外包工程（項目）發(fā)包單位安全管理檢查表

6/6外包工程（項目）發(fā)包單位安全管理檢查表發(fā)包單位名稱：發(fā)包單位主要負(fù)責(zé)人：項目分類序號檢查項目檢查細(xì)則與內(nèi)容檢查方式檢查記錄一、基礎(chǔ)管理1管理機制發(fā)包單位的外包工程安全主體責(zé)任及各級安全第一責(zé)任人到位。建立外包工程安全管理組織機構(gòu)和工作機制。檢查發(fā)包單位有關(guān)外包工程管理制度及規(guī)定，確認(rèn)包含該內(nèi)容要求且符合上級公司對下屬單位的管理要求。并與現(xiàn)場實際進行比對核查。1.將施工全過程納入日常安全管理，制度措施齊全、工作到位。制定、落實以下管理制度：外包工程（項目）安全管理工作制度（應(yīng)包括：工作聯(lián)系、例會和安全活動，項目負(fù)責(zé)人制，工作票管理，安全問題整改通知單與閉環(huán)管理，取電、停送電工作，系統(tǒng)隔離管理，特種設(shè)備、安全工器具管理和使用，人員、設(shè)備、物品出入廠區(qū)，工作監(jiān)護、重大工作人員到位，臨時用工及勞務(wù)派遣工管理，外包工程安全獎懲等內(nèi)容）以及人員教育培訓(xùn)和管理工作制度等。2.將外包單位的項目部（公司）各級相關(guān)負(fù)責(zé)人納入本單位安委會和安全網(wǎng)絡(luò)。組織參加本單位相關(guān)安全活動。3.指定本單位的項目負(fù)責(zé)人并明確管理責(zé)任和工作方式、內(nèi)容。4.各部門對外包工程安全管理分工與職責(zé)明確、落實到位。5.督促承包單位項目部（公司）健全完善外包工程安全管理組織機構(gòu)和制度、規(guī)程，有效運轉(zhuǎn)和執(zhí)行。6.明確臨時用工及勞務(wù)派遣用工職能部門及職責(zé)，加強日常管理、培訓(xùn)、考核。2管理內(nèi)容外包工程（項目）審批流程合規(guī)。承包單位資質(zhì)條件符合招標(biāo)文件要求，審核記錄齊全。安全協(xié)議簽訂及內(nèi)容明確合規(guī)；承包單位的安全保證金到位。對承包單位安全檢查和安全工作例會等活動的規(guī)定明確；檢查、活動記錄臺賬齊全。承包單位特種設(shè)備、工器具入廠核查要求明確，記錄齊全。發(fā)包單位用于外包工程的起重機械等特種設(shè)備檢驗合格，狀態(tài)良好，臺賬、記錄齊全。開工前對承包單位項目部（公司）負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員的全面安全技術(shù)交底規(guī)定和要求明確。對外包工程（項目）的考核規(guī)定明確，有執(zhí)行記錄。發(fā)布對承包單位項目部（公司）日常安全管理文件。風(fēng)險較大項目的外包工程（項目）制定特殊安全管理規(guī)定。監(jiān)督承包單位制定專門的安全技術(shù)措施，并落實。3管理臺賬建立承包單位清冊及其聯(lián)系方式且齊全。查看資料并核查真實性、有效性對承包單位安全資質(zhì)及其三類人員(企業(yè)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、安全管理人員)名單、證書備案且清晰有效。對承包單位項目部（公司）特殊作業(yè)人員名單及其資質(zhì)證書進行備案且清晰有效。承包單位項目部（公司）人員入廠、日常教育培訓(xùn)記錄齊全、規(guī)范。對承包單位車輛及人員出入進行登記記錄且齊全、完善。建立外包工程（項目）安全問題整改閉環(huán)管理記錄和臺賬。建立承包單位獎勵、考核及有關(guān)不安全事件臺賬并齊全。二、合同與安全協(xié)議4資質(zhì)審查有招標(biāo)時對承包單位的經(jīng)營、安全資質(zhì)審查的備案資料。查看資料并核查有效性資質(zhì)審查內(nèi)容嚴(yán)格按照公司《外包工程（項目）承包單位資質(zhì)與安全管理審查表》的有關(guān)規(guī)定及要求執(zhí)行。5合同依法簽訂工程（項目）承包合同、監(jiān)理合同。查看資料合同中明確雙方（有監(jiān)理單位的為三方）的安全責(zé)任和責(zé)任人；應(yīng)采取的安全措施；安全教育、安全檢查及安全獎懲（包括安全保證金的扣罰及返還）及有關(guān)安全、勞動保護等事項條款。發(fā)包單位的車間（部門）、班組禁止作為發(fā)包方發(fā)包工程、項目。核對實際施工（作業(yè)）的單位與合同一致。6安全協(xié)議與承包單位簽訂安全協(xié)議，作為合同附件。查看協(xié)議文本安全協(xié)議經(jīng)過發(fā)包單位安全監(jiān)督管理職能部門審查并同意。合同雙方（有施工監(jiān)理單位的為三方）安全管理的責(zé)任和義務(wù)、安全管理內(nèi)容、工作方式等明確、清楚。并明確雙方各級責(zé)任人。三、入廠管理7入廠安全教育對承包單位項目部（公司）所有工作人員，進行專門入廠安全教育。查看教育記錄并現(xiàn)場抽查若干人8出入通行對承包單位項目部（公司）所有車輛、人員按規(guī)定辦理出入證，嚴(yán)格配證通行、上崗。查看資料并現(xiàn)場抽查1~2人設(shè)備和物品出、入廠審批嚴(yán)格，執(zhí)行到位。重要生產(chǎn)區(qū)域通行應(yīng)由發(fā)包單位人員帶領(lǐng)和監(jiān)護。四、日常管理9安全教育與培訓(xùn)不定期對承包單位項目部（公司）工作負(fù)責(zé)人進行安全教育和培訓(xùn)，并及時公布合格名單。查看培訓(xùn)資料并抽查1~2人驗評效果抽查作業(yè)現(xiàn)場未經(jīng)培訓(xùn)合格而進行工作的人員和現(xiàn)象。及時組織承包單位項目部（公司）學(xué)習(xí)、傳達上級公司及本企業(yè)下發(fā)的有關(guān)通報、通知。10安全交底開工前，組織對承包單位項目部（公司）負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員進行全面的安全技術(shù)交底。查看記錄11隔離措施監(jiān)促承包單位完成外包工程施工區(qū)域與生產(chǎn)運行系統(tǒng)、區(qū)域隔離措施的制定和落實。（包括：水、電、氣、汽、油等，以及圍欄、警示牌）。查看記錄和現(xiàn)場12安全措施督促承包單位項目部（公司）制定并落實外包工程施工安全措施。查看資料和現(xiàn)場在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機械傷害、灼燙傷害等危險作業(yè)現(xiàn)場，要求承包單位制定符合安全規(guī)程要求的專項安全措施，并執(zhí)行。查看資料和現(xiàn)場13安全檢查定期組織對外包工程（項目）及承包單位的安全檢查，記錄齊全。查看資料并驗證開展、整改情況各類季節(jié)性、專項檢查把承包單位項目部（公司）納入本單位管理范疇，同步開展，且檢查考核記錄齊全。查看資料并驗證開展、整改情況14安全例會定期召開所有承包單位項目部（公司）參加的安全例會。查看資料15安全獎懲對承包單位項目部（公司）及人員進行安全獎懲，對性質(zhì)嚴(yán)重的按規(guī)定扣罰全安保證金，記錄齊全。查看資料16不安全事件管理對承包單位項目部（公司）發(fā)生的不安全事件、事故的管理、統(tǒng)計與本企業(yè)同等對待，并督促承包單位制定和落實防范措施。查看資料并對防范管理措施進行評價17長期維保承包單位安全管理工作的特別要求（除按以上1-16項內(nèi)容要求加強安全管理外，同時要做好本項中的工作內(nèi)容）定期開展年度常駐或長期的承包單位項目部（公司）年度資格評定。查看資料并現(xiàn)場抽查開展年度常駐承包單位項目部（公司）人員安全管理制度與“安規(guī)”、操作規(guī)程學(xué)習(xí)考試，合格。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，隨時檢查執(zhí)行情況，嚴(yán)肅查處違章行為。定期開展人員的技術(shù)培訓(xùn)考試、合格，持證上崗。18臨時工及勞務(wù)派遣工安全管理工作的特別要求（除按以上1-16項內(nèi)容要求加強安全管理外，同時要做好本項中的工作內(nèi)容）。臨時用工及勞務(wù)派遣人員，參加使用部門及班組日常安全教育與培訓(xùn)活動；上崗前，經(jīng)過安全生產(chǎn)知識和安全生產(chǎn)規(guī)程的培訓(xùn)?？荚嚭细窈?，持證上崗。從事危險工作時，由發(fā)包單位有經(jīng)驗的正式員工帶領(lǐng)和監(jiān)護，做好安全措施。與勞務(wù)派遣單位簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議。勞務(wù)派遣單位具有一定事故傷害賠償能力?，F(xiàn)場檢查臨時工、勞務(wù)派遣工與臺賬一致。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度。定期檢查執(zhí)行情況，嚴(yán)肅查處違章行為。臨時工、勞務(wù)派遣人員不得擔(dān)任本單位的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人和工作許可人。依據(jù)承包合同，由責(zé)任單位為臨時工、勞務(wù)派遣工提供相應(yīng)的勞動條件和勞動保護，從事生產(chǎn)工作所需安全防護用品的發(fā)放與發(fā)包單位員工相同。五、總體評價及改進建議檢查人