深圳酒店有限公司倉庫管理制度

深圳酒店有限公司倉庫管理制度第一章總則一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放等工作，確保酒謝謝閱讀店物資的安全完整、合理庫存和及時發(fā)放，特制定本制度。精品文檔放心下載二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產(chǎn)和低值易謝謝閱讀耗品外由使用部門直接領(lǐng)用的物資和入庫的物資。部門申購的物資精品文檔放心下載驗收后可直接領(lǐng)用，倉庫補貨的物資則先入庫后領(lǐng)用。三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修感謝閱讀謝謝閱讀中布草類由布草部布草房專管，其它類入庫物資由財務(wù)部倉庫統(tǒng)一謝謝閱讀管理。四、倉庫物資的編號統(tǒng)一按8位數(shù)編號。XX–XX–物資大類物資小類物資序號五、財務(wù)部為酒店倉庫物資管理的主要責(zé)任部門。財務(wù)部倉庫感謝閱讀設(shè)倉庫經(jīng)理、倉庫主管、倉管員、記帳員。第二章物資驗收簡稱直撥物資)感謝閱讀的驗收和入庫物資的驗收。文件編號：HG-02-F-004第1頁共23頁二、直撥物資的驗收由財務(wù)部倉管員與使用部門共同驗收，入精品文檔放心下載庫物資的驗收由倉管員直接驗收。三、倉庫物資的驗收依據(jù)包括：1精品文檔放心下載2謝謝閱讀3、有保質(zhì)期的物資，須按酒店《物品保質(zhì)期管理規(guī)定》執(zhí)行。感謝閱讀四、遇下列情況時，倉管員可對進貨的倉庫物資不予驗收，并謝謝閱讀按本章第七條“物資驗收異常情況的處理”辦理：1、物品名稱、型號、規(guī)格等與申購單（表）不相符的物資；精品文檔放心下載2、貨不對板的物資；3、外包裝嚴(yán)重?fù)p壞的物資；4、質(zhì)量不合格的物資；5五、對于直撥物資，如使用部門與倉管員在驗收中對物資質(zhì)量謝謝閱讀感謝閱讀資采購管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、對未按時到貨物資的處理辦法：1精品文檔放心下載向供應(yīng)商催貨；21天仍未到貨時，精品文檔放心下載精品文檔放心下載購部追貨；深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第2頁共23頁3謝謝閱讀理）應(yīng)及時知會采購部。七、物資驗收異常情況的處理：1謝謝閱讀會采購部，經(jīng)后者確認(rèn)后，倉管員再按實際送貨數(shù)量予以驗收；謝謝閱讀2感謝閱讀感謝閱讀二）——申購部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)——采購總監(jiān)確認(rèn)——財務(wù)總監(jiān)審批；精品文檔放心下載3謝謝閱讀購部門各存一聯(lián)；財務(wù)部按物資采購合同或酒店與供應(yīng)商的相關(guān)約感謝閱讀定條款予以處理。八、使用部門（直撥物資）或倉管員（入庫物資）對驗收的物精品文檔放心下載資存有質(zhì)量疑義時，可要求進行物資送檢：1、倉庫經(jīng)理填寫《物資送檢申請單》(見附件三)——財務(wù)總監(jiān)精品文檔放心下載審核——總經(jīng)辦審批。審批同意后由倉庫經(jīng)理聯(lián)系供應(yīng)商一道攜物精品文檔放心下載送檢；2精品文檔放心下載精品文檔放心下載九、各使用部門須將有權(quán)驗收人員名單及有效簽名模式送財務(wù)精品文檔放心下載部成本部和倉庫各一份。第三章物資驗收單據(jù)與價格一、物資驗收單據(jù)的填寫深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第3頁共23頁1精品文檔放心下載格、產(chǎn)地、單位、價格、數(shù)量和金額等信息輸入電腦。同時填寫相謝謝閱讀關(guān)單據(jù)：1謝謝閱讀謝謝閱讀22感謝閱讀聯(lián)，其余相關(guān)聯(lián)由倉管員分發(fā)給領(lǐng)用部門、財務(wù)部成本部、供應(yīng)商感謝閱讀各一聯(lián)。3精品文檔放心下載據(jù)后予以分發(fā)，并將“倉庫記帳聯(lián)”交記帳員錄入電腦系統(tǒng)。謝謝閱讀二、物資驗收單據(jù)中價格的確定倉管員依據(jù)采購部提供并經(jīng)總經(jīng)辦審定的《固定采購物資價格精品文檔放心下載精品文檔放心下載表》以及供應(yīng)商提供的發(fā)貨單據(jù)，按照“可低不可高”的原則確定謝謝閱讀謝謝閱讀（一）固定供應(yīng)商供貨物資驗收單據(jù)價格的確定：1感謝閱讀定采購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據(jù)價格欄；感謝閱讀2精品文檔放心下載列范圍的供貨物資，驗收時按審定后的《新增商品定價表》中的物感謝閱讀資價格填寫驗收單據(jù)價格欄。深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第4頁共23頁（二）屬招標(biāo)采購或合同（協(xié)議）采購的物資價格，倉管員按謝謝閱讀合同或協(xié)議中確定的價格填寫驗收單據(jù)價格欄；（三）采購部直接采購物資驗收單據(jù)價格的確定：1精品文檔放心下載管員驗收時按供應(yīng)商所開發(fā)票或收據(jù)所列價格填寫驗收單據(jù)。感謝閱讀2謝謝閱讀經(jīng)理以內(nèi)部通啟形式通知采購部，后者須在3個工作日內(nèi)將經(jīng)總經(jīng)謝謝閱讀辦審定的《直接采購物資價格調(diào)整表》復(fù)印件送倉庫一份。倉管員精品文檔放心下載按《直接采購物資價格調(diào)整表》中的調(diào)整參考價填寫驗收單據(jù)價格精品文檔放心下載欄。3、屬固定供應(yīng)商供貨范圍，但由采購部直接采購的物資：感謝閱讀1精品文檔放心下載資價格時，按實際采購價格填寫驗收單據(jù)價格欄；2精品文檔放心下載價格時：（1感謝閱讀購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據(jù)價格欄，同時倉庫精品文檔放心下載經(jīng)理報財務(wù)總監(jiān)處理；（精品文檔放心下載填寫，并按本制度第二章第七條有關(guān)規(guī)定處理。（四）未能確定物資價格的有關(guān)單據(jù)，倉管員不得分發(fā)給相關(guān)感謝閱讀部門及人員，待價格確定并填寫完整后方可分發(fā)。（五）供應(yīng)商贈品價格的確定：深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第5頁共23頁1謝謝閱讀量與供應(yīng)或采購物資數(shù)量作為同批量計算物資單價，并在驗收單的謝謝閱讀備注欄注明贈品數(shù)量；2精品文檔放心下載收單據(jù)的備注欄注明“贈送”字樣。第四章入庫物資的日常管理一、入庫物資的存放：1謝謝閱讀2謝謝閱讀定的位置。擺放時以保障物資安全、方便存取、整齊美觀為原則，謝謝閱讀并做到食品與用品分開，干貨與濕貨分開，安全品與危險品隔離。感謝閱讀對于不能擠壓的物品還須用層架平行擺放；3謝謝閱讀感謝閱讀謝謝閱讀正前方中部顯眼處。二、入庫物資的日常保管與抽查：1、日常保管：1精品文檔放心下載法予以保管，做到勤檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)。感謝閱讀2）對樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規(guī)定》執(zhí)行。謝謝閱讀2、抽查：深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第6頁共23頁1精品文檔放心下載精品文檔放心下載相符時，倉庫主管須即時核對有關(guān)驗收單據(jù)與記錄后：（1精品文檔放心下載缺失的，倉庫主管及時更新直到重新核對卡、物相符；（2感謝閱讀簽署處理意見，再報總經(jīng)辦審批。審批后，財務(wù)部的會計部及倉庫謝謝閱讀按審批意見辦理。2）財務(wù)部成本經(jīng)理每月須組織成本核算員對倉庫物資抽查兩謝謝閱讀次，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結(jié)果書面謝謝閱讀報財務(wù)總監(jiān)。第五章入庫物資的領(lǐng)用發(fā)放一、入庫物資領(lǐng)用程序：1、領(lǐng)用部門填寫《物品領(lǐng)用單》(見附件八)——部門負(fù)責(zé)人或謝謝閱讀有權(quán)限人員簽名——感謝閱讀倉管員、記帳員、成本核算員各一聯(lián)；2、領(lǐng)用部門須提前一天將經(jīng)審批的《物品領(lǐng)用單》交倉管員，感謝閱讀并于規(guī)定時間到倉庫領(lǐng)取物資；3謝謝閱讀實際使用情況提前備妥領(lǐng)用的物資。二、入庫物資的發(fā)放：1精品文檔放心下載深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第7頁共23頁發(fā)貨，領(lǐng)用人對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量核驗后予以簽收；2、倉管員對庫存物資按“先進先出，后進后出”的原則發(fā)貨。謝謝閱讀3謝謝閱讀謝謝閱讀三、各領(lǐng)用部門須將簽批《物品領(lǐng)用單》的名單附上有效簽名感謝閱讀模式送財務(wù)部成本部和倉庫各一份。第六章危險物品管理一、危險物品系指酒店經(jīng)營活動過程中必須使用的各種易燃、謝謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀三、危險物品貨到驗收時，須嚴(yán)格按有關(guān)安全規(guī)程進行。對未謝謝閱讀經(jīng)審批、超過安全存放量、包裝物（罐）損壞或銹蝕的危險物品，感謝閱讀四、危險物品存放期間，倉管經(jīng)理應(yīng)每日檢查，保持專庫區(qū)良謝謝閱讀好通風(fēng)，避免潮濕或曝曬。對于易漏氣體，其活口須用專用膠紙予謝謝閱讀以密封。第七章倉庫物資退貨一、經(jīng)驗收不合格的物資，倉庫通知采購部按酒店《物資采購精品文檔放心下載管理制度》辦理退貨。二、直撥物資的退貨：深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第8頁共23頁部門使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量存在問題或不適用須退貨時，謝謝閱讀——部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)精品文檔放心下載——倉庫經(jīng)理審定后，使用部門將物資退回倉庫。《部門物資退貨謝謝閱讀單》一式三聯(lián)，退貨部門、倉庫、成本部各一聯(lián)。三、庫存物資的退貨：1、各使用部門退回倉庫的物資及庫存物資出現(xiàn)變質(zhì)（保質(zhì)期感謝閱讀精品文檔放心下載十一）——倉庫經(jīng)理審定——采購總監(jiān)簽認(rèn)；后者按酒店《物資采精品文檔放心下載謝謝閱讀部、倉庫、采購部各一聯(lián)；2感謝閱讀資采購管理制度》辦理補貨。第八章倉庫盤點一、倉庫物資須按月盤點，每月最后一天為盤點日。盤點日當(dāng)感謝閱讀天，除直撥物資外，倉庫不受理各項收、發(fā)貨業(yè)務(wù)。精品文檔放心下載——倉庫經(jīng)理復(fù)感謝閱讀核——財務(wù)部成本經(jīng)理審定。三、盤點中出現(xiàn)盤盈盤虧，倉庫記帳員須填寫《倉庫物資盤盈精品文檔放心下載1——財務(wù)總監(jiān)感謝閱讀審批。審批后，倉庫經(jīng)理按審批意見辦理；深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第9頁共23頁2精品文檔放心下載審批。審批后，財務(wù)部的會計部及倉庫按審批意見辦理。第九章資料保管謝謝閱讀感謝閱讀盈盤虧報告表》以及相關(guān)定價表格等。二、倉庫資料保存期限一般為二年。倉庫資料的立卷、建檔、謝謝閱讀更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執(zhí)行。第十章附則一、本制度的修改、解釋權(quán)屬總經(jīng)辦。二、本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，自公布之日起執(zhí)行。校對人：羅燁審核人：鄭子超批準(zhǔn)人：盧培深圳酒店有限公司二○○二年十二月十三日深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第10頁共23頁感謝閱讀附件一：表格編號：HG-02-K-004-01深圳酒店有限公司倉庫物資分類01食品類02日用品類03精品類布草類05危險品類感謝閱讀01海味類01餐廚具類01電器類01水暖類謝謝閱讀02鮮肉類02客用品類02公仔類02照明類謝謝閱讀03海鮮類03辦公用品類03玩具類03工具類感謝閱讀04三鳥類04印刷品類04配件類05凍品類05日雜用品類05油漆類06糧油類06藥品類06電線類07餐料類07花草類07線管類08蔬菜類0808制冷配件09煙酒類0910水果類臘味類深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第頁共23頁感謝閱讀附件二：表格編號：HG-02-K-004-02深圳酒店有限公司供應(yīng)商處罰通知單供應(yīng)商：年月日品名規(guī)格數(shù)量單價罰款金額處罰理由財務(wù)總監(jiān)：使用部門負(fù)責(zé)人：成本經(jīng)理：倉庫主管：供應(yīng)商：謝謝閱讀深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第12頁共23頁精品文檔放心下載附件三：表格編號：HG-02-K-004-03深圳酒店有限公司物資送檢申請單品名規(guī)格單位單價送檢數(shù)量檢驗部門預(yù)計檢驗費用感謝閱讀送檢原因：部門負(fù)責(zé)人或倉庫主管：成本部意見：成本經(jīng)理：財務(wù)總監(jiān)審核：財務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)辦審批：審批人：深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第13頁共23頁感謝閱讀附件四：表格編號：HG-02-K-004-04深圳酒店有限公司驗收單N0.供貨單位：年月日使用部門：金額物品編號品名規(guī)格單位單價數(shù)量參考價備注精品文檔放心下載第一拾萬仟百十元角分聯(lián)倉庫合計使用部門負(fù)責(zé)人：使用部門驗收人：倉管員：供應(yīng)商：感謝閱讀深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第14頁共23頁精品文檔放心下載附件五：表格編號：HG-02-K-004-05深圳酒店有限公司直撥單N0.供貨單位：20年月日金額物品編號品名規(guī)格單位單價數(shù)量參考價產(chǎn)地精品文檔放心下載十萬千百十元角分第一聯(lián)存根使用部門負(fù)責(zé)人：使用部門收貨人：倉管員：供應(yīng)商：精品文檔放心下載深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第15頁共23頁謝謝閱讀附件六：表格編號：HG-02-K-004-06深圳酒店有限公司入庫單N0.供貨單位：日期：20年月日金額物品編號品名規(guī)格單位單價數(shù)量參考價備注謝謝閱讀十萬仟百十元角分聯(lián)合計倉庫主管：倉管員：供應(yīng)商：深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第16頁共23頁感謝閱讀附件七：表格編號：HG-02-K-004-07深圳酒店有限公司倉庫物資登記卡貨號：品名：規(guī)格：單位：庫存上限：庫存下限：日期入庫數(shù)出庫數(shù)結(jié)存數(shù)經(jīng)手人深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第17頁共23頁精品文檔放心下載附件八：表格編號：HG-02-K-004-08深圳酒店有限公司物品領(lǐng)用單領(lǐng)用部門：20年月日N0.計量金額物品名稱編號規(guī)格產(chǎn)地單價數(shù)量備注單位第一十萬千百十元角分聯(lián)存根合計領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人：倉庫主管：倉管員：領(lǐng)物人：深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第18頁共23頁感謝閱讀附件九：表格編號：HG-02-K-004-09深圳酒店有限公司倉庫發(fā)貨表日期：發(fā)貨時間領(lǐng)貨部門發(fā)貨地點發(fā)貨人深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件文件編號：HG-02-F-004第19頁共23頁謝謝閱讀附件十：表格