O 管理體系審核報(bào)告

OP-02-19-1E/4編號(hào)：*認(rèn)證有限公司管理體系審核報(bào)告□質(zhì)量管理體系□環(huán)境管理體系□職業(yè)健康安全管理體系組織名稱：審核地址：電話：傳真：郵政編碼：共5頁(yè)第1頁(yè)報(bào)告填寫注意事項(xiàng)1.報(bào)告須用鋼筆或簽字筆填寫;2.報(bào)告不得涂改及使用涂改液;3.報(bào)告由審核組長(zhǎng)填寫,不得有空缺項(xiàng);4.報(bào)告發(fā)出前,需審核部長(zhǎng)審批;5.在“□”內(nèi)打“×”表示選擇；第4-1頁(yè)/第4-2頁(yè)/第4-3頁(yè)可根據(jù)不同的管理體系選擇使用；6.發(fā)放范圍：(1)*認(rèn)證有限公司(2)受審核組織(3)其他：7.對(duì)本報(bào)告如有異議，請(qǐng)于本報(bào)告發(fā)出之日起15個(gè)工作日內(nèi)提出。聯(lián)系電話：傳真：地址：郵政編碼：共5頁(yè)第2頁(yè)1概況1.1審核目的：確認(rèn)組織□質(zhì)量管理體系□環(huán)境管理體系□職業(yè)健康安全管理體系是否有效運(yùn)行，能否被推薦認(rèn)證注冊(cè)；其它（請(qǐng)注明）：1.2審核準(zhǔn)則：□GB/T19001-2000□GB/T24001-1996□GB/T24001-2004□GB/T28001—2001組織管理體系文件（）版；國(guó)家、行業(yè)及地方有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。1.3審核類型：□質(zhì)量管理體系□環(huán)境管理體系□職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證初次審核1.4組織人數(shù):1.5審核起止時(shí)間：第一階段：年月日上午/下午至年月日上午/下午，共天本次審核時(shí)間：年月日上午/下午至年月日上午/下午，共天本次審核計(jì)劃執(zhí)行情況：□按計(jì)劃執(zhí)行□調(diào)整原計(jì)劃（在備注中附說(shuō)明）審核涉及部門：1.6審核范圍：體系覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)：體系覆蓋的區(qū)域（請(qǐng)明確場(chǎng)所、區(qū)域的地址和邊界）：共5頁(yè)第3頁(yè)2審核綜述2.1質(zhì)量管理體系2.1.1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別和確認(rèn)以及文件的符合性、適宜性、充分性和可操作性評(píng)價(jià)：2.1.2對(duì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款刪減的合理性、外包過(guò)程識(shí)別和控制方法的充分性：2.1.3相關(guān)職能層次的質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)能力情況：2.1.4最高管理者及員工質(zhì)量意識(shí)和對(duì)滿足顧客與法規(guī)要求的認(rèn)識(shí)：2.1.5人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境滿足要求的能力：2.1.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的實(shí)施情況及保持情況：2.1.7對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量方法的適宜性：2.1.8內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)等自我完善機(jī)制的有效性：2.1.9產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客、法規(guī)及相關(guān)要求的符合性和穩(wěn)定性：共5頁(yè)第4-1頁(yè)2.2環(huán)境管管理體系2.2.1受審核組組織主要環(huán)環(huán)境問(wèn)題：：2.2.2環(huán)境境管理體系系所需過(guò)程程的識(shí)別和和確認(rèn)以及及文件的符符合性、適適宜性、充充分性和可可操作性評(píng)評(píng)價(jià)：2.2.3環(huán)境境方針及實(shí)實(shí)現(xiàn)情況，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及員工工的環(huán)境保保護(hù)意識(shí)：：2.2.4環(huán)境境因素的識(shí)識(shí)別及重要要環(huán)境因素素的控制：：2.2.5目標(biāo)標(biāo)/指標(biāo)、管管理方案及及完成情況況：2.2.6環(huán)境境管理的日日常運(yùn)行活活動(dòng)及應(yīng)急急準(zhǔn)備與響響應(yīng)過(guò)程的的策劃和實(shí)實(shí)施情況：：2.2.7監(jiān)測(cè)測(cè)、不符合合及糾正預(yù)預(yù)防措施、內(nèi)內(nèi)審和管理理評(píng)審等持持續(xù)改進(jìn)機(jī)機(jī)制的建立立及有效性性：2.2.8環(huán)境境管理體系系其他過(guò)程程的運(yùn)行情情況：2.2.9在污污染預(yù)防、節(jié)節(jié)能降耗和和減少產(chǎn)品品對(duì)環(huán)境影影響方面取取得的成效效，環(huán)境表表現(xiàn)滿足法法律、法規(guī)規(guī)及其他相相關(guān)要求的的符合情況況：共5頁(yè)第4-2頁(yè)2.3職業(yè)健康康安全管理理體系2.3.1受審審核方主要要職業(yè)健康康安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：2.3.2職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系所需過(guò)程程的識(shí)別和和確認(rèn)以及及文件的符符合性、適適宜性、充充分性和可可操作性評(píng)評(píng)價(jià)：2.3.3職業(yè)業(yè)健康安全全方針及實(shí)實(shí)現(xiàn)情況，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及員工工的職業(yè)健健康安全意意識(shí)：2.3.4危險(xiǎn)險(xiǎn)源的識(shí)別別及重大危危險(xiǎn)源的控控制：2.3.5目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)方案案及完成情情況：2.3.6職業(yè)業(yè)健康安全全管理的日日常運(yùn)行活活動(dòng)及應(yīng)急急準(zhǔn)備與響響應(yīng)過(guò)程的的策劃和實(shí)實(shí)施情況：：2.3.7監(jiān)測(cè)測(cè)、不符合合及糾正預(yù)預(yù)防措施、內(nèi)內(nèi)審和管理理評(píng)審等持持續(xù)改進(jìn)機(jī)機(jī)制的建立立及有效性性：2.3.8職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系其他過(guò)程程的運(yùn)行情情況：2.3.9在改改進(jìn)職業(yè)健健康安全績(jī)績(jī)效、降低低或消除風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)方面取取得的成效效，滿足法法律、法規(guī)規(guī)及其他相相關(guān)要求的的符合情況況：共5頁(yè)第4-3頁(yè)3不符合項(xiàng)情情況(詳見(jiàn)不符符合項(xiàng)報(bào)告告):現(xiàn)場(chǎng)審核中共發(fā)發(fā)現(xiàn)個(gè)不符符合項(xiàng),其中:嚴(yán)重不符符合項(xiàng)個(gè),一般不符符合項(xiàng)個(gè)?！踬|(zhì)量管理體系個(gè)個(gè)不符合項(xiàng)項(xiàng),其中:嚴(yán)重不符符合項(xiàng)個(gè)，一般般不符合項(xiàng)項(xiàng)個(gè):□環(huán)境管理體系個(gè)個(gè)不符合項(xiàng)項(xiàng),其中:嚴(yán)重不符符合項(xiàng)個(gè),一般不符符合項(xiàng)個(gè):□職業(yè)健康安全管管理體系個(gè)不符符合項(xiàng),其中:嚴(yán)重不符符合項(xiàng)個(gè),一般不符符合項(xiàng)個(gè).4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)結(jié)論：□質(zhì)量管理理體系□環(huán)境管理理體系、□職業(yè)健康康安全管理理體系不存存在不符合合，推薦認(rèn)認(rèn)證注冊(cè)?！踬|(zhì)量管理體系□環(huán)境管理理體系、□職業(yè)健康康安全管理理體系存在在少量一般般不符合，在天內(nèi)完成對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施，經(jīng)對(duì)不符合糾正措施□書面/□現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)有效后，推薦認(rèn)證注冊(cè)。□質(zhì)量管理體系□環(huán)境管理理體系、□職業(yè)健康康安全管理理體系存在在較多一般般不符合項(xiàng)項(xiàng)和/或少量嚴(yán)嚴(yán)重不符合合，在天內(nèi)完完成對(duì)不符符合項(xiàng)的糾糾正措施，經(jīng)對(duì)糾正措施驗(yàn)證或重新審核后，再?zèng)Q定是否推薦認(rèn)證注冊(cè)?！踬|(zhì)量管理體系□環(huán)境管理理體系、□職業(yè)健康康安全管理理體系運(yùn)行行不正常，存存在區(qū)域//系統(tǒng)失控控情況，決決定不予推推薦批準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)證注冊(cè)。5對(duì)不符合項(xiàng)糾正正措施驗(yàn)證證評(píng)價(jià)：□組織已在規(guī)定的的期限內(nèi)完完成了對(duì)所所有不符合合項(xiàng)的糾正正措施，經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)為為糾正措施施有效，報(bào)報(bào)請(qǐng)CCBQ批準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)證注冊(cè)?！踅M織未在規(guī)定的的期限內(nèi)完完成并提交交不符合項(xiàng)項(xiàng)的糾正措措施，不予予推薦批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)證注冊(cè)冊(cè)。6與末次會(huì)議內(nèi)容容不一致情情況的說(shuō)明明：7備注(包括審核核范