辦事，公心處事。三級13學保科科長１、不按規(guī)定審核學生轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù)；2、畢業(yè)證辦理。審核不嚴；３、對班主任管理未能做到公心處事,存在人情關(guān);4、評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假.1、嚴格執(zhí)行標準,加強自律意識；2.嚴格按工作程序、工作要求和工作紀律辦事;3、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風二級１4政教處副主任1、在省、市級優(yōu)秀學生干部、三好學生評選中發(fā)生不廉潔行為；２。學籍管理中發(fā)生不廉潔行為;3、招生核分不嚴或弄虛作假；4、學生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理；5、學生公寓安全檢查不到位，造成安全事故1.加強學習,提高政治素質(zhì)，增強自身拒腐防變能力;２、嚴格按工作程序、工作要求和工作紀律辦事，公心處事。二級１5政教處學籍管理人員1、不按規(guī)定辦理學籍；2、畢業(yè)證辦理，審核不嚴或辦理不該辦證的；３、招生中核分不嚴或弄虛作假。1.認真學習廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,提高自身的素養(yǎng);2、嚴格按學籍管理制度辦事。三級16體衛(wèi)藝處主任1、藝術(shù)、體育特長生招生中考核不嚴，弄虛作假，缺乏監(jiān)督;2、食品衛(wèi)生、飲用水安全對承包責任人監(jiān)管不力，查處不嚴；3、初中升高中體育考試組織不力，監(jiān)督不嚴，存在弄虛作假；4、組織各種比賽中存在不廉潔行為.1、在特長生招生考核中嚴格自律；2、在各種賽事活動中,嚴格按標準和程序進行；3、把好校園內(nèi)食品安全衛(wèi)生關(guān)，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度二級17體衛(wèi)處副主任1、特長生考試中對考官監(jiān)管不嚴,存在成績不真實；２、在各種體育藝術(shù)比賽中，對參賽人員資格把關(guān)不嚴,評比中區(qū)分親疏,影響賽事公平公正。1、加強自律意識；2、在各種賽事活動中,嚴格按標準和程序進行。三級18財務(wù)室主任1、利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序,支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為；２、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理,出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；3、對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；4、不嚴格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益；5、不認真執(zhí)行政府采購制度,固定資產(chǎn)的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關(guān)；6、項目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費７、對本處室職工管理不到位,工作上出現(xiàn)重大失誤。１。熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，依法理財,依法辦事;2、嚴格執(zhí)行《會計法》和《財務(wù)管理制度》,按照審批程序和標準,嚴把支出審批關(guān)；4。嚴格執(zhí)行大宗物資商品政府采購；5。嚴把項目申報、加強項目管理,提高資金使用效益；6．認真審核統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實準確；7．加強學習,增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；8、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風.二級19總務(wù)處副主任1、對分管出納監(jiān)管不嚴，出現(xiàn)不按程序向私人借款或挪用現(xiàn)象;2、票據(jù)審核把關(guān)不嚴，對不符合規(guī)定的支出和手續(xù)不齊全的票證未退回，存在白條入帳的現(xiàn)象;3、不及時對學校水、電維修造成經(jīng)濟損失