制度流程編寫(xiě)任務(wù)分配單優(yōu)質(zhì)資料

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制度流程編寫(xiě)任務(wù)分配單優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）制度流程編寫(xiě)任務(wù)分配單序號(hào)制度流程名稱級(jí)別負(fù)責(zé)人提交日期討論日期備注1組織\目標(biāo)管理制度公司沈昊4.144.15組織管理及目標(biāo)分解2辦公管理制度公司厲娜4.144.15規(guī)范辦公秩序3車(chē)間管理制度公司馮濱海4.144.15規(guī)范生產(chǎn)秩序45S管理及標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度公司沈昊4.144.15管理目標(biāo)和方針5廠容、環(huán)境衛(wèi)生管理制度公司厲娜4.144.156消防、安全生產(chǎn)管理制度公司厲娜4.144.157計(jì)劃管理工作制度公司沈昊4.144.158獎(jiǎng)懲制度公司張兵4.144.159網(wǎng)絡(luò)信息化管理制度公司厲娜4.144.1510保密制度公司厲娜4.144.1511員工考勤管理制度公司薛正峰4.144.1512人員、物資進(jìn)出廠、區(qū)域管理制度公司張兵4.144.1513年會(huì)、工作例會(huì)制度公司沈昊4.144.1514基本建設(shè)管理制度公司沈昊4.144.1515固定資產(chǎn)管理制度公司張立永4.144.1516運(yùn)營(yíng)目標(biāo)規(guī)劃流程公司沈昊4.144.15目標(biāo)規(guī)劃、執(zhí)行、考核175S管理及標(biāo)準(zhǔn)工作管理流程公司沈昊4.144.1518計(jì)劃管理工作流程公司沈昊4.144.1519獎(jiǎng)懲流程公司張兵4.144.1520網(wǎng)絡(luò)信息化管理披露流程公司厲娜4.144.1521員工考勤管理流程公司薛正峰4.144.1522人員、物資進(jìn)出廠、區(qū)域管理流程公司張兵4.144.1523固定資產(chǎn)管理流程公司張立永4.144.1524文件管理制度行政厲娜4.154.1625宿舍管理制度行政厲娜4.154.1626員工餐飲管理制度行政厲娜4.154.1627印章管理制度行政厲娜4.154.1628檔案管理制度行政厲娜4.154.16證照\(chéng)文件\資料29行政管理制度行政厲娜4.154.16商務(wù)、后勤、會(huì)務(wù)30電腦、通信、\電器管理制度行政厲娜4.154.1631值班、加班管理制度行政厲娜4.154.16包括節(jié)假日值班32員工業(yè)務(wù)用品、生產(chǎn)工具領(lǐng)用制度行政厲娜4.154.1633車(chē)輛管理制度行政厲娜4.154.1634費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度行政厲娜4.154.1635項(xiàng)目管理、體系認(rèn)證管理制度行政厲娜4.154.16項(xiàng)目申報(bào)\體系認(rèn)證年度審核36人員招聘管理制度人資薛正峰4.164.1837人員培訓(xùn)管理制度人資薛正峰4.164.1838薪酬管理制度人資薛正峰4.164.1839績(jī)效考核管理制度人資薛正峰4.164.1840勞保、福利管理制度人資薛正峰4.164.1841員工離、辭、退管理制度人資薛正峰4.164.1842企業(yè)文化建設(shè)管理制度人資薛正峰4.164.1843員工生涯規(guī)劃、晉升制度人資薛正峰4.164.1844員工勞動(dòng)關(guān)系管理制度人資薛正峰4.164.1845生產(chǎn)計(jì)劃管理制度計(jì)劃李傳海4.184.1946呆滯品管理制度計(jì)劃李傳海4.184.1947物料計(jì)劃管理制度計(jì)劃李傳海4.184.1948ERP軟件管理制度計(jì)劃李志喜4.184.1949倉(cāng)儲(chǔ)管理基本制度倉(cāng)庫(kù)李傳海4.184.1950物料管理控制制度倉(cāng)庫(kù)李傳海4.184.1951物料進(jìn)出庫(kù)制度倉(cāng)庫(kù)李傳海4.184.1952生產(chǎn)管理基本制度生產(chǎn)馮濱海4.184.1953現(xiàn)場(chǎng)管理制度生產(chǎn)馮濱海4.184.19人員、設(shè)備、物料管控54質(zhì)量管理基本制度質(zhì)檢杜家華4.194.2055質(zhì)量管理體系要求質(zhì)檢杜家華4.194.2056產(chǎn)品認(rèn)證管理制度質(zhì)檢杜家華4.194.2057工時(shí)管理制度技保杜金峰4.194.2058設(shè)備管理制度技保杜金峰4.194.2059工藝管理制度技保杜金峰4.194.2060工裝管理制度技保杜金峰4.194.2061技術(shù)改造革新推進(jìn)制度技保杜金峰4.194.2062外協(xié)外購(gòu)管理制度技保杜金峰4.194.2063產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度研究所周生剛4.194.2064新產(chǎn)品研發(fā)及老產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)管理制度研究所周生剛4.194.2065技術(shù)專(zhuān)利管理制度研究所張?jiān)＝?.194.2066圖紙管理制度研究所張?jiān)＝?.194.2067資料室管理制度研究所張?jiān)＝?.194.2068通用件及標(biāo)準(zhǔn)配置圖庫(kù)的管理規(guī)定研究所張?jiān)＝?.194.2069營(yíng)銷(xiāo)合同管理制度營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.2170銷(xiāo)售管理制度營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.2171售后管理制度營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.2172發(fā)貨管理制度營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.2173客戶分級(jí)管理制度營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.2174大區(qū)經(jīng)理管理制度營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.2175日常財(cái)務(wù)工作管理基本制度財(cái)務(wù)王俠4.214.2276財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)工作管理制度財(cái)務(wù)王俠4.214.2277審計(jì)管理制度審計(jì)孫燕4.214.2278物資采購(gòu)管理制度采購(gòu)卜祥通4.224.2379采購(gòu)合同管理制度采購(gòu)卜祥通4.224.2380供應(yīng)商管理制度采購(gòu)卜祥通4.224.2381會(huì)議管理流程行政厲娜4.154.1682固定資產(chǎn)管理流程行政厲娜4.154.1683客戶招待管理工作流程行政厲娜4.154.1684辦公用品/物料管理流程行政厲娜4.154.1685辦公設(shè)備管理流程行政厲娜4.154.1686文書(shū)檔案管理流程行政厲娜4.154.1687檔案借閱管理流程行政厲娜4.154.1688收文管理工作流程行政厲娜4.154.1689發(fā)文管理工作流程行政厲娜4.154.1690名片印刷管理流程行政厲娜4.154.1691宣傳物料制作管理流程行政厲娜4.154.1692宣傳品/方案設(shè)計(jì)工作流程行政厲娜4.154.1693印章使用管理流程行政厲娜4.154.1694人員招聘流程人資薛正峰4.164.1895人員培訓(xùn)流程人資薛正峰4.164.1896工作分析、薪酬設(shè)計(jì)流程人資薛正峰4.164.1897人員考核評(píng)價(jià)流程人資薛正峰4.164.1898員工離、辭、退工作管理流程人資薛正峰4.164.1899生產(chǎn)物料管制流程計(jì)劃李傳海4.184.19WY-LC-2021-A01100生產(chǎn)計(jì)劃編制流程計(jì)劃李傳海4.184.19WY-LC-2021-A13101呆滯品處理流程計(jì)劃李傳海4.184.19WY-LC-2021-A10102ERP軟件操作流程計(jì)劃李志喜4.184.19103物料倉(cāng)庫(kù)管控流程倉(cāng)庫(kù)李傳海4.184.19104生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行流程生產(chǎn)4.184.19105生產(chǎn)工時(shí)、設(shè)備管理流程生產(chǎn)4.184.19106生產(chǎn)工具、工模、工裝、治具、輔料管理流程生產(chǎn)4.184.19107新產(chǎn)品試制流程生產(chǎn)4.184.19108市場(chǎng)退回產(chǎn)品大修理流程生產(chǎn)4.184.19109外購(gòu)（協(xié)）件檢驗(yàn)流程質(zhì)檢杜家華4.194.20有草案110產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范通則質(zhì)檢杜家華4.194.20111原材料的檢測(cè)程序質(zhì)檢杜家華4.194.20112自制件的檢測(cè)程序質(zhì)檢杜家華4.194.20113不合格品的處理質(zhì)檢杜家華4.194.20114質(zhì)量事故分析報(bào)告質(zhì)檢杜家華4.194.20115質(zhì)量事故處罰條例質(zhì)檢杜家華4.194.20116零部件完工入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)則質(zhì)檢杜家華4.194.20117組裝、試驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)檢杜家華4.194.20118產(chǎn)品合格證的發(fā)放規(guī)定質(zhì)檢杜家華4.194.20119質(zhì)量控制過(guò)程圖質(zhì)檢杜家華4.194.20120不合格品評(píng)審處置原則質(zhì)檢杜家華4.194.20121特殊工序質(zhì)量控制導(dǎo)則質(zhì)檢杜家華4.194.20122工裝管控流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2021-A02123設(shè)備管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2021-A03124設(shè)備維修流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2021-A04125工時(shí)管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2021-A05126技術(shù)改造革新推進(jìn)流程技保杜金峰4.194.20127外協(xié)管理流程技保杜金峰4.194.20128新產(chǎn)品研發(fā)流程研究所周生剛4.194.20WY-LC-2021-A06129產(chǎn)品二次設(shè)計(jì)流程研究所周生剛4.194.20130產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理流程研究所周生剛4.194.20131售服配件管理流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A14132售后服務(wù)流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A15133退貨處理流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A16134銷(xiāo)售發(fā)貨流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A17135銷(xiāo)售合同評(píng)審流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A18136銷(xiāo)售合同執(zhí)行流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A19137銷(xiāo)售開(kāi)票流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A20138運(yùn)輸管理流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A21139銷(xiāo)售合同簽訂流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A2140客戶管理流程營(yíng)銷(xiāo)朱先本4.204.21WY-LC-2021-A12141財(cái)務(wù)支出審計(jì)流程審計(jì)孫燕4.214.22142專(zhuān)項(xiàng)督查工作流程審計(jì)孫燕4.214.22143采購(gòu)招標(biāo)流程采購(gòu)卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A24144外協(xié)管理流程采購(gòu)卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A07145采購(gòu)付款流程采購(gòu)卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A08146采購(gòu)合同簽訂流程采購(gòu)卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A09147供方管理流程采購(gòu)卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A11148物資采購(gòu)流程采購(gòu)卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A22管理制度編寫(xiě)規(guī)范為了統(tǒng)一管理文件、制度的編寫(xiě)格式，特制定本規(guī)定。2適用范圍各部門(mén)對(duì)手冊(cè)、程序文件、三階管理制度（技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)卡片、工藝卡片等除外）的編制。3具體內(nèi)容3.1頁(yè)面設(shè)置質(zhì)量手冊(cè)、程序文件頁(yè)邊距上、下、右、左全部為2cm，紙型為A4，三級(jí)管理制度頁(yè)邊距左為2cm，上、下、右全部為1.8cm3.2字體及段落設(shè)置：3.2.1文本除特殊要求外，其他字號(hào)全部為小四號(hào)字。3.2.3輸入3.2.4段落設(shè)置：3.3文件標(biāo)題：3.3.1公司標(biāo)識(shí)和公司名稱字號(hào)為三號(hào)字，公司標(biāo)識(shí)由中英文組合而成，字體加陰影，例如：皇明Himin編制公司文件時(shí)，公司名稱統(tǒng)一為“皇明潔能控股”或“山東溫屏節(jié)能玻璃”3.3.3正文的標(biāo)題為小三號(hào)字，本行居中。3.4版次說(shuō)明及文件編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件建立封面在封面上描述。見(jiàn)附件1。三級(jí)管理制度：a)標(biāo)題下行為：文件制定或修訂的年月日、版次和文件編號(hào)標(biāo)識(shí)，其字號(hào)為5號(hào)字，且數(shù)字全部為阿拉伯?dāng)?shù)字,并有下劃線。例1：新建版文件2006年1月1日制定文件編號(hào)：2006年1月1日第1次修訂文件編號(hào)：b)第2、3、4……頁(yè)（含附件）第一行右上角為“文件編號(hào)：”字體為五號(hào)字。3.5頁(yè)腳設(shè)置：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件無(wú)頁(yè)腳。三級(jí)管理制度第一行為下劃線，第二行內(nèi)容為：“共頁(yè)第頁(yè)”和“年月日實(shí)施”字號(hào)為五號(hào)字。例如：第2頁(yè)共8頁(yè)年月日實(shí)施注：“文件編號(hào)：”“年月日實(shí)施”不用填，由圖書(shū)檔案中心發(fā)行時(shí)填寫(xiě)。3.6文件簽批欄要求：每個(gè)文件的簽批欄為小四號(hào)字，在正文尾頁(yè)底端，即附件（流程圖、表格等）前頁(yè)底端，格式如下：審核/會(huì)簽：3.7正文內(nèi)容編寫(xiě)要求：3.7a)第一順序號(hào)為123……；b)第二順序號(hào)為1.11.21.3……；c)第三順序號(hào)為1.1.11.1.2……；d)第四順序號(hào)為a)b)c)……；e)第五順序號(hào)為①②③……；f)順序號(hào)后無(wú)標(biāo)點(diǎn)符號(hào)，用一個(gè)半角空格隔開(kāi)。g)第一、二、三順序號(hào)一律無(wú)縮進(jìn)，第四、五……順序號(hào)向右縮進(jìn)一個(gè)半角空格。第一順序號(hào)和標(biāo)題字體加粗后加冒號(hào)，內(nèi)容另起一行。例如：“1目的：”。3.7.3文件修訂時(shí)原則上使用原文件名稱和編號(hào)，若文件有以上變化時(shí)，須在適用范圍的內(nèi)容后加注，例如：“注：本規(guī)定代替原2008.5.13版S-0535《制度、流程編寫(xiě)規(guī)則》”。3.7.43.7.53.7.6三級(jí)管理制度文件的倒數(shù)第二條款須為服務(wù)承諾項(xiàng)，即制定部門(mén)的三級(jí)管理制度文件的最末條款應(yīng)寫(xiě)明本文件的編寫(xiě)部門(mén)，例如：“4本規(guī)定由×××負(fù)責(zé)起草/編制/修訂?！?。3.7.8文件內(nèi)容中避免出現(xiàn)人名，涉及某個(gè)人的，用崗位或職務(wù)代替，例如：應(yīng)是“重要文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)”，避免出現(xiàn)“重要文件由×3.8文件附件的要求：3.8.1涉及多部門(mén)接口3.8準(zhǔn)備：過(guò)程：決策判斷：結(jié)束：存檔：結(jié)束：存檔：示例見(jiàn)附件1：流程圖舉例（制度評(píng)審下發(fā)流程圖）3.8示例見(jiàn)附件2：表單舉例（文件評(píng)審記錄及簽到表）3.8a)頁(yè)面第一行右上角為“文件編號(hào)：”字體為五號(hào)字。b)第二行為“附件1/2/3/…：”，靠左頂格，小四號(hào)字c)頁(yè)次底端格式為：第頁(yè)共頁(yè)年月日實(shí)施4三、四階文件編碼流水號(hào)說(shuō)明4.1行政管理文件類(lèi)別編號(hào)范圍文件類(lèi)別編號(hào)范圍行政——綜合管理0101—0199行政——資訊管理0401—0499行政——車(chē)輛管理1—0299行政——檔案管理0501—0599行政——財(cái)務(wù)管理0301—0399行政——后勤管理0601—0699行政——審計(jì)管理0701—0799行政——教育、訓(xùn)練管理1101—1199行政——法規(guī)管理0801—0899行政——人力資源管理1201—12行政——質(zhì)量監(jiān)督管理0901—0999行政——績(jī)效考核管理1301—1399行政——安全、保衛(wèi)管理1001—10994.2生產(chǎn)管理文件類(lèi)別編號(hào)范圍文件類(lèi)別編號(hào)范圍生產(chǎn)——綜合管理2001—2100生產(chǎn)——熱水器廠/ECS/溫屏廠/光電廠管理2501—2600采購(gòu)管理2101—2200生產(chǎn)——熱水器動(dòng)力2601—2800生產(chǎn)——工藝管理2201—2300生產(chǎn)——真空管廠管理2801—3000生產(chǎn)——統(tǒng)核管理2301—2400生產(chǎn)——質(zhì)量保證3001—3100物流倉(cāng)儲(chǔ)管理2401—2500生產(chǎn)――電子3301－34004.3營(yíng)建管理4001—42004.4外來(lái)文件4301－44994.5技術(shù)、研發(fā)管理5001—52004.6營(yíng)銷(xiāo)管理文件類(lèi)別編號(hào)范圍文件類(lèi)別編號(hào)范圍銷(xiāo)售—綜合管理6001—6050銷(xiāo)售—物流管理6401—6500銷(xiāo)售—業(yè)務(wù)管理6051—6100銷(xiāo)售—市場(chǎng)管理6501—6600銷(xiāo)售—終端管理6101—6200銷(xiāo)售—政策管理6601—6700銷(xiāo)售—工程管理6201—6300待定6701—6800銷(xiāo)售—客戶服務(wù)管理6301—64004.7國(guó)際貿(mào)易管理6801—69004.8工藝技術(shù)類(lèi)8001—82004.9四階文件管理：四階文件新建、換版需會(huì)知文管中心、質(zhì)量系統(tǒng)處，由質(zhì)量系統(tǒng)處審核、備案，文管中心負(fù)責(zé)編碼。電子、書(shū)面版均需在質(zhì)量系統(tǒng)處備份四階文件修訂部門(mén)為文件使用部門(mén)。四階文件、電子、書(shū)面版均需在文管中心備份5服務(wù)承諾5.1質(zhì)量系統(tǒng)處負(fù)責(zé)對(duì)該制度解釋并組織培訓(xùn)。5.2質(zhì)量系統(tǒng)處、文管中心對(duì)各6本規(guī)定由質(zhì)量系統(tǒng)處和文管中心共同審核/會(huì)簽：附件1：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件封面舉例太陽(yáng)能太陽(yáng)能*******文件編號(hào)：M-*撰寫(xiě)單位:皇明太陽(yáng)能股份版本:第*版發(fā)行日期：****年*月*日合計(jì)頁(yè)數(shù):共*頁(yè)編制審核批準(zhǔn)附件1：流程圖舉例文件制定部門(mén)質(zhì)量系統(tǒng)處參加評(píng)審部門(mén)全責(zé)主管文管中心制度編制制度編制組織組織評(píng)審文件文件修改制定審核/會(huì)簽簽字制定審核/會(huì)簽簽字文件文件呈批審核Y評(píng)審記錄及簽到存評(píng)審記錄及簽到存檔文件文件評(píng)審N簽批Y復(fù)印蓋章下發(fā)文件評(píng)審記錄及簽到表表號(hào)：№：文件名稱：評(píng)審組織部門(mén)：時(shí)間及地點(diǎn)：主持人：記錄人：評(píng)審意見(jiàn)：請(qǐng)從職責(zé)分配、條款可操作性、適用性方面重點(diǎn)考慮（無(wú)意見(jiàn)以“√”標(biāo)示）評(píng)審部門(mén)：評(píng)審人（簽字）：無(wú)意見(jiàn)：□職責(zé)分配及描述：可操作性：適用性：其他意見(jiàn)：評(píng)審部門(mén)：評(píng)審人（簽字）：無(wú)意見(jiàn)：□職責(zé)分配及描述：可操作性：適用性：其他意見(jiàn)：評(píng)審部門(mén)：評(píng)審人（簽字）：無(wú)意見(jiàn)：□職責(zé)分配及描述：可操作性：適用性：其他意見(jiàn)：評(píng)審人員簽到：制度名稱（宋體小二、加粗，單倍行距，段前0.5行，段后0行）（空一行，行距：固定值10磅）一般規(guī)定（章：黑體小四、加粗，序號(hào)與標(biāo)題間空二字節(jié)間距）本規(guī)定制定的依據(jù)。（節(jié)：1.1、1.2、1.3.。。。）頁(yè)面設(shè)置為A4縱向，上邊距2.4cm，下邊距2.3cm，左邊距2.8cm，右邊距2.5cm。正文、段落。正文、段落中的中文字體使用小四號(hào)宋體，數(shù)字及西文為小四號(hào)TimesNewRoman字體，英文詞組第一個(gè)字母需大寫(xiě)。每段落兩端對(duì)齊，固定行距22磅，段前、段后0行，縮進(jìn)左、右0字符。本規(guī)定適用范圍。（所有標(biāo)題采用黑體小四、加粗）本規(guī)定解釋和修改部門(mén)。注：1.（“注：”與“1.”間空一字符，中文宋體和阿拉伯?dāng)?shù)字TimesNewRoman三號(hào)加粗字體）注：1.對(duì)附注內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明時(shí)，應(yīng)在進(jìn)行標(biāo)識(shí)的段落結(jié)束后或圖表下方進(jìn)行說(shuō)明描述。（中文小五號(hào)仿宋