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文檔簡介

單位控風險清單一、單位層面風險清單益沖突益沖突風險,其他風險FX1014制度不完善，執(zhí)行不到位。政策制定風險,機關運轉風險,崗位利益沖突風險,其他風險主要很可能風險降低策略建立健全其他相關管理制度（如：人事、后勤、安保、教育及招生、醫(yī)療、公安、檢查等）。建立健全其他相關管理制度（如：人事、后勤、安保、教育及招生、醫(yī)療、公安、檢查等）。FX1015崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導致的預算業(yè)務管理舞弊、編制和執(zhí)行兩層皮等風險。政策制定風險,機關運轉風險,崗位利益沖突風險,其他風險主要很可能風險降低策略通過對經濟活動相關部門的職能進行科學合理的分解，確定具體崗位的職責和工作要求，明確各個崗位的權限和相互關系。確保預算業(yè)務不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。通過對經濟活動相關部門的職能進行科學合理的分解，確定具體崗位的職責和工作要求，明確各個崗位的權限和相互關系。確保預算業(yè)務不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。FX1016崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導致的收支業(yè)務管理舞弊、收支不規(guī)、支出不合規(guī)等風險。政策制定風險,機關運轉風險,崗位利益沖突風險,其他風險主要很可能風險降低策略通過對經濟活動相關部門的職能進行科學合理的分解，確定具體崗位的職責和工作要求，明確各個崗位的權限和相互關系。確保收支業(yè)務不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。通過對經濟活動相關部門的職能進行科學合理的分解，確定具體崗位的職責和工作要求，明確各個崗位的權限和相互關系。確保收支業(yè)務不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。險險略二．業(yè)務層面風險清單合合同管理合同業(yè)務執(zhí)行情況MB1063建立有效的合同糾紛處理管理機制。合同糾紛處理不當，導致?lián)p害單位經濟利益、信譽和形象的風險。政策制定風險,機關運轉風險,崗位利益沖突風險,其他風險主要很可能風險降低策略1）明確合同糾紛的處理辦法及相關的審批權限和處理責任，糾紛處理過程中，未經授權批準，相關經辦人員不得向對方作出實質性答復或承諾。2）在履行合同過程中發(fā)生糾紛的，單位應當在規(guī)定時效與對方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應當簽訂書面協(xié)議

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