公司審核部門不符合報告

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔不符合報告XX-R-008-ANO：審核部門：配合人員：不符現(xiàn)象描述：內(nèi)審員：日期：部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：001審核部門：人事部配合人員：陸少華不符現(xiàn)象描述：在審核時發(fā)現(xiàn)該部門未對外來文件進(jìn)行受控不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合內(nèi)審員：唐燕日期：2003/8/20部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：002審核部門：人事部配合人員：陸少華不符現(xiàn)象描述：人事部未對各崗位人員的任職要求進(jìn)行明確的界定不符合標(biāo)準(zhǔn)6.2.2要求，輕微不符合內(nèi)審員：唐燕日期：2003/8/20部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：003審核部門：質(zhì)檢部配合人員：鄧麗峰不符現(xiàn)象描述：質(zhì)檢部門未對檢測及測量儀器進(jìn)行送檢校正。不符合標(biāo)準(zhǔn)7.6要求，輕微不符合內(nèi)審員：唐燕日期：2003/8/20部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：004審核部門：生產(chǎn)部配合人員：唐燕不符現(xiàn)象描述：在裝配車間，兩個成品已經(jīng)安裝驗(yàn)收合格但未進(jìn)行標(biāo)示不符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.3要求，輕微不符合內(nèi)審員：鄧麗峰日期：2003/8/20部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：005審核部門：采購部配合人員：鄧敬葵不符現(xiàn)象描述：對供應(yīng)商有進(jìn)行供應(yīng)商的調(diào)查工作，但未進(jìn)行定期的供應(yīng)商評估與考核。不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合內(nèi)審員：鄧麗峰日期：2003/8/20部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔不符合報告XX-R-008-ANO：審核部門：配合人員：不符現(xiàn)象描述：內(nèi)審員：日期：部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：001審核部門：人事部配合人員：陸少華不符現(xiàn)象描述：在審核時發(fā)現(xiàn)該部門未對外來文件進(jìn)行受控不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合內(nèi)審員：唐燕日期：2003/8/20部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：002審核部門：人事部配合人員：陸少華不符現(xiàn)象描述：人事部未對各崗位人員的任職要求進(jìn)行明確的界定不符合標(biāo)準(zhǔn)6.2.2要求，輕微不符合內(nèi)審員：唐燕日期：2003/8/20部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：003審核部門：質(zhì)檢部配合人員：鄧麗峰不符現(xiàn)象描述：質(zhì)檢部門未對檢測及測量儀器進(jìn)行送檢校正。不符合標(biāo)準(zhǔn)7.6要求，輕微不符合內(nèi)審員：唐燕日期：2003/8/20部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：004審核部門：生產(chǎn)部配合人員：唐燕不符現(xiàn)象描述：在裝配車間，兩個成品已經(jīng)安裝驗(yàn)收合格但未進(jìn)行標(biāo)示不符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.3要求，輕微不符合內(nèi)審員：鄧麗峰日期：2003/8/20部門主管認(rèn)同：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門：責(zé)任人：預(yù)計完成時間：執(zhí)行效果確認(rèn)：確認(rèn)人：時間：總經(jīng)理意見：未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名不符合報告XX-R-008-ANO：005審核部門：采購部配合人員：鄧敬葵不符現(xiàn)象描述：對供應(yīng)商有進(jìn)行供應(yīng)商的調(diào)查工作，但未進(jìn)行定期的供應(yīng)商評估與考核。不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合內(nèi)審員：鄧麗峰日期：