神龍汽車供應商產品和過程的更改管理程序

神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORMEDPCA01183003DPCA內外部使用USAGEINTERNEDEDPCAOR.2012.07 工業(yè)事業(yè)BLOCINDUSTRIEL現生產供應商產品和過程的更改管理程序NOMDENORME簽字欄poursignature簽名SIGNATURE日期DATE簽名SIGNATURE日期DATE撰稿人AUTEUR體系主管分部主任CHEFDIVISIONREFERENTIEL翻譯TRADUCTEUR體系主管部長DIRECTEURDPT.REFERENTIEL撰稿部門主管分部主任CHEFDIVISION組織信息部組織分部主任CHEFDIVISIONDSIM/OGZ撰稿部門部長/廠長DIRECTEURDPTAUTEUR組織信息部部長DIRECTEURDSIM工業(yè)事業(yè)Blocindustriel供應商管理GESTIONDESFOURNISSEURS版次：OREDITION：OR

神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORMEDPCA01183003下列人員參與了本標準的審核及會簽Lespersonnessuivantesontparticipealaverificationetcosignaturedecettenorme：部門Entite姓名Nometprenom程序文件的演變信息Informationsd,evolutiondeprocedure：版本號EDITION日期DATE更改內容ContenudemodificationORXXXX/XX/XX創(chuàng)建文件。工業(yè)事業(yè)Blocindustriel供應商管理GESTIONDESFOURNISSEURS版次：OREDITION：OR

神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORMEDPCA01183003主題內容及適用范圍 1L'objetetchampd'application本標準規(guī)定了由供應商提出的現生產產品和過程更改的處理流程。本標準適用于現生產供應商的更改，不適用于開發(fā)階段的更改。相關乂件 2.DocumentsreferentielsDPCA01183001《供應商質量保證：通過產品和過程控制的質量保證》DASP1602001《采購通則》DPCA01183002《現供貨供應商：質量控制與接口》DPCA01052007《產品工藝演變全景會工作程序》3術語與定義 3TerminologieetDefinitionsPEPP會：產品工藝演變全景會DPCA：神龍汽車有限公司第一類更改：供應商的更改造成了產品定義的更改或成本的變化；第二類更改：供應商的更改為過程的更改；第三類更改：供應商工商登記信息的更改；4職責 4Responsabilites采購部/車身零件采購分部、動力傳動系統(tǒng)采購分部＞負責接收供應商的更改申請；＞組織專業(yè)部門評審供應商的更改申請并確認更改分類；＞以書面形式回復供應商，并抄送給相關部門；＞牽頭第三類更改的跟蹤管理。技術中心/整車部/車身產品及機械件工藝分部、電子電器分部、整車綜合分部、機加部/機械件產品及工藝設計分部/平臺部＞參與更改的風險評估和分類；＞牽頭第一類更改的跟蹤認可，轉入PEPP會。質量部/整車供應商質量分部/動力總成供應商質量分部＞參與更改的風險評估和分類；＞牽頭第二類更改的認可。工業(yè)事業(yè)Blocindustriel供應商管理GESTIONDESFOURNISSEURS版次：OREDITION：OR神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORMEDPCA01183003管理規(guī)則及流程 5.Regiesdegestionetprocessus供應商提交更改的申請供應商出現附件1中的更改，都應按照《采購通則》，至少提前1個月提交附件4（《現生產供應商產品和過程的更改申請》）給DPCA采購部對口現生產采購員。更改的評審及分類采購部收到供應商提交的更改申請后，牽頭組織質量部和技術中心對供應商的更改（參照附表1）進行評審，確認是否同意更改、更改的類別，并書面回復供應商評審結果（附件5）。不同分類的更改的處理流程第一類更改由技術中心牽頭轉入PEPP會，執(zhí)行《產品工藝演變全景會工作程序》。第二類更改由質量部牽頭進行評審或過程審核并出具《復制模和過程變更確認單》（附件6）完成更改認可。第三類更改，由采購部牽頭跟蹤管理，必要時組織專業(yè)部門考察供應商并評估風險，辦理供應商信息變更手續(xù)（附件7）。流程說明：＞對于不同更改的處理流程圖見附件2,流程說明見附件3。＞供應商應該保留更改實施的內部可追溯性信息。供應商責任更改后如出現質量問題，并不免除供應商的責任，供應商應保留所有與更改有關的資料，以備追溯。本標準要求供應商所有的更改信息都必須以書面的形式存檔，并修改Q3P文件，作為DPCA過程審核的依據。當產品和/或過程更改涉及DPCA的二級以上供應商時，由DPCA的一級供應商按本標準執(zhí)行并獲得DPCA技術中心、質量部的認可，同時由DPCA采購部通知供應商并備案。保存記錄 6Enregistrementsd,archivage記錄名稱： 保存期限 Nomd,enregistrements: dureed’archivage:《現生產供應商產品和過程更改的申請》工業(yè)事業(yè)Blocindustriel供應商管理GESTIONDESFOURNISSEURS版次：OREDITION：OR

神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORMEDPCA011830033年《現生產供應商產品和過程更改申請的回復》3年《供應商變更情況表》 3年附件1：更改分類表 八，—一 ，1一供應商的更改分類表1第一類更改產品定義（OCM）的更改，包括但不限于：1.1對產品CTF/CSE有影響的產品更改1.2使用的材料的更改1.3處理或保護層的更改1.4供應商內部產品圖紙的更改1.5KD件的國產化或深度國產化2第二類更改過程的更改，產品定義未發(fā)生變化，包括但不限于：2.1供應商生產地點的更改2.2生產工藝流程的更改2.3主要生產設備的更改2.4引進一項新的工藝技術（工藝或設備制造方法）2.5長時間停產后恢復生產（大于6個月）2.6更改關鍵工裝（模腔或模具），模具大修2.7復制模具2.8對CSE特性有影響的監(jiān)控計劃中的檢查項目或檢測頻次的更改2.9對CSE特性有影響的關鍵檢測設備和檢具的更改2.102級供應商（分包商或外委供應商）的更改2.112級供應商的場地的更改3第三類更改 供應商工商登記信息的更改 3.1企業(yè)名稱的變更3.2企業(yè)性質、股東或股比的變更3.3法人變更，即合同的全部或者部分權利義務發(fā)生轉讓工業(yè)事業(yè)Blocindustriel供應商管理GESTIONDESFOURNISSEURS版次：OREDITION：OR神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORME附件Annexe2：供應商更改處理流程圖受理申請組織更改評審受理申請組織更改評審工業(yè)事業(yè)工業(yè)事業(yè)Blocindustriel供應商管理GESTIONDESFOURNISSEURS神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORME附件Annexe3：供應商更改處理漪:程說明表序號Ref活動名稱Activites管理規(guī)則及活動內容Principedegestionetcontenu部門/角色De]partementFNRVEH/SOMPPC/PPRELE/SV]1提交更改申請供應商提交書面的更改申請（見附件4）至采購部現生產采購員。EII2受理更改申請采購部現生產采購員接收供應商的更改申請。EI3組織評審及分類現生產采購員對內協調，組織技術中心各專業(yè)部門及質量部PSF共同對更改申請進行評審，同時按照附件1的分類規(guī)則對更改分類進行確認。（在15個工作日內回復供應商。）IAA4終止更改對于DPCA評審組否決的更改申請，供應商應停止實施。E5第一類更改進入PEPP會確認為第一類的更改，由技術中心牽頭進入PEPP會，PEPP會不同意的更改則通知供應商終止更改，同意則實施更改。IIE6啟動更改認可按照《產品工藝演變全景會工作程序》執(zhí)行。EIE7辦理供應商信息更改手續(xù)現生產采購員針對供應商提交的變更申請，對供應商財務狀況、供貨能力等進行評估，必要時組織專業(yè)部門對供應商進行考察，評估潛在風險。對于法人變更的情況，需將評估結果提交供應商選擇決定會并由會議作出決定。要求供應商填寫《供應商變更情況表》，并在SRM系統(tǒng)中維護。CEC8第二類更改第二類更改，質量部要求供應商提交認可計劃和修訂的Q3P文件。E9實施第二類更改認可按照《復制模和過程變更確認單》實施認可。EII人：決策Approbation； ￡：執(zhí)行Execution； C：被咨詢Consultation； I：被告知Informe工業(yè)事業(yè)供應商管理BlocindustrielGESTIONDESFOURNISSEURS

神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORMEDPCA01183003附件Annexe4:申請編號：DPCA/MODIF-M10XXXXXXX-0XX主送：申請編號：DPCA/MODIF-M10XXXXXXX-0XX抄送：DPCA/DQUA:DPCA/DEPA:現生產供應商產品和過程更改的申請供應商FOURNISSEUR大茂偉世通車燈有限公司供應商編號COFORM104420000更改的描述：T3翼燈燈泡切換令 產品定義（OCM）的更改，如：令對產品CTF/CSE有影響的產品更改令 使用的材料的更改令處理或保護層的更改令 供應商內部產品圖紙的更改令KD件的國產化或深度國產化6令過程的更改，如：令 供應商生產地點的更改令 生產工藝流程的更改令 主要生產設備的更改令 引進一項新的工藝技術（工藝或設備制造方法）令 長時間停產后恢復生產（大于6個月）令更改關鍵工裝（模腔或模具），模具大修令 復制模具令 對CSE特性有影響的監(jiān)控計劃中的檢查項目或檢測頻次的更改令 對CSE特性有影響的關鍵檢測設備和檢具的更改令 2級供應商（分包商或外委供應商）的更改令 2級供應商的場地的更改令 令供應商工商登記信息的更一…一…改…如：--…一--…一…---…一令 企業(yè)名稱的變更令企業(yè)性質、股東或股比的變更令法人變更，即合同的全部或者部分權利義務發(fā)生轉讓6YY更改的詳細內容：T3翼燈轉向燈燈泡由目前的GE品牌1056改為OSRAM品牌7507更改的原因：質量改進更改的計劃：DPCA認可后2個月切換質量風險：風險消除計劃無無交付風險：風險消除計劃已經下單給OSRAM德國，預計8月中旬可以完全切換。無成本風險：風險消除計劃無無其他風險：風險消除計劃無無供應商總經理（簽字）更改負責人（簽字）供應商（蓋章）工業(yè)事業(yè)Blocindustriel供應商管理GESTIONDESFOURNISSEURS版次：OREDITION：OR

神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORMEDPCA01183003附件Annexes:主送：FNR: 申請編號：抄送：DQUA： DPCA/MODIF-M10XXXXXXX-0XXDEPA：DASP： _現生產供應商產品和過程更改申請的回復FNR:貴司提交的更改申請，按照《現生產供應商產品和過程的更改管理程序》要求，經評估認定確認貴司更改屬于：□不同意更改?？诖_認為第一類更改?--由技術中心牽頭進入PEPP會，并回復PEPP結論。口確認為第二類更改----由質量部進行過程更改確認?？诖_認為第三類更改--貴司可以實施。供應商需提交的資料：令 可行性分析報告令更改后的檢驗設備清單令 更改實施計劃令更改后的產品審核計劃令 認可計劃和實驗結果令應急計劃令 更改后的過程審核報告令更新的Q3P文件令 工裝、模具清單令更改的組織機構圖令 過程流程圖令供應商變更情況表令 更改后的設備清單令—DPCA行動計劃：參加評審的人員會簽姓名Nom-Prenom職務Metier隸屬部門Departement工業(yè)事業(yè)Blocindustriel供應商管理GESTIONDESFOURNISSEURS版次：OREDITION：OR

神龍汽車有限公司標準----NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE現生產供應商產品和過程的更改管理程序標準編號CODEDENORMEDPCA01183003附件6 《復制力模和過程變更確i認單》零件號NoPiece（功能號NoFonc/Fictif）零件更改標記 IndicePiece圖紙更改標記IndicePlan安全法規(guī)件SSR零件名稱Designation供應商（編號）Fournisseur（COFOR）項目采購員AcheteurduProjet供應商技術負責人Resp.Tech.Fnr供應商質量負責人Resp.QualiteFnr.確認內容供應商過程變更 ’復制模具質量推進人AAQO/PSF建議結論EtatAccProposepar過程變更或復制模具簡要描述.過程變更（人員、設備、生產流程等）；.復制模具（與老模具工藝澆注口、澆道、冒口、模腔數等）?？尚行苑治?.涉及供應商提供的過程變更計劃、實驗結論等；2.復制模具制造計劃供應商模具認可資料模具維護計:劃如需要進行功能實驗驗證，實驗結果尺寸dimentionnel裝配性montabilite工序審核qualificationdesprocessus零件類型CategoriepieceCO BOAO拒絕Refuse備注：Nota臨時Temporaire從Du ——至l|au一/一/ 最終Definitif從Apartirdu—/—/ 開始結論簽批VISACHEFSECTIONDQUA/QFV/DQUA/QFV/室經理DIRA/DQUA質量部副部長抄送：神龍公司DIFFUSION:DPCA:口技術中心/現生產質量代表DEPA/DSTC/RQS口技術中心/平臺部DEPA/DPTF；口產品/過程負責人PPP；口項目采購員Acheteurduprojet；口武漢總廠/質檢分部DUWH/QCP；口質量部/用戶質量分部DQUA/QEC；口襄樊總廠/質檢分部DUXF/QXF；口技術中心/技術支持部/制造明細表及投放室口生產部/調度中心/工業(yè)協調和生產計劃分部/更改DEPA/DSTC/ONL；實施室DPLD心CO/CI