管理評審控制程序

管理評審控制程序編號:02B003A/1管理評審控制程序編號:02B003A/1 受控印章的結(jié)果。6.4.5產(chǎn)品、過程不合格，事件調(diào)查、預(yù)防與糾正措施記錄及目標(biāo)指標(biāo)和方案實施的記錄。6.4.6以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性。6.4.7安全文明生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)方面的記錄。6.4.8相關(guān)方投訴資料、重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故處理的記錄。6.4.9環(huán)境因素、法律法規(guī)適用性識別、評價結(jié)果，重要環(huán)境因素的控制有效性。6.4.10危險源、法律法規(guī)適用性識別、評價結(jié)果，重大危險源的控制有效性。6.4.11應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的有效性。6.4.12外部供方績效。6.4.13資源的需求。6.4.14改進(jìn)的建議。6.5管理評審的實施：6.5.1總結(jié)報告/評審資料的準(zhǔn)備：參加管理評審的人員在簽收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的、評審內(nèi)容和各部門需提供的總結(jié)性報告和資料，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)記錄，在要求的時間內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的報告和資料；內(nèi)審核組長提供有關(guān)審核結(jié)果報告和上期管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性等匯總分析報告，準(zhǔn)備全面的管理體系運行情況報告。6.5.2總結(jié)報告/評審資料的提交：各部門準(zhǔn)備的主管過程運行情況報告及各類實施記錄的匯總情況應(yīng)于管理評審實施前1周準(zhǔn)備完畢并提交內(nèi)審核組長，內(nèi)審核組長在此基礎(chǔ)上，在管理評審實施前準(zhǔn)備好全面的管理體系運行情況報告；各部門/人員準(zhǔn)備的各總結(jié)報告/管理評審資料，應(yīng)提交管理評審，在管理評審會結(jié)束后，由文控中心收集，并按《檔案管理規(guī)定》歸檔保存。6.5.3召開管理評審會：公司所進(jìn)行的管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進(jìn)行，管理評審會由內(nèi)審核組長主持，文控中心負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保存；參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告/資料進(jìn)行逐項的分析和討論，確定需改進(jìn)項目，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計劃和要求，落實責(zé)任部門；由內(nèi)審核組長按管理評審會的分析和討論結(jié)果，填寫02B003-2《管理評審整改/改進(jìn)措施計劃與實施驗證報告表》，報告包括責(zé)任部門、整改項目陳述、整改/改進(jìn)措施計劃和要求。該報告一式二份，一份由文控中心留存，一份經(jīng)內(nèi)審核組長填寫整改/改進(jìn)措施計劃批準(zhǔn)一欄后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。6.6管理評審輸出：6.6.1管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：管理體系及其過程的改進(jìn)的決定和措施；產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)）的評價結(jié)論等。文件評審結(jié)果。6.6.2管理評審結(jié)束后3日內(nèi)，由內(nèi)審核組長根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫出《管理評審報告》。6.6.3管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由文控中心負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束7個工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評審會的有關(guān)部門/人員，并做好發(fā)放記錄。6.7整改/改進(jìn)措施的實施與跟蹤：6.7.1各責(zé)任部門按要求制定并實施相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施并完成后，在《管理評審整改/改進(jìn)措施計劃與實施驗證報告表》中“實施情況記錄”一欄填報實施情況，報行政部。6.7.2行政部、品質(zhì)管理部分別負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)整改/改進(jìn)措施的實施情況及其有效性進(jìn)行驗證，并在《管理評審整改/改進(jìn)措施計劃與實施驗證報告表》中“實施驗證”一欄簽署意見。行政部、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)的整改/改進(jìn)措施由內(nèi)審核組長負(fù)責(zé)驗證。6.7.3對驗證不符合要求的，應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定，至達(dá)標(biāo)符合為止。7相關(guān)文件：無。8.記錄表單8.102B003-1《管理評審計劃表》。8.202B003-2《管理評審整改/改進(jìn)措施計劃與實施驗證報告表》。02B003-1/A1管理評審計劃表計劃編制日期計劃編制日期編制部門編制人評審目的管理評審小組計劃評審時間評審地點管理評審范圍管理審核依據(jù)管理評審方法評審會議議題評審會議程序各部門要提交管理評審的資料計劃審核人簽字計劃批準(zhǔn)人簽字各部門主管會簽人力資源部研發(fā)部財務(wù)部生產(chǎn)供應(yīng)鏈部行政部植保公司02B003-2/A1管理評審整改/改進(jìn)措施計劃與實施驗證報告表序號序號需改進(jìn)的主要活動及內(nèi)容責(zé)任部門完成時間實施情況記錄實施驗證制表：總經(jīng)理批準(zhǔn)：文件修