監(jiān)理咨詢公司質(zhì)量管理手冊

監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．1質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁0.1目錄章節(jié)號標題備注0.1目錄0.2質(zhì)量手冊修改控控制0.3頒布令0.4任命書0.5質(zhì)量手冊說明及及管理0.6公司概況0.7質(zhì)量手冊分發(fā)控控制頁0.8公司組織機構(gòu)圖圖0.9質(zhì)量管理體系過過程職能分配配表1.0范圍1.1總則1.2應(yīng)用2.0引用標準3.0術(shù)語和定義4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．1質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁0.1目錄章節(jié)號標題備注文件控制程序記錄控制程序5.0管理職責5.1管理承諾5.2以業(yè)主為關(guān)注焦焦點5.3質(zhì)量方針5.4管理策劃控制程程序5.5職責權(quán)限與溝通通5.6管理評審程序6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源控制程程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序7.0監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過過程7.1監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的的策劃控制程程序7.2與業(yè)主有關(guān)的過過程控制程序序7.5監(jiān)理服務(wù)運作控控制程序監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．1質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁0.1目錄章節(jié)號標題備注監(jiān)理服務(wù)過程的的確認標識和可追溯性性業(yè)主財產(chǎn)的控制制7.6監(jiān)控和測量裝置置的控制程序序8.0測量、分析和改改進8.1總則業(yè)主滿意程度測測量程序內(nèi)部審核程序工程監(jiān)理過程的的監(jiān)控和測量量8.3不合格控制程序序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進糾正和預(yù)防措施施控制程序附錄一質(zhì)量記錄清單附錄二工作手冊記編清清單監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．2質(zhì)量手冊冊版本A共1頁第1頁0.2質(zhì)量量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．3質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.3頒布令本公司依據(jù)GBB/T190001-2000iddtISSO90011：2000《質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求》編制制完成了《質(zhì)質(zhì)量手冊》第第一版，現(xiàn)予予以批準頒布布。本手冊是公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的法規(guī)性文文件，是指導(dǎo)導(dǎo)公司建立并并實施質(zhì)量管管理體系的綱綱領(lǐng)和行動準準則。望公司司全體員工務(wù)務(wù)必遵照執(zhí)行行?？偨?jīng)理：年月日監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．4質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.4任命書為了貫徹執(zhí)行GGB/T199001-22000《質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求》，加加強對質(zhì)量管管理體系運作作的領(lǐng)導(dǎo)，特特任命陳歌華華同志為本公公司管理者代代表，除其本本身的職責以以外，特賦予予下列職責：：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績和任任何改進的需需求；確保在整個公司司內(nèi)提高滿足足業(yè)主要求的的意識；就與質(zhì)量管理體體系有關(guān)的事事宜與外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。就上述事項的執(zhí)執(zhí)行，本公司司予以充分授授權(quán)，全體同同仁務(wù)必同心心協(xié)力，充分配合合，支持其工工作。確保本本公司質(zhì)量管管理體系的建建立、實施和和保持，并持持續(xù)改進質(zhì)量量管理體系的的有效性。總經(jīng)理：年月日監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．5質(zhì)量手冊版本A共2頁第1頁0.5質(zhì)量手冊冊說明及管理理手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GBB/T190001-2000ittdISOO9001::2000《質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求》和本本公司的實際際相結(jié)合，及及相應(yīng)的法律律、法規(guī)要求求編制而成，它它包括：GB/T190001：2000標準準中除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”要求本公司司目前不涉及及到，其它要要求全部采用用；質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標；質(zhì)量管理體系要要求的所有程程序文件的引引用；公司組織機構(gòu)、職職責、權(quán)限和和對質(zhì)量管理理體系所包括括的過程順序序和相應(yīng)作用用的描述。編制、審核與批批準2.1質(zhì)量手冊冊由綜合辦公公室組織編寫寫，在管理者者代表領(lǐng)導(dǎo)下下進行編制、修修訂。2.2質(zhì)量手冊冊由管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準發(fā)發(fā)布。發(fā)放3.1本《質(zhì)量量手冊》為公公司的受控文文件，在封面面上作“受控”標識。3.2《質(zhì)量手手冊》的發(fā)放放均須注明分分發(fā)號（見《質(zhì)質(zhì)量手冊》“07質(zhì)量手冊分分發(fā)控制”）。發(fā)放時時應(yīng)按《質(zhì)量量手冊》分發(fā)發(fā)規(guī)定進行分分發(fā)，并辦理理領(lǐng)用登記手手續(xù)；手冊持持有者離開崗崗位或公司時時，應(yīng)將手冊冊交還綜合辦辦公室，并辦辦理回收登記記手續(xù)。4.使用使用人對《質(zhì)量量手冊》須妥妥善保管，不不得擅自進行行涂改、不得得損壞和丟失失、不得將持持有的《質(zhì)量量手冊》外借借。5.刪減說明明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到到產(chǎn)品設(shè)計和和開發(fā)，以及及對生產(chǎn)原材材料的采購。故故對GB/TTI90011-20000標準中7.3《設(shè)計和開開發(fā)》和7.4《采購》予予以刪減，刪刪減后不影響響組織提供滿滿足和適用法法律法規(guī)要求求的產(chǎn)品能力力和責任。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．5質(zhì)量手冊版本A共2頁第2頁手冊的更改與換換版6.1手冊使用用期間，如有有修改建議，各各部門負責人人應(yīng)將意見收收集，及時反反饋到綜合辦辦公室；綜合合辦公室應(yīng)定定期對手冊的的適宜性、充充分性和有效效性進行評審審，必要時應(yīng)應(yīng)對手冊進行行修訂，并執(zhí)執(zhí)行《文件控控制程序》的的有關(guān)規(guī)定。6.2《質(zhì)量手手冊》在下列列情況下可以以換版:（1）手冊所依依據(jù)的標準換換版時;（2）公司組織織機構(gòu)或業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重重大變化時;（3）手冊經(jīng)多多次修改后影影響手冊的清清晰時;（4）管理評審審認為必要時時。6.3手冊冊換版后，按按《文件控制制程序》進行行發(fā)放，并同同時收回舊版版《質(zhì)量手冊冊》。6.4《質(zhì)量量手冊》的版版序依次為A版、B版、C版-------依次類推。6.5作廢版版本銷毀時，按按照《文件控控制程序》規(guī)規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．6質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.6公司司概況監(jiān)理咨詢有限公公司（以下簡簡稱“中交公司”）成立于19997年，在在2001年6月進行資產(chǎn)產(chǎn)重組成立股股份制公司，獲獲得交通部頒頒發(fā)的公路工工程監(jiān)理甲級級資質(zhì)證書和和交通工程乙乙級資質(zhì)證書書；在20003年獲得高高新技術(shù)企業(yè)業(yè)證書，現(xiàn)為為中國交通建建設(shè)監(jiān)理協(xié)會會會員，專門門從事公路工工程和交通工工程施工監(jiān)理理、設(shè)計咨詢詢、編制招標標文件及CAAD技術(shù)開發(fā)發(fā)應(yīng)用等。中交公司現(xiàn)有職職工三百五十十余人，其中中知名專家、高高級工程師448人、工程程師156人。共共有國家、交交通部注冊監(jiān)監(jiān)理工程師（包包括專業(yè)監(jiān)理理工程師）1110余人，技技術(shù)力量雄厚厚，專業(yè)配置置齊全，擁有有技術(shù)先進的的計算機工作作站和應(yīng)用程程序系統(tǒng)、全全站型速測儀儀等先進勘測測儀器設(shè)備，以以及各種試驗驗檢測設(shè)備。我我公司負責監(jiān)監(jiān)理的工程項項目遍及多個個省市，受到到了社會各界界的廣泛贊譽譽。公司具有有雄厚的技術(shù)術(shù)和設(shè)備實力力，擁有一大大批設(shè)計、施施工經(jīng)驗豐富富，從事高等等級公路施工工監(jiān)理多年的的高級工程師師；擁有土工工、結(jié)構(gòu)、材材料試驗等先先進的檢測設(shè)設(shè)備和公路工工程施工監(jiān)理理計算機輔助助管理系統(tǒng)。憑憑借著豐富的的施工監(jiān)理經(jīng)經(jīng)驗，完全有有能力對施工工項目實施全全過程監(jiān)理；；全體監(jiān)理人人員熟練地掌掌握了菲迪克克（FIDIC）合同條款款，能有效及及時地處理施施工中出現(xiàn)的的問題，并在在實施監(jiān)理工工作的同時，協(xié)協(xié)助業(yè)主建立立必要的監(jiān)理理規(guī)章制度。公司近年來已經(jīng)經(jīng)完成了內(nèi)蒙蒙古S206線一級公路路錦茅段、許許昌繞城高速速公路等多項項高等級公路路項目，并正正承擔著連霍霍線新疆奎賽賽段高速公路路、G314線新疆庫和和段改建工程程、烏魯木齊齊市周邊公路路工程、G314線新疆和庫庫高速公路、湖湖北姊歸卡子子灣公路大橋橋、江西南昌昌繞城高速公公路、安徽阜阜陽至六安高高速公路、安安徽沿江高速速公路及西藏藏中（國）尼尼（泊爾）公公路等的施工工監(jiān)理任務(wù)，獲獲得了業(yè)主及及各級主管部部門的廣泛贊贊譽。在當今工程咨詢詢業(yè)迅速發(fā)展展并逐步與國國際接軌的趨趨勢下，我公公司“科學技術(shù)是是第一生產(chǎn)力力”的原則，始始終堅持“嚴格監(jiān)理、熱熱情服務(wù)、秉秉公辦事、一一絲不茍”的方針，以以信譽為企業(yè)業(yè)生命，以誠誠信贏得市場場，堅持監(jiān)理理服務(wù)項目為為中心的資源源配備原則，優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效完成成工程施工監(jiān)監(jiān)理任務(wù)，不不斷提高施工工監(jiān)理水平。我我公司愿意憑憑著雄厚的技技術(shù)力量和強強大的科技實實力，在公司司靈活高效的的現(xiàn)代工程管管理機制下，竭竭誠為業(yè)主提提供優(yōu)質(zhì)高效效的監(jiān)理咨詢詢服務(wù)。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．7質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.7質(zhì)量手冊分發(fā)控制頁序號分發(fā)號部門、人員簽收備注1001總經(jīng)理2002副總經(jīng)理兼管理者代表3003副總經(jīng)理4004監(jiān)理工程部5005計劃經(jīng)營部6006人力資源部7007綜合辦公室8008財務(wù)供應(yīng)部9009咨詢公司10010認證公司1101112012130131401415015監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．8質(zhì)量手冊版本A共2頁第1頁監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．8質(zhì)量手冊版本A共2頁第2頁0.8組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理監(jiān)計財人綜理劃務(wù)力合工經(jīng)供資辦程營應(yīng)源公部部部部室項項項目目目ABBN監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號0．9質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁質(zhì)量管理體系過過程職能分配配表標準條款號職能部門質(zhì)量管理體系標準要求最高管理層綜合辦公室監(jiān)理工程部計劃經(jīng)營部人力資源部財務(wù)供應(yīng)部4.0質(zhì)量管理體系Δ○○○○○文件控制○Δ○○○○質(zhì)量記錄控制Δ○○○○5.1管理承諾Δ○○○○○5.2以業(yè)主為關(guān)注焦焦點Δ○○○○○5.3質(zhì)量方針Δ○○○○○5.4策劃ΔΔ○○○5.5職責權(quán)限與溝通通Δ○○○○○5.6管理評審Δ○○○○○6.1資源提供Δ○○○○○6.2人力資源○○○Δ6.3基礎(chǔ)設(shè)施Δ○Δ工作環(huán)境○Δ○○○7.1監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的的策劃○Δ○○○7.2與業(yè)主有關(guān)的過過程○○Δ○○7.5監(jiān)理服務(wù)提供○Δ○○○7.6監(jiān)控和測量裝置置控制Δ○○○8.0測量、分析和改改進○Δ○○8.2監(jiān)控和測量○Δ8.3不合格品控制Δ○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○Δ○○8.5改進Δ○○○○○注：Δ：為主要要職責部門○：為相關(guān)職責責部門監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號1.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁1.0范圍1.1總則本手冊按ISOO9001：2000《質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求》的規(guī)規(guī)定，并結(jié)合合本公司實際際情況編制而而成。內(nèi)容手冊包括ISOO9001：2000除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”以外的全部部要求、標準準和公司質(zhì)量量管理體系要要求的程序文文件以及體系系所需過程的的順序和相互互作用。目的1)向業(yè)主主證實本公司司有能力提供供業(yè)主適用的的法律、法規(guī)規(guī)要求的服務(wù)務(wù)。通過質(zhì)量管理體體系的有效性性實施，包括括持續(xù)改進和和預(yù)防不合格格，通過滿足足業(yè)主要求增增強業(yè)主滿意意度。范圍本手冊適用于公公司內(nèi)部和外外部（包括認認證機構(gòu)、上上級主管部門門、業(yè)主）評評價企業(yè)滿足足業(yè)主法律、法法規(guī)和公司自自身要求的能能力。1.2應(yīng)用本公司是一個專專門從事公路路、橋梁工程程施工監(jiān)理企企業(yè)，因而本本公司建立的的質(zhì)量管理體體系適用于除除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”以外的所有有過程及所有有條款的要求求。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號2.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁2.0引用標標準本手冊在編制過過程中引用了了如下標準：：GB/T190000-20000iddtISOO9000::2000《質(zhì)量管理體系系基礎(chǔ)和術(shù)語語》GB/T190001-20000iddtISOO9001:20000《質(zhì)量管理體系系要求》GB/T190004-20000iddtISOO9004:20000《質(zhì)量管理體系系業(yè)績改進指指南》監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號3.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁3.0術(shù)語和定義本手冊采用GBB/T190000-20000iddtISOO9000::2000《質(zhì)質(zhì)量管理體系系基礎(chǔ)和術(shù)語語》的術(shù)語和和定義本手冊中所出現(xiàn)現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊中所采用用的供應(yīng)鏈為為：供方公司業(yè)主監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號4.1質(zhì)量手冊版本A共2頁第1頁4.1總要求本公司按照ISSO90011：2000《質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求》標準準的要求建立立了質(zhì)量管理理體系，形成成了文件，并并加以實施、保保持和持續(xù)改改進質(zhì)量體系系的有效性，為為此應(yīng)做到：：1.識別質(zhì)量管管理體系所需需的過程及其其在公司中的的應(yīng)用（見本本手冊1.2的內(nèi)容），對公司實施公路路橋梁工程監(jiān)監(jiān)理編制了監(jiān)監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)現(xiàn)過程圖（見見圖一）。2.在質(zhì)量手冊冊、程序文件件、組織機構(gòu)構(gòu)圖、職能分分配表中確定定了質(zhì)量管理理體系各過程間的順序及及相互間的關(guān)關(guān)系，規(guī)定了了職責權(quán)限。3.為使質(zhì)量量管理體系的的過程有效運運行和控制，結(jié)結(jié)合公司實際際情況，編制制了6個必須的程程序文件及所所需其他管理理、作業(yè)等方方面的文件，確確定了各個過過程的控制辦辦法，公司所所編制的程序序文件見附錄錄一《程序文文件清單》。4.為保證質(zhì)量量管理體系的的過程達到預(yù)預(yù)期結(jié)果，公公司將確保獲獲得各種必要要的資源和信息。包括：：人員、資金金、設(shè)施、設(shè)設(shè)備、工作環(huán)環(huán)境等。5.公司制定了了有關(guān)程序文文件和技術(shù)文文件，對質(zhì)量量體系過程進進行監(jiān)控、測測量和分析，并依據(jù)分析析結(jié)果采取必必要的措施，以以實現(xiàn)本公司司的質(zhì)量、目目標，同時實實現(xiàn)質(zhì)量管理理體系持續(xù)改改進的目的。6.工程管理不不涉及外包過過程。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號4．1質(zhì)量手冊版本A共2頁第2頁缺陷責任期階段監(jiān)理施工階段監(jiān)理施工準備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）圖一：工程監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程缺陷責任期階段監(jiān)理施工階段監(jiān)理施工準備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）工程監(jiān)理服務(wù)工程監(jiān)理服務(wù)資審、投標、中標、合同談判、簽訂合同投票準備投票準備工作工程監(jiān)理服務(wù)過程監(jiān)視和測量工程監(jiān)理服務(wù)過程監(jiān)視和測量監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號4.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁4.2文件件要求總則公司依據(jù)ISOO9001：2000標準準，建立了一一個文件化的的質(zhì)量管理體體系。公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件包括：：形成文件的質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標。《質(zhì)量手冊》。ISO90001：2000標準準要求的六個個程序文件及及根據(jù)公司情情況所制定的的其他程序文文件。4）為確保公公司質(zhì)量管理理體系有效運運行、并結(jié)合合公司特點制制定的支持性性文件、工藝（技術(shù)）文文件、作業(yè)指指導(dǎo)書、操作作規(guī)程、驗收收準則、表格格和記錄等。質(zhì)量手手冊本公司按ISOO9001：2000標準準的要求編制制和保持質(zhì)量量手冊。質(zhì)量量手冊是本公公司質(zhì)量管理理綱領(lǐng)性文件件，要求公司司全體員工必必須遵守。應(yīng)應(yīng)包括以下內(nèi)內(nèi)容：1）質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標標、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、各部門職職責及相互關(guān)關(guān)系。2）應(yīng)覆蓋除除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”以外的所有有條款的要求求，并包含和和引用了公司司質(zhì)量管理體體系所要求的的程序文件?！顿|(zhì)量手冊》中中表述了公司司質(zhì)量管理體體系各過程間間的相互關(guān)系系和作用?！顿|(zhì)質(zhì)量手冊》是是在總經(jīng)理的的授權(quán)、在管管理者代表的的直接領(lǐng)導(dǎo)下下，由綜合辦辦公室組織編編制的?！顿|(zhì)質(zhì)量手冊》屬屬受控文件，其其管理應(yīng)按《文文件控制程序序》執(zhí)行監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號4.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁第二級文件可分分為兩類：部門工作文件（《工工作手冊》），作作為各部門運運行質(zhì)量管理理體系的常用用實施細則（總總工作標準、管管理標準、技技術(shù)標準、作作業(yè)指導(dǎo)、檢檢驗規(guī)范等），部部門質(zhì)量記錄錄等。其他質(zhì)量文件，特特定產(chǎn)品、項項目或合同編編制的質(zhì)量計計劃，其他標標準規(guī)范等，文文件的組成應(yīng)應(yīng)適應(yīng)于其特特有的活動方方式。文件規(guī)定應(yīng)與實實際運作保持持一致,應(yīng)定期評審審、及時修改改，確保其有有效性、充分分性和適宜性性。執(zhí)行《文文件控制程序序》中相關(guān)規(guī)規(guī)定。文件的詳略程度度，應(yīng)取決于于公司規(guī)模、產(chǎn)產(chǎn)品類型、過過程的復(fù)雜程程度。應(yīng)切合合實際、便于于理解、操作作。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號4.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁文件可以是任何何媒體形式如如：紙張、光光盤、磁盤、照照片等，都應(yīng)應(yīng)按《文件控控制程序》進進行管理。為實現(xiàn)上述要求求，本章編制制了下列程序序文件。《文件控制程序序》《記錄控制程序序》監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第1頁文件控制程序目的對文件進行控制制，確保相關(guān)關(guān)部門和人員員得到充分、適適宜和有效的的文件。適用范圍適用于公司質(zhì)量量管理體系相相關(guān)的文件（包包括電子文件件）的控制。職責3.1總經(jīng)理負負責批準發(fā)布布《質(zhì)量手冊冊》。3.2管理者代代表負責審核核《質(zhì)量手冊冊》。3.3各部門門負責本部門門相關(guān)文件的的編制、使用用和管理和定定期向綜合辦辦公室歸檔。3.4綜合辦公公室在管理者者代表的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負責組組織編號質(zhì)量量手冊；負責責組織相關(guān)部部門定期對公公司體系文件件的評審、修修訂；負責公公司質(zhì)量管理理體系文件的的收集、整理理、歸檔和管管理。工作程序4.1文件的分分類及保管質(zhì)量手冊(包括括所有過程控控制的程序文文件)由綜合辦公公室和各部門門負責保管；；二級文件分為兩兩類：1）部門工作作手冊（含管管理標準、工工作標準、技技術(shù)標準、部部門記錄表格格等）。由各各相應(yīng)部門自自行保存，并并報綜合辦公公室備案。2)其他質(zhì)質(zhì)量文件（針針對選定產(chǎn)品品、項目或合合同編制的質(zhì)質(zhì)量計劃或其其他標準、規(guī)規(guī)范等），由由各相應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)部門保存、使使用。公司的管理文件件，如各種行行政管理制度度、部分外來來管理文件，包包括與質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)的政策、法法規(guī)文件等，由由綜合辦公室室保存。綜合合辦公室負責責對已歸檔文文件的日常管管理工作。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第2頁4.2文件的編編號質(zhì)量管理體系文文件的編號質(zhì)量手冊：QMM—（代號）由手冊代號、企企業(yè)代號、年年份號、版次次四大部分組組成。示例：QMM/HBBZJ——2004——A版次年份號公司代號（湖湖北中交）手冊代號（質(zhì)量量手冊）工作手冊：（公公司級）代號號為GS其文件編號由：：文件代號、公公司代號、文文件序號、年年號四部分組組成。標準示例：GSS/HBBZJ——01——2004年份號文件序號公司代號（湖湖北中交）手冊代號（工作作手冊）即表示：由公司司編制的“工作手冊”中在2004年發(fā)布的第第一號文件。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第3頁當用于匯編本的的封面頁文件件編號時，只只需將文件序序號改為00即可。當用于對部門編編制的文件進進行編號時，只只需將公司代代號改為部門門代號即可。公司各部門代號號規(guī)定如下:綜合辦公室:ZZB監(jiān)理工程部:JG計劃經(jīng)營部:JJ人力資源部:RRZ財務(wù)供應(yīng)部:CG如:GS/ZB——03——20044即表示：由由綜合辦公室室在2004年內(nèi)發(fā)布的的第三號文件件。4.3文件的編編寫、審核、批批準、發(fā)放文件在發(fā)發(fā)布前應(yīng)得到到批準，以確確保文件是適適宜的。質(zhì)量手冊由綜合合辦公室負責責組織編寫、匯匯總，由管理理者代表審核核。上報總經(jīng)經(jīng)理批準，由由綜合辦公室室負責登記、發(fā)發(fā)放。各部門工作手冊冊由部門經(jīng)理理組織編寫、匯匯總，由管理理者代表審核核、報總經(jīng)理理批準，綜合合辦公室負責責登記、發(fā)放放。3)應(yīng)確保各各場所使用的的文件是有效效、適用版本本，文件的發(fā)發(fā)放、回收應(yīng)應(yīng)填寫《文件件發(fā)放/回收記錄》。4.4文件的受受控文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡凡與質(zhì)量體系系密切相關(guān)的的文件應(yīng)受控控，由各主管管部門按規(guī)定定執(zhí)行。所有有受控文件必必須在文件封封面上加蓋“受控”印章，并注注明分發(fā)號。4.5文件的更更改質(zhì)量手冊由綜合合辦公室組織織更改，填寫寫《文件更改改申請單》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，報總總經(jīng)理批準后后進行更改，由由綜合辦公室室發(fā)放。綜合合辦公室應(yīng)保保留文件更改改記錄。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第4頁2）其他的文文件更改由各各相應(yīng)部門填填寫《文件更更改申請單》，經(jīng)經(jīng)原審批部門門審批，再由由各相應(yīng)部門門指定人員進進行更改、發(fā)發(fā)放、處理。如如指定其他部部門審批時，該該部門應(yīng)獲得得所需依據(jù)的的有關(guān)背景資資料。所有被更改的的原文件必須須由相應(yīng)主管管部門收回，以以確保其唯一一性。4.6文件的領(lǐng)領(lǐng)用1)文件應(yīng)經(jīng)經(jīng)相應(yīng)主管部部門審批后方方可領(lǐng)用。領(lǐng)領(lǐng)用人需在《文文件發(fā)放/回收記錄》上上簽字確認。因破損而重新領(lǐng)領(lǐng)用的新文件件分發(fā)號不變變，并收回其其破損文件；；因丟失而補補發(fā)的文件，應(yīng)應(yīng)給予新分發(fā)發(fā)號，并注明明已丟失的分分發(fā)號作廢；；發(fā)放部門應(yīng)應(yīng)作好發(fā)放記記錄。4.7文件的保保存作廢與銷銷毀文件的貯存質(zhì)量管理體系的的文件都必須須分類存放在在干燥、通風風、安全的地地方。各部門文件由本本部門資料員員保管。綜合合辦公室定期期進行監(jiān)督檢檢查。對受控文件，各各部門應(yīng)及時時填寫本部門門《文件清單》，一一式兩份，一一份自存，一一份報綜合辦辦公室留存。受控文件應(yīng)妥善善保存，嚴禁禁在上亂寫、亂亂畫，確保文文件清晰，易易于識別和檢檢索。文件的作廢與銷銷毀所有失效文件、作作廢文件由相相關(guān)部門資料料員及時從使使用場所撤出出，加蓋“作廢印章”，確保防止止作廢文件的的非預(yù)時使用用。因某種原因需保保留的任何已已作廢文件，都都應(yīng)進行適當當?shù)臉俗R。對要銷毀的作廢廢文件，由相相關(guān)部門填寫寫《文件銷毀毀/作廢申請》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準后，由由綜合辦公室室授權(quán)相關(guān)部部門進行銷毀毀。文件的借閱、復(fù)復(fù)制需借閱、復(fù)印與與質(zhì)量體系有有關(guān)的文件，應(yīng)應(yīng)填寫《文件件借閱/復(fù)制記錄》，由由相關(guān)部門負責人人按規(guī)定權(quán)限限審批后向管管理人員借閱閱、復(fù)制。復(fù)復(fù)制的受控文文件必須由管管理人員登記記、編號、蓋蓋“受控”印章。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第5頁4.8外來文件件的控制收到外來文件的的部門，需識識別其適用性性，并控制分分發(fā)以確保其其有效。綜合辦公室負責責收集相關(guān)國國家、行業(yè)、國國際標準的最最新版本、統(tǒng)統(tǒng)一編號、加加蓋受控印章章，分發(fā)到相相關(guān)部門使用用，并將舊標標準收回。各部門應(yīng)將上述述標準及其他他與質(zhì)量體系系有關(guān)的外來來文件填入《文件清單》，此此單也應(yīng)一式式兩份，一份份自存，一份份報綜合辦公公室備案。對省、市上級主主管部門的文文件，先應(yīng)由由綜合辦公室室進行識別、登登記。報公司司領(lǐng)導(dǎo)審批后后，按領(lǐng)導(dǎo)指指示內(nèi)容要求求在公司內(nèi)部部進行傳遞，由由綜合辦公室室收回并存檔檔。進行登記時，其其文件編號宜宜采用其原編編號。作廢和和銷毀按內(nèi)部部文件(體系文件)的規(guī)定辦理理。4.9第年定定期由綜合辦辦公室組織對對現(xiàn)有文件（質(zhì)質(zhì)量管理體系系）進行評審審，必要時予予以修改，執(zhí)執(zhí)行本文4.5條款規(guī)定。4.10對不不是紙張的文文件（如電子子版、光盤等等）也應(yīng)參照照上述規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.11對不不是技術(shù)文件件的管理，必必要時可編制制相關(guān)管理規(guī)規(guī)定。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量量記錄控制程程序》6.質(zhì)量記錄6.1《文件發(fā)發(fā)放/回收記錄》QR——01—A6.2《文件借借閱/復(fù)制記錄》QR——02—A6.3《文件清單》QR——03—A6.4《文件更更改申請單》QR——04—A6.5《文件作作廢、銷毀申申請》QR——05—A監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁4.2.4記錄錄控制程序目的對質(zhì)量管理體系系所要求的記記錄予以控制制。范圍適用于為證明產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求和質(zhì)量管理理體系有效運運行的記錄。職責3.1綜合辦公公室負責監(jiān)督督、管理各部部門的記錄。3.2各部門資資料員負責收收集、整理、保保管本部門的的記錄。3.3綜合辦公公室負責保管管超過一年的的質(zhì)量記錄，或或工程監(jiān)理項項目完成的現(xiàn)現(xiàn)場記錄。3.4各部門負負責人負責批批準本部門編編制的記錄格格式。工作程序4.1各部門資資料員負責收收集、整理、保保存本部門的的記錄。4.2記錄的分分類、編號。記錄主要有內(nèi)部部質(zhì)量記錄和和來自外部的的記錄。記錄編號主要分兩類：《質(zhì)質(zhì)量手冊》（一一級文件）相相關(guān)記錄和其其他管理文件件（二級文件件）記錄。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁1)《手冊》相相關(guān)記錄：由由以下四部分分組成QR————002——A版本記錄序號號質(zhì)量手冊冊章節(jié)號（所所屬文件）記錄代號號2)管理文件件相關(guān)記錄：：由以下五部部分組成QR/ZB——03——01——A版本記錄序號文件序號部門代號（或或HBZJ）記錄代號4.3記錄填寫寫記錄填寫要及時時、真實、內(nèi)內(nèi)容完整、字字跡清晰，不不得隨意涂改改；如因某種種原因不能填填寫的項目，應(yīng)應(yīng)能說明理由由，并將該項項用單杠劃去去；各相關(guān)欄欄目負責人簽簽名不允許空空白。如因筆誤或計算算錯誤要修改改原數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)采用單杠劃劃去原數(shù)據(jù)，在在其上方寫上上更改后的數(shù)數(shù)據(jù)，加蓋或或簽上更改人人的印章或姓姓名及日期。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁4.4記錄的保保存、保護各部門的資料員員把記錄分類類，依日期順順序整理好，存存放于通風、干干燥的地方，所所有的記錄保保持清潔，字字跡清晰。各各部門按規(guī)定定的期限保存存記錄，對于于保存一年以以上的記錄交交綜合辦公室室保存。綜合辦公室編制制《記錄清單》，將將公司所有與與質(zhì)量管理體體系運行有關(guān)關(guān)的記錄匯總總，包括名稱稱、編號（版版本）、保存存期、使用部部門等內(nèi)容，交交管理者代表表審批，并匯匯集備案記錄錄的原始樣本本。各部門應(yīng)應(yīng)將本部門使使用的記錄填填入《記錄清單》中中，一式兩份份，一份自存存，另一份報報公司備案。綜合辦公室應(yīng)定定期檢查一次次各部門質(zhì)量量記錄的使用用、填寫、管管理情況。4.5記錄發(fā)放放、借閱和復(fù)復(fù)制各部門填寫《文文件發(fā)放、回回收記錄》，向向辦公室領(lǐng)用用所需記錄空空白表；各部門保管的記記錄應(yīng)便于檢檢索，需借閱閱者要經(jīng)相應(yīng)應(yīng)部門負責人人批準并填寫寫《文件借閱閱、復(fù)制記錄錄》，由記錄錄管理人登記記備案。4.6記錄的銷銷毀處理記錄如超超過保存期或或其他特殊情情況需要銷毀毀時，由綜合合辦公室主任任填寫《文件件作廢、銷毀毀申請》，報報管理者代表表批準，由授授權(quán)人執(zhí)行銷銷毀。4.7記錄格式式各部門的記錄格格式,由各部門經(jīng)經(jīng)理負責組織織編制,部門經(jīng)理審審批,交綜合辦公公室備案。各相關(guān)部門可根根據(jù)工作需要要提出記錄格格式設(shè)計更改改，執(zhí)行《文文件控制程序序》有關(guān)文件件更改的規(guī)定定。相關(guān)文件《文件控制程序序》記錄6.1《記錄清單》QRR——01—A6.2《文件發(fā)發(fā)放、回收記記錄》QQR——01—A6.3《文件借借閱、復(fù)制記記錄》QQR——02—A6.4《文件作作廢、銷毀申申請》QR——05—A監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁5.0管理理職責5.1管理承諾諾總經(jīng)理通過以下下活動，對其其建立、實施施和改進質(zhì)量量管理體系的的承諾提供證證據(jù)并對質(zhì)量量管理體系的的有效性負責責。通過各種方式向向公司全體員員工傳達滿足足業(yè)主要求和和法律法規(guī)要要求的重要性性。使員工清清楚“讓業(yè)主滿意”是最基本的的工作要求。沒沒有業(yè)主，企企業(yè)將失去生生存的依據(jù)。制定質(zhì)量方針。將將質(zhì)量方針作作為公司最高高綱領(lǐng)和宗旨旨。制定公司的質(zhì)量量目標，并分分解到各部門門，以實現(xiàn)總總的質(zhì)量目標標和質(zhì)量方針針。按規(guī)定的時間間間隔進行管理理評審，對質(zhì)質(zhì)量管理體系系的適宜性和和有效性做出出評價，并采采取措施以改改進質(zhì)量管理理體系。為保證質(zhì)量管理理體系的有效效運行，公司司將提供充足足的資源。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.2質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁5.2以業(yè)主為為關(guān)注焦點本公司將始終以以業(yè)主為關(guān)注注焦點，以增增強業(yè)主滿意意為我們的目目標，通過貫貫徹質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標，不斷地增增進業(yè)主的滿滿意度。為此此本公司應(yīng)做做到：識別和確定業(yè)主主的要求和期期望，并爭取取超越業(yè)主的的要求。將業(yè)主的需求和和期望轉(zhuǎn)化為為要求，并通通過工程監(jiān)理理服務(wù)實現(xiàn)來來滿足業(yè)主和和法律法規(guī)的的要求。與業(yè)主進行溝通通，了解業(yè)主主的要求、期期望，提高公公司工程監(jiān)理理服務(wù)質(zhì)量，使使業(yè)主滿意。為實現(xiàn)上述要求求，本公司編編制了下列文文件：5.3質(zhì)量方針針（5.3）5.4管理策劃劃控制程序(;5..4.2內(nèi)容)5.5職責權(quán)限限與溝通(;5..5.2;55.5.3))5.6管理評審審控制程序(5.66)監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.3質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司司質(zhì)量管理體體系的核心，是是公司質(zhì)量管管理的宗旨，是是公司質(zhì)量管管理的方向，質(zhì)質(zhì)量方針由總總經(jīng)理制定并并發(fā)布。應(yīng)確保公司質(zhì)量量方針：體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)關(guān)注焦點，以以滿足業(yè)主的的要求為宗旨旨;包括對滿足要求求和持續(xù)改進進質(zhì)量管理體體系有效性的的承諾;應(yīng)為質(zhì)量目標的的制定、評審審提供框架;在組織內(nèi)進行溝溝通和宣傳，使使全體員工都都理解并自覺覺執(zhí)行；公司通過管理評評審，對質(zhì)量量方針的適宜宜性、有效性性進行評價，以以實現(xiàn)公司的的持續(xù)改進，追追求更高的目目標。質(zhì)量方針的內(nèi)容容：“科學、嚴謹、廉政、優(yōu)質(zhì)、公正”質(zhì)量方針的內(nèi)涵涵科學嚴謹廉政優(yōu)質(zhì)公正監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第1頁5.4管理策劃控控制程序1.目的和適用用范圍對實現(xiàn)現(xiàn)組織的質(zhì)量量目標進行管管理策劃。適適用于對確保保實現(xiàn)質(zhì)量目目標的資源加加以識別和策策劃。2.職責責2.1總經(jīng)理根根據(jù)公司的質(zhì)質(zhì)量目標。配配置必要的資資源，負責批批準有關(guān)部門門編制的質(zhì)量量策劃輸出文文件。2.2管理者代代表負責審核核各部門為管管理策劃編制制的有關(guān)文件件。2.3綜合辦公公室組織各部部門進行管理理策劃，編寫寫相應(yīng)的策劃劃文件，并對對實施情況進進行監(jiān)督檢查查。2.4各部門主主要負責人組組織本部門的的質(zhì)量策劃。3.工作程序3.1質(zhì)量目標標為實現(xiàn)本公司質(zhì)質(zhì)量方針，公公司總的質(zhì)量量目標為：公司承接的監(jiān)理理項目100%滿足委托監(jiān)監(jiān)理合同，適適用法律、法法規(guī)及相關(guān)標標準、規(guī)范之之要求。業(yè)主對監(jiān)理服務(wù)務(wù)滿意程度達達90%以上。公司員工對公司司質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標100%理解，一次次性通過第三三方認證。根據(jù)公司總的質(zhì)質(zhì)量目標,分解到各部部門的分質(zhì)量量目標:監(jiān)理工程部:因監(jiān)理服務(wù)不合合格而導(dǎo)致質(zhì)質(zhì)量事故。0監(jiān)理工程預(yù)決算算審核準確率率（按金額計計算）≥96%現(xiàn)場監(jiān)理在崗率率100%%內(nèi)、外業(yè)資料及及時率、準確確率、完整率率100%廉政合同執(zhí)行率率100%工程竣工驗收合合格率100%%工程項目建檔率率、完整率1000%監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第2頁人力資源部1)公司培訓訓計劃實施率率95%%2)對培訓效效果的評估1100%3)每年在冊冊員工的培訓訓覆蓋率50%4)所招聘人人員體格率880%5)員工建檔檔率95%6)人員工資資核定準確率率99%%綜合辦公室1）每年對公公司體系文件件進行全面評評審率1100%2）確?，F(xiàn)場場使用的文件件有效率1000%3）質(zhì)量管理理體系文件受受控率1100%4）體系文件件的編號、發(fā)發(fā)放、回收準準確率1100%計劃經(jīng)營部1)資格預(yù)審審?fù)ㄟ^率90%2)投標中標標率225%3)投標文件件建檔率、完完整率1000%4）業(yè)主滿意度度996%財務(wù)供應(yīng)部1）投標保證證金、履約保保函、及時、準準確提供率及及回收率1100%2）監(jiān)理服務(wù)務(wù)率回收率100%%3）工資發(fā)放放準確率1000%4）物資采購購合格率≥98%服務(wù)質(zhì)量（各相相關(guān)部門）1）業(yè)主抱怨或或投訴答復(fù)處處置率1000%2）業(yè)主書面向向最高管理層層重大投訴次次數(shù)為03）監(jiān)理人員職職業(yè)道德違犯犯率00監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第3頁3.2質(zhì)量策劃劃的時機公司在出現(xiàn)下列列情況時需進進行質(zhì)量策劃劃。按照質(zhì)量管理標標準建立、改改進質(zhì)量管理理體系；公司質(zhì)量方針、目目標、組織機機構(gòu)發(fā)生重大大變化；現(xiàn)有質(zhì)量體系文文件未能涵蓋蓋的特殊事項項；公司資源配置、市市場情況發(fā)生生重大變化。3.3質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確確保對實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標所需需的資源加以以識別和策劃劃，策劃的內(nèi)內(nèi)容是：需達到的質(zhì)量目目標及相應(yīng)的的質(zhì)量管理過過程，確定過過程的輸入、輸輸出及活動，并并作出相應(yīng)規(guī)規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量量目標所需建建立的過程的的資源配置；；對實現(xiàn)總體質(zhì)量量目標和階段段或局部的質(zhì)質(zhì)量目標進行行定期評審的的規(guī)定，重點點應(yīng)評審過程程和活動的改改進；根據(jù)評審結(jié)果，尋尋找與質(zhì)量目目標的差距，確確保持續(xù)改進進，提高質(zhì)量量管理體系的的有效性和效效率；策劃的結(jié)果（包包括變更）應(yīng)應(yīng)形成文件，如“質(zhì)量管理方案”、“質(zhì)量計劃”等。3.4質(zhì)量策策劃輸出文件件的編制原則則。應(yīng)參照公司《質(zhì)質(zhì)量手冊》的的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合公司的的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標”，并與監(jiān)理理實現(xiàn)過程及及其他質(zhì)量體體系文件的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致致；已有的質(zhì)量管理理體系文件中中的內(nèi)容可以以引用，并根根據(jù)具體要求求增加內(nèi)容。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第4頁3.5質(zhì)量策策劃輸出文件件的編制、審審批和發(fā)放《質(zhì)量策劃輸出出文件》由綜綜合辦公室組組織各有關(guān)部部門負責人編編制，經(jīng)管理理者代表審核核、總經(jīng)理批批準后，以受受控文件形式式發(fā)到相關(guān)部部門。其封面上必須須寫明策劃項項目名稱、編編號、編制人人、審核、批批準、發(fā)布日日期。3.6質(zhì)量策策劃的實施、監(jiān)監(jiān)督檢查及更更改。各部門在執(zhí)行中中應(yīng)按照質(zhì)量量策劃規(guī)定的的內(nèi)容、進度度、要求進行行控制，并將將執(zhí)行情況、存存在的問題等等及時反饋到到綜合辦公室室。綜合辦公室對質(zhì)質(zhì)量策劃實施施情況進行檢檢查和驗證，協(xié)協(xié)調(diào)相應(yīng)的資資源，并填寫寫《質(zhì)量策劃劃實施情況檢檢查表》，報報告總經(jīng)理。質(zhì)量策劃的更改改。質(zhì)量策劃輸出文文件的更改，應(yīng)應(yīng)在受控狀態(tài)態(tài)下進行，應(yīng)應(yīng)由更改部門門填寫《文件件更改申請》，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后進行更改改，按《文件件控制程序》執(zhí)執(zhí)行。在更改期間應(yīng)保保持公司質(zhì)量量管理體系的的完整運行。質(zhì)量策劃所形成成的相關(guān)文件件，由綜合辦辦公室存檔保保存。4.相關(guān)文件4.1《文件控控制程序》4.2《監(jiān)理服服務(wù)提供的策策劃程序》5.質(zhì)量記錄5.1《質(zhì)量策策劃實施情況況檢查表》QR—5.4—01—A5.2各部門的的質(zhì)量策劃輸輸出文件監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第1頁5.5職責責權(quán)限與溝通通目的和范圍對公司內(nèi)的職能能及其相互關(guān)關(guān)系予以規(guī)定定和溝通，以以確保質(zhì)量管管理體系正常常運行。適用用于公司內(nèi)與與質(zhì)量管理體體系有關(guān)的管管理層及各職職能部門有關(guān)關(guān)人員的職責責、權(quán)限的規(guī)規(guī)定。職責與權(quán)限2.1總經(jīng)理1)制定質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標、決定定有關(guān)實施質(zhì)質(zhì)量方針的目目標的措施；；2)領(lǐng)導(dǎo)、主主持企業(yè)日常常工作，向員員工宣傳滿足足業(yè)主、法律律法規(guī)要求的的重要性，確確保員工關(guān)注注業(yè)主、法律律法規(guī)的要求求；確保實施適宜的的過程，以滿滿足業(yè)主的要要求，并實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標；；確保建立、實施施和保持一個個有效的質(zhì)量量管理體系，以以實現(xiàn)這些目目標；確保質(zhì)量管理體體系運行必需需的資源；將達到的結(jié)果與與規(guī)定的目標標進行比較，決決定改進的措措施；決定有關(guān)持續(xù)改改進的措施；；任命管理者代表表、主持管理理評審；負責公司管理層層人員的聘用用、任命、解解聘，決定部部門人員配置置和部門設(shè)置置；負責公司質(zhì)量手手冊的批準；；相關(guān)文件的的批復(fù)；負責公司重大財財務(wù)支出的審審批。2.2副總經(jīng)理理協(xié)助總經(jīng)理建立立、實施和保保持質(zhì)量管理理體系，開展展質(zhì)量目標管管理；領(lǐng)導(dǎo)公司員工培培訓工作；主持制定各部門門、各層次人人員的質(zhì)量職職責，統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃、合理利利用人力資源源根據(jù)企業(yè)的的發(fā)展要求，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)制定人力力需求規(guī)劃或或計劃；協(xié)助總經(jīng)理對中中層以上干部部進行質(zhì)量意意識考核；主持制定激勵政政策，調(diào)動各各類人員積極極性，促進質(zhì)質(zhì)量管理體系系的持續(xù)有效效進行；協(xié)助總經(jīng)理召開開重要的質(zhì)量量分析會，審審理重大服務(wù)務(wù)質(zhì)量問題及及不合格；監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第2頁領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體體系文件的評評審工作；主持監(jiān)理服務(wù)要要求的評審、識識別業(yè)主要求求，策劃識別別和確認服務(wù)務(wù)實現(xiàn)所需的的過程；負責組織制定特特定服務(wù)、項項目的質(zhì)量計計劃。2.3管理者代代表除本身職職責外還賦予予以下職責：：確保質(zhì)量管理體體系的過程得得到建立、實實施、保持；；2)向總經(jīng)理理報告質(zhì)量管管理體系的業(yè)業(yè)績和任何改改進的需求；；確保在公司內(nèi)提提高對業(yè)主需需求的認識；；負責與質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜的外部聯(lián)聯(lián)系。2.4公司各部部門職責：綜合辦公室：負責公司司日常行政事事務(wù)，協(xié)調(diào)公公司內(nèi)部各部部門工作。在管理者代表領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負責責公司質(zhì)量管管理體系運行行中的內(nèi)部審審核、管理評評審的組織協(xié)協(xié)調(diào)工作；負責公司行政、體體系文件的組組織編寫、管管理、（打印印、收發(fā)登記記、修訂、傳傳遞、催辦、歸歸檔、貯存等等）工作；公司證件及印鑒鑒的管理；法律事務(wù)的處理理；負責公司辦公設(shè)設(shè)施、辦公用用品、辦公環(huán)環(huán)境、交通車車輛及安全的的管理；負責對外交流及及接待聯(lián)系工工作；負責公司檔案的的管理、后勤勤管理；完成總經(jīng)理交辦辦的其他工作作。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第3頁人力資源部負責公司司人力資源管管理和員工培培訓考核工作作。負責公司人力資資源開發(fā)計劃劃的制定，人人力資源信息息的收集、整整理；負責人員的招聘聘、考核、錄錄用、試用等等管理工作；；負責部門、人員員的配置、調(diào)調(diào)整及工作績績效的考核；；勞動合同的簽訂訂、管理，員員工薪酬的管管理；年度員工培訓計計劃的制定，員員工培訓的組組織實施和對對培訓效果的的評價；人事管理制度、勞勞動紀律的制制定；員工社會保險的的管理、員工工人事檔案的的管理；員工職稱的申報報、技術(shù)人員員資質(zhì)證書的的管理；完成總經(jīng)理交辦辦的其他工作作。財務(wù)供應(yīng)部負責公司司財務(wù)、工資資及駐地建設(shè)設(shè)等工作。公司年度預(yù)算和和財務(wù)計劃的的擬定、執(zhí)行行、結(jié)算和決決算報告的編編制；負責公司會計憑憑證和會計帳帳冊的登記、編編制、審核、處處理和保管；；負責公司與工商商、稅務(wù)、銀銀行相關(guān)事務(wù)務(wù)的辦理；公司員工薪金、酬酬金的計算、發(fā)發(fā)放；公司監(jiān)理費用和和保證金的結(jié)結(jié)算；駐地建設(shè)、生活活用品、儀器器、設(shè)備等以以及公司辦公公用品的采購購、移交、登登記、回收；；設(shè)備檔案的的建立與保管管；完成總經(jīng)理交辦辦的其他工作作。計劃經(jīng)營部負責公路、交通通工程施工監(jiān)監(jiān)理投標信息息的收集；2）負責監(jiān)理業(yè)業(yè)務(wù)的跟蹤、洽洽商工作并組組織監(jiān)理工程程投標工作，組組織編寫監(jiān)理理工程投標文文件（商務(wù)和和技術(shù)），洽洽商并簽訂監(jiān)監(jiān)理合同；3）負責組織對對監(jiān)理投標文文件、監(jiān)理合合同的評審；；監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第4頁4）負責監(jiān)理合合同管理、修修訂、終止工工作；5）負責收集、保保存業(yè)主信息息，及時將業(yè)業(yè)主的投訴或或抱怨提交有有關(guān)部門或人人員進行處理理，并跟蹤處處理后業(yè)主的的反應(yīng)；6）負責發(fā)放、回回收《業(yè)主滿滿意度調(diào)查表表》，并負責責業(yè)主滿意度度統(tǒng)計；7）負責對市場場、業(yè)主有關(guān)關(guān)信息調(diào)查，編編寫相應(yīng)專題題報告供公司司領(lǐng)導(dǎo)決策；；8）投標文件歸歸檔；9）監(jiān)理服務(wù)費費及投標、履履約保證金回回收。監(jiān)理工程部監(jiān)理工程程部系公司為為履行委托監(jiān)監(jiān)理合同在工工程項目現(xiàn)場場設(shè)立的組織織機構(gòu)；公司司法定代表人人授權(quán)總監(jiān)、高高監(jiān)或組長主主持項目監(jiān)理理工作，全面面負責委托監(jiān)監(jiān)理合同的履履行，并負責責管理項目監(jiān)監(jiān)理的日常工工作。全面負責項目監(jiān)監(jiān)理工作的組組織、實施、協(xié)協(xié)調(diào)和控制，編編制工程項目目監(jiān)理計劃或或?qū)嵤┓桨?；；負責監(jiān)理現(xiàn)場的的駐地建設(shè)的的策劃，包括括人員的組成成、設(shè)備、儀儀器、車輛、通通訊、辦公、生生活設(shè)施的需需求申請的提提出；負責與業(yè)主聯(lián)絡(luò)絡(luò)、溝通、協(xié)協(xié)調(diào)，確保本本部門員工能能充分理解業(yè)業(yè)主的需求，并并充分參與實實現(xiàn)委托監(jiān)理理合同規(guī)定的的各項目標；；負責在本部門貫貫徹執(zhí)行適用用的法律、法法規(guī)和標準規(guī)規(guī)范，貫徹公公司質(zhì)量方針針，實現(xiàn)公司司質(zhì)量目標；；負責組織實施《監(jiān)監(jiān)理過程控制制程序》，負負責編制并組組織實施《項項目監(jiān)理規(guī)則則》和《項目目監(jiān)理實施細細則》；負責合同爭議的的處理（包括括監(jiān)理活動中中的重大管理理問題及技術(shù)術(shù)問題），及及時處理業(yè)主主的重大投訴訴或抱怨，并并將情況向計計劃經(jīng)營部，必必要時應(yīng)向總總經(jīng)理報告；；負責工程項目的的日常事務(wù)處處理（人員的的變動、配置置、資金的調(diào)調(diào)整等）；調(diào)解業(yè)主與承包包單位的合同同爭議，處理理索賠、審批批工程延期；；組織監(jiān)理人員對對待驗收的工工程項目進行行質(zhì)量檢查，參參與工程項目目的竣工驗收收；監(jiān)理項目完成后后，負責工程程資料的整理理、移交、歸歸檔；11）負責駐地地的領(lǐng)用物資資的回收、移移交、簽字、確確認。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第5頁內(nèi)部溝通公司規(guī)定了下述述信息反饋和和溝通方式：：1)各項目監(jiān)監(jiān)理部按月向向監(jiān)理工程部部報告監(jiān)理工工作情況,監(jiān)理工程部部向公司報告告情況。公司通過公司辦辦公會議、例例會、電話、電電子郵件、文文件傳閱等各各種形式，及及時向有關(guān)部部門和各項目目監(jiān)理部通報報公司經(jīng)營、管管理等方面的的信息，各部部門經(jīng)理負責責向員工傳達達有關(guān)信息。監(jiān)理工程部負責責本部門各專專業(yè)監(jiān)理人員員之間的溝通通和協(xié)調(diào)。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第1頁5.6管理評審審程序1.目的范圍圍管理評審是總經(jīng)經(jīng)理為確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系的適宜性、充充分性、有效效性而對質(zhì)量量管理體系進進行的系統(tǒng)評評價。適用于于對本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的評審，包包括對質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標的評審。2.職責2.1總經(jīng)理理負責主持管管理評審活動動,批準評審報報告。2.2管理者者代表負責向向總經(jīng)理報告告質(zhì)量管理體體系的業(yè)績和和改進建議。2.3綜合辦辦公室負責管管理評審的計計劃編制和組組織工作，收收集并提供管管理評審所需需的資料，編編寫評審報告告，在管理者者代表的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下負責改進進措施實施后后的跟蹤和驗驗證工作。各相關(guān)部門負責責準備并提供供與本部門工工作有關(guān)的評評審所需的資資料，并負責責評審中提出出的改進措施施的實施工作作。3.工作程序序3.1管理評評審的計劃一般情況下，管管理評審每年年進行一次，綜綜合辦公室每每年12月份編制年年度管理評審審計劃，經(jīng)管管理者代表審審核后，提交交總經(jīng)理批準準，并于次年年1月份對該年年度的質(zhì)量管管理體系運行行情況進行評評審。年度管理評審審計劃的內(nèi)容容應(yīng)包括：評審目的；評審時間安排；；評審內(nèi)容；評審的準備工作作要求。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第2頁管理評審的內(nèi)內(nèi)容一般包括括：質(zhì)量方針、目標標的實施情況況及持續(xù)適宜宜性，包括變變更的需要；；體系文件定期評評審的結(jié)果；；審核的結(jié)果（包包括第一方、第第二方、第三三方審核）；；業(yè)主的反饋（包包括業(yè)主滿意意程度和投訴訴情況）；質(zhì)量管理體系過過程的業(yè)績，即即過程活動的的結(jié)果達到預(yù)預(yù)期結(jié)果的程程度情況；產(chǎn)品的質(zhì)量狀況況和質(zhì)量趨勢勢；改進、預(yù)防和糾糾正措施的狀狀況；前一次管理評審審的跟蹤措施施的實施情況況；可能影響質(zhì)量管管理體系的變變更，包括因因外部環(huán)境及及內(nèi)部條件的的重大變化而而可能引起的的體系的變更更；對工程監(jiān)理服務(wù)務(wù)過程和體系系改進提出的的建議。在下列情況下下，可由總經(jīng)經(jīng)理提出來，綜綜合辦公室負負責制定臨時時管理評審計計劃，經(jīng)管理理者代表審核核后，提交總總經(jīng)理批準。當公司的組織結(jié)結(jié)構(gòu)、監(jiān)理服服務(wù)內(nèi)容、資資源狀況發(fā)生生重大改變時時；當公司發(fā)生重大大質(zhì)量或安全全事故或業(yè)主主連續(xù)投訴時時；當法律法規(guī)、標標準發(fā)生重大大改變時；第三方審核前；；總經(jīng)理認為有必必要的其他情情況。臨時管理評審計計劃內(nèi)容可參參照年度管理理評審計劃，但但評審內(nèi)容一一般對某一具具體事項。3.2管理評評審的準備綜合辦公室于每每年12月份，將總總經(jīng)理批準后后的評審計劃劃分別發(fā)至各各個部門，由部門負責責人準備并提提供與本部門門工作有關(guān)的的評審所需的的資料。綜合辦公室在審審核前將各部部門準備的資資料分別進行行收集、整理理，并根據(jù)收收集的資料制定評評審的具體內(nèi)內(nèi)容，經(jīng)管理理者代表批準準后，將評審審會議的時間間、地點、參加人員、評審審內(nèi)容以《管管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问绞桨l(fā)給參加評評審的部門、人人員。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第3頁3.3管理評審審的實施總經(jīng)理主持評審審會議，各部部門負責人和和有關(guān)人員參參加，并填寫寫《會議簽到》。參加評審會議的的人員對《管管理評審?fù)ㄖ獑巍分械脑u評審內(nèi)容進行行逐項評審，其中管理者代表表負責向總經(jīng)經(jīng)理報告質(zhì)量量管理體系的的業(yè)績和改進進建議。由總經(jīng)理針對評評審的內(nèi)容在在以下方面做做出結(jié)論或制制定措施。對質(zhì)量管理體系系持續(xù)適宜性性、充分性和和有效性的評評價；質(zhì)量管理體系及及其過程有效效性的改進；；與業(yè)主要求有關(guān)關(guān)的監(jiān)理服務(wù)務(wù)要求的改進進；資源需求，包括括因外部環(huán)境境和內(nèi)部條件件的變化而導(dǎo)導(dǎo)致的對資源源適宜性的考考慮以及改進進引起的資源源需求。3.4管理評評審報告綜合辦公室對管管理評審的內(nèi)內(nèi)容進行總結(jié)結(jié)，編寫《管管理評審報告告》，交管理理者代表審核后，提提交總經(jīng)理批批準，按《文文件控制程序序》發(fā)至相應(yīng)應(yīng)部門。評審報告的內(nèi)容容包括：評審目的；評審日期及參加加評審人員；；評審的內(nèi)容及結(jié)結(jié)論；采取的改進措施施。3.5改進措措施的實施和和驗證針對管理評審所所形成的改進進措施，由相相關(guān)部門提交交具體的《改改進措施計劃劃》，經(jīng)管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準后，發(fā)給給相關(guān)部門予予以執(zhí)行，綜綜合辦公室負負責對改進措措施實施情況況進行跟蹤和和驗證。按《糾糾正措施控制制程序》和《預(yù)預(yù)防措施控制制程序》執(zhí)行行。3.6管理評審審有關(guān)記錄按按《質(zhì)量記錄錄程序》執(zhí)行行。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第4頁4.相關(guān)文件4.1《文件件控制程序》4.2《糾正正和預(yù)防措施施控制程序》4.3《質(zhì)量量記錄控制程程序》5.相關(guān)記錄錄5.1《管理理評審計劃》QR—5.6—01—A5.2《管理理評審?fù)ㄖ獑螁巍稱R—5.6—02—A5.3《管理理評審報告》QR—5.6—03—A5.4《改進進措施計劃》QR—5.6—04—A監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號6.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁6.0資源管理公司應(yīng)及時確定定并提供所需需資源。6.1資源的的提供本公司的資源主主要指人力資資源、設(shè)備設(shè)設(shè)施、軟件、硬硬件、信息、工工作環(huán)境和資資金。公司將將積極籌措、配配備監(jiān)理工作作的必需資源源，保證所承承擔的工程監(jiān)監(jiān)理項目順利利進行，滿足足業(yè)主要求，增增強業(yè)主滿意意度。本公司從業(yè)主滿滿意的角度出出發(fā)，對人員員、設(shè)施和工工作環(huán)境規(guī)定定了相應(yīng)的要要求，并編制制了以下程序序文件并執(zhí)行行。6.2《人力力資源控制程程序》6.3《基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序》監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號6.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁6.2人力資源源1.目的提高公司員工整整體素質(zhì)和技技術(shù)業(yè)務(wù)水平平，確保監(jiān)理理服務(wù)質(zhì)量、技技術(shù)需要。2.適用范圍圍適用于公司員工工培訓實施與與人力資源的的管理。3.職責3.1人力資源源部負責編制各部門門負責人《崗崗位工作人員員任職要求》，并并按其要求進進行績效考核核。組織實施本程序序并負責制訂訂和組織實施施年度培訓計計劃、培訓效效果的評價及及培訓記錄管管理。3.2公司各部部門根據(jù)部門門工作需要提提出培訓和人人力資源的需需求申請，并并按《年度培培訓計劃》要要求，組織、督督促和檢查員員工按計劃要要求完成培訓訓任務(wù)并及時時形成記錄。負負責編制和批批準各部門員員工《崗位工工作人員任職職要求》，并并按其要求對對員工進行考考核。3.3管理者代代表負責審核各部門門負責人《崗崗位工作人員員任職要求》、《年年度培訓計劃劃》；負責批準各部門門員工《崗位位工作人員任任職要求》；；負責對培訓計劃劃的監(jiān)督實施施和對培訓效效果的評估、檢檢查。3.4總經(jīng)理理負責批準各部門門負責人《崗崗位工作人員員任職要求》和和《年度培訓訓計劃》4.工作程序序4.1人員能力力監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號6.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁承擔規(guī)定職責的的人員,應(yīng)是能勝任任其工作的，對能力的判判別應(yīng)從教育育、培訓、技技能和經(jīng)歷幾幾個方面予以以考慮。人力資源部應(yīng)編編制公司各部部門負責人《崗崗位工作人員員任職要求》報報審批；各部門應(yīng)編制各各部門員工《崗崗位工作人員員任職要求》報報審批。經(jīng)公公司審批后的的《崗位職責責》對各崗位位的質(zhì)量職責責予以規(guī)定，以以作為對各崗崗位工作的考考核。4.2培訓應(yīng)根據(jù)從事影影響質(zhì)量活動動的人員能力力要求，由各各部門在每年年年底向人力力資源部提出出《培訓需求求申請》，人人力資源部依依據(jù)申請內(nèi)容容編制公司的的《年度培訓訓計劃》報公公司領(lǐng)導(dǎo)審批批后組織實施施。培訓分類新員工的上崗培培訓。國家有關(guān)部門要要求必須取得得資格證書才才能工作的崗崗位資格培訓訓。在崗員工繼續(xù)教教育培訓。4.3培訓方方式內(nèi)部培訓：由公公司人力資源源部組織，主主要包括新員員工上崗培訓訓、員工質(zhì)量量教育、專業(yè)業(yè)技術(shù)培訓等等。外部培訓:由公公司人力資源源部負責組織織,主要包括國國家有關(guān)部門門要求的對專專業(yè)人員進行行的統(tǒng)一培訓訓,公司決定的的外送人員的的培訓。各項項目監(jiān)理人員員上崗培訓由由項目負責人人決定。自學：員工按培培訓計劃進行行自學，培訓訓教材由人力力資源部與有有關(guān)部門協(xié)商商后指定。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號6.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁4.4培訓考考核和效果評評估培訓實施單位負負責培訓的考考核工作?？伎己丝刹捎每伎荚?、考察（抽抽查）、測評評、自我總結(jié)結(jié)等方式進行行。人力資源部負責責年度培訓效效果的評估，在在《培訓記錄錄》表中“效果評價”一欄中進行行評價。4.5人力資源源管理當培訓滿足不了了服務(wù)能力要要求時,公司可采用用以下幾種方方式以滿足公公司的資源需需求。內(nèi)部調(diào)配，挖掘掘本公司資源源潛力。公開招聘或?qū)ν馔庹衅?。委外培訓（進行行對口、對專專業(yè)的委培、提提高、深造）。4.6培訓的的記錄與管理理根據(jù)公司《年度度培訓計劃》，對對每一次培訓訓，培訓實施施單位負責對對參加培訓員員工進行考核核和評價，并并記錄。外部培訓人員回回公司后填寫寫《培訓記錄錄》，并將取取得的有關(guān)證證書原件交人人力資源部，人人力資源部將將原件存檔保保管，復(fù)印件件交本人。5.相關(guān)文件件《工作手冊》GS/HHBZJ—00—20046.質(zhì)量記錄錄6.1《年年度培訓計劃劃》QR—6.2—01—A6.2《培培訓需求申請請》QQR—6.2—02—A6.3《培培訓記錄》QR—6.2—03—A監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號6.3質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁6.3基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境控制制程序目的和范圍識別并提供和維維護為實現(xiàn)工工程監(jiān)理服務(wù)務(wù)的符合性所所需的設(shè)施，識識別并管理為為實現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符符合性所需的的工作環(huán)境中中的人和物的的因素。適用用于為實現(xiàn)監(jiān)監(jiān)理服務(wù)符合合性所需的設(shè)設(shè)施如工作場場所、硬件和和軟件、工具具和設(shè)備、支支持性服務(wù)設(shè)設(shè)施等的控制制；對工作環(huán)環(huán)境中的人和和物的因素進進行控制。職責2.1監(jiān)理工程程部對工程監(jiān)監(jiān)理駐地的住住所、工作場場地、設(shè)施設(shè)設(shè)備（通訊、生生活、辦公、交交通、試驗測測量等）進行行管理和控制制。（識別、驗驗收、登記、使使用、移交等等）。對駐地地工作環(huán)境進進行控制和管管理。2.2財務(wù)供應(yīng)應(yīng)部負責:公司所需物品的的采購（包括括監(jiān)理駐地建建設(shè)所需全部部設(shè)施）、驗驗收、登記、移移交。對駐地使用設(shè)施施（備）的回回收登記。2.3各部門負負責對本部門門所使用的設(shè)設(shè)施進行管理理、控制。2.4綜合辦公公室負責公司司辦公設(shè)施的的管理、對辦辦公場所的環(huán)環(huán)境進行控制制。2.5各部門負負責對所需設(shè)設(shè)施提出配置置申請，由部部門負責人審審核，報公司司總經(jīng)理批準準。工作程序3.1設(shè)置的識識別、提供和和維護設(shè)施的識別基礎(chǔ)設(shè)施包括::建筑物、工工作場所（辦辦公場所）和和相關(guān)設(shè)施。過程設(shè)備：包括括硬件和軟件件。支持性服務(wù)設(shè)施施：如運輸工工具、通訊等等。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號6.3質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁設(shè)施的提供財務(wù)供應(yīng)部根據(jù)據(jù)使用部門的的配置要求填填寫《設(shè)施配配置申請單》，應(yīng)應(yīng)注明設(shè)施名稱、用途、型型號規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)、數(shù)數(shù)量、單價等等報副總經(jīng)理理審核后報總總經(jīng)理批準，由由財務(wù)供應(yīng)部部實施采購。監(jiān)理工程部駐地地建設(shè)所需設(shè)設(shè)施，可將“試驗、測量量檢測儀器自自備清單”、“交通工具自備備清單”和“生活設(shè)施（日日常用品）”等清單附在在《設(shè)施配置置申請單》后后面報批。如需自制的設(shè)施施（備），由由需配置部門門填寫《設(shè)施施配置申請單單》報副總經(jīng)經(jīng)理審核后，報總總經(jīng)理批準，由由財務(wù)供應(yīng)部部委外或自制制。設(shè)施的驗收采購或經(jīng)自制制完成的設(shè)施施，由財務(wù)供供應(yīng)部組織使使用部門進行行安裝、調(diào)試試確認滿足要求后，由由綜合辦公室室和使用部門門在《設(shè)施驗驗收單》上簽簽字驗收，隨隨機附件及資資料及《設(shè)施施驗收單》由由財務(wù)供應(yīng)部部保存。低值值易損、易耗耗物品由使用用部門自行驗驗收。驗收不合格的的設(shè)施由財務(wù)務(wù)供應(yīng)部與供供方協(xié)商解決決，并在《設(shè)設(shè)施驗收單》記記錄處理結(jié)果。財務(wù)供應(yīng)部對對驗收合格的的設(shè)施進行編編號，建立《設(shè)設(shè)施管理卡》和和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽覽表》上登記記。使用部門門填寫《領(lǐng)物物單》，辦理理領(lǐng)用手續(xù)。低值易耗的工工、卡、量具具等物品，由由倉管人員憑憑設(shè)施驗收單單辦理入庫手手續(xù)。設(shè)施的使用、維維護和保養(yǎng)設(shè)施的使用應(yīng)應(yīng)嚴格按其使使用維護說明明書的要求進進行使用、維維護和保養(yǎng)，必必要時，應(yīng)編編制設(shè)施的操操作規(guī)程，（由由專業(yè)人員根根據(jù)隨機資料料編制）。對公司設(shè)施應(yīng)應(yīng)根據(jù)具體情情況，安排設(shè)設(shè)施（備）的的檢驗，必要要時應(yīng)由使用用部門編制《設(shè)設(shè)施檢修計劃劃》，報財務(wù)務(wù)供應(yīng)部予以以安排。需進行檢修的設(shè)設(shè)施，應(yīng)將檢檢修情況填入入《設(shè)施檢修修單》中。由設(shè)施使用部門門/人員負責所所用設(shè)施的日日常維護保養(yǎng)養(yǎng)。5)公司使用用的設(shè)施應(yīng)有有統(tǒng)一編號，以以便于管理。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號6.3質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁設(shè)施的報廢對無法修復(fù)或或無使用價值值的設(shè)施，由由使用部門提提出申請，填填寫《設(shè)施報報廢單》，經(jīng)財務(wù)供供應(yīng)部審核，報報副總經(jīng)理批批準即可報廢廢。凡已報廢的設(shè)設(shè)施，應(yīng)在《設(shè)設(shè)施一覽表》中中予以注銷，在在《設(shè)施管理理卡》中注明已報廢。報廢的設(shè)施應(yīng)有有明顯的標識識。3.2工作環(huán)環(huán)境綜合辦公室對公公司辦公環(huán)境境進行管理和和控制，并協(xié)協(xié)助財務(wù)供應(yīng)應(yīng)部和監(jiān)理工工程部識別并并管理實現(xiàn)監(jiān)監(jiān)理服務(wù)符合合性所需的工工作環(huán)境中人人和物的因素素。根據(jù)工程程監(jiān)理服務(wù)的的需要，負責責確定并提供供駐地、居住住、辦公場所所和必須的基基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)創(chuàng)造良好的工工作環(huán)境，包包括：為工程監(jiān)理駐地地配置適宜的的居住、辦公公設(shè)施，進行行適當?shù)难b修修，防止暴曬曬、雷擊、風風雨侵蝕及潮潮濕。辦公環(huán)境有必要要的通風、消消防器材、保保持適宜的溫溫、濕度和職職業(yè)、衛(wèi)生安安全。辦公室應(yīng)實行定定置管理，創(chuàng)創(chuàng)造優(yōu)美的工工作環(huán)境，以以提高工作效效率。確保公司員工工工作環(huán)境符合合勞動法規(guī)的的要求。相關(guān)文件4.1國家相相關(guān)的法律法法規(guī)（要求、規(guī)規(guī)定）質(zhì)量記錄5.1《設(shè)施施配置申請表表》QR—6.3—01—A5.2《設(shè)施施驗收單》QQR—6.3—02—A5.3《設(shè)施施管理卡》QQR—6.3—03—A5.4《設(shè)施施一覽表》QQR—6.3—04—A5.5《設(shè)施施檢修計劃》QR—6.3—05—A5.6《設(shè)施施檢修單》QQR—6.3—06—A5.7《設(shè)施施更新（報廢廢）單》QR—6.3—07—A5.8《領(lǐng)物物單》QRR—6.3—08—A監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號7.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁7.0監(jiān)理服服務(wù)實現(xiàn)過程程公司應(yīng)將過程管管理的原則用用于所有活動動，監(jiān)理服務(wù)務(wù)的實現(xiàn)是實實現(xiàn)服務(wù)的一一組有序的過過程與子過程程，它們能使使公司獲得效效益、產(chǎn)生增增值。在這些過程中，一一個過程的輸輸出將直接形形成下一個過過程的輸入。且且這些過程和和子過程的相相互影響是較較復(fù)雜的，如如何確定這些些過程的順序序和相互作用用，公司制訂訂了相應(yīng)的程程序文件，以以下文件可以以提供這些過過程的基本框框架：7.1監(jiān)理服服務(wù)實現(xiàn)的策策劃控制程序序7.2與業(yè)主主有關(guān)的過程程控制程序7.5監(jiān)理服服務(wù)運作控制制程序7.6測量和和監(jiān)控裝置控控制程序監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號7.1質(zhì)量手冊版本A共4頁第1頁7.1監(jiān)理服務(wù)務(wù)實現(xiàn)的策劃劃控制程序目的和范圍對公司的監(jiān)理服服務(wù)項目規(guī)定定專門的質(zhì)量量措施、資源源和活動順序序，確保其結(jié)結(jié)果滿足規(guī)定的要求求。適用于與與公司工程監(jiān)監(jiān)理服務(wù)有關(guān)關(guān)項目的質(zhì)量量策劃。職責監(jiān)理工程部負責項目監(jiān)理服服務(wù)的策劃。（包包括駐地建設(shè)設(shè)的資源需求求）組織編寫《監(jiān)理理大綱》，并并組織對其的的評審工作。組織編寫《監(jiān)理理規(guī)劃》，并并組織評審。2)財務(wù)供應(yīng)應(yīng)部a)按標書中中的資源配備備，提出監(jiān)理理服務(wù)所需要要經(jīng)費列支。b)組組織對駐地建建設(shè)所需物資資的采購的準準備。3)人力資源源部根據(jù)監(jiān)理理服務(wù)的人員員結(jié)構(gòu)需求會會同監(jiān)理工程程部組織安排排適當?shù)墓ぷ髯魅藛T。4）計劃經(jīng)營部部積極做好好投標工作，識識別業(yè)主對項項目的要求與與期望，準備備好投標的相相關(guān)文件、資資料，以提高高承接工程監(jiān)監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)的效益和效效率。5）總經(jīng)理總經(jīng)理負負責提供監(jiān)理理服務(wù)策劃所所需的資源。工作程序3.1對工程程監(jiān)理服務(wù)、項項目和合同應(yīng)應(yīng)進行質(zhì)量策策劃，策劃的的結(jié)果應(yīng)以適適于公司運作作的方式形成成文件。如：：技術(shù)建議書書（監(jiān)理工作作大綱）。針對公司質(zhì)量量管理體系覆覆蓋的范圍,在合同或具具體項目中,按公司的質(zhì)質(zhì)量目標展開開工作,以質(zhì)量要求求、約束條件件制定工作準準則（標準）確確保滿足業(yè)主主和法律、法法規(guī)的要求。監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號7.1質(zhì)量手冊版本A共4頁第2頁監(jiān)理工程部負負責編制《監(jiān)監(jiān)理工作大綱綱》參加投標標工作，中標標后應(yīng)根據(jù)《監(jiān)監(jiān)理工作大綱綱》編制《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》，各各專業(yè)監(jiān)理工工程師根據(jù)《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》編編制《監(jiān)理實實施細則》。3.2監(jiān)理工工作大綱是監(jiān)理理服務(wù)策劃后后形成的主要要策劃文件，也也是監(jiān)理服務(wù)務(wù)實現(xiàn)的實施施方案，其編編制依據(jù)：投標邀請書（招招標書）、委委托書；監(jiān)理工程項目的的圖紙及相關(guān)關(guān)的技術(shù)文件件；國家或地方頒布布的監(jiān)理法律律、法規(guī)和文文件等。在編制時還應(yīng)請請注意：應(yīng)參照公司《質(zhì)質(zhì)量手冊》的的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合公司質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標，并并與質(zhì)量體系系文件的協(xié)調(diào)調(diào)一；。也引用已有質(zhì)量量體系文件中中的相關(guān)內(nèi)容容，并根據(jù)特特殊的要求編編制新的內(nèi)容容。公司根據(jù)《監(jiān)理理工作大綱》及及合同要求，組組建項目監(jiān)理理部，由總監(jiān)監(jiān)組織編寫《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》?！侗O(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》的的編寫依據(jù)：：監(jiān)理合同；監(jiān)理工作大綱；；施工合同及其他他工程建設(shè)合合同；新頒布的法律、法法規(guī)；業(yè)主的正當要求求；工程項目建設(shè)備備件的調(diào)查資資料。專業(yè)監(jiān)理工程師師在總監(jiān)的組組織下，根據(jù)據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃劃》的要求，結(jié)結(jié)合工程項目目的具體情況況編制《監(jiān)理理細則》，由由總監(jiān)進行審審批?！侗O(jiān)理細則》可可根據(jù)施工進進度分階段編編制，但應(yīng)在在該階段施工工開始前編制制完畢并發(fā)布布。其編寫依依據(jù)：監(jiān)理咨詢有限公公司編號QM/HBZJJ-20044-A章節(jié)號7.1質(zhì)量手冊版本A共4頁第3頁監(jiān)理規(guī)劃；監(jiān)理合同；施工合同；以往工程監(jiān)理總總結(jié)；法律、法規(guī)、技技術(shù)標準、政政府文件。設(shè)計文件、圖紙紙等。在執(zhí)行過程中如如需修改《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)監(jiān)理細則》應(yīng)應(yīng)提出書面報報告并經(jīng)原審審批人進行審審批；《監(jiān)理工作大綱綱》、《監(jiān)理理規(guī)劃》編制制完成后、均均需進行評審審，并提出評評審意見，按按評審意見進進行修訂。3.3策劃輸輸出文件的編編制、審批和和發(fā)放1）《監(jiān)理工作作大綱》由監(jiān)監(jiān)理工程部編編制、由總工工程師審批、計計劃經(jīng)營處發(fā)發(fā)放；2）《監(jiān)理規(guī)劃劃》由總監(jiān)組組織相關(guān)人員員編制，總監(jiān)監(jiān)審批，監(jiān)理理工程部發(fā)放放；3）《監(jiān)理細則則》由專業(yè)工工程師編制，總總監(jiān)審批，監(jiān)監(jiān)理工程部發(fā)發(fā)放；4）以上輸出文文件的封面必必須寫明項目目名稱、文件件編號、編制制人、審核人人、批準人、發(fā)發(fā)布日期。3.4策劃輸輸出文件的實實施、監(jiān)督和和修改。各部門在執(zhí)行中中應(yīng)按策劃輸輸出文件的要要求進行控制制，并將執(zhí)行行情況向綜合合辦公室反饋饋。與工程監(jiān)理服務(wù)務(wù)相關(guān)的執(zhí)行行情況應(yīng)及時時向監(jiān)理工程程部反映。綜合辦公室負責責監(jiān)督各部門門進行策劃的的組織實施，根根據(jù)要求協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)部門之之間的接口和配置置，以向副總總進行報告，便便于總體控制制，必要時應(yīng)應(yīng)向總經(jīng)理報報告。當策劃輸出文件件需要進行修修改時，由修修改部門填寫寫《文件更改改申請》，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后進行修改改，按《文件件控制程序》執(zhí)