牧草種子繁育基地建設項目可研報告

------------牧草種子繁育基地建設項目可研報告目錄第1章總論....................................................51.1項目概況.................................................51.2可行性研究依據(jù)...........................................81.3主要技術經(jīng)濟指標.........................................8第2章項目背景與建設的必要性...................................82.1項目背景.................................................92.2項目建設的必要性.........................................9第3章建設單位的基本情況......................................103.1承擔單位概況............................錯誤！未定義書簽。3.2技術協(xié)作單位情況........................錯誤！未定義書簽。3.3技術依托單位情況........................錯誤！未定義書簽。第4章市場或需求預測..........................................114.1現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析預測..................................124.2生產(chǎn)規(guī)模及銷售區(qū)域、產(chǎn)品市場份額分析....................124.3項目生產(chǎn)規(guī)模的確定與市場供求關系........................12第5章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案......................................135.1建設規(guī)模確定的原則和依據(jù)................................135.2建設規(guī)模................................................135.3產(chǎn)品方案................................................13第6章項目選址與建設條件......................................146.1項目選址原則............................................146.2本項目建設選址..........................................146.3項目地建設條件..........................................146.4項目實施的有利條件......................................156.5項目與當?shù)丨h(huán)境的互適性分析..............................15第7章工藝技術方案和設備選型..................................167.1工藝技術方案............................................177.2設備選型................................................18第8章項目建設方案與建設內(nèi)容..................................218.1項目建設的指導思想與原則................................218.2項目建設目標............................................228.3項目建設總體規(guī)劃布局....................................238.4建設內(nèi)容................................................24第9章環(huán)境保護和安全生產(chǎn)......................................279.1環(huán)境保護................................................279.2安全生產(chǎn)................................................289.3節(jié)能....................................................29第10章組織管理與實施進度.....................................3010.1項目實施組織管理.......................................3010.2項目建成后的運行管理...................................3110.3項目實施進度...........................................31第11章投資估算與資金來源.....................................3311.1投資估算...............................................3311.2資金來源...............................................36第12章效益分析...............................................3812.1經(jīng)濟效益分析...........................................3812.2社會效益分析...........................................4212.3生態(tài)效益分析...........................................42第13章招標方案...............................................4313.1招投標組織.............................................4313.2招投標依據(jù).............................................4313.3招投標范圍.............................................4313.4招標方式...............................................4413.5招標組織形式...........................................4413.6招標程序...............................................4413.7評標程序．..........................................44第14章結(jié)論和建議.............................................4514.1綜合評價...............................................4514.2結(jié)論與建議.............................................45第1章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱***1.1.2建設性質(zhì)新建1.1.3建設地點***1.1.4建設單位***1.1.5法人代表***1.1.6技術負責人***1.1.7項目主管部門河南1.1.8建設規(guī)模建設種子繁育基地1000畝及附屬設施。1.1.9建設內(nèi)容1.1.9.1生產(chǎn)性基礎設施生產(chǎn)性基礎設施主要包括：1.1.9.2田間工程田間工程主要包括：土地平整1000畝，新打機井2眼（含配套設施），項目區(qū)圍欄200畝。1.1.9.3生產(chǎn)性輔助設施生產(chǎn)性輔助設施主要包括：新建工作室200平方米，圍墻240延米，輸變電線路0.25公里。1.1.9.4儀器設備新增儀器設備17臺件套，主要包括灌溉設備7臺套，質(zhì)檢設備6臺(件)、加工設備2臺(件)、土化儀器2臺。1.1.10農(nóng)機具需購置農(nóng)機具6臺。1.1.11項目總投資項目建設總投資480萬元，其中：用于生產(chǎn)性基礎設施投資284.65萬元、田間工程投資65.38萬元、生產(chǎn)性輔助設施投資42.12萬元、儀器設備投資12.7萬元、牧草機具投資17.15萬元、新品種引進補助24萬元、科技推廣費24元、項目管理費10萬元。1.1.12資金籌措項目總投資480萬元，其中：中央投資300萬元，地方配套120萬元，企業(yè)自籌資金60萬元。1.1.13建設期限項目實施期限為一年。1.1.14項目效益------------(1)經(jīng)濟效益分析該項目建設期為1年，用2012年一年時間全部完成；第二年生產(chǎn)負荷達100％；計算期12年，涉及兩個耕種期。1000畝種子田第一年為建設期，沒有效益；從第二年開始為達產(chǎn)期，每年可生產(chǎn)42噸優(yōu)質(zhì)種子，為我省乃致全國的草業(yè)項目提供種子保障；每年可提供500噸優(yōu)質(zhì)干草，能夠促進傳統(tǒng)草食畜牧業(yè)以及特種養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。每年產(chǎn)種子42噸，按每公斤種子30元計算（近5年的平均市場價格），可收入126萬元；每年產(chǎn)草500噸，按每公斤干草1.2元計算可收入60萬元，共計年銷售收入177.8萬元。投資利潤率15.01%，投資回收期5.92年。投資回報率是較高，而且免征收稅費，能夠抵御一定的市場風險。（附總成本計算表、折舊與攤銷計算表、銷售收入估算表、現(xiàn)金流量表）(2)社會效益分析該項目的實施，可以為我省及西部地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)牧草種子，使優(yōu)良牧草種子推廣面積得到擴大，每年產(chǎn)種42噸，可種植面積8萬畝。按每畝年產(chǎn)種子42公斤，產(chǎn)干草500公斤計算，可累計產(chǎn)種子336萬公斤，干草4000萬公斤，每公斤種子30元，每公斤干草1.2元，可間接提高農(nóng)牧民收入1.488億元。該項目建成后不但有力推動了草地畜牧業(yè)迅速的發(fā)展，而且可成為建設社會主義新農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點和農(nóng)牧民脫貧致富的新途徑。(3)生態(tài)效益分析改善土壤能力強，大面積種植不僅能夠增加植被蓋度，保持水土，涵養(yǎng)水源，改善生態(tài)環(huán)境，而且還可以培肥地力，提供牧草來源，促進農(nóng)牧業(yè)良性發(fā)展，對生態(tài)農(nóng)業(yè)建設、改善生存環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略都具有深遠的現(xiàn)實意義。1.2可行性研究依據(jù)《2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項申報指南》《中華人民共和國種子法》；農(nóng)業(yè)部《草種管理辦法》；國家、農(nóng)業(yè)部其他有關牧草種子生產(chǎn)、機械管理辦法及技術規(guī)程。其它相關國家法律、法規(guī)、規(guī)范。1.3主要技術經(jīng)濟指標項目建成后，主要技術經(jīng)濟指標見表l—1。第2章項目背景與建設的必要性2.1項目背景隨著京津風沙源治理工程和退耕還林還草工程的實施，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)由二元結(jié)構(gòu)向三元結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，我國牧草種植面積越來越大，據(jù)有關資料統(tǒng)計，我國草種年需求量為30萬噸，而國內(nèi)產(chǎn)量不足10萬噸，我省年需牧草種子2000噸，而實際產(chǎn)量不足600噸，此外我省流通的牧草種子還存在著品種來源不清，質(zhì)量低劣，含有病、蟲、雜質(zhì)以及種用價值不高等問題。尤其是從外地引進的紫花苜蓿牧草品種，耐寒耐旱性能差，產(chǎn)量不高。蔚縣苜蓿是我省壩上、壩下地區(qū)長期栽培的地方種子，主根明顯，側(cè)根發(fā)達，花冠紫色或深紫色?？购怠⒖购詮?，耐瘠薄，適應性廣，生長期96天，適宜在河北北部、西部，山西省北部，內(nèi)蒙古自治區(qū)中部、西部種植。2.2項目建設的必要性2.2.1是實施優(yōu)質(zhì)良種繁育、提高產(chǎn)品質(zhì)量的需要本項目按照優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃的總體要求，以科技為依托，建設牧草種子繁育基地，解決目前我區(qū)和周邊地區(qū)牧草種子市場混亂和不標準的局面，切實提高牧草種子質(zhì)量，為繁育基地和草農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)、放心草種，對畜牧業(yè)的發(fā)展也將起到極大促進作用。2.2.3是推動關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要大力推行規(guī)?；?、專業(yè)化養(yǎng)殖，建立標準化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，蒙牛、伊利兩乳業(yè)集團在張家口建立養(yǎng)殖加工基地，上述一系列措施，迅猛推動了全市的奶牛業(yè)發(fā)展。到2010年全市奶牛發(fā)展到37萬頭，養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展到536個。奶牛業(yè)的興起，加大了對優(yōu)質(zhì)牧草的需求，而苜蓿的種植，大大滿足了這一需求，尤其是種植苜蓿解決了奶牛對優(yōu)質(zhì)牧草的需求，極大地提高了奶牛的養(yǎng)殖效益，有力地推動了奶牛業(yè)的發(fā)展。所以繁育推廣苜蓿這一地方牧草品種意義重大。2.2.4是提高產(chǎn)業(yè)科技含量，促進企業(yè)增效的需要。該項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能有效推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。并且項目建設單位技術力量雄厚，擁有多年從事牧草及相關產(chǎn)業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗，并有草種分離、培養(yǎng)、科研、生產(chǎn)的相關設施、設備和儀器，為項目實施提供保障。依據(jù)《中華人民共和國種子法》和農(nóng)業(yè)部《牧草種子管理辦法》有關規(guī)定，項目單位具備牧草種子經(jīng)營條件，獲得一級種生產(chǎn)的市場準入。目前，公司主要技術人員均掌握了牧草草種的主要生物學性狀及牧草草種質(zhì)量檢驗的方法，為項目的實施提供了技術保障。2.2.5是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要傳統(tǒng)的草種經(jīng)營方式和生產(chǎn)模式難以滿足經(jīng)濟社會快速發(fā)展和市場需求的變化，客觀要求必須加快科技進步，走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之路，以實現(xiàn)集約化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展。本項目通過繁育實現(xiàn)增值，進行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營，有利于推進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向轉(zhuǎn)變，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設步伐。綜上所述，項目實施有利于充分利用農(nóng)林副產(chǎn)品資源，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育支柱產(chǎn)業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐，實現(xiàn)農(nóng)村繁榮，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，全面推進社會主義新農(nóng)村建設。同時，項目建設還可擴大企業(yè)規(guī)模，增強企業(yè)實力，提高產(chǎn)品市場競爭力。因此本項目建設十分必要。第3章建設單位的基本情況第4章市場或需求預測4.1現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析預測隨著國家“一退雙還”、“防沙治沙”、“西部大開發(fā)”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”等工程、戰(zhàn)略的實施，牧草種子的需求量定大幅度增加。我省每年防沙治沙、退耕還草任務都在100萬畝左右，需牧草種子2000噸左右，而我省牧草種子還沒有形成規(guī)?；?、專業(yè)化生產(chǎn)，目前我省所需牧草種子主要從外地引入，成本較高，缺少真正與當?shù)貤l件相適應的牧草品種，遠遠達不到我省草地建設尤其是防沙治沙、退耕還草的用種需求。積極推行“龍頭+基地”的模式，發(fā)展和推廣苜蓿，提高種子的產(chǎn)量和質(zhì)量，形成完善的產(chǎn)、供、銷體系，開拓國內(nèi)和國外市場，具有較好的市場發(fā)展前景。4.2生產(chǎn)規(guī)模及銷售區(qū)域、產(chǎn)品市場份額分析該項目區(qū)總占地1000畝，主要產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)苜蓿為主，并輔助生產(chǎn)草捆、草坯等其他草產(chǎn)品。年產(chǎn)種子42噸，達到2級牧草種子分級標準以上。收獲種子后，年可生產(chǎn)牧草500噸。4.3項目生產(chǎn)規(guī)模的確定與市場供求關系該項目的主要建設內(nèi)容和目標在于繁育適合我省及西部地區(qū)的優(yōu)質(zhì)牧草種子新品種。按照河北省及西部地區(qū)專用牧草種子市場總體的10％來確定牧草種子及干草的生產(chǎn)規(guī)模。隨著奶牛業(yè)的興起，對苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草的需求量越來越大，所以，種子缺口很大。該項目建成后具有廣闊的市場前景。第5章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案5.1建設規(guī)模確定的原則和依據(jù)該項目建設規(guī)模為1000畝，主要是根據(jù)國家投資規(guī)模要求、建設地點立地條件、社會自然情況及省內(nèi)外的需求狀況而定。主要依據(jù)是：《中華人民共和國種子法》；農(nóng)業(yè)部《草種管理辦法》；國家、農(nóng)業(yè)部其他有關牧草種子生產(chǎn)、機械管理辦法及技術規(guī)程；其它相關國家法律、法規(guī)和規(guī)范。5.2建設規(guī)模按照1000畝種子田規(guī)模建設要求。本項目計劃新建常溫庫1260平方米，物資庫126平方米，曬場2000平方米，質(zhì)檢工作室80平方米，加工廠房165平方米。土地平整1000畝，新打機井（含配套設施）2眼，圍欄200畝。新建工作室200平方米，圍墻240延米，輸變電線路0.25公里。新增儀器設備17臺件套，主要包括灌溉設備7臺套，質(zhì)檢設備6臺(件)、加工設備2臺(件)、土化儀器2臺。需購置農(nóng)機具6臺。5.3產(chǎn)品方案項目建成后，主要產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)“苜?！狈N子為主，并輔助生產(chǎn)草捆、草坯等其他草產(chǎn)品。年產(chǎn)種子42噸，達到2級牧草種子分級標準以上。收獲種子后，年可生產(chǎn)牧草500噸。第6章項目選址與建設條件6.1項目選址原則該地區(qū)光熱條件好，地表水資源豐富，具有繁殖豆科牧草種子的隔離條件，無國家規(guī)定檢疫對象的草種生產(chǎn)地點，具有相應的專業(yè)生產(chǎn)和檢驗人員及法律法規(guī)規(guī)定的其它條件。6.2本項目建設選址6.2.1建設地點的地理位置***6.3項目地建設條件6.3.1氣候條件***6.3.2地形條件***6.3.3土壤狀況全縣總面積173.72萬畝，其中耕地46.09萬畝，林地9.73萬畝，草地1.04萬畝。土層厚度30-150厘米。PH值在7-8.5之間，土壤有機質(zhì)含量2.6%。6.3.4水利條件地下水資源豐富，淺水層埋深7-16米，含水層厚度5-10米，單井出水量30-60立方米/小時，深層水埋深150-200米，含水層厚度22-66米，單井出水量100-200立方米/小時，按鹽度、堿度、綜合危害評價，地下水屬好水，項目區(qū)所在位置工程地質(zhì)情況較好，無不良地質(zhì)現(xiàn)象，能夠保證項目的實施。6.3.5通訊電力條件項目地點鄰近國家通訊樞紐基站，具備提供國內(nèi)、國際各類固定通訊能力，能開展數(shù)據(jù)、圖象、多媒體、寬帶接入等多項業(yè)務。移動通訊發(fā)展也非常迅速，包括中國移動、中國聯(lián)通、鐵通在內(nèi)的有線與無線通訊已實現(xiàn)網(wǎng)絡無縫覆蓋。核心項目區(qū)緊鄰城區(qū)，電力資源充余，高低壓線路已經(jīng)架設完畢，開始啟用。便利快捷的交通和良好的建設環(huán)境對新品種的繁殖、加工、運輸、銷售及種子市場的信息交流十分有利。6.4項目實施的有利條件6.4.1當?shù)卣叨戎匾?，項目投資軟環(huán)境良好當?shù)卣陙?，把畜牧業(yè)作為全縣第一主導產(chǎn)業(yè)來抓，全力扶持奶牛業(yè)和草業(yè)，在土地使用，銀行貸款等方面出臺了一系列優(yōu)惠政策。6.4.2技術服務有保障該項目實施中，一是以***為技術依托，為項目的實施解決關鍵技術問題，制定項目實施的技術方案，提供生產(chǎn)技術指導，使項目具有可靠的技術保障。二是做好技術培訓，對基地種植人員和機械使用者進行技術培訓，提高人員素質(zhì)。三是加強宣傳，提高各級領導及群眾對國家投資建設牧草種子基地重要性的認識，使其能夠積極配合完成基地建設任務。6.4.3成立領導機構(gòu)，健全組織管理為****6.5項目與當?shù)丨h(huán)境的互適性分析6.5.1項目建設對當?shù)丨h(huán)境的影響本項目建設內(nèi)容主要是建設牧草種子繁育基地，改善和提高牧草種子生產(chǎn)質(zhì)量，加強基礎設施條件建設，不需要大、重型機械設備，只在種子加工過程中產(chǎn)生少量粉塵，采取合理的治理措施后，對環(huán)境無不良影響。由于牧草是綠色植物，具有凈化、改善當?shù)乜諝赓|(zhì)量的作用，不但不會造成環(huán)境污染，還有利于環(huán)境的保護。6.5.2當?shù)丨h(huán)境對項目建設的影響本項目區(qū)周圍環(huán)境狀況良好，無污染性企業(yè)，緊鄰的河邊、渠邊、路邊已進行綠化、美化，大氣和水體質(zhì)量均為良好，適宜牧草種子的安全生產(chǎn)，有利于項目的順利實施。第7章工藝技術方案和設備選型------------7.1工藝技術方案7.1.1牧草種子田技術路線采用以引種、篩選為主，輻射育種為輔的選育方法，加速種子集中繁育，使優(yōu)良品種盡快應用于生產(chǎn)。選地整地結(jié)合耕翻施肥灌溉播種前：種子測定處理播種后：種子田監(jiān)測田間管理次年適時采種貯存牧草收割牧草調(diào)制利用保護牧草安全越冬次年返青圖7-1牧草種子田管理路線圖采種清選晾曬貯藏圖7-2牧草種管理路線圖7.1.2工程措施牧草種子田：全部采用機耕、機耙和機械條播，播后復土鎮(zhèn)壓、機耕深度20—30㎝，復土深度2—3厘米，行距30㎝。種子田水利工程機井：深230米左右，出水量120立方米/小時，水泵1臺，共建2眼。水利配套噴灌設備6套。7.1.3技術措施1、種子田a.整地：整地質(zhì)量好壞直接影響出苗率和整齊度，種植的地塊要平整，土壤疏松透氣，耕地深度在20cm以上。b.種子處理：對購回的種子進行風選篩選，使草種純凈度達到90%以上。c.播種量設計：播種量為0.5kg/畝。d.播種時間與方法：播種時間選在4—5月份。采取條播法，行距50cm，播種深度2cm，播后輕鎮(zhèn)壓。e.施肥：施底肥磷酸二氨每畝15kg。f.中耕除草：雜草危害主要在幼苗期，此時要注重除草，為創(chuàng)造良好的生存環(huán)境，在花期對不符合品種要求的植株進行清除。g.灌溉與排水：種子田在苗期和花期要保證有充足的水分供應，且排水性能良好，避免積水。網(wǎng)圍欄施工前進行實地規(guī)劃，依據(jù)設計進行圍欄安裝，確定圍欄安裝界限，保證道路暢通，在方便出入的地方安裝大門，在確定的安裝界線上于四角及中間有拐彎處安裝角柱并沿角柱起每200米安裝中間柱一組，每10米安裝小柱1根，角柱的安裝必須達到垂直、牢固，角柱、門柱、中間柱入地深度60㎝，小柱入地深度50㎝，然后順角柱一端開始安裝圍網(wǎng)，用多頭拉緊器拉緊，頂端安裝刺線一道，方法同網(wǎng)圍欄安裝，同時安裝大門，大門標準1.2×3米。生產(chǎn)性輔助設施建設，包括輸變電路0.25公里。7.2設備選型7.2.1設備選型的原則與依據(jù)填平補齊原則。在考慮現(xiàn)有設備可使用性的基礎上，本著缺啥補啥的原則，按項目實施要求增補完善，力爭項目功能齊全。價格優(yōu)先原則。在同等性能同等型號設備中，優(yōu)先選用價格合理、使用壽命長的設備產(chǎn)品。標準化原則。設備選型采購盡可能采用標準化、通用化和系列化的設備。7.2.2現(xiàn)有儀器設備表7-1現(xiàn)有儀器設備一覽表單位：元7.2.3新增設備選型為了確保種子的產(chǎn)量、純度和質(zhì)量，項目需新增灌溉、質(zhì)檢、加工儀器設備、土化設備17臺套，購置農(nóng)機具6臺。主要包括：灌溉設備7臺套，質(zhì)檢設備6臺，加工設備2臺，土化儀器2臺，農(nóng)機具購置6臺。------------灌溉設備：水泵1臺，噴灌設備6套。主要用于牧草種子田的噴灌。質(zhì)檢設備：電子天平1臺，電熱恒溫干燥箱1臺，小型清選機1臺，分樣器1臺，扦樣器1臺，冰箱1臺。用于牧草種子質(zhì)量檢驗。加工設備：種子清選機1臺、計量包裝機1臺。用于所產(chǎn)牧草種子的加工。土化儀器設備：定時定位土壤水分儀器1臺，便攜式土壤水分速測儀1臺。測定種子田土壤水分。牧草機具：輪式拖拉機1臺（90馬力以上），五鏵犁1臺，V型鎮(zhèn)壓器1臺，圓盤耙1臺，播種機1臺，收割機1臺，用于種子田的耕種和種子、牧草的收獲。表7-2新增儀器設備及農(nóng)機具一覽表單位：元、萬元22農(nóng)機具617.15田間作業(yè)2.1輪式拖拉機90馬力臺1750007.5田間作業(yè)2.2五鏵犁臺160000.6田間作業(yè)2.3V型鎮(zhèn)壓器臺130000.3田間作業(yè)2.4園盤耙臺130000.3田間作業(yè)2.5播種機臺1150001.5田間作業(yè)2.6收割機臺1423006.95田間作業(yè)合計2329.85第8章項目建設方案與建設內(nèi)容8.1項目建設的指導思想與原則指導思想：以“三個代表”重要思想為指針，全面落實科學發(fā)展觀，抓住當前國家實施的幾項大的草業(yè)項目所創(chuàng)造的歷史性機遇，緊緊圍繞全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的總體思路和工作目標，建立高標準、規(guī)?；敛莘N子繁育基地，以滿足對牧草種子的需求，實現(xiàn)牧草種子生產(chǎn)、加工、營銷一體化，逐步建立起我省牧草種子生產(chǎn)加工體系，促使我省牧草種子產(chǎn)品質(zhì)量符合國際運行的商業(yè)標準，增強牧草種子國際市場競爭力。8.2項目建設目標8.2.1規(guī)模目標項目建設完成后，畝產(chǎn)量達到42公斤，1000畝種子基地總產(chǎn)量達到42噸，牧草畝產(chǎn)量達到500公斤，總產(chǎn)量達到500噸。牧草加工量達到40%以上，商品率達到80%以上，牧草種子達到國標二級以上，生態(tài)社會效益顯著。同時，建立完善的牧草種子及草產(chǎn)品產(chǎn)加銷體系，種子除滿足本公司用量外，其余部分銷售給本區(qū)及周邊區(qū)市。8.2.2技術目標組裝出牧草優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效生產(chǎn)配套栽培技術1項。農(nóng)田工程采用新打機井、配置灌溉設備、建設田間生產(chǎn)用路等農(nóng)田工程措施，建立旱澇保收的優(yōu)質(zhì)牧草新品種繁育田，為優(yōu)質(zhì)牧草新品種的種子繁殖提供一個適宜的、穩(wěn)固的生產(chǎn)場所。種子加工通過對優(yōu)質(zhì)牧草種子的專業(yè)化加工，使其純度、凈度、發(fā)芽率、水份含量等指標均達到國家種子質(zhì)量標準。所生產(chǎn)的種子用于基地生產(chǎn)后，在適宜地區(qū)和適宜配套栽培技術條件下，達到企業(yè)所要求的產(chǎn)品質(zhì)量標準。------------種子質(zhì)量檢驗完善現(xiàn)有種子質(zhì)量檢驗設備，提高檢驗效率，使本項目建設基地所供應的種子質(zhì)量100％達到國家質(zhì)量標準。8.2.3質(zhì)量目標通過規(guī)?；a(chǎn)、標準化種植，和全程標準化牧草種子檢測、加工體系，生產(chǎn)符合國家牧草種子標準的種子。其中牧草種子的純度≥99．9％、凈度≥98.0％、發(fā)芽率≥85.0％、水份含量≤13.0％，用其進行繁殖原種，進而繁殖生產(chǎn)用種，為優(yōu)質(zhì)牧草新品種在生產(chǎn)上大面積示范推廣提供高標準、高純度的良種，形成新的牧草產(chǎn)業(yè)化格局。8.2.4管理目標項目建設期由項目建設領導小組辦公室履行各項管理職責。聘請專業(yè)人員，嚴格工程監(jiān)理，實行目標管理責任制，確保項目建設從土建到田間工程等方面一次性驗收合格。項目運行期間，為實現(xiàn)創(chuàng)建“一流服務、一流管理、一流技術”的質(zhì)量目標，必須完善各項檢驗制度和工作程序，全面運行質(zhì)量管理體系。8.3項目建設總體規(guī)劃布局8.3.1規(guī)劃思路以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展為目的，按照充分利用自然資源，研究與推廣相結(jié)合、本地與異地相結(jié)合、國家投資與單位自籌并舉的總體思路，項目建設中本著“缺什么補什么”的原則，從選育新品種入手，從改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件著眼，通過改善基礎設施，提高質(zhì)量檢測手段，形成牧草的良種繁育體系，為優(yōu)質(zhì)牧草新品種的快速應用奠定堅實基礎。8.3.2規(guī)劃布局種子田擬建地點位于西5公里處，其它建筑設施（晾曬場、種子庫等）建在公司本部。8.4建設內(nèi)容在充分利用原有設施的基礎上，根據(jù)項目建設總體規(guī)劃和工藝技術要求，按照“缺什么、補什么”的原則，合理安排建設內(nèi)容，包括生產(chǎn)性基礎設施、田間工程、生產(chǎn)性輔助設施和新增儀器設備購置等。8.4.1生產(chǎn)性基礎設施倉庫新建庫房1386平方米，其中常溫庫1260平方米，物資庫126平方米。工程做法：磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，東西長66米，南北寬21米，檐口高度4.2米，總高6.2米。主要用于存放種子。曬場新建曬場2000平方米。工程做法：地基碾壓找平，然后澆筑C25混凝土15cm，水泥砂漿抹面找平。質(zhì)檢工作室新建質(zhì)檢工作室80平方米。工程做法：磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，東西長10.6米，南北寬7.5米，檐口高度3米。主要用于種子質(zhì)量檢測。加工廠房新建加工廠房165平方米。工程做法：磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，檐口高度3米。主要用于種子加工。8.4.2田間工程1、土地平整建設面積1000畝。具體措施和指標為：地塊選擇：此地塊無病蟲害、開曠、通風、光照充足、土層深厚、排水良好、肥力適中、具備灌溉條件。整地：深耕、耙耱、鎮(zhèn)壓。種子選擇：國標一級種子，凈度高、生活力強，純凈度、種子發(fā)芽率90%以上。播種方法：機械條播，播幅30cm，播深2-3cm為宜，播后覆土鎮(zhèn)壓一次，以調(diào)整種子播入土壤深度，提高出芽率和整齊度。播種量：0.5公斤/畝。播期：4月中旬－5月中旬播種。施肥：選用無機肥，每畝1000kg左右，有機肥施磷酸二氨15kg/畝。灌溉：分別在牧草分蘗、拔節(jié)、抽穗和開花四個時期各灌溉一次。中后期管理：a、清除雜草；b、對草皮絮結(jié)處和稀疏處分別進行松土和補播；c、治蟲滅鼠，采取綜合措施對草地鼠蟲害進行滅治；d、合理施肥和灌溉，以提高種子產(chǎn)量和生活力。田間檢查：牧草種子田一般每年進行一次田間檢查，檢查內(nèi)容主要是品種確認、種植地塊、隔離距離、雜草情況、病蟲害情況、牧草的成苗情況和生長發(fā)育情況等。種子的收獲、清選、干燥和貯藏牧草種子成熟后，收獲種子采取機械方法，對所收獲的牧草種子在入庫之前進行嚴格的清選，并檢驗其濕度（不宜大于14%），種子貯藏時分品種貯存，種子庫保持通風良好、干凈、濕度小、溫度低，防鼠、蟲、鳥的危害，配備熟悉業(yè)務的專職人員保管，做好定期檢查。新打機井新打機井2眼，并埋設地下PVC引水管道，充分滿足灌溉用水。新建圍欄建設范圍200畝，對種子田周圍進行全封閉圍欄，網(wǎng)片型號為7-110-60，水泥柱10×10×180cm，水泥柱間距10米，圍欄每間隔200米增設固定欄。8.4.3生產(chǎn)性輔助設施工作室新建工作室200平方米。工程做法：磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，東西長26.6米，南北寬7.5米，檐口高度3米。圍墻新建圍墻240延米。工程做法：鐵藝欄桿。輸變電線路改造輸變電線路0.25公里。8.4.4儀器設備與農(nóng)機具項目新增灌溉、質(zhì)檢、加工、土化儀器設備17臺套，購置農(nóng)機具6臺。主要包括：灌溉設備7臺套，質(zhì)檢設備6臺、加工設備2臺、土化儀器2臺，農(nóng)機具購置6臺。8.4.5技術推廣和培訓在項目實施的前期、中期和后期分三次對公司的15名員工和參與項目建設的其他人員進行培訓，根據(jù)項目建設的進度和建設內(nèi)容的不同，分階段進行培訓。利用技術依托單位的技術力量和社會影響力宣傳和推廣牧草品種，進一步提高該品種的知名度，擴大種植面積。在全區(qū)范圍內(nèi)開展牧草種植、加工利用的農(nóng)民技術培訓服務，通過項目的建設帶動當?shù)夭莸亟ㄔO技術的發(fā)展。第9章環(huán)境保護和安全生產(chǎn)9.1環(huán)境保護9.1.1項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀項目建設地周圍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域，附近無嚴重污染源，環(huán)境現(xiàn)狀良好，對牧草種子的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)起到了重要作用。9.1.2項目對環(huán)境質(zhì)量的影響本項目建設內(nèi)容主要是建設優(yōu)質(zhì)牧草種子繁育基地，改善和提高牧草種子生產(chǎn)質(zhì)量，加強基礎設施條件建設，不需要大、重型機械設備，只在種子加工過程中產(chǎn)生少量粉塵，采取合理的治理措施后，對環(huán)境無不良影響。由于牧草是綠色植物，具有凈化、改善當?shù)乜諝赓|(zhì)量的作用，不但不會造成環(huán)境污染，還有利于環(huán)境的保護。9.1.3污染治理及利用1、噪音在工藝上盡量選用低噪音設備，采取減震措施，并通過安裝局部的隔音裝置加以治理。2、粉塵控制粉塵污染應與工藝設備相結(jié)合，在生產(chǎn)線的粉塵產(chǎn)生處設置除塵設備，并加強生產(chǎn)車間內(nèi)通風。在廠區(qū)內(nèi)適宜場所種植綠化帶，改善工作環(huán)境。3、綠化為了降低污染，美化工作環(huán)境，在廠區(qū)利用道路兩旁，空地進行多種形式的綠化，提高綠化覆蓋率。9.2安全生產(chǎn)1、認真貫徹有關條例、規(guī)程認真貫徹《農(nóng)業(yè)機械安全操作規(guī)程》，加強安全教育，落實安全措施，搞好安全檢查，確保安全生產(chǎn)。2、加強技術人員的管理與培訓為了使各種機械設備能夠發(fā)揮其優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、安全的作用，技術人員必須做到“三懂四會”（懂機械構(gòu)造原理、懂機務操作規(guī)程、懂草業(yè)生產(chǎn)知識；會操作、會維修、會保養(yǎng)、會調(diào)整）；動力機械要達到“五凈四不漏一完好”（油、水、空氣、機器和工具凈；不漏油、水、氣、電；技術狀態(tài)完好）；作業(yè)機械要達到“六不三靈活一完好”（不缺損、不變形、不松動、不銹蝕、不曠動、不缺油；轉(zhuǎn)動靈活、傳動靈活、操縱靈活；技術狀態(tài)完好）。3、改善勞動條件各級領導應切實關心項目建設，關心群眾生活，制定安全防護措施，不斷改進機務人員的勞動條件和生活條件。按規(guī)定發(fā)給勞動保護用品和作業(yè)補助費。9.3節(jié)能9.3.1建筑節(jié)能設計中應充分考慮節(jié)能措施?，F(xiàn)有建筑外圍護墻體、屋面等建筑材料的熱工性能均應滿足節(jié)能要求。外門窗及幕墻均采用密閉性能優(yōu)良的產(chǎn)品。較小的體型系數(shù)：平面布局和立、剖面設計規(guī)整，使該建筑體型系數(shù)S小于0.3，為建筑節(jié)能創(chuàng)造了先決條件。嚴格控制窗墻面積比：窗戶是建筑物能耗的重要界面，設計中嚴格控制窗墻面積比，主要出入口設有減少冷風進入的門斗。良好的自然采光、自然通風：平面布置中將人員長期使用的辦公室、科研用房布置在能自然采光，通風處，將檔案用房、設備用房以及交通空間布置在中心處，盡量利用自然能源，減少人工耗能，實現(xiàn)節(jié)能目的。9.3.2節(jié)電節(jié)約用電是節(jié)能的主要措施之一。水、暖、空調(diào)、電氣等各系統(tǒng)的設備均選用節(jié)能高效的設備，同時，各設備系統(tǒng)設置合理、靈活使用均能達到有效節(jié)能的目的。從設備選型上實現(xiàn)節(jié)能：新型的設備造型，首先節(jié)約了建筑面積，提高了有效使用率，同時適中的設備用房位置，使管線距離最短，管路能耗降低，提高了能源的使用率。此外，選用節(jié)能燈具及水源熱泵的利用和余熱回收交換機節(jié)約能源。9.3.3節(jié)水合理利用水能，給排水設計中盡量提高水的復用率。對用水設備和用水點規(guī)定消耗定額，安裝水表專人管理，并計量考核。第10章組織管理與實施進度10.1項目實施組織管理組織管理項目實施措施領導負責制，責任到人，實行監(jiān)理制、報帳制。儀器設備購置10.2項目建成后的運行管理機械設備管理：把機械設備承包到人，由承包者負責機械設備管護，做到誰包、誰用、誰維護、誰受益，確保機械設備能夠長期使用，按時保質(zhì)保量完成牧草種子田建設任務。水利設施：要建立健全機井和噴灌設施管護制度，并選派有事業(yè)心，責任性強的人員全面管理，對單眼機井和噴灌機械采取責任到人。牧草種子田工程技術依托單位對專業(yè)人員進行技術指導及培訓。畜牧局組織具體實施，并設置專職護草員，對建成的牧草種子田進行管理。施工人員培訓：在牧草種子田建設中，項目建設單位和主管單位的高中級畜牧師到現(xiàn)場進行技術培訓，所有施工人員全部參加，重點培訓牧草種子田建設系列技術，即選地整地防止品種間混雜、播種技術、肥與水、收獲與干燥、牧草種子的貯存及貯藏方法等。機械設備操作人員培訓：對機械設備操作人員辦好輪訓班，做到“機器未到，培訓先行”，同時每年進行一次技術考核；考核成績要做為任職和評級的重要依據(jù)。６、運行管理機制方案設計項目建成后由公司管理，按生產(chǎn)崗位職責定崗定編。牧草種子基地增設專業(yè)技術人員兩名，機械手四名，專門管理牧草基地，經(jīng)費由機械作業(yè)費中支出。10.3項目實施進度10.3.1建設期限１、前期------------本項目的建設期為一年，前期工作主要是編制項目初步設計，報農(nóng)業(yè)部；組織有關專家進行項目評估審定，完成項目的審批?？疾炻鋵嵎N子田選地，實地設計各項工程的實施方案等。２、中期引種測定、種子處理；整地、播種、田間設施建設、土建工程以及機械、購置設備等；工程管理、田間管理；完成種子田的種子、牧草收獲工作；３、后期完成項目竣工驗收工作。10.3.2進度安排表10-1項目建設進度表時間項目開始到完成時間(月)的進度安排1234567891011121、報告的編制審批2、初步設計的編制、專家論證、報批、選地考察3、租地、引種、測定、處理4、種子田耕翻、耙磨、播種5、田間工程及生產(chǎn)性輔助設施建設6、生產(chǎn)性基礎設施建設及儀器、設備購置儀器、設備購置7、田間管理8、種子收獲、牧草收割9、項目驗收的各項準備工作10、項目竣工驗收第11章投資估算與資金來源11.1投資估算11.1.1估算依據(jù)該項目投資主要包括生產(chǎn)性基礎設施投資、田間工程投資、生產(chǎn)性輔助設施投資、儀器設備投資、農(nóng)機具、科技推廣培訓和項目前期費等，參照當?shù)貙嶋H建筑投資定額，依據(jù)農(nóng)業(yè)部對((2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)專項申報指南》要求的編制內(nèi)容及深度要求進行投資估算。編制依據(jù)如下：(1)各專業(yè)設計提供的有關單項工程量，包括基礎設施、設備及安裝工程；(2)當?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r格；(3)近期建筑材料及設備的市場價格；(4)有關費率選取參照農(nóng)業(yè)項目建設工程投資估算編制規(guī)定；(5)《河北省建筑工程投資估算指標》和建設部《工程勘察設計收費標準》。11.1.2投資估算內(nèi)容項目建設總投資480萬元，其中生產(chǎn)性基礎設施投資284.65萬元，占總投資額的59.30％；田間工程投資65.38萬元，占總投資額的13.62％；生產(chǎn)性輔助工程投資42.12萬元，占總投資額的8.78％；新增儀器設備投資12.7萬元，占總投資額的2.65％；農(nóng)機具投資17.15萬元，占總投資額的3.57％；新品種引進補助費24萬元，占總投資5％；科技推廣培訓費24萬元，占總投資額的5％；項目管理費費10萬元，占總投資額的2.08％。詳見下表11-1。表11—1投資估算表單位：元、萬元主要建設內(nèi)容單位任務量單價（元）投資額（萬元）比例合計480100%一、生產(chǎn)性基礎設施284.6559.30%(一)倉庫平方米1．常溫庫平方米126015001892．物資庫平方米126150018.93．農(nóng)機具庫平方米(二)曬場平方米200020040(三)溫室(棚)平方米(四)質(zhì)檢工作室平方米80150012((五)土化儀器臺、件20.90（1）定時定位土壤水份儀個140000.4（2）便攜式土壤水分速測儀個150000.5五、農(nóng)機具臺、件617.153.57%六、種子引進補助費245%七、科技推廣費245%八、項目管理費102.08%11.2資金來源項目總投資480萬元，表11-2財政資金分配表單位：萬元------------第12章效益分析12.1經(jīng)濟效益分析12.1.1財務評價依據(jù)該項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委和建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》規(guī)定的原則與方法進行。在市場需求預測，生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品方案，工藝技術方案，原材料供應，工程建設方案及實施計劃等基礎上進行項目的經(jīng)濟評價。根據(jù)項目的特點，該報告的經(jīng)濟評價包括項目的盈利能力分析和不確定性分析。12.1.2財務估算該項目財務估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務制度》，《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務制度》以及有關稅收條例進行。12.1.3價格預測財務評價中所有投入、產(chǎn)出物的價格均采用2011年當?shù)氐氖袌鰞r，即基價。12.1.4效益預測項目效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預測價格和生產(chǎn)規(guī)模計算而得。第1年為建設期，第2年達到正常年達產(chǎn)，6年一輪作。表12-1銷售收入估算表序號序號類別單位產(chǎn)量單價第1年第2年第3年第4年第5年第6年生產(chǎn)負荷100%100%95%91%91%1苜蓿種子噸42300001261261201151152干草噸500120060605755553銷售收入萬元18618617717017012.1.5總成本估算采用要素法分項測算企業(yè)生產(chǎn)總成本，總成本估算詳見附表4（總成本估算表）。1.原材料：原材料指原種生產(chǎn)基地所需農(nóng)藥、肥料、收購、臨時工工資、燃料與動力等方面支出。2.工資與福利該項目固定11人，每年工資與福利33萬元。3.修理費：修理費包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費，按折舊原值的2％計。4.管理費：管理費指管理部門為經(jīng)營該項目而作的支出的管理費用，其費用按按年銷售收入的1％計，另外土地租金也列入其中。5.銷售費用：銷售費用包括運輸、裝卸和必要的宣傳、廣告等費用，該項目的銷售費用按年銷售收入的5％計。6.折舊與攤銷：固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算，計算時先扣除殘值（取原值的5％）。見附表5。各類房屋、設備折舊和其他費用的攤銷年限如下：房屋、建筑物等土建：20年設備及安裝：10年其他費用按10年（攤銷）7.稅務根據(jù)最新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)惠政策，企業(yè)所得稅稅率為0。8.財務費用流動資金短期借款利率為6.66％。計入項目的財務費用。12.1.6盈利能力分析12.1.6.1利潤及其分配根據(jù)銷售收入計算表、總成本估算表、損益表等計算項目生產(chǎn)期新增年均銷售收入177.8萬元，年均總成本105.73萬元，年均凈利潤72.07萬元，投資利潤率為15.01%。12.1.6.2盈利能力分析項目全部投資現(xiàn)金流量表見附表7。所得稅后內(nèi)部收益率14％。財務凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率為10％）81.64萬元。投資回收期5.92年（含建設期）。可見，該項目具有一定的盈利能力。12.1.7不確定性分析本報告從敏感性和盈虧平衡分析兩方面對項目的財務評價進行不確定性分析。12.1.7.1敏感性分析影響該項目經(jīng)濟效益的主要因素有：基建投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，本節(jié)將分別以全部投資為基礎分析基建投資、銷售收入、經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響。具體情況下表。表12-2敏感性分析表因素-15%-10%-5%05%10%15%投資成本17.4%16.2%15.1%13.1%12.2%11.4%銷售收入8.1%10.2%12.2%14%15.8%17.6%19.3%經(jīng)營成本16.2%15.5%14.8%13.3%12.5%11.7%根據(jù)上表可判斷：投資成本和經(jīng)營成本的變化對經(jīng)濟效益影響不明顯，而銷售收入降低15％時，項目內(nèi)部收益率為8.1％，低于基準收益率。但這種情況在項目的實際運行中，出現(xiàn)投資和成本不降低而銷售收入降低的概率是非常小的，特別是項目進行財務評價所采用的銷售價格比較保守，實際銷售收入一般會高于財務評價所計算的銷售收入。可見銷售收入是影響經(jīng)濟效益的較敏感因素。詳見敏感性分析圖。12.1.7.2盈虧平衡分析該項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為55