樂清監(jiān)理工作制度

樂清市新農村建設舊城改造“二區(qū)五路”安頓房建設工程編制人：審批人：浙江天正項目2023年7月13日

目錄1、HYPERLINK設計交底及圖紙會審制度…………42、HYPERLINK工程技術檔案制度…………………43、HYPERLINK施工組織設計審批制度……………54、HYPERLINK工程開工、復工審批制度………55、HYPERLINK隱蔽工程、分部分項工程質量驗收制度…………56、HYPERLINK工程竣工驗收制度…………………67、HYPERLINK監(jiān)理工作日記制度…………………78、HYPERLINK施工機械、設備的申報制度………79、監(jiān)理工程師告知單、HYPERLINK監(jiān)理工作聯系單和工程暫停令制度………810、HYPERLINK安全監(jiān)理制度………911、HYPERLINK工程款支付簽審制度………………1012、HYPERLINK混凝土澆筑申報制度………………1113、HYPERLINK文獻管理程序及制度………………1114、HYPERLINK見證取樣制度………1215、HYPERLINK安全健康、文明施工與環(huán)境管理制度……………1316、HYPERLINK監(jiān)理工程質量控制管理制度………1517、HYPERLINK監(jiān)理工程進度控制管理制度………1718、HYPERLINK工程變更和投資控制管理制度……1819、HYPERLINK協議管理制度………1920、HYPERLINK信息管理制度………1921、HYPERLINK現場協調會及會議紀要簽發(fā)制度…………………2022、HYPERLINK分包商資質審查制度………………2123、HYPERLINK工程材料、設備質量控制制度……2124、HYPERLINK旁站監(jiān)理制度………2225、HYPERLINK工程監(jiān)理巡視制度…………………2326、HYPERLINK工程質量事故調查、通報制度……2327、HYPERLINK安全教育培訓制度…………………2528、HYPERLINK監(jiān)理安全技術交底制度……………2539、HYPERLINK監(jiān)理工程質量專題會議制度………2630、HYPERLINK監(jiān)理安全生產工作制度……………2731、HYPERLINK監(jiān)理安全檢查制度…………………2832、HYPERLINK重大施工措施及專項施工方案審查制度…………3033、HYPERLINK工程簽證管理辦法…………………31一、設計交底及圖紙會審制度1、施工前必須進行圖紙會審，在熟悉圖紙的同時排除圖紙上的筆誤和矛盾。2、由設計人員對圖紙進行技術交底，提出對關鍵部位、工序質量控制的規(guī)定。3、監(jiān)理工程師應于開工前協助建設單位組織設計、施工單位進行圖紙會審。

4、圖紙會審應以會議形式進行，設計單位就施工圖紙設計文獻向施工單位和監(jiān)理單位做出具體說明，使施工單位和監(jiān)理單位了解工程特點和設計意圖。之后通過各相關單位多方研究，找出圖紙存在的問題及需要解決的技術難題，并制定解決方案。

5、監(jiān)理單位應根據討論決定的事項整理睬議紀要，與會各方會簽。會議紀要一經簽認，即成為施工和監(jiān)理的依據。二、工程技術檔案制度1、工程技術資料是為建筑施工提供指導和施工質量、管理情況進行記載的技術文獻，也是竣工后作為技術檔案的原始憑證。

2、單位工程必須從工程準備開始建立工程技術檔案，匯集整理有關資料，并貫穿于施工全過程，直到交工驗收后結束。

3、凡列入工程技術檔案的技術文獻、資料，都必須經各級技術負責人正式審定。所有資料、文獻都必須如實反映情況，規(guī)定記載真實、準確、及時、內容齊全、整潔。嚴禁擅自修改、偽造和事后補做。

4、工程技術檔案是永久性保存文獻，必須嚴格管理，不得遺失、損壞，人員調動必須辦理移交手續(xù)。工程檔案資料一般應一式兩份由資料室保存。三、施工組織設計審批制度1、在工程開工前，施工單位必須完畢施工組織設計的編制及內部審批工作，填寫《施工組織設計報審表》報送項目監(jiān)理機構。

2、總監(jiān)理工程師在約定的時間內，組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查，提出意見后，由總監(jiān)理工程師審核簽認。需要施工單位修改時，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)書面意見，退回施工單位修改后重新報審。

3、施工單位應嚴格按審定的施工組織設計文獻施工。四、工程開工、復工審批制度工程項目開始施工前，施工單位須做好施工準備工作，然后填報《工程開工/復工報審表》，附上該工程的開工報告、施工方案以及施工進度計劃、人員及機械設備配置、材料準備情況等，報送監(jiān)理工程師審查。若審查合格，則由總監(jiān)理工程師批復準予施工。否則，施工單位應進一步做好施工準備，待條件具有時，再次填報開工申請。

五、隱蔽工程、分部分項工程質量驗收制度1、凡隱蔽工程都必須組織隱蔽驗收。一般分部（項）隱蔽工程由施工單位組織驗收，邀請監(jiān)理公司、建設單位和設計單位派人參與。2、隱蔽工程施工前，施工單位按有關技術規(guī)范、施工圖紙先進行自檢，自檢合格后，填寫《報驗申請表》，附上相應的工程檢查證明（或隱蔽工程檢查記錄）及相關材料證明，實驗報告等，報送監(jiān)理部。3、監(jiān)理工程師收到報驗申請后一方面對質量證明資料進行審查，并在約定的時間內到現場檢查（檢測或核查），施工單位的專職質檢員及相關施工人員應隨同一起到現場。4、經現場檢查，如符合質量規(guī)定，監(jiān)理工程師在《報驗申請表》及工程檢查證明（或隱蔽工程檢查記錄）上簽字確認，準予施工單位隱蔽、覆蓋，施工單位方可進入下一道工序施工。5、隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內容之一，隱蔽工程經四方共同驗收后，施工單位應及時填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄由該項工程施工負責人填寫，項目部質檢員和監(jiān)理公司、建設單位代表共同會簽。6、擅自隱蔽的監(jiān)理有權規(guī)定施工單位剝離檢查，所導致的工期損失以及增長的工程費用由施工方自理。7、對于檢查批、分部、分項工程，施工單位也應一方面進行自檢，填寫相應質量驗收登記表，確認工程質量符合規(guī)定，然后向監(jiān)理工程師提交《報驗申請表》附上自檢的相關資料，經監(jiān)理工程師現場檢查及對相關資料審核后，符合規(guī)定予以簽認驗收，反之，則指令施工單位進行整改或返工解決。

8、上道工序未經確認合格，不得進行下道工序施工。9、編制月度工程驗收計劃，每月十五日將各項目部次月需要驗收的工程匯總整理后報生技部和基建部。六、工程竣工驗收制度1、工程項目完畢后，施工單位應先進行竣工自檢，自檢合格后，向項目監(jiān)理機構提交《工程竣工報驗單》，總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師進行竣工初驗：

2、審查施工單位提交的竣工驗收所需的文獻資料，涉及各種質量控制資料、實驗報告以及有關技術性文獻。若所提交的驗收文獻、資料不齊全或有互相矛盾和不符之處，應指令施工單位補充、核對及改正。

3、審核施工單位提交的竣工圖，并與已竣工程、有關的技術文獻（如設計圖紙、工程變更文獻）對照進行核查。

4、總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對擬驗收工程項目進行現場檢查，如發(fā)現質量問題應指令施工單位進行解決。

5、對擬驗收項目初驗合格后，總監(jiān)理工程師對施工單位的《工程竣工報驗單》予以簽認，同時提出《工程質量評估報告》。七、監(jiān)理工作日記制度1、監(jiān)理工作正常開展過程中，應分專業(yè)、范圍每日填寫監(jiān)理日記。

2、監(jiān)理日記應反映監(jiān)理每日監(jiān)理檢查（工作）內容、發(fā)現問題、解決情況及當天大事等，記錄安全文明施工管理情況，記錄職業(yè)健康安全和環(huán)境保護情況。

3、監(jiān)理日記的填寫規(guī)定及時、準確、真實、閉合。書寫工整，用語規(guī)范，內容嚴謹。4、及時交總監(jiān)審查，以便及時溝通了解現場狀況，從而促進監(jiān)理工作正常有序地開展。八、施工機械、設備的申報制度1、凡直接危及工程質量及安全的施工機械（如：砼攪拌機、振搗器等），按技術說明書查驗其相應的技術性能，不符合規(guī)定的，不得在工程中使用。

2、大型機械設備（如：塔吊、物料提高機等），安裝后必須經相關單位進行現場驗收，合格后投入使用。

3、施工中使用的衡器、量具、計量裝置等設備應有相應的技術合格證，正式使用前應進行校驗或校正。4、監(jiān)理部對進入現場的施工機械設備進行安全性能檢查并如實填寫“安全檢查簽證登記表”。

九、監(jiān)理工程師告知單、監(jiān)理工作聯系單和工程暫停令制度1、對于施工現場存在的質量、安全、進度等方面的問題，監(jiān)理以書面形式告之施工單位并同時報送業(yè)主，需要回復的監(jiān)理告知單，施工單位必須按監(jiān)理告知單上的時間規(guī)定及時回復。

2、因施工單位遲延回復時間，監(jiān)理可拒絕對工程任何一道工序的檢查驗收。3、監(jiān)理工程師告知單的書寫要領：（1）堅持原則，分清責任。（2）既要提出問題又要提出解決問題的規(guī)定和應達成的目的。（3）描述內容應準確完整，條理性強。（4）存在問題的部位表述應當具體。（5）用數據說話，提出標準和實測誤差，并指出違反了哪條規(guī)范。（6）要有防止措施，防止同類問題的再次發(fā)生。（7）要提出整改意見，附上照片并署名，抄送業(yè)主單位。4、對于工程實行期間需要與其他參建單位進行協商、交流、提醒或提出建議的，可以監(jiān)理工作聯系單的形式發(fā)出，特別是一些建議或提醒事項，可以起到預控作用，避免施工單位犯反復性錯誤。

5、施工單位必須認真執(zhí)行監(jiān)理的工程暫停令，并在監(jiān)理規(guī)定的時間內整改好現場存在的問題，報監(jiān)理驗收，符合規(guī)定后簽署復工令。

6、為了保證工程質量，出現下列情況之一者，監(jiān)理工程師在報經業(yè)主批準后有權指令施工單位立即停工整改。

（1）未經檢查即進入下一道工序者。

（2）工程質量下降，經指出后仍未采用有效改正措施，或采用了一定措施，但效果不好而繼續(xù)作業(yè)者。

（3）擅自采用未經認可或批準的材料。

（4）擅自變更設計圖紙的規(guī)定。

（5）擅自將工程轉包。

（6）擅自讓未經批準的分包單位進場作業(yè)。

（7）沒有可靠質保措施而貿然施工，已出現質量下降征兆者。十、安全監(jiān)理制度1、施工準備階段：

（1）認真審查各施工單位資質和安全生產許可證是否齊全有效。

（2）審查施工組織設計中的安全技術措施是否符合工程強制性標準，安全管理體系是否健全，安全管理人員必須到崗到位。必要時規(guī)定施工單位提交專項安全施工方案。

（3）塔吊、物料提高機安裝后必須經安監(jiān)部門檢查驗收合格并發(fā)準用證后方準使用。

（4）特殊工種人員的資質證和上崗證是否有效，復印件交監(jiān)理備案。

2、在實行監(jiān)理過程中：

（1）監(jiān)理工程師要按照法律，法規(guī)，工程建設強制性標準實行監(jiān)理。

（2）監(jiān)督檢查進入施工現場的人員必須配戴安全帽，不戴安全帽者一律不許進入施工現場。

（3）監(jiān)督檢查特殊工種人員是否持證上崗，無證人員不得上崗操作。

（4）跨越架必須按規(guī)范標準搭設，未經檢查合格，不得投入使用。架體平齊帶電線路至封頂階段的搭設，監(jiān)理應進行旁站。

（5）實行監(jiān)理過程中，發(fā)現存在安全事故隱患的，應當書面規(guī)定施工單位整改；情況嚴重的，應當規(guī)定施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不斷止施工的，監(jiān)理應及時向有關主管部門報告。

（6）監(jiān)理在巡檢和抽查工程質量、進度的同時抽查施工單位專職安全員是否到崗到位，安全記錄和安全臺帳是否齊全。

（7）堅持每月一次安全大檢查制度、（建設單位、施工單位、監(jiān)理單位共同參與），檢查出的問題，限期整改。十一、工程款支付簽審制度1、施工單位每月25前申報本月工程量完畢情況報表，以及應付工程進度款數額，并配合監(jiān)理進行現場計量，經監(jiān)理審核后作為支付本月工程進度款的憑證，未及時申報的工程進度款將合并下月一并支付。

2、不合格工程必須返工，無法返工或拒不返工的監(jiān)理不予計量，不計工程款。十二、混凝土澆筑申報制度1、混凝土澆筑前必須進行申報，未經申報嚴禁施工，申報時應提供鋼筋、模板和其他管線等預埋件的工序報驗情況，還應提供模板支護后的檢查結果，檢查報告必須經現場安全員簽字認可。

2、做好冬季保溫、雨季防雨、夏季防曬的混凝土防護、養(yǎng)護措施，并上報混凝土施工時值班管理人員名單。

3、每個臺班混凝土澆筑時，均應在旁站監(jiān)理的見證下隨機抽取混凝土試壓塊，鉆孔灌注樁基礎每樁做一組試壓塊，每組分別取自樁體的上、中、下三個部位；大開挖基礎每基做一組試壓塊，上述試壓塊均與現場基礎同條件養(yǎng)護。每個臺班至少做一次混凝土坍落度檢查，計量磅秤到現場，隨機抽查混凝土配合比計量并做好相應的記錄。十三、文獻管理程序及制度1、文獻報送原則及程序：為便于工程管理，承包人、項目監(jiān)理部、業(yè)主互相公文來往要遵守如下程序：⑴為避免文獻多種樣式，工程業(yè)務文獻盡量采用監(jiān)理文書中的表格形式申報。⑵項目監(jiān)理部的工程業(yè)務文獻等（除駐地監(jiān)理服務協議事宜外），一律先報送總監(jiān)，總監(jiān)再按照監(jiān)理權限批準或上報業(yè)主。⑶業(yè)主、總監(jiān)的工程指導性文獻，一律由項目監(jiān)理部負責監(jiān)督承包人的實行。2、文獻管理制度⑴收文解決：各類文獻應設專人具體辦理，收文解決要做到及時、準確、安全。收文人員應做好簽收、登記、分發(fā)、擬辦、傳遞、承辦、查辦、立卷等程序。對承包人投送的文獻，不得延誤，避免協議糾紛。⑵發(fā)文解決：監(jiān)理部文獻一律采用流水號的形式編排。監(jiān)理部正式文獻的文稿經主負責人簽字后附全材料由駐地監(jiān)理工程師簽發(fā)。文獻辦理分發(fā)后，原稿、附件及正式文獻一份存檔備案。按主送、抄送、抄報單位以規(guī)定《發(fā)文登記本》進行登記分發(fā)。⑶文獻管理文獻簽收——要核對無誤后再簽字收件；文獻登記——按來文單位和文號分類將文獻標題、編號、份數等填寫清楚。文獻歸檔——要根據監(jiān)理部、承包人、業(yè)主等文獻分類，按文獻序號歸檔，以便查閱。現場質量檢查單與材料實驗單的分類：按批準的分部、分項劃分歸檔。十四、見證取樣制度1、工程上使用的所有原材料、構配件采購前必須提供樣品或邀請監(jiān)理人員實地看樣，并應有準用證、出廠合格證、質量保證書和實驗報告等質量證明，經監(jiān)理工程師和項目總監(jiān)批準(涉及價格、色彩等，尚須征得業(yè)主批準)方允許采購。

2、材料、構配件的技術指標必須滿足技術規(guī)范的規(guī)定。3、涉及監(jiān)理見證取樣部位及材料詳見國家相關見證取樣規(guī)定。

4、所有原材料、構配件，在使用前均須向監(jiān)理人員提交進場材料、設備報審表和上述質量證明及必要的復驗報告，分批供應或不同生產廠家，不同證明與實物核對并對照樣品，認為符合規(guī)定后應在申報上簽字批準，該批材料、構配件方可使用。否則一律不得使用。

5、規(guī)范規(guī)定必須檢測的各類材料，均須執(zhí)行建設工程質量檢測見證取樣規(guī)定，施工公司取樣員在現場進行原材料取樣和試塊制作時，必須有監(jiān)理方授權的見證人員在旁見證，否則，所取材料樣品及制作的試塊均作無效解決。無見證檢測的檢查報告，不得作為質保資料和竣工驗收資料存檔。

6、砼施工前，施工單位應至少提前一周，將所用原材料送交檢測單位做配合比設計。施工中，所用原材料的廠家、品種、規(guī)格和標號發(fā)生變化時，應重新做配合比設計，施工單位必須在現場配備經檢查合格的計量器具，按配合比計量施工。

7、施工中應按規(guī)定取樣制作砼試塊，進行同條件養(yǎng)護，達成規(guī)定的養(yǎng)護期時應及時進行試壓，實驗報告嚴禁擅自涂改，并應及時報監(jiān)理部審核。十五、安全健康、文明施工與環(huán)境管理制度1、認真貫徹“安全第一、防止為主”的安全生產方針，執(zhí)行國家有關安全生產的方針政策、法令法規(guī)，杜絕死亡事故和重大人身、設備安全事故，杜絕“四違”(裝置性違章、指揮性違章、作業(yè)性違章、管理性違章)，提倡安全文明施工，建設“資源節(jié)約型、環(huán)境和諧型”工程。2、建立以安全責任制為中心的安全監(jiān)理制度及運營機制，總監(jiān)為安全第一負責人，履行安全監(jiān)理職責，對項目建設過程中的安全文明施工進行全面的控制和監(jiān)督。安全監(jiān)理工程師，負責現場安全工作的控制和監(jiān)督。3、協助業(yè)主組建工程的“現場安全委員會”，并正常開展工作。4、檢查督促施工承包商與業(yè)主簽定“安全承包協議書”。5、審查施工承包商的項目管理實行規(guī)劃（施工組織設計）、重大技術方案、重大項目、重要工序、危險性作業(yè)、特殊作業(yè)的安全技術措施及現場等所涉及的安全文明施工和環(huán)境保護措施，并監(jiān)督實行，必要時實行旁站監(jiān)理和跟蹤控制。6、監(jiān)督檢查施工承包商的現場安全文明施工狀況（安全體系的運作，人員、機械、安全措施、施工環(huán)境等），發(fā)現問題及時督促整改，必要時下達停工令。7、督促施工承包商按照《國家電網公司施工危險點辯識及預控措施》的規(guī)定做好施工現場的危險點辯識及預控措施。8、審查承包商報審的特種作業(yè)人員名單和特種作業(yè)證件的有效性，核查特種作業(yè)人員的持證上崗情況，檢查特殊工種作業(yè)人員實際操作能力是否符合規(guī)程、規(guī)范規(guī)定，發(fā)現問題規(guī)定施工承包商及時整改。9、根據《國家電網公司輸變電工程施工安全措施補貼費、文明施工措施費管理規(guī)定（試行）》的規(guī)定督促、檢查施工承包商做好安全措施補貼費、文明施工措施費兩費的貫徹工作，做到專款專用。10、督促和檢查施工承包商按照國家“民用爆炸物品管理條例”和安全規(guī)程規(guī)定做好對爆炸物品管理。11、督促施工承包商結合工程實際，每月召開一次安全工作例會及施工隊(班)周安全活動，并做好記錄。12、審定施工承包商選擇的分包商的安全施工資質，督促承包商對分包商的安全施工進行監(jiān)督、指導、教育、考核，防止以“包”代管。13、碰到威脅安全的重大問題時，及時提出“暫停告知”，并按有關程序上報。督促承包商認真按“四不放過”的原則進行調查、分析和解決。14、定期組織各種形式的安全檢查，對檢查中發(fā)現的問題，簽發(fā)“安全整改告知單”送承包商按“三定”原則整改，并對整改情況進行核查，做好信息反饋。15、在月度工程協調會上，檢查施工安全計劃和安全技術措施實行情況，提出下一階段的安全工作規(guī)定，做好預測、預控。16、參與安全事故調查解決工作，并做好相關記錄。17、通過監(jiān)理月報等形式定期（不定期）向業(yè)主報告工程進展情況和現場的安全文明施工情況。監(jiān)理月報每月25日由各監(jiān)理部報公司進行匯總。十六、監(jiān)理工程質量控制管理制度1、審查承包商提交的施工組織設計、施工技術方案、質量保證體系及有關支持性文獻；審查相關實行方案、細則，檢查施工記錄。3、審核施工承包商的開工報審，確認具有開工條件后，報業(yè)主批準后發(fā)布開工令。4、審核施工承包商需要調整、補充的施工組織設計，并報業(yè)主批準后執(zhí)行。5、審核施工承包商選擇的實驗室的資質、能力和業(yè)績，保證工程實驗的真實、有效。6、參與進口設備的檢查、驗收工作。7、參與重要設備的現場開箱檢查，對進場的工程材料、構配件、設備等按規(guī)定的程序進行檢查驗收、見證取樣，對驗收不合格的，書面告知承包商限期整改或撤出現場。8、參與施工承包商的施工測量放線，復核確認其測量成果。9、根據監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實行細則的規(guī)定，采用巡視、檢查、旁站等方式進行監(jiān)督管理。根據施工承包商報送的隱蔽工程報審表和自檢結果進行現場檢查，符合規(guī)定予以確認。10、發(fā)現施工存在重大質量隱患或已經導致質量事故，及時與業(yè)主聯系，發(fā)出“暫停施工告知單”，責令停工整改，并檢查確認整改結果。11、組織相關人員對承包單位報送的分項工程、分部工程和單位工程質量驗評資料進行審核和現場檢查，符合規(guī)定后予以簽認。12、組織110千伏及以下工程的階段性驗收（涉及新建、改擴建工程），督促施工承包商對存在的問題進行整改，并復查、確認。13、向業(yè)主提出驗評合格工程的質量監(jiān)督檢查申請，并配合做好質量監(jiān)督檢查工作。14、15、發(fā)生工程質量事故時，依據工程質量事故解決程序及現行有關規(guī)定組織/參與調查解決。會同承包商分析、解決一般質量事故，解決意見報項目法人備案。對重大質量事故，應及時上報項目法人，參與/組織進行現場調查、分析和解決，并向業(yè)主提交事故調查和解決報告。16、督促施工承包商切實貫徹各項反事故措施和技術監(jiān)督的各項規(guī)定，協助業(yè)主做好工程的設備質量管理十七、監(jiān)理工程進度控制管理制度1、根據里程碑進度計劃，參與編制與審查一級網絡進度計劃，并頒發(fā)給相關單位。2、負責跟蹤、協調、貫徹一級網絡進度計劃。3、審批并監(jiān)督承包商編制和實行的二級網絡進度計劃。當實際進度滯后于計劃進度時，書面告知承包商采用糾偏措施并監(jiān)督其實行。必要時應向項目法人報告。4、審查承包商的開工條件，報業(yè)主批準后下達開工令。5、協助業(yè)主進行施工圖紙的催交、發(fā)放工作。6、按物資供應計劃和施工現場物資需求的實際情況，對工程的物資供應情況進行協調和監(jiān)督管理。當物資供應不能滿足施工規(guī)定期，及時向業(yè)主反映情況，及時調整計劃，以滿足工程施工的需要。7、在監(jiān)理月報中向業(yè)主報告工程進度和所采用進度控制措施的執(zhí)行情況。8、每月組織、主持工程協調會(不少于一次)。十八、工程變更和投資控制管理制度1、在工程變更的方案實行前，組織審查工程變更方案，并與業(yè)主、承包商協商擬定工程變更價款。2、工程變更單必須由總監(jiān)理工程師簽發(fā)。3、參與重大設計變更的管理工作，并現場作好設計變更的閉環(huán)和簽證、確認工作，為竣工決算提供依據。4、對提高或減少建設標準、影響重要結構功能或使用功能、超過業(yè)主與承包商簽定的工程承包協議范圍的設計變更，審查時應業(yè)主批準后方能辦理。5、審核承包商驗收合格的工程量、工程量清單和工程款支付申請表。6、簽署工程款支付證書，并報業(yè)主。7、審核、審定承包單位報送的竣工結算報表并與業(yè)主、承包單位協商一致后，簽發(fā)竣工結算文獻和最終工程款支付證書，報業(yè)主進行竣工結算。8、建立月完畢工程量和工作量登記表，對實際完畢量與計劃完畢量進行比較、分析，制定調整措施。9、對涉及經濟費用支出的停/窩工簽證、工日簽證、使用機械簽證、材料代用、材料調價的簽證，應嚴格把關。10、監(jiān)理單位應及時收集、整理有關的施工和監(jiān)理資料，為解決費用索賠提供證據。11、各監(jiān)理部在每月1日將工程變更和有關缺陷解決情況報至公司匯總整理在“江蘇省電力公司驗收監(jiān)理專業(yè)報表”上。十九、協議管理制度1、簽發(fā)工程暫停令之前，根據停工因素，就有關工期和費用等事宜與承包單位進行協商。2、如實記錄所發(fā)生的實際情況。暫停因素消失、具有復工條件時，及時簽署復工令。3、在業(yè)主授權的范圍內，對工程變更進行審查并簽署監(jiān)理意見，超過授權范圍的工程變更應報業(yè)主批準。4、根據工程變更文獻，監(jiān)督承包商實行，對工程變更進行檢查、確認、簽證，實行閉環(huán)管理。5、按協議規(guī)定，公平、合理地考慮非承包商因素導致的延期和補償費用。6、按協議規(guī)定，從承包商應得款項中，扣除承包商因素導致工期延誤的誤期損失補償費。7、依據國家有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、工程協議文獻及與索賠事件有關的憑證，公平、公正解決工程索賠。二十、信息管理制度1、信息管理的重要內容涉及：工程建設依據性文獻，會議紀要，有關協議和協議，各參建單位的機構設立和職責、管理制度，質量控制、進度控制、安全控制、投資控制、組織協調、設計管理、物資管理、協議管理、工程資料管理、工程監(jiān)理總結等情況。2、負責對設計、施工承包商等上報信息進行審核、匯總，并定期向業(yè)主提供監(jiān)理月報等工程信息。3、工程信息要及時、準確，能真實反映工程建設的實際情況。保證工程信息的有效性、真實性。4、嚴格遵守信息保密制度，對于限制傳播范圍的信息內容不得泄密，保證工程信息的安全性。二十一、現場協調會及會議紀要簽發(fā)制度1、定期組織/主持召開現場協調會，研究協調施工現場涉及計劃、進度、質量、安全及工程款支付等問題，并形成會議紀要。2、協調會的重要議題：（1）檢查上次會議紀要的貫徹執(zhí)行情況。（2）與會各單位書面向會議報告上月工程情況及需要協調解決的問題，提出下月工作計劃(涉及施工、設計、物資供應、監(jiān)理等)。（3）檢查分析工程項目進度計劃完畢情況，提出下一階段進度目的及其貫徹措施。（4）檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的問題提出改善措施。（5）檢查工程量核定及工程款支付、索賠情況。（6）制定有關措施，協調解決各單位提出的問題。3、根據會議內容和協調結果形成會議紀要，會議紀要應由與會各方簽字確認。4、會議紀要經總監(jiān)理工程師批準簽發(fā)后，分發(fā)給有關單位并做好發(fā)文登記。5、跟蹤、檢查和貫徹會議紀要的內容，并形成閉環(huán)。二十二、分包商資質審查制度1、分包商資質的審查工作由總監(jiān)理工程師組織。2、審查分包商的營業(yè)執(zhí)照、施工資質等級證書、施工許可證、安全許可證等。3、審查報審材料中分包商是否明確擬分包工程名稱(部位)、工程數量、擬分包工程協議額、分包工程占所有工程的比例等，分包商是否具有承擔所分包的工程的能力等。4、對擬選的分包商進行考察，審查其工程經驗、工程信譽、管理水平以及財務等情況。5、審查擬簽的分包協議是否與施工總包協議相抵觸。6、審查結束后，完畢資質審查的結論，書面告知總承包商，并報業(yè)主備案。二十三、工程材料、設備質量控制制度1、根據協議到貨時間，編制現場驗收交接工作計劃及驗收交接辦法。2、設備材料到貨后，組織有關單位按“驗收交接辦法”進行驗收，并填寫好有關記錄；發(fā)現有質量及其它問題，做好相關的文字記錄，留下必要的影像資料，并監(jiān)督責任方在規(guī)定期間內進行解決。3、跟蹤、檢查施工承包商采購的材料、設備的臺帳及材料使用跟蹤記錄。4、驗證工程原材料的出廠質量合格證明及相關的廠家實驗報告，確認無誤接受。5、對工程中使用的原材料，嚴格按照相關規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定見證取樣，送相關的實驗室進行檢查，并對檢查結果進行驗證和匯總。6、監(jiān)控材料、設備的存放保管條件，檢查承包商的物資臺帳及保管領用制度，規(guī)定廠家根據設備的特點按不同環(huán)境存放，采用防火、防盜等安全措施，保證物資的安全性。7、定期對材料、設備的存放進行檢查，保證物資的存放質量。8、見證承包商現場試配的配制品，達成相關標準規(guī)定后，允許現場施工。二十四、旁站監(jiān)理制度1、旁站前充足了解和掌握施工所用材料、設備的質量情況以及施工圖紙、設計規(guī)定、標準、規(guī)范等。2、旁站人員應在規(guī)定期間到達現場，檢查和督促施工人員按標準、規(guī)范、圖紙、工藝進行施工并認真執(zhí)行“三檢制”(自檢、互檢、專檢)。3、旁站監(jiān)理時，應認真做好質量記錄和取樣分析，并現場根據測量數據填寫相關的旁站監(jiān)理檢查登記表。4、旁站監(jiān)理必須在施工點現場連續(xù)進行監(jiān)理，必要時可輪流旁站，且必須做好交接工作。5、旁站監(jiān)理發(fā)現不合格品時，告知施工單位停工、解決，直至合格。6、工程施工進行到旁站監(jiān)控點時，監(jiān)理人員對上道工序檢查驗收合格后，方可進行下道工序的旁站監(jiān)理。7旁站監(jiān)理結束后，應及時整理旁站監(jiān)理檢查登記表，并按程序審核、歸檔。二十五、安全監(jiān)理巡視制度1.項目總監(jiān)理工程師每兩星期必須進行一次現場安全巡視活動。

2.巡視檢查工作內容：

（1）項目監(jiān)理部監(jiān)理人員實行工程監(jiān)理工作情況，是否按規(guī)定填寫“監(jiān)理安全巡視檢查登記表”。

（2）施工單位的施工質量、安全、進度、投資各方面實行情況；

（3）

業(yè)主與承包商協作關系情況，搞好工作協調；

（4）

工程設計變更、進度計劃等調整情況；

（5）

跟蹤檢查上次巡視發(fā)現問題，發(fā)出指令執(zhí)行貫徹情況。

3.對于巡視發(fā)現問題，應及時指令有關方面及時整改；確需研究決定的或需進一步協調的工作可運用監(jiān)理工作例會、專題會議等各種方式，對發(fā)現問題作出解決以及對下一步工作作出安排。二十六、工程質量事故調查、通報制度為加強建設項目質量管理，規(guī)范建設工程質量事故解決行為，根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及《監(jiān)理公司質量管理制度》及江蘇省電力公司相關規(guī)定，制定本制度。1、本制度所稱質量事故是指在建設工程建設過程中，由于建設管理、監(jiān)理、勘測、設計、征詢、施工、材料、設備等因素導致工程質量不符合規(guī)程規(guī)范和協議規(guī)定的質量標準，影響使用壽命和對工程安全運營導致隱患和危害的事件。2、監(jiān)理部發(fā)生質量事故，必須堅持“事故因素不查清楚不放過、重要事故責任者和職工未受到教育不放過、補救和防范措施不貫徹不放過、重要事故責任者沒有受到處罰不放過”的“四不放過”原則，認真調查事故因素，研究解決措施，查明事故責任，做好事故解決工作。3、工程質量事故按直接經濟損失的大小，檢查、解決事故對工期的影響時間長短和對工程正常使用的影響，分為一般質量事故、較大質量事故、重大質量事故、特大質量事故。4、一般質量事故指對工程導致一定經濟損失，經解決后不影響正常使用并不影響使用壽命的事故。5、較大質量事故是指對工程導致較大經濟損失或延誤較短工期，經解決后不影響正常使用但對工程壽命有一定影響的事故。6、重大質量事故是指對工程導致重大經濟損失或較長時間延誤工期，經解決后不影響正常使用但對工程壽命有較大影響的事故。7、特大質量事故是指對工程導致特大經濟損失或長時間延誤工期，經解決后仍對正常使用和工程壽命導致較大影響的事故。8、發(fā)生質量事故后，項目監(jiān)理部必須及時將事故的簡要情況向監(jiān)理公司及建設單位及相關部門報告。9、事故發(fā)生后，項目監(jiān)理部應規(guī)定施工單位嚴格保護現場，采用有效措施搶救人員和財產，防止事故擴大。因搶救人員、疏導交通等因素需移動現場物件時，應當作出標志、繪制現場簡圖并作出書面記錄，妥善保管現場重要痕跡、物證，并進行拍照或錄像。10、項目監(jiān)理部應按照國家規(guī)定參與質量事故調查。11、監(jiān)理公司在每年通報的重大工程質量事故中，對事故不報或上報不及時、解決不嚴厲、無書面報告的項目監(jiān)理部予以通報，并追究有關人員的責任。二十七、監(jiān)理安全教育培訓制度根據工程的特點，學習重點部位、關鍵工序安全監(jiān)理的方法，共分以下三個階段進行：1、在施工準備階段，監(jiān)理部制定安全培訓計劃，由總監(jiān)對項目監(jiān)理部的培訓計劃進行審批后實行。施工準備階段至少組織一次全體監(jiān)理人員對《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、《輸變電安全文明施工標準化工作規(guī)定》、《江蘇省電力公司輸變電工程施工安全監(jiān)理實行細則》等文獻進行學習。2、在施工階段除依據計劃學習相應的法律法規(guī)外，還應對本工程的危險源和重大風險進行認真的剖析，由總監(jiān)理工程師在施工現場對監(jiān)理人員進行分析講解，使每位監(jiān)理人員可以充足地做到理論聯系實際，從而激發(fā)監(jiān)理人員的安全生產責任感，明確自己的職責，提高全體職工的安全意識和防范意識，克服麻痹思想。在施工階段還要通過工地例會的形式在危險源和重大風險的防止和解決方面向相關方施加影響，并運用郵件、簡報、工作指令、交談等多種渠道提倡安全理念，創(chuàng)建“安全、文明工地”的氛圍。3、在竣工驗收階段，總監(jiān)還要帶領全體監(jiān)理人員結合本階段的實際情況進行學習，在資料中如何做好安全面的記錄進行培訓二十八、監(jiān)理安全技術交底制度為貫徹貫徹《國家電網公司輸變電工程安全監(jiān)理管理辦法》，提高項目監(jiān)理人員的安全技術水平和自我防護意識，做好安全文明施工監(jiān)理工作，特制定本制度。1、新進工地的監(jiān)理人員在上崗前，必須進行一次安全技術的書面交底，由項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師會同專職安全監(jiān)理工程師共同進行，交底人與被交底人共同履行簽字手續(xù)，注明日期。2、各工種施工人員進場施工時，安全監(jiān)理工程師必須對施工單位安全員進行安全交底，安全技術交底應當采用書面形式。交底內容應同施工人員所承擔的工作相適應，防護措施具有針對性。3、書面安全技術交底單上要編號，寫明分部分項工程或工序名稱，在目前統一的安全技術交底示范文本的交底書中，要有針對性的補充內容，不得留有空白。4、交底單上必須由交底人和被交底人署名、寫明交底日期。監(jiān)理過程中，安全監(jiān)理工程師必須檢查施工人員對安全交底內容的執(zhí)行情況，并由安全監(jiān)理工程師對執(zhí)行情況進行書面評價，并署名。5、交底單一式三份，交底人、被交底人、安全監(jiān)理工程師各執(zhí)一份。6、書面安全技術交底單準時間先后排列。二十九、監(jiān)理工程質量專題會議制度為認真貫徹執(zhí)行《建筑法》和國務院《建設工程質量管理條例》及國網公司、省公司相關文獻規(guī)定，貫徹“百年大計，質量第一”的方針，切實加強本工程建設質量，及時了解和掌握工程質量情況，研究工程質量控制措施，特制定本制度。

1、本工程質量專題會議每月召開一次，分析已竣工程質量情況。如遇特殊情況可臨時召開專題質量會議。

2、本工程質量專題會議由總監(jiān)理工程師或其委托的總監(jiān)理工程師代表主持召開。

3、參與工程質量專題會議的重要對象：施工單位相關人員，總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員等相關人員，必要時可邀請業(yè)主、質量監(jiān)督員或專家。4工程質量專題會議的重要內容是：各相關單位報告建設工程質量控制情況，研究貫徹工程質量問題的解決措施。5、工程質量專題會議開完后，應形成會議紀要，印發(fā)給各相關單位。三十、監(jiān)理安全生產工作制度根據《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，貫徹監(jiān)理公司各級人員安全責任，特制定本制度。1、公司安全管理機構要認真組織各監(jiān)理部學習條例和安全生產管理法規(guī)及安全生產管理知識。通過學習、培訓工作使監(jiān)理人員深記并領略建設工程安全生產管理的精神實質，提高對安全生產監(jiān)理重要性的結識，增強安全監(jiān)理能力和水平，切實肩負起條例規(guī)定的監(jiān)理責任。2、公司法定代表人為第一負責人，各監(jiān)理項目部總監(jiān)理工程師為直接負責人。監(jiān)理目的管理的“三控制”擴展為“四控制”，即控制安全、控制進度、控制質量和控制投資。3、公司在參與投標時，投標文獻必須有公司安全生產監(jiān)理責任制度。并在承諾書中明確安全負責人，對安全生產監(jiān)理做出保證，必須把條例中規(guī)定的監(jiān)理安全責任內容列入監(jiān)理規(guī)劃，并制訂實行措施，嚴格執(zhí)行。4、監(jiān)理人員必須對施工單位報送的專項施工方案及計算書（涉及：高邊坡深基坑開挖和支護工程、大樁徑大體積混凝土澆筑工程、臨近帶電線路和交圈地帶施工工程、超高塔組立工程、超高跨越架搭設工程）等資料進行審查，并在規(guī)定的時間內提出審查意見，保證編制內容符合有關規(guī)定規(guī)定和工程建設強制性標準，復審合格后，由總監(jiān)理工程師簽字。必要時應組織專家論證由各方會簽后組織實行。5、監(jiān)理人員在實行監(jiān)理過程中，發(fā)現存在安全事故隱患的，應規(guī)定施工單位整改，隱患嚴重的規(guī)定施工單位暫停施工，并報告建設單位，隱患整改完畢須經總監(jiān)理工程師驗收合格，并簽發(fā)復工指令后方可恢復施工。6、施工單位不按監(jiān)理規(guī)定對安全隱患進行整改，拒不斷工或擅自復工的，監(jiān)理公司必須及時向主管領導或分管理部門報告，在緊急情況下可先用電話等方式報告。三十一、監(jiān)理安全檢查制度1、監(jiān)理部每月進行一次對施工單位生活區(qū)、施工工地現場全面安全檢查，檢查由監(jiān)理部專職安全監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師及施工單位相關人員參與。發(fā)現問題立即告知相關負責人限期整改，并作好相關記錄，如經復查仍未整改到位的當即下發(fā)監(jiān)理工程師告知單，督促其整改到位。專業(yè)監(jiān)理工程師和現場監(jiān)理人員平常巡查工地時，也要對現場的安全文明施工進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題需立即解決，必要時發(fā)出書面告知。2、檢查的范圍：施工單位的安全文明施工管理體系及臺帳資料、施工現場安全文明管理情況及生活辦公區(qū)、生活區(qū)安全管理情況。3、安全監(jiān)理方法（1）施工安全監(jiān)理是指監(jiān)理單位通過文獻審查、安全檢查簽證、旁站和巡視等監(jiān)理手段，及時發(fā)現事故隱患并督促施工單位及其他相關責任單位采用有效措施及時整改，實現對施工安全的有效控制。（2）施工安全監(jiān)理可以采用專項安全監(jiān)理和現場安全監(jiān)理相結合的方法。專項安全監(jiān)理是指對施工單位的施工許可證、人員資質進行核查，對施工組織設計中的安全方案、專項安全方案和安全生產責任制的貫徹等有關方面的臺帳等內容的審核把關?，F場管理監(jiān)理是指采用旁站、平行檢查等方式，對施工現場及作業(yè)過程中專項方案是否貫徹、機具設備是否完好、安全技術交底是否執(zhí)行，作業(yè)人員是嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)程和安全防范措施是否到位，以及是否存在重大隱患進行監(jiān)理。（3）監(jiān)理部開展以月為單位的集中安全監(jiān)理檢查制度，并積極配合和參與建設單位組織的定期安全檢查，對被查單位簽發(fā)安全檢查意見書，集中的安全監(jiān)理檢查要形成書面報告材料，發(fā)現嚴重問題要及時下發(fā)安全隱患整改告知單，并規(guī)定承包人限期整改，書面回復備案，并及時組織復查；（4）監(jiān)理人員開展平常安全監(jiān)理檢查并做好相應的監(jiān)理記錄，認真填寫“安全檢查簽證登記表”、“安全旁站監(jiān)理登記表”，發(fā)現問題必須立即按安全監(jiān)程序進行解決，現場無法解決的要及時向專監(jiān)或總監(jiān)報告，問題嚴重的向建設單位直至建設主管部門報告?zhèn)浒?，必要時下發(fā)停工指令；（5）總監(jiān)理工程師要定期對監(jiān)理人員的平常檢查工作和臺帳進行檢查和評價，作為監(jiān)理部內部考核的依據；（6）監(jiān)理部要審查施工組織設計中的安全方案和專項安全方案是否符合工程建設強制性標準，對不符合規(guī)定的堅決不予開工；審查必須嚴格仔細，審查人員簽署相應的審查意見并署名。（7）監(jiān)理工程師對本月內平常安全監(jiān)理的情況進行匯總、分析后以監(jiān)理月報形式報送建設單位備案。三十二、重大施工措施及專項施工方案審查制度依據《建設工程安全