質(zhì)量記錄總表

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部門受控文件清單部門編號:JL-4.2.3-03NO:No:文件名稱編號版本備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

文件更改申請編號:JL-4.2.3-04NO:文件名稱編號版本更改位置及原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人:日期:所在部門意見:簽名:日期:審批部門意見:簽名:日期:編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：文件銷毀申請編號:JL-4.2.3-05NO:文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因:申請人:日期:所在部門意見:簽名:日期:文件保管部門意見:簽名:日期:管理者意見:簽名:日期:編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：質(zhì)量記錄清單編號:JL-4.2.4-01NO:No:記錄名稱編號保存期(年)備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：管理評審報告編號：JL-5.6-03NO:評審會議時間、地點：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺篔L-5.6-02NO:評審會儀式時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：管理評審計劃編號JL-5.6-01NO:評審目的:評審參加部門、人員:評審內(nèi)容:各部門評審準(zhǔn)備工作要求:計劃的評審時間:編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：培訓(xùn)紀(jì)錄表編號：JL-6.2-01NO:時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核情況：備注：編制：審核：日期：日期：

培訓(xùn)申請單編號：JL-6.2-02NO:申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

年度培訓(xùn)計劃編號：JL-6.2-03NO:日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號：JL-6.3-01NO:設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的定購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

設(shè)施驗收單編號：JL-6.3-02NO:設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

設(shè)施管理卡編號：JL-6.3-03NO:：設(shè)施名稱本廠編號型號（規(guī)格）驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及資料：檢修歷史紀(jì)錄：備注：填寫人：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號：JL-6.3-04NO:No:本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項目表編號：JL-6.3-05NO:設(shè)施名稱：設(shè)施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月：保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況紀(jì)錄備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：注：保養(yǎng)后，用“△”表示日保，“○”為周保，“□”為月保，“☆”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施檢修計劃執(zhí)行部門：編號：JL-6.3-06NO：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制：日期：批準(zhǔn)：日期：

設(shè)施檢修單編號：JL-6.3-07NO:實施使用部門：實施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：檢修人：時間：備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施報廢單使用部門：編號：JL-6.3-08NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號啟用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：時間：備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：產(chǎn)品要求評審表編號：JL-7.2-01NO:初次評審修訂（員評審表號：）No: 顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求質(zhì)量要求支持服務(wù)價格等）本公司為滿足顧客要求作出的承諾國家.行業(yè)法律.法規(guī)要求供應(yīng)部(評審物料供應(yīng)能力)開發(fā)部(評審設(shè)計能力)制造部(評審生產(chǎn)能力及交貨期)品管部(評審檢測能力)銷售部(評審標(biāo)書或合同的合法.完整性.明確性)評審結(jié)論備注:1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審。2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)科.銷售供應(yīng)科。3.特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門。4.特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：定單確認(rèn)表編號：JL-7.2-02NO：顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評審結(jié)論(對書面評審的產(chǎn)品要求,應(yīng)注意評審表編號：)承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編:：日期：備注：本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老顧客可是同合同執(zhí)行；對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審，填寫”產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；顧客認(rèn)可采取多種方式,如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：項目建議書

編號JX-7.3-01NO：提出部門

建議人

項目名稱

型號規(guī)格

銷售對象

建議日期

基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：總工程師審核：

簽名：日期：總經(jīng)理批示：

簽名：日期：（所列各項，可另行加頁敘述）編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號：JX-7.3-02NO:項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計部門及項目負(fù)責(zé)人：備注：技術(shù)經(jīng)理簽名編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

設(shè)計開發(fā)方案編號：JX-7.3-04NO：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時間時間時間設(shè)計開發(fā)計劃書編號：JL-7.3-03NO：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計開發(fā)輸入清單編號：JL-7.3-05NO：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：JL-7.3-09NO：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1.本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2.本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負(fù)責(zé)人一份。3.本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出設(shè)計開發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時間：設(shè)計開發(fā)評審報告編號：JL-7.3-07NO：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表評審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“×”表示不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性□2采購可行性□3加工可行性□4結(jié)構(gòu)合理性□5可維修性□6可檢驗性□7美觀性□8環(huán)境影響□9安全性□10□11□12□存在問題及改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人：日期：備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。2.可另行加頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計開發(fā)驗證報告編號：JL-7.3-08NO：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)、及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要實驗儀器和設(shè)備No儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附紙敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：JL-7.3-06NO：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

試產(chǎn)報告編號：JL-7.3-10NO：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

試產(chǎn)總結(jié)報告編號：JL-7.3-11NO：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告紀(jì)錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：客戶試用報告編號：JL-7.3-12NO：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶地址試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評價意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：（可另加頁敘述）編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

新產(chǎn)品鑒定報告編號：JL-7.3-13NO：項目名稱產(chǎn)品名稱鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)果及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制：日期：批準(zhǔn)：日期：

供方評定記錄編號：JL-7.4-01NO：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人供方提供給本公司主要的產(chǎn)品：供方簡介：供方上年度交貨情況：供方上年度質(zhì)量狀況評價：供方上年度質(zhì)量保證體系評價：綜合評定【是否列為下年度合格供方】編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：合格供方名錄編號：JL-7.4-02NO:編制：批準(zhǔn)：日期：No供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（ABC）首次列入日期評定表No:年度復(fù)評結(jié)果供方業(yè)績評定表編號：JL-7.4-03NO：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A.B.C.）：進貨物資質(zhì)量控制方式【在（）內(nèi)標(biāo)注√】：進貨檢驗（）：進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量得分（占60％）：（合格批次/到貨總批次）﹡60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20％）：（按時到貨年批次/到貨總批次）﹡20交期評分:其他情況（占20％）：如包裝質(zhì)量.售后服務(wù).配合度等。其他評分：總評分及處理建議：采購部門部長簽名：日期：管理者代表建議（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

月采購計劃編號：JL-7.4-04NO：No采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因：申請人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：日期：

臨時采購要求單編號：JL-7.4-05NO：物品名稱型號規(guī)格單價計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因：申請人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：日期：

采購單編號：JL-7.4-06NO:序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單價單位實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：采購員：日期：采購部門部長批準(zhǔn)：日期：供應(yīng)商確認(rèn)（請貴公司日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：車間月生產(chǎn)計劃編號：JL-7.5-01NO:產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期各產(chǎn)品月實際合格率統(tǒng)計：備注：編制：日期：審核:日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)日報表車間：日期：編號：JL-7.5-02NO:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項目不合格次數(shù)原因返工、返修、報廢、降級或改它用填表：日期：檢驗：日期：領(lǐng)料單編號：JL-7.5-03NO:No:材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料單：經(jīng)手：時間：隨工單編號：JL-7.5-04NO：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格零（部）件圖號零（部）件名稱No工序名稱班組接圖日期計劃數(shù)量區(qū)分完工日期操作者檢驗號備注合格返工返修廢品物資標(biāo)識卡編號：JL-7.5-05NO:品名規(guī)格型號數(shù)量進廠日期檢驗狀態(tài)備注倉庫保管員：日期：物資收發(fā)卡編號：JL-7.5-06NO:倉庫保管員：品名型號規(guī)格入庫數(shù)量時間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時間結(jié)存顧客財產(chǎn)問題反饋表編號：JL-7.5-07NO:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題紀(jì)錄：簽名：日期：驗證紀(jì)錄：簽名：日期：顧客處理意見：簽名：日期：測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號：JL-7.6-01NO:設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本廠編號校準(zhǔn)機構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級：隨機附件及資料：歷次校準(zhǔn)時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點（包括遷移紀(jì)錄）：備注：填表人：

測量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號：JL-7.6-02NO:序號設(shè)備編號名稱型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機構(gòu)備注計量校準(zhǔn)計劃編號：JL-7.6-03NO:No:設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機構(gòu)備注編制：批準(zhǔn)：日期：銷售情況反饋表編號：JL-8.2.1-01NO:時間：從年月至年月代理商名稱地址電話、傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷量及季度總量、庫存情況：壞損情況（合件數(shù).主要原因及所占比率）：維修情況：顧客投訴及要求.期望：代理商評價意見.要求及建議：負(fù)責(zé)人簽名：日期：備注：（請按季度填寫，報告公司。電傳：）售出成品質(zhì)量報告（第季度）編號：JL-8.2.1-02NO：公司及個代理商每季度各生產(chǎn)銷量及總銷量、庫存情況：主要故障型式、臺件數(shù)及故障情況：主要故障零部件、數(shù)量及故障情況：維修情況：顧客的投訴、需求和期望：代理商的評價意見、需求和建議：建議的改進、糾正和預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示：編制：時間：審核：時間：顧客滿意程度調(diào)查表編號：JL-8.2.1-03NO:顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間訂購方式產(chǎn)品型號、規(guī)格數(shù)量備注對本公司產(chǎn)品的滿意程度（可在空白處說明）質(zhì)量□很滿意□一般□不滿意價格□很滿意□一般□不滿意交貨期□很滿意□一般□不滿意對本公司服務(wù)的滿意程度（可在空白處說明）售后維修□很滿意□一般□不滿意保養(yǎng)服務(wù)□很滿意□一般□不滿意咨詢及對顧客使用維護培訓(xùn)□很滿意□一般□不滿意備品、備件供應(yīng)□很滿意□一般□不滿意對代理商的滿意程度（可在空白處說明）售后維修□很滿意□一般□不滿意保養(yǎng)服務(wù)□很滿意□一般□不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓(xùn)□很滿意□一般□不滿意備品、備件供應(yīng)□很滿意□一般□不滿意說明：煩請將此調(diào)查表填妥并返回我公司銷售部門，電傳制：時間：審核：時間：年度內(nèi)審計劃編號：JL-8.2.2-01NO:審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制：時間：審核：時間：批準(zhǔn)：時間：審核實施計劃編號：JL-8.2.2-02NO:審核組組長：組員：年月日第頁共頁1．審核目的：2．審核依據(jù)：GB/T19001-2008idtISO9001:2008本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3．審核覆蓋產(chǎn)品：4．審核時間：年月日至月日首次會議時間：月日時分末次會議時間：月日時分5．現(xiàn)場審核期間請審核方有關(guān)人員參加下列活動：售、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6．審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)審檢查表編號：JL-8.2.2-03NO:審核員：共頁第頁受審部門時間年月日時分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價不符合項報告編號：JL-8.2.2-04NO：受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合類型：審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不符合原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：建議和糾正措施計劃：預(yù)定完成時間：部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正和措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施驗證：審核員：日期：

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述）編號：JL-8.2.2-05NO:審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長：審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：會議簽到表時間編號：JL-8.2.2-06NO：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)

內(nèi)部審核不符合項分布表企業(yè)名稱：編號：JL-8.2.2-07NO:部門章節(jié)號合計注：嚴(yán)重不合格用羅馬數(shù)字iiiiii…表示。審核組長：年月日

進貨驗證記錄編號：JL-8.2.3-01NO：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：退貨（）讓步接收（）揀用（）報廢（）批準(zhǔn)：日期：

半成品檢驗記錄編號：JL-8.2.3-02NO:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：讓步接收（）返工（）返修（）降級（）報廢（）批準(zhǔn)：日期：成品檢驗記錄編號：JL-8.2.3-03NO:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論：合格（）不合格（）