(環(huán)境管理)環(huán)境管理體系審核管理程序

********有限企業(yè)環(huán)境管理系統(tǒng)程序言件文件名稱(chēng)環(huán)境管理系統(tǒng)審查程序文件編碼草擬人編制日期年月日編制審查人審查日期年月日依照同意人同意日期年月日履行日期

EMS454-01環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)范及使用指南年月日目的和合用范圍本程序規(guī)定了環(huán)境管理系統(tǒng)審查的策劃、頻率、范圍、方法。本程序合用于******有限企業(yè)的環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審查。職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)同意審查計(jì)劃并將審查結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。2.2****部在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理系統(tǒng)審查的計(jì)劃、組織、實(shí)行與考證。2.3各被審查部門(mén)負(fù)責(zé)供給必需的條件與配合，對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題擬訂并采納整頓舉措?？刂埔?.1內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)和審查內(nèi)容內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-1996idtISOISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)、合用環(huán)境法律法例和其余要求、環(huán)境管理系統(tǒng)文件等。審查內(nèi)容環(huán)境管理系統(tǒng)能否切合審查標(biāo)準(zhǔn)要求；系統(tǒng)能否獲得正確的實(shí)行和保持。3.2年度審查計(jì)劃3.2.1****部經(jīng)理編制年度審查計(jì)劃，經(jīng)環(huán)境管理者代表同意。計(jì)劃應(yīng)覆蓋系統(tǒng)17個(gè)因素和企業(yè)全部部門(mén)，計(jì)劃審查每年許多于一次，對(duì)波及重要環(huán)境因素的部門(mén)或活動(dòng)視狀況可增添審查頻率。2.3特別狀況可追加審查頻率出現(xiàn)嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或有關(guān)方嚴(yán)重訴苦；環(huán)境目標(biāo)、目標(biāo)指標(biāo)、重要環(huán)境因素發(fā)生較大變化時(shí)；生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)場(chǎng)所、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)；第二方審查、第三方認(rèn)證或監(jiān)察審查前一個(gè)月。3.3審?fù)鈧?.3.1****部每年應(yīng)將環(huán)境管理系統(tǒng)審查歸入年度計(jì)劃，并經(jīng)管理者代表同意，波及全部因素部門(mén)的審查每年起碼一次。對(duì)波及重要環(huán)境因素的部門(mén)或活動(dòng)可增添審查頻率。每次內(nèi)審，環(huán)境管理者代表指定擁有豐富審查經(jīng)驗(yàn)和擁有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)當(dāng)審查組組長(zhǎng)，審查組長(zhǎng)組織審查員構(gòu)成審查組。審查員一定經(jīng)過(guò)環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審查員培訓(xùn)并獲得內(nèi)審員資格證書(shū)。審查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審查實(shí)行計(jì)劃。審查計(jì)劃包含審查目的與范圍、審?fù)鈩t、審查構(gòu)成員、各受審查部門(mén)的預(yù)約審查時(shí)間及審查員分工，第1頁(yè)共5頁(yè)********有限企業(yè)環(huán)境管理系統(tǒng)程序言件分工時(shí)考慮審查員應(yīng)與被審查部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。依據(jù)需要安排初次會(huì)講和末次會(huì)議時(shí)間。審查實(shí)行計(jì)劃在審查前五天內(nèi)發(fā)放至各受審查部門(mén)，各被審查部門(mén)接到計(jì)劃后，要確立本部門(mén)的聯(lián)系員，做好招待準(zhǔn)備。審查員按分工預(yù)先編寫(xiě)審查檢查表（見(jiàn)附表1）。3.4現(xiàn)場(chǎng)審查審查員經(jīng)過(guò)談話(huà)、查閱文件/記錄、察看有關(guān)活動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)，記錄審查發(fā)現(xiàn)的憑證。審查員比較審?fù)鈩t，辨別、判斷不切合項(xiàng)，按附表2填寫(xiě)《環(huán)境管理系統(tǒng)不切合項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)部門(mén)代表確認(rèn)。被審查部門(mén)收到《不符報(bào)告項(xiàng)報(bào)告》后應(yīng)剖析原由，制定糾正和預(yù)防舉措及達(dá)成時(shí)間。3.5審查報(bào)告審查員對(duì)所審查部門(mén)按附表3編寫(xiě)審查報(bào)告，發(fā)至被審查部門(mén)。審查組長(zhǎng)依據(jù)審查狀況負(fù)責(zé)編寫(xiě)總的審查報(bào)告，上報(bào)環(huán)境管理者代表。3.6不切合項(xiàng)的追蹤考證各責(zé)任部門(mén)依照《不切合、糾正與預(yù)防舉措程序》在限制達(dá)成限期內(nèi)達(dá)成糾正舉措。3.6.2****部依照“不切合、糾正與預(yù)防舉措程序”實(shí)行考證。有關(guān)文件及記錄：EMS452-01《不切合，糾正與預(yù)防管理程序》EMS443-01《環(huán)境信息溝通管理程序》附表1：環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)審檢查表附表2：環(huán)境管理系統(tǒng)不切合項(xiàng)報(bào)告附表3：環(huán)境管理系統(tǒng)審查報(bào)告第2頁(yè)共5頁(yè)常州方圓制藥有限企業(yè)環(huán)境管理系統(tǒng)程序言件附表1：環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)審檢查表編號(hào)：EMS454-01R01受審查部門(mén)：招待人：序?qū)彶橐勒諏彶榘l(fā)現(xiàn)備注號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查事項(xiàng)及檢查方式系統(tǒng)文件審查員/日期：審查組長(zhǎng)/日期：第3頁(yè)共5頁(yè)常州方圓制藥有限企業(yè)環(huán)境管理系統(tǒng)程序言件附表2：環(huán)境管理系統(tǒng)不切合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：EMS454-01R02被審查部門(mén)審查日期：審查內(nèi)容：審查依照：不切合現(xiàn)象：部門(mén)代表：不切合標(biāo)準(zhǔn)條款：審查員：不切合項(xiàng)類(lèi)型：重要口次要口責(zé)任部門(mén)原由剖析/糾正舉措/計(jì)劃達(dá)成時(shí)間：部門(mén)主管：日期：成效考證：考證人：日期：第4頁(yè)共5頁(yè)常州方圓制藥有限企業(yè)環(huán)境管理系統(tǒng)程序言件附件3：環(huán)境管理系統(tǒng)審查報(bào)告編號(hào)：EMS454-01R03被審查部門(mén)：內(nèi)審員：審查依照：審