制造業(yè)ISO9000質量手冊-doc74

xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM—01頁碼第1頁共83頁主題目錄版序A修改狀態(tài)00.1發(fā)布令與任命書--------------------------2第7.2/7.2.2章與顧客有關的產(chǎn)品0.2引言-----------------------------------------3要求的確定和評審控制程序-------------430.3公司簡介-----------------------------------4第7.2.3章顧客溝通控制程序-------------460.4公司組織機構-----------------------------5第7.3章設計和開發(fā)控制程序------------480.5質量管理體系職能分配表-------------6第7.4章采購控制程序---------------------500.6質量方針-----------------------------------7第7.5/7.5.1章生產(chǎn)和服務提供控制程序--530.7質量目標-----------------------------------8第7.5章生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序----------57范圍------------------------------------9第7.5.3章標識和可追溯性控制程序--59第二章引用標準、法律法規(guī)---------------10第7.5.4章顧客財產(chǎn)-------------------62第三章術語和定義---------------------------11第7.5.5章產(chǎn)品防護控制程序----------------63第4/4.1章質量管理體系/總要求----------12第7.6章監(jiān)視和測量裝置控制程序--------65第4.2/4.2.1章文件要求/總則--------------13第8/8.1章測量、分析和改進----------------67第4.4.2章質量手冊--------------------------14第8.2/8.2.1章監(jiān)視和測量/顧客滿意度第4.2.3章文件控制程序--------------------15監(jiān)視和測量控制程序-----------------------68第4.2.4章質量記錄控制程序--------------18第8.2.2章內部質量管理體系審核第5/5.1章管理職責/管理承諾-------------20控制程序---------------------------------------70第5.2章以顧客為中心----------------------21第8.2.3章過程的監(jiān)視和測量-----------------73第5.3章質量方針----------------------------22第8.2.4章產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序--------74第5.4/5.4.1章策劃/質量目標--------------23第8.3章不合格品控制程序-------------------76第5.4.2章質量管理體系策劃-------------24第8.4章數(shù)據(jù)分析控制程序-------------------79第5.5/5.5.1章職責、權限和第8.5/8.5.1章改進/持續(xù)改進-----------------80溝通/職責和權限---------------------------26第8.5.2章糾正和預防措施控制程序第5.5.2章管理者代表----------------------29附錄程序文件目錄-----------------------------83第5.5.3章內部溝通-------------------------30第5.6章管理評審控制程序---------------31第6/6.1章資源管理/資源的提供---------34第6.2章人力資源控制程序---------------35第6.3章基礎設施---------------------------37第6.3.1章設備控制程序-------------------38第6.4章工作環(huán)境---------------------------40第7/7.1章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃----------------41編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM—01頁碼第2頁共83頁主題發(fā)布令與任命書版序A修改狀態(tài)0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質量，確保公司信譽，創(chuàng)造經(jīng)濟效益是公司發(fā)展的宗旨。為適應市場經(jīng)濟及世界貿易發(fā)展，公司依據(jù)GB/19001-2000idtISO9001：2000質量管理體系——要求標準，結合公司實際，建立起完整的公司質量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質量手冊》，于2000年12月18日發(fā)布，12月18日實施?！顿|量手冊》明確闡述了公司的質量方針和質量目標，是公司質量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領性文件。在公司最高管理者——總經(jīng)理領導下，本公司與質量相關的所有員工，應嚴格遵守執(zhí)行《質量手冊》，并持續(xù)、有效實施。以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。經(jīng)研究，由擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；向總經(jīng)理匯報質量管理體系的運行情況和任何改進的需求；確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；就本公司質量管理體系的有關事宜外部各方的聯(lián)絡工作；總經(jīng)理：日期：編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM—01頁碼第3頁共83頁主題引言版序A修改狀態(tài)01．本手冊依據(jù)為GB/19001-2000idtISO9001：2000質量管理體系——要求標準。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質量管理體系標準，確定公司質量方針、質量目標、職責權限，建立符合本公司的質量管理體系并確保有效運行。2．本手冊有關質量方面的術語引自GB/T19000-2000idtISO9000：2000。3．本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務全過程。4．本手冊是闡明本公司的質量方針，描述質量管理體系的文件。其作用為對外向顧客提供質量保證的證據(jù)，對內提供質量管理活動的依據(jù)。5．本手冊引用標準：GB/T19001-2000idtISO9001：2000質量管理體系—要求GB/T19000-2000idtISO9000：2000質量管理管理—基礎和術語編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM—01頁碼第4頁共83頁主題公司簡介版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM—01頁碼第5頁共83頁主題公司組織機構版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM—01頁碼第6頁共83頁主題質量管理體系職能分配表版序A修改狀態(tài)0注：“●”表示責任部門/負責人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領導。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第7頁共83頁主題質量方針版序A修改狀態(tài)0質量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進1．以顧客為中心：公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。在質量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。2．全員共同追求持續(xù)改進。持續(xù)穩(wěn)定質量以滿足顧客需求。不斷改進質量以超越顧客期望。持續(xù)改進質量管理體系，以提高管理的有效性和效率。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題質量目標版序A修改狀態(tài)0質量目標根據(jù)公司質量方針，本公司的質量總目標。1．建立、實施并保持質量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。5．顧客對合同履行的滿意度90%。全體員工務必正確理解、貫徹、實施本公司的質量方針、質量目標。質量目標計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調查的顧客總數(shù)編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第一章范圍版序A修改狀態(tài)01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質量管理體系。質量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務全過程的控制。使用質量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。1．2應用：本公司產(chǎn)品的特點和經(jīng)營方式的性質，在建立質量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業(yè)實際情況的質量管理體系。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第二章引用標準、法律法規(guī)版序A修改狀態(tài)02．引用標準、法律法規(guī)2.1ISO9000：2000標準2.2ISO9001：2000標準2.3產(chǎn)品質量法2.4計量法2.5合同法2.6編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第三章術語和定義版序A修改狀態(tài)03．術語和定義本手冊采用GB/T19001-2000給出的術語和定義，本手冊的供應鏈如下：供方——公司——顧客本手冊中采用ISO9000：2000術語，如有專用術語則在相應的程序文件中體現(xiàn)。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第4/4.1章質量管理體系/總要求版序A修改狀態(tài)04．質量管理體系4．1總要求1．公司按GB/T19001：2000idtISO9001：2000質量管理體系——要求建立質量管理體系，對本公司的設計、生產(chǎn)、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質量管理的規(guī)定。2．為了確保企業(yè)質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支持性文件。3．為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。4．為了測量、監(jiān)視和分析本公司質量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。5．針對可能影響本公司產(chǎn)品質量的外協(xié)，本公司不但進行了識別，而且要在技術指導、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產(chǎn)的順利。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第4．2/4.2.1章文件要求/總則版序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質量方針和質量目標；2．公司按ISO9001-2000標準編寫的《質量手冊》；3．按《ISO9001-2000質量管理體系——要求》條款要求和實際需要而編寫的《文件控制程序》、《質量記錄控制程序》、《內部質量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等20個程序文件。4．為了確保質量管理體系的有效運行和產(chǎn)品質量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關/支持性文件以支持質量手冊有效運行。5．按質量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的法律法規(guī)和技術標準、規(guī)范。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第4．2．2章質量手冊版序A修改狀態(tài)04．2．2質量手冊1．質量手冊是本公司質量管理綱領性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質量管理體系的范圍，對刪減的細節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2．質量手冊表述了本公司正在運行中的質量管理體系，對質量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—01頁碼第1頁共3頁主題第4．2．3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)01.目的確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。2.適用范圍與質量體系有關的文件（企業(yè)內部編制的質量管理文件和外來的受控文件）。3.職責3.1行政部負責編制本公司的文件控制程序，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現(xiàn)最新版本時，應及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對向顧客提供組織質量管理體系情況證據(jù)時的質量手冊，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.4.4.4.4.4.4.4.4.2文件制定和審批與質量相關的所有文件在發(fā)布前，應由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內有效解決質量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質量方針和質量目標，匯編成滿足ISO9001標準要求的質量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.4.4.4.4.4.3文件的標識和發(fā)放：4.3.1標識范圍：質量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應進行4.4.3.4.3.2.2受控標識：對發(fā)放于內部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應加蓋XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—01頁碼第2頁共3頁主題第4．2．3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.3.4.3.4.4.3.3.1標識后的文件應由行政部負責發(fā)放。質量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)放。每份文件應發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負責人填制或審批，發(fā)放時由領用人簽名，并填寫4.3.4.4文件的管理4.4.4.4.3行政部對加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的4.5文件領用4.5.1當有新進人員、轉崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時，其部門負責人填制4.6各部門或人員在使用文件時應注意4.4.6.2不得使用未加蓋4.6.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋4.4.4.7文件借閱4.7.1需臨時借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負責人批準可借閱文件。借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的控制4.4.4.8.3當外來文件失效時，行政部應及時收回已發(fā)文件，并進行4.9文件修改4.4.4.9.3更改后的文件經(jīng)批準后及時按4.3條款發(fā)放到相應的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進行更改，或由行政部發(fā)往相關部門XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—01頁碼第3頁共3頁主題第4．2．3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.10文件的換版和作廢4.4.10.2所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。對任何需保留的作廢文件加蓋4.10.3對所有作廢的文件登入5.相關文件《生產(chǎn)過程控制程序》《生產(chǎn)策劃控制程序》《文件編寫導則》6.質量記錄保存地點保存期6.1文件發(fā)放審批表行政部長期6.2文件更改通知單行政部長期6.3受控文件一覽表行政部長期6.4部門聯(lián)絡單行政部一年6.5作廢文件清單行政部一年編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—02頁碼第1頁共2頁主題第4．2．4章質量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04．2．4質量記錄的控制1.目的確保質量管理體系中的質量記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍為質量管理體系有效運行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3.職責3.1行政部負責編制本公司的質量記錄控制程序，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4.措施和方法4.1質量記錄的填寫4.4.4.2質量記錄的標識4.4.3質量記錄格式的更改4.4.4質量記錄的收集、歸檔4.4.1質量記錄由各部門自行收集及保管，每月應對收集上來的質量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質量記錄，也應在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。并歸案存放，填制“質量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質量管理體系要求本部門填制的質量記錄，形成4.5質量記錄的保存期與貯存4.4.4.4.XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—02頁碼第2頁共2頁主題第4．2．4章質量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04.6質量記錄的借閱4.6.1歸檔的質量記錄必須嚴格保管，借閱時必須經(jīng)本部門領導批準后借閱，借閱時填寫4.4.7質量記錄的處理質量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質量記錄銷毀申請單”。經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。5.相關文件《文件控制程序》《質量記錄控制清單》《文件編寫導則》6.質量記錄保管部門保管時間6.1質量記錄歸檔清單行政部長期6.2質量記錄清單各部門長期6.3質量記錄銷毀申請單行政部1年編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5/5.1章管理職責/管理承諾版序A修改狀態(tài)05．管理職責5．1管理承諾1.目的明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。2.范圍適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。3.職責總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質量方針和質量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質量的要求；負責主持管理評審。4.措施和方法4.1總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。4.2總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。4.3總經(jīng)理制訂了質量方針和質量目標。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。4.4總經(jīng)理決定對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。4.5總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務過程中，各管理職能協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.相關文件《質量手冊》編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5．2章以顧客為中心版序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心1.目的明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2.范圍適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質量有關的要求。3.職責3.1總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保企業(yè)對產(chǎn)品質量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質量有關的要求。3.2業(yè)務部具體負責與顧客有關的過程的控制；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。4.措施和方法4.1總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。4.2總經(jīng)理要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質量方針和質量目標時應得到體現(xiàn)。4.3營銷部要認真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質量的要求能滿足顧客對產(chǎn)品質量的要求。4.4在明確顧客要求的基礎上，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質量內控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準的要求來明確產(chǎn)品質量要求。4.5相關部門要按照《與顧客有關的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5.相關文件《與顧客有關的過程的控制程序》《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5．3章質量方針版序A修改狀態(tài)05．3質量方針1.目的通過確定本公司質量方針，并對其進行有效管理，使質量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。2.范圍適用于本公司質量方針的管理。3.職責3.1總經(jīng)理負責批準和定期評價質量方針。3.2管理者代表負責組織實施。4.措施和方法4.1確定原則與方法4.4.4.4.4.2承諾4.4.4.3組織實施與評價4.4.5.相關文件《管理評審程序》《內部質量管理體系審核控制程序》《質量管理體系的策劃程序》編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5．4/5.4.1章策劃/質量目標版序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質量目標1.目的通過設定和實施質量目標，使本公司質量方針得以實現(xiàn)。2.范圍適用于本公司各部門質量目標的管理。3.職責3.1總經(jīng)理是公司質量目標的責任人，總經(jīng)理責成管理者代表組織各部門討論和確定質量總目標和各職能部門的分目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布。3.2管理者代表負責在建立質量管理體系時要求各部門制訂促進質量目標可實現(xiàn)的措施。3.3管理者代表負責定期檢查公司質量目標的完成情況。4.措施和方法4.1公司質量目標由總經(jīng)理批準建立，質量目標要分解到各相應的部門和各層次上。4.2原則上質量目標每年制定一次。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準。4.3每年末管理評審后，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。4.4質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。4.5質量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質量方針保持一致。4.6各部門的質量目標實施計劃應匯入本公司相應的質量管理體系文件中。4.7管理者代表負責對質量目標的落實、檢查質量目標的實現(xiàn)情況。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共2頁主題第5．4．2章質量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05．4．2質量管理體系策劃1.目的通過對質量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。2.范圍適用于公司對質量管理體系的策劃全過程。3.職責3.1總經(jīng)理是質量管理體系策劃的主責人。3.2管理者代表在總經(jīng)理授權下，組織訓部門提出質量管理體系的文件結構和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表組織實施。3.3各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。4.措施和方法4.1總經(jīng)理責成管理者代表進行質量管理體系的策劃。管理者代表根據(jù)以下有關要求編制質量管理體系計劃，報總經(jīng)理批準，管理者代表組織實施以達到預期結果；4.2策劃的時機公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃：公司決定建立新的質量管理體系之前；質量管理體系根據(jù)需要進行換版前；對質量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質量管理體系的結構發(fā)生變化前；質量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質量管理體系進行變更前；公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。4.3策劃的內容公司的質量方針、目標；組織機構、職責和權限；資源的配置；質量管理體系的結構模式；質量管理體系的其他要求（包括手冊中4.1章的要求）及質量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內容。5.4質量管理體系策劃的輸入運營的宗旨和方向；顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等；公司資源的配置情況；影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論；業(yè)績改進的建議。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第2頁共2頁主題第5．4．2章質量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05.5質量管理體系策劃的輸出質量管理體系策劃的輸出形成《質量管理體系計劃》，《質量管理體系計劃》應明確包含5.3條款的內容的詳細要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關系；公司應采取有效措施，確保在對質量管理體系計劃實施的同時，保持質量管理體系的完整性；策劃的結果《質量管理體系計劃》及質量方針、質量目標、其他質量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關的質量記錄按《質量記錄的控制程序》執(zhí)行。5.相關文件《質量記錄的控制程序》《文件的控制程序》6.質量記錄6.1質量管理體系計劃編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共3頁主題第5．5/5.5.1章職責、權限和溝通/職責和權限版序A修改狀態(tài)05．5職責、權限和溝通5．5．1職責和權限總經(jīng)理：在本公司內向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達；應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足；負責制定質量方針和目標；確保質量管理體系得到策劃并保持質量管理體系的完整性。負責確定組織機構、分配職責與權限并批準質量手冊的發(fā)布；確保質量方針和質量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣貫；負責配置資源及相應的環(huán)境，確保質量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質量方針和目標；負責委任管理者代表，并委任其對質量管理體系進行策劃；確保在本公司內建立適當?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質量管理體系的運行有效性情況進行溝通。負責營造使員工充分參與的工作環(huán)境。負責跟蹤檢查質量方針、目標的實現(xiàn)情況，主持管理評審；負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。管理者代表：負責對質理管理體系進行策劃；建立、實施、保持質量體系文件；負責組織內部質量管理體系審核；向總經(jīng)理匯報質量體系運行情況及改進的要求；確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識；就質量體系的有關事宜對外聯(lián)絡；負責質量管理體系過程的監(jiān)視和測量；負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。行政部：負責人力資源管理；負責文件控制；負責質量記錄控制；負責協(xié)助管理評審；負責支持性服務設施的管理；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。副總：負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求；XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第2頁共3頁主題第5．5/5.5.1章職責、權限和溝通/職責和權限版序A修改狀態(tài)0廠長：負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。生產(chǎn)部：參加特殊要求的合同評審；負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制；負責生產(chǎn)和服務提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術資料準備和物資資料準備，向車間下達生產(chǎn)技術資料，必要時進行指導和培訓；協(xié)調各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質量和生產(chǎn)進度并進行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關部門一起研究對不合格品的處置和相應的糾正預防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進以提高效率；負責產(chǎn)品防護的控制；負責生產(chǎn)所需相關資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設施進行管理，確保其過程能力。負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。業(yè)務部：負責與顧客有關的過程的控制；負責顧客財產(chǎn)的控制負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。負責新產(chǎn)品的市場調研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。開發(fā)部：負責產(chǎn)品質量策劃，對本公司的特定產(chǎn)品、項目、合同或技術改造等影響產(chǎn)品質量實現(xiàn)過程的情況進行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。負責產(chǎn)品的設計和開發(fā)控制；負責編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關人員進行指導和培訓，使相關的員工真正掌握其技術性文件；品管科：負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制；負責監(jiān)視和測量設備的控制；負責不合格品控制；負責糾正和預防措施的控制；負責對數(shù)據(jù)分析；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第3頁共3頁主題第5．5/5.5.1章職責、權限和溝通/職責和權限版序A修改狀態(tài)0生管課：負責采購控制；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。負責材料倉庫、成品倉庫的控制。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5．5．2章管理者代表版序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強對質量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領導為管理者代表，為總經(jīng)理對質量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。其職責和權限：1．負責按本公司質量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質量管理體系的過程。2．負責組織制定本公司年度質量目標，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質量目標完成情況。3．定期向公司總經(jīng)理報告本公司質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。4．負責組織本公司內部質量審核活動，并向管理評審會議提交質量管理體系年度運行報告等。5．負責本公司有關質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡，其他未盡詳細敘述的可參照“5.5.1章：職責和權限的相應內容。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第5．5．3章內部溝通版序A修改狀態(tài)05．5．3內部溝通1.目的通過使員工了解質量管理體系的運行狀況，促進全體員工形成共同的質量意識和追求，促進組織內各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調行動，以確保質量管理體系的有效運行。2.范圍適用于本公司內部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。3.職責3.1行政部負責組織本企業(yè)的質量方針、質量目標、相關法律法規(guī)的宣貫。3.2行政部負責通過板報的形式宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。3.3管理者代表負責協(xié)調內部溝通中存在的問題。4.措施和方法4.1為保證質量管理體系能有效運作，本公司各管理層和各層次之間加強內部信息溝通。4.2公司的上傳下達4.4.4.3職工的下達上傳職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進行處理。行政部應充分利用公司內布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。4.4部門之間的溝通凡有提高本公司質量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡單》交行政部，由行政部負責調查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調有關部門解決?；蚋鞑块T間需要合作，可通過該聯(lián)系單進行溝通。5.相關文件《質量記錄的控制程序》6.質量記錄保管部門保管時間6.1部門聯(lián)絡單各部門1年編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—03頁碼第1頁共3頁主題第5．6章管理評審控制程序版序A修改狀態(tài)05．6管理評審1.目的1.1通過對質量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續(xù)完善體系提高運行效果。1.2確保質量管理體系持續(xù)符合ISO9001：2000標準。1.3確保質量管理體系能夠實現(xiàn)質量方針、目標的要求，提高市場競爭力。2.范圍適用于全公司質量管理體系的評審3.職責3.1總經(jīng)理3.1.1負責按計劃時間每年年初主持管理評審。3.1.2評審前，總經(jīng)理應提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。3.1.3主持評審會議，在聽取各部門評審意見的基礎上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務和要求。3.1.4批準管理評審報告3.2管理者代表3.2.1根據(jù)內部質量體系審核的情況和糾正預防措施的實施情況，在管理評審會上向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進的要求。3.2.2協(xié)調落實改進措施中的問題的解決。3.3行政部3.3.1根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。3.3.2負責管理評審會上的記錄。3.3.3整理、編寫、分發(fā)管理評審報告。3.3.4對評審后的跟蹤活動的具體實施及驗證。3.4相關部門3.4.1根據(jù)評審通知，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關的資料。3.4.2出席會議，就本部門質量體系運行情況進行報告。評價與本部門有關的質量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量方針和質量目標的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進和支持的內容。3.4.4負責實施管理評審提出的涉及本部門的質量改進措施。4.措施和方法4.1總則4．1．1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規(guī)定的評審時機由總經(jīng)理定期主持管理評審。4.1.2臨時評審：當發(fā)生以下情況時，由管理者代表應提請總經(jīng)理增加管理評審。組織機構發(fā)生較大變化顧客重大投訴質量事故質量管理體系的有效性極差內外環(huán)境發(fā)生重大變化。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—03頁碼第2頁共3頁主題第5．6章管理評審控制程序版序A修改狀態(tài)04.2評審的輸入4.2.1管理評審涉及質量體系運行的一般情況，主要涉及：內、外部審核結果（管理者代表提交）上次評審中提出的改進要求。（管理者代表）顧客反饋（投訴、表揚）（業(yè)務部提交）生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交）預防和糾正措施的情況（品管部提交）以往管理評審的跟蹤措施實施情況（行政部）可能影響質量管理體系的變化（總經(jīng)理評價）改進的建議4.3評審的輸出4.3.1管理評審的輸出應包括的措施涉及：質量管理體系及其過程的改進。與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。資源配置的需求。產(chǎn)品符合程度的評價。質量體系運行的有效性的綜合評價（包括對質量方針目標的改進）對管理評審應做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評審報告”，應視具體情況明確有關改進要求。4.4評審實施4.4.1行政部應根據(jù)總經(jīng)理意圖，負責制定評審計劃，計劃應明確評審目的、評審內容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準備的資料。4.4.2行政部負責在評審前一周通知與會人員和有關評審要求提供的資料,各部門如因工作的原因需要調整，則應立即與行政部協(xié)商。4.4.3各參加人員應在召開會議前按評審計劃的評審內容和評審輸入的要求準備好形成文件的評審資料，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。4.4.3到會人員應簽到。總經(jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。4.4.4與會者根據(jù)準備的資料，報告本部門的實際運作情況，對與本部門/崗位有關的質量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關的質量目標的實現(xiàn)情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關文件（含質量分目標）。管理者代表對質量管理體系的審核情況、糾正和預防措施實施情況、質量目標的實現(xiàn)情況進行有效性的報告。行政部對上次管理評審引起的改進的跟蹤情況報告。4.4.54.4.6總經(jīng)理在聽取各部門報告后，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內容、職責、期限。4.4.7評審時間一般為一個工作日，以會議的形式集中舉行。4.5管理評審報告4.5.1評審會后，行政部負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結論、改進意見和要求。4.5.2管理評審報告應分發(fā)到各參加部門，各部門應將評審的信息與本部門的人員進行溝通。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—03頁碼第3頁共3頁主題第5．6章管理評審控制程序版序A修改狀態(tài)04.6糾正和預防措施對于報告中提出的改進要求，各責任部門應針對與本部門有關的內容，分析原因，提出糾正或預防措施，確定實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后實施，實現(xiàn)改進。4.7改進的跟蹤4.7.1行政部負責對改進要求的實施效果跟蹤驗證和記錄，以確保取得預期的效果。4.7.24.8當改進的要求可能涉及文件的更改時，按《文件控制程序》進行更改。4.9所有有關管理評審的記錄按《質量記錄控制程序》保存。5.相關文件《文件控制程序》《質量記錄控制程序》6.相關記錄保存地點保存期6.1會議簽到表行政部三年6.2管理評審計劃行政部三年6.3管理評審記錄行政部三年6.4管理評審報告行政部三年編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第6/6.1章資源管理/資源的提供版序A修改狀態(tài)06．資源管理6．1資源的提供1．根據(jù)本公司質量管理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設備、檢驗試驗和計量設備、工作場地、生產(chǎn)設備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經(jīng)理核準后組織實施。2．公司總經(jīng)理及各部門負責人應及時識別由于內外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質量的要求，實現(xiàn)顧客滿意。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—04頁碼第1頁共2頁主題第6．2章人力資源控制程序版序A修改狀態(tài)06．2人力資源1.目的為保證質量管理體系有效運行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質量工作的人員是有能力的。2.適用范圍本程序適用于全公司范圍內質量體系涉及到的人員。3.職責3.1行政部：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內的人事調動，培訓及檔案管理工作。3.2各部門和車間負責所轄范圍內的人員的配置及培訓。4.措施和方法4.1確定需求4.1.1根據(jù)公司各個部門崗位要求和部門職責，從教育、培訓、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。在制定中注意以下幾點：4.1.1.1管理人員應注重教育程度，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。4.1.1.2開發(fā)部人員應具備專業(yè)知識培訓，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。4.1.1.3生產(chǎn)中技術性較強的崗位，應要求工人應具備相應的技能，以提高工作效率和工作質量。4.1.1.4對特殊工種的人員應要求其具備特殊工種上崗證，具體如下：特殊工種：電工、駕駛員、內審員均需持有資格證，行政部保存留檔；關鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；檢驗人員必須有相關鞋類檢驗經(jīng)驗半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。4.1.2在招聘員工時，應按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進行招聘。當所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應采取適當?shù)拇胧?，如進行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。4.2培訓計劃的制定4.2.1主動提出要求：每年年初行政部發(fā)出“培訓需求調查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應包括與質量相關的人員應理解并掌握與質量管理體系相關的規(guī)定。4.2.3必須的基本內容4.2.3.1崗前培訓：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關培訓。4.2.3.2質量教育培訓：公司質量體系運行、質量方針和質量目標等相關培訓。4.2.3.3在職培訓：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓。4.2.3.4管理職能培訓：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓。4.2.3.5其他技能的培訓：各個專業(yè)需要培訓方面；4.2.3.6關鍵工序的操作人員的崗前培訓。4.2.4制定計劃：行政部對上述的需求進行匯總，編制“年度培訓計劃”呈報總經(jīng)理審批，核準后作為執(zhí)行的依據(jù)。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—04頁碼第2頁共2頁主題第6．2章人力資源控制程序版序A修改狀態(tài)04.3培訓計劃的實施4.3.1行政部根據(jù)培訓計劃排定課程，每月初書面通知受訓部門，對人員實施培訓。4.3.2各個部門主管負責落實受訓人員的工作安排，組織并監(jiān)督受訓人員準時參加培訓。4.3.3對特殊工種人員必須持證上崗，行政部應對其資格證的有效期進行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓并合格。4.3.4培訓時，參加人員應簽到。4.4培訓方式4.4.1發(fā)放資料，員工自學4.4.2公司內部舉辦的培訓4.4.3參加公司外單位舉辦的培訓4.4.4參加國內、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會4.4.5聘請外部專家、講師到公司進行現(xiàn)場培訓或舉辦培訓班。需對外委托培訓或請專家到企業(yè)培訓的情況，由行政部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.5培訓效果評估4.5.1培訓效果的評價：培訓結束后，培訓實施部門應采取多種形式對培訓效果進行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式；4.5.2考核方式的獨特性：無論何種方式，都應與實施情況相適應，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內容應針對崗位要求，最好一崗一內容，包含該崗所需掌握的知識和技能。4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人員，應確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。4.5.4對考核的結果應進行記錄，記錄于”培訓記錄表”中呈報行政部納入員工個人檔案。4.5.5當培訓未達到預期目的時，行政部會同培訓單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質量。4.6人力資源過程中的所有記錄按《質量記錄程序》管理。5.相關文件《各崗位能力要求》《質量記錄程序》6．記錄保存地點保存時間6.1培訓需求調查表行政部1年6.2年度培訓計劃行政部1年6.3培訓記錄表行政部長期編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第6．3章基礎設施版序A修改狀態(tài)06．3基礎設施1.目的對企業(yè)基礎設施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質量要求，做到安全、合理地使用設施，以確保產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率。2.范圍適用于本公司生產(chǎn)服務過程中所有的基礎設施。3.職責3.1生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)設備、廠房及附屬相關設施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設備課負責具體實施。3.2各部門對本部門所需的設施提出申請、并在配備進行維護管理；3.3行政部負責對支持性服務，如生活設施、通訊、交通設備的管理；3.4總經(jīng)理負責審批設施購置申請；4.措施與方法4.1根據(jù)質量管理體系要求和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，將提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施，包括：公司的建筑物、工作場所、和相關設施。生產(chǎn)過程有關的設備，包括各種機械、電器設備、模具等。支持性服務，如通訊。本公司有能力提供生產(chǎn)和服務運作中所需的性能完好的相應設施。4.2生產(chǎn)部設備課對生產(chǎn)所需購買的設備的先進性、經(jīng)濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責按《采購控制程序》實施采購。總經(jīng)理負責審批。設備課負責對生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。4.3行政部負責對5.1的支持性服務的基礎設施進行管理。4.4設備課負責對生產(chǎn)設備、模具和各種小件工具、工廠房及相關設施進行監(jiān)視管理，建立相應的管理規(guī)范，進行日常監(jiān)視、維護保養(yǎng)及設備的大小修管理工作。4.5設備課對監(jiān)視和測量裝置的控制按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行。5.相關文件《采購控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《設備控制程序》編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—05頁碼第1頁共2頁主題第6．3．1章設備控制程序版序A修改狀態(tài)01.目的確保設備滿足產(chǎn)品加工質量特性的要求，并保持過程能力2.適用范圍本公司所有用于生產(chǎn)的設備。3.職責3.1設備課負責生產(chǎn)設備的采購、安裝、維修、日常管理及報廢。3.2各部門、車間負責本單位所有設備的使用、維護、保養(yǎng)。4.措施和方法4.1設備的購置4.1.1各部門、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質量、改進工序、擴大生產(chǎn)等需要，提出增購設備申請，報設備課匯總審核。4.1.2由設備課匯總審核后填寫“設備申請表”，報總經(jīng)理批準。設備課實施采購。價值較大的設備在采購時應對供方進行評價，合格后方可向其采購。采購設備時應考慮設備易維修性。4.1.3新設備到貨后，設備課組織有關單位進行驗收并填寫《設備驗收單》，包括隨設備應提交的文件和資料的驗證。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設備的安裝調試，經(jīng)有關人員檢驗合格后，方可投入使用。必要時，應要求其培訓操作人員。4.2生產(chǎn)設備管理4.2.1新設備交付使用后，設備課要建立《設備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設備編號、使用單位。4.2.2操作人員在獨立使用設備前，應由設備課人員或設備的生產(chǎn)家廠對操作者進行操作培訓，包括設備性能、維護知識、操作方法等。經(jīng)過培訓后才能上崗操作。4.2.3操作者必須按《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》使用設備，隨時觀察設備運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應立即停機，報維修工及時修理。4.2.4各部門或車間需要移動或借用生產(chǎn)設備，使用部門提出申請，報設備課批準，并由設備課統(tǒng)一調度并調整臺帳。4.2.5設備備件管理設備課長負責提出備用零件外購申請，報總經(jīng)理審批，必要時設備課跟蹤采購。購回設備備件由設備課進行管理。4.2.6設備標識當設備發(fā)生故障時，設備課應在該設備上標識“待修”。當該設備需要聯(lián)絡外部檢修部門時，應標識“暫停使用”。當設備檢修經(jīng)調試后，由檢修人員簽字確認取消“暫?！被颉按蕖睒俗R，通知操作人員使用。4.2.7設備檔案：應對所有設備分類建立檔案，內裝該類設備的技術資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。4.3設備的維護保養(yǎng)4.3.1由操作者對設備進行日點檢，下班前對設備進行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.3.2設備課維修工接到生產(chǎn)部門、車間的維修通知，應在10分鐘以內趕到現(xiàn)場進行維修或給予答復。4.3.3設備課負責人員應根據(jù)《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護保養(yǎng)。4.3.4巡回檢查：設備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設備維護保養(yǎng)記錄。如發(fā)生設備事故，應及時進行調查、調整和處理。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—05頁碼第2頁共2頁主題第6．3．1章設備控制程序版序A修改狀態(tài)0維修人員每天上班后，對所管設備進行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時解決，處理并做好記錄。4.3.5設備檢修設備課編制年度大中修計劃，報生產(chǎn)部批準，按進度檢修，并提前一周通知相關部門，必要時負責聯(lián)系外部檢修部門設備檢修完工后，設備課組織驗收，合格后方可交付使用。4.4設備報廢4.4.1生產(chǎn)部門對不能達到使用要求（經(jīng)過維修仍達不到使用要求的）、超過正常使用期的設備提出報廢申請，呈報設備課。4.4.2設備課對設備進行實際操作后，對每年一次匯總核實后，呈報總經(jīng)理，經(jīng)批準后作變賣處置。4.4.3對報廢的設備必要時通知財務部，做好帳物處理。5.相關文件《設備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》6.相關記錄保存地點保存時間6.1設備臺賬工設備課長期6.2設備申購表設備課/財務部1年6.3設備驗收單設備課/倉庫長期6.4設備維護保養(yǎng)記錄設備課3年6.5大中修計劃設備課3年6.6設備報廢申請單設備課1年6.7設備檔案設備課長期編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共1頁主題第6．4章工作環(huán)境版序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境1.目的明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進行。2.范圍適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。3.職責3.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場安全、環(huán)保、設備和衛(wèi)生管理工作。3.2生產(chǎn)車間負責工作場所設施的維護和保養(yǎng)工作。4.措施和方法4.1影響生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的物理因素有：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質。4.2消除措施4.4.4.4.4.3管理措施4.4.34.3.4.5.相關文件《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第1頁共2頁主題第7/7．1章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.目的通過對產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃和組織實施，確保產(chǎn)品質量達到規(guī)定的要求。2.范圍適用于本公司特定的產(chǎn)品、項目或合同要求的產(chǎn)品。3.職責3.1開發(fā)部負責新產(chǎn)品的質量策劃并組織實施。3.2各有關職能部門各自按質量計劃所規(guī)定的職責和權限的工作范圍組織實施，以保持策劃結果實現(xiàn)。3.3總經(jīng)理負責批準質量計劃。4.措施和方法4.1本公司對簡單的和成熟的產(chǎn)品已在質量手冊和程序文件中明確了滿足產(chǎn)品質量要求的方法，本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項目、合同，或質量改進專項活動、設備和技術改進措施、產(chǎn)品范圍的擴大等均事先進行質量策劃。4.2質量策劃與本公司質量管理體系所有要求相一致，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項目、合同，在進行質量策劃時，應考慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質量目標的要求；b）編制質量計劃：質量計劃是針對具體產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動的程序性文件，它是對本公司質量手冊和質量管理體系程序文件的一種補充，為此，質量計劃應與公司的質量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。質量計劃內容包括：項目名稱，要達到的質量目標。b）參與部門/人員及其職責。c)必要的培訓計劃安排。d)相關的技術資料和管理資料，并確保與原有質量體系文件的相容性。.e)所采用的特定的質量控制程序。f)配備必要的資源，包括生產(chǎn)設備和檢測設備。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM—01頁碼第2頁共2頁主題第7/7．1章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版序A修改狀態(tài)0g)產(chǎn)品驗證，明確接收標準。h)必要的質量記錄。i)質量活動內容及進度安排：質量計劃由開發(fā)部負責人編制，總經(jīng)理審批，并由開發(fā)部組織實施；質量記錄按《質量記錄的控制程序》進行。5.相關文件《質量記錄的控制程序》《文件控制程序》6.質量記錄保管部門保管時間6.1質量計劃開發(fā)部長期編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—06頁碼第1頁共3頁主題第7．2/7．2．2章與顧客有關的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關的過程1.目的確保合同順利履行和顧客滿意2.適用范圍適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關的要求的確定和評審。3.職責3.1業(yè)務部是本程序的責任部門3.1.1負責顧客要求的識別；3.1.2負責與顧客有關的產(chǎn)品要求的確定和評審；3.1.3負責顧客提供財產(chǎn)的接收、轉發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護；3.1.4負責建立與顧客聯(lián)系的渠道，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡；3.1.5負責產(chǎn)品報關、運輸、交付等工作。3.2其他部門負責參與產(chǎn)品要求的評審，確保完成與本部門有關的任務。3.3開發(fā)部負責保管顧客提供的技術資料，包括圖紙、樣鞋、商標等。3.4材料倉庫負責顧客提供財產(chǎn)如貼標、吊牌包裝材料的存儲和保管。4.措施和方法4.1與產(chǎn)品有關的要求的確定：要求包含以下幾方面：4.1.1由業(yè)務部與顧客洽談，了解顧客對產(chǎn)品的有關要求，包括產(chǎn)品質量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務要求、可能的質量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等；4.1.2顧客沒明確提出，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；4.1.3相關的法律法規(guī)的要求；4.1.4企業(yè)自身提出的要求。與顧客有關的產(chǎn)品要求應形成記錄于4.2與產(chǎn)品有關的要求的評審4.2.1評審要求在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關的產(chǎn)品要求及要求進行評審,評審內容包括:4.2.1.1與顧客有關的產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定；如為口頭訂單，則業(yè)務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業(yè)務部負責人確認，必要時由總經(jīng)理確認。4.2.1.2與顧客要求不一致的內容是否已經(jīng)協(xié)商已取得統(tǒng)一意見。4.2.1.3公司有能力滿足與顧客有關的產(chǎn)品要求。4.2.2評審職責4.2.2.1業(yè)務部負責主持合同評審，心要時召集相關部門參加評審。其中生產(chǎn)部負責評審交付進度要求；開發(fā)部負責評審工藝要求；生管部負責評審材料要求；品管課負責評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—06頁碼第2頁共3頁主題第7．2/7．2．2章與顧客有關的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版序A修改狀態(tài)0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務部評審，并作出是否可接單的結論交總經(jīng)理批準。以上評審內容記錄于合同評審記錄中。4.2.2.2評審中如出現(xiàn)與顧客的要求不一致，則由業(yè)務部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內容應給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。4.3合同的簽訂在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務部方可與顧客簽訂合同。合同的內容除針對要求寫明雙方的責任和權利外，還應確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關法律法規(guī)。4.4合同、訂單資料管理4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對所有的合同訂單，業(yè)務部應跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。4.4.2定期對所有文件進行整理，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經(jīng)理參考。4.5合同、訂單的更改4.5.1在合同履行過程中，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認的基礎上，必要時，業(yè)務部應對更改內容重新按4.2.2條款評審并形成記錄。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。4.5.2當合同、訂單更改后，業(yè)務部應立即對相關文件修改，并將更改內容以書面形式及時通知各相關部門，確保合同、訂單的正確履行。4.6與顧客有關過程中形成的所有記錄由業(yè)務部按《質量記錄控制程序》保管。4.7合同履行4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時業(yè)務人員應跟蹤合同完成的全過程，了解合同執(zhí)行情況和預期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前7-10日內通知業(yè)務部，以便做好聯(lián)絡工作。4.7.2業(yè)務按生產(chǎn)進度進行產(chǎn)品出貨前的報關、排船等出貨準備工作。4.7.3生管課按業(yè)務部發(fā)出的”出貨明細通知”安排成品倉出貨；5．相關文件《合同法》《質量記錄控制程序》6.相關記錄保管地點保管時間6.1樣品記錄總表業(yè)務部1年6.2樣品追蹤表業(yè)務部1年6.3預告訂單記錄業(yè)務部1年XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—06頁碼第3頁共3頁主題第7．2/7．2．2章與顧客有關的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版序A修改狀態(tài)06.4合同評審記錄表業(yè)務部3年6.5訂單總表業(yè)務部1年6.6出貨明細通知業(yè)務部1年6.7合同履行情況記錄業(yè)務部1年編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—07頁碼第1頁共2頁主題第7．2．3章顧客溝通控制程序版序A修改狀態(tài)01.目的與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。2.范圍適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過程的控制。3.職責3.1業(yè)務部負責與顧客的溝通，并及時處理顧客投拆。3.2品管部配合業(yè)務部做好顧客對產(chǎn)品質量投訴的處理工作。4.工作程序4.1業(yè)務部根據(jù)本企業(yè)的經(jīng)營思路確立產(chǎn)品信息的發(fā)布渠道并加以實施，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。4.2售前溝通4.4.4.3售中溝通4.3.4.4.4.4.4.4售后溝通4.對產(chǎn)品質量的評價情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。4.4.2當顧客對本公司產(chǎn)品或服務有提出意見、建議或投拆時，業(yè)務人員應及時填制XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP—07頁碼第2頁共2頁主題第7．2．3章顧客溝通控制程序版序A修改狀態(tài)04.4.3對條款4