工程及材料設備供應商選擇管理流程

工程及材料設備供應商選擇管理流程編號：版號：A/0頁碼：第1頁共10頁工程及材料設備供應商選擇管理流程日期日期日期日期日期審核批準工程部成本部工程部成本部成本管理部工程技術部工程及材料設備供應商選擇管理流程編號：版號：A/0頁碼：第2頁共10頁工程及材料設備供應商選擇管理流程（總部主導）采購管理部審核采購管理部審核/審批支持文件/記錄項目釆購分判方案參與《工程及材料設備采購方式建議》（模板）項目釆購分判方案參與《工程及材料設備采購方式建議》（模板）項目施工節(jié)■點控制計劃]-亠編制項目年I度采購計劃審核/審批項目施工節(jié)■點控制計劃]-亠編制項目年I度采購計劃審核/審批《項目開發(fā)總控計劃》《項目施工節(jié)點控制計

劃》《項目工程/材料設備供應商采購計劃（總體）》根據項目進展，提出采結合工程/材料設備供應商采購計劃I（總體）總部主導部分招標編制招標工作審核/審批.《工程、材料設備采購

招標工作計劃》法律事務部、項目公司工程部參與，設計管理部參與涉及到外觀效果等得法律事務部、項目公司工程部參與，設計管理部參與涉及到外觀效果等得收集供應商信息資料參與資格預審、考察組織供應商資擬定入圍名單《工程供應商考察記錄表》《材料設備供應商考察

記錄表》《投標人資格審査表》參與發(fā)標、彳串疑■>組織發(fā)標、答組織編制招標參與資格預審、考察組織供應商資擬定入圍名單《工程供應商考察記錄表》《材料設備供應商考察

記錄表》《投標人資格審査表》參與發(fā)標、彳串疑■>組織發(fā)標、答組織編制招標項目公司工程部參與現場相關答疑《招標文件審批表》（工

程、材料設備類）《答疑會記錄》參與開標組織開標參與開標組織開標《開標記錄表》《投標情況對比分析表》審核匯總投標審核匯總投標審核匯總投標審核匯總投標參與評標組織評標項目公司工程部、成本部參與參與評標組織評標項目公司工程部、成本部參與《評標定標審批表》（工

程、材料設備類）《中標通知書》擬定中標單位審核擬定中標單位審核/審批收集供應商信I編制經濟標法律事務部、財務管理部、項目公司工程部、成本部參編制技術標CP”*'審核/審批參與議標談判組織議標談判項目公司工程部、項目公司成"本部參與總部主導的直接采購擬定議標中標I編制經濟標法律事務部、財務管理部、項目公司工程部、成本部參編制技術標CP”*'審核/審批參與議標談判組織議標談判項目公司工程部、項目公司成"本部參與總部主導的直接采購擬定議標中標單位—*審核/審批*提出直接委托采購建議《直接委托釆購審批

表》簽訂合同《工程合同管理作業(yè)指簽訂合同《工程合同管理作業(yè)指

引》執(zhí)行合同價評與合參與履約~評價-CP^i—*■執(zhí)行合同價評與合參與履約~評價-CP^i—*■組織供應商履約評價建立與維護供應商信息庫-《工程供應商評價表》《材料設備供應商評價表》合格供應商名單》_采購管理部工程部采購管理部工程部成本部審核/審批支持文件/記錄工程及材料設備供應商選擇管理流程編號：版號：A/0頁碼：第3頁共10頁工程及材料設備供應商選擇管理流程（項目公司主導）參與I項目施工節(jié)I1點控制計劃CP項目釆購編制項目年度釆結合工程/材料設備供應商釆購計劃（總體）根據項目進

展，提出采參與I項目施工節(jié)I1點控制計劃CP項目釆購編制項目年度釆結合工程/材料設備供應商釆購計劃（總體）根據項目進

展，提出采購需求項目公司主

導的招標編制招標工作計《工程及材料設備采購方式建議》（模板）《項目開發(fā)總控計劃》《項目施工節(jié)點控制計

劃》《項目工程/材料設備供應商采購計劃（總體《工程、材料設備采購

招標工作計劃》法律事務部、設計管理部根據需要參收集供應商信息法律事務部、設計管理部根據需要參收集供應商信息參與資格預組織供應商資格法律事務部、財務管理部參與擬定入圍名單《工程供應商考察記錄表》《材料設備供應商考察

記錄表》《投標人資格審查表》編制技術標組織編制招標文參與發(fā)標、組織發(fā)標、答疑參與開標審核匯總投標文件參與評標組織開標審核匯總投標文組織評標《招標文件審批表》（工

程、材料設備類）《答疑會記錄》《開標記錄表》《投標情況對比分析表》《評標定標審批表》（工

程、材料設備類）《中標通知書》項目公司土導的議標法律事務部、財務管理部參與編制技術標擬定中標單位收集供應商信息《直接委托采購審批表》b司主導的直接采購《工程供應商評價表》《合格供應商名單》《材料設備供應商評價表》《工程合同管理作業(yè)指引》組織供應商履約評價—擬定議標中標單位TTT組織議標談判參與議標談項目公參與資格預組織供應商資格法律事務部、財務管理部參與擬定入圍名單《工程供應商考察記錄表》《材料設備供應商考察

記錄表》《投標人資格審查表》編制技術標組織編制招標文參與發(fā)標、組織發(fā)標、答疑參與開標審核匯總投標文件參與評標組織開標審核匯總投標文組織評標《招標文件審批表》（工

程、材料設備類）《答疑會記錄》《開標記錄表》《投標情況對比分析表》《評標定標審批表》（工

程、材料設備類）《中標通知書》項目公司土導的議標法律事務部、財務管理部參與編制技術標擬定中標單位收集供應商信息《直接委托采購審批表》b司主導的直接采購《工程供應商評價表》《合格供應商名單》《材料設備供應商評價表》《工程合同管理作業(yè)指引》組織供應商履約評價—擬定議標中標單位TTT組織議標談判參與議標談項目公執(zhí)行合同提出直接委托~采購建議簽訂合同建立與維護供-應商信息庫參與履約

評價工程及材料設備供應商選擇管理流程編號：版號：A/0頁碼：第4頁共10頁目的規(guī)范工程及材料設備供應商選擇過程，降低供方選擇風險。適用范圍適用于公司所有工程及材料設備供應商的選擇工作。術語和定義工程及材料設備供應商：本文特指工程承建商和材料設備供貨商。主要職責采購管理部/項目公司成本部審核項目《工程及材料設備供應商采購計劃（總體）》。（采購管理部）負責編制職責范圍內的工程、材料設備供應商招標工作計劃。負責市場調研，收集供應商信息資料。組織職責范圍內供應商資格預審、考察。負責組織編制和整合職責范圍內招標文件、議標文件。負責推薦招標和議標入圍單位。負責組織職責范圍內發(fā)標、答疑、開標、評標。負責組織職責范圍內議標談判。負責根據評標結果/議標談判結果推薦擬中標單位并報批。負責提出職責范圍內直接委托采購建議并報批。負責組織職責范圍內合同的擬訂、談判、簽訂等工作。組織職責范圍內工程及材料設備供應商履約評價。成本管理部參與職責范圍內供應商資格預審、考察。負責編制職責范圍內招標/議標文件中的經濟標。參與職責范圍內發(fā)標、答疑、開標、評標。參與職責范圍內議標談判。參與職責范圍內工程供應商履約評價。設計管理部負責提供招標采購用圖紙。參與重要設備供應商、四新類工程及材料設備供應商、影響設計外觀效果的材料設備供應商的考察。配合重要設備、四新類、影響設計外觀效果的材料設備招標文件中的技術標的編制，工程及材料設備供應商選擇管理流程編號：版號：A/0頁碼：第5頁共10頁參與該類招標文件的評審。工程技術部參與職責范圍內供應商資格預審、考察。參與編制和整合職責范圍內招標文件、議標文件。參與職責范圍內評標、議標談判。參與職責范圍內議標談判。4.4.5參與職責范圍內工程及材料設備供應商履約評價。項目公司工程部4.5.1根據項目進展，結合《工程及材料設備供應商采購計劃（總體》，提前提出各單項采購需求。根據需要參與考察。負責工程及材料設備類合同的執(zhí)行。參與工程及材料設備供應商履約評價。負責提出直接委托采購建議并報批。財務管理部參與總包單位的考察，重點考察其財務狀況。4.6.2參與招標、議標文件的確定。法律事務部4.7.1根據需要參與考察。工作程序采購策劃項目公司成本部組織編制項目總包及主要分包工程范圍和采購方式建議、材料設備采購方式建議，項目公司工程部參與，按《組織權責手冊-招標采購，進行審核審批。（經項目公司分管領導、總部采購管理部、總部采購分管領導、項目公司總經理審核，總經理審批）。5.1.2在采購方式建議中沒有包括的采購事項，需單獨填寫《采購方式審批表，，按《組織權責手冊-招標采購，進行審核審批（經項目公司成本部、分管領導審核，項目公司總經理審批，報總部采購管理部備案）才能實施采購。5.1.3項目公司成本部結合《項目開發(fā)總控計劃，和《項目施工節(jié)點控制計劃，,編制項目《工程及材料設備供應商采購計劃（總體），，項目公司工程部參與編制，《工程及材料設備供應商采購計劃（總體），按《組織權責手冊-招標采購，進行審核審批。工程及材料設備供應商選擇管理流程編號：版號：A/0頁碼：第6頁共10頁(項目年度采購計劃經項目公司分管領導、總部采購管理部、項目公司總經理審核，總部分管采購領導審批；項目月度采購計劃經項目公司分管領導審核，項目公司總經理審批，總部采購管理部備案。)具體采購安排以采購總控計劃為指導，項目公司如提出單項采購需求，需按以下時間要求提前。招標類提前于采購總控計劃中該單項采購工作開始時間前30天。議標類(競爭性談判)提前于采購總控計劃中該單項采購工作開始時間前20天。其他類應提前于采購總控計劃中該單項采購工作開始時間前15天。若采購計劃中無該項采購工作節(jié)點，則至少應提前于該項工作實施前45天。招標和議標要求按照《組織權責手冊-招標采購》規(guī)定，具備招標條件的必須組織招標工作。但出現以下情況時，可采用直接委托或議標確定合作單位，當不止一家合作單位可供選擇時，優(yōu)先采用議標(參與議標的單位不得少于2家)。政府壟斷工程。因技術、市場原因造成實質性壟斷，投標單位不足3家，且標的物無替代性。同一項目的零星工程可以集中招標(可以按年度招標，或根據年度履約評價優(yōu)先考慮續(xù)簽)。禁止將應統一招標的分部分項工程肢解或化整為零，規(guī)避招標。5.2招標采購采購管理部/項目公司成本部編制單項供應商招標工作計劃，項目公司參與編制總部主導的供應商招標工作計劃。5.2.2若需要按照政府規(guī)定進行公開招投標的，按照政府規(guī)定執(zhí)行。5.2.3采購管理部/項目公司成本部根據招標工作計劃，進行市場調研，收集供應商的信息資料。對材料設備的市場調研，應填寫《材料設備調研匯總表》。邀請招標時，各相關部門也可向采購管理部/項目公司成本部推薦符合公司要求的優(yōu)質供應商。采購管理部/項目公司成本部牽頭，組織成本管理部、工程技術部/項目公司工程部對有投標意向的供應商資格進行預審，了解對方信譽、資質、地域準入等信息與項工程及材料設備供應商選擇管理流程編號：版號：A/0頁碼：第7頁共10頁目需求的符合性。采購管理部/項目公司成本部根據需要組織對供應商進行考察?？疾鞎r成本管理部、工程技術部、項目公司工程部參加。對總包單位考察時，財務管理部參與，并重點考察其財務狀況?？疾鞈纬煽疾煊涗浌こ填惞炭疾熘饕獌热菘砂ǖ幌抻冢汗緲I(yè)績、組織架構、經營管理等綜合實力及服務質量。了解對方擬派的項目經理能力與資歷。公司成本管理能力及支付要求。技術與項目要求的符合性、施工管理能力。是否存在資質掛靠。材料設備類供應商考察主要內容可包括但不限于：a)公司歷史規(guī)模：生產歷史、占地面積、產能、人員總數等。b)公司現場管理：生產秩序、設備物料、產品防護等。公司質量管理：管理制度、工藝水平、產品檢驗等。公司銷售管理：銷售渠道、售后服務、銷售業(yè)績等。產品性能質量：原料性能、產品性能、產品質量、質保期限等。公司合作條件：合作意向、付款方式、供貨方式等。采購管理部/項目公司成本部根據資格預審和考察情況，推薦投標入圍單位，成本管理部、工程技術部、項目公司工程部參與，按《組織權責手冊-招標采購》進行審核審批。(采購管理部主導：供方庫內的報招標委員會審批確認，供方庫外的經總部分管采購領導、項目公司總經理審核，集團總經理審批；項目公司主導：供方庫內的經項目公司分管副總審核，項目公司總經理審批，供方庫外的經項目公司分管副總、采購管理部、項目公司總經理審核，總部分管采購領導審批)。采購管理部/項目公司成本部組織編制招標文件。工程技術部/項目公司工程部負責編制技術標。成本管理部/項目公司成本部負責編制經濟標。設計管理部提供招標采購用圖紙。采購管理部/項目公司成本部負責招標文件的整合。法律事務部、財務管理部、項目公司工程部參與。招標文件按《組織權責手冊-招標采購》進行審核審批。(采購管理部主導的報招標委工程及材料設備供應商選擇管理流程編號：版號：A/0頁碼：第8頁共10頁員會審批；項目公司成本部主導的報項目公司專業(yè)委員會審批，采購管理部備案。）采購管理部/項目公司成本部組織發(fā)標，并通知各投標入圍單位。答疑根據需要安排。1）采購管理部、成本管理部、設計管理部/項目公司工程部參與答疑。2）技術標答疑以工程技術部/項目公司工程部為主，經濟標答疑以成本管理部/項目公司成本部為主，設計管理部配合技術答疑。3）采購管理部/項目公司成本部根據需要組織安排現場踏勘，工程技術部、成本管理部/項目公司工程部參與配合。采購管理部/項目公司成本部組織開標會，工程技術部、成本管理部/項目公司工程部參與開標。開標后，成本管理部/項目公司成本部對投標文件中的經濟標進行審核匯總，工程技術部/項目公司工程部對投標文件中的技術標進行審核匯總。根據需要安排詢標予以澄清。采購管理部/項目公司成本部負責評標的具體組織籌備工作，招標委員會/項目公司專業(yè)委員會負責評標，或由工程技術部、采購管理部、成本管理部、項目公司工程部、項目公司成本部聯合進行評標。采購管理部/項目公司成本部根據評標結果推薦擬中標單位，報招標委員會/項目公司專業(yè)委員會審批確定中標單位。采購管理部負責向中標單位發(fā)放中標通知書。議標采購采購管理部/項目公司成本部負責進行市場調研，收集工程供應商的信息資料（含資質信息），并進行初步詢價。采購管理部/項目公司成本部組織成本管理部、工程技術部/項目公司工程部對有合作意向的單位進行資格審查，推薦議標入圍單位，按《組織權責手冊-招標采購》進行審核審批。（總部主導：供方庫內的報招標委員會審批確認，供方庫外的經采購分管領導、項目公司總經理審核，集團總經理審批；項目公司主導：供方庫內的經項目公司分管副總審核，項目公司總經理審批，供方庫外的經項目公司分管副總、采購管理部、項目公司總經理審核，總部分管采購領導審批）。采購管理部/項目公司成本部組織編制議標文件，工程技術部/項目公司工程部編制技術標，設計管理部配合，成本管理部/項目公司成本部編制經濟標。法律事務部、財務管理部、項目公司工程部參與。工程及材料設備供應商選擇管理流程編號：版號：A/0頁碼：第9頁共10頁議標文件按《組織權責手冊-招標采購》進行審核審批。（總部主導：經采購管理分管領導、項目公司總經理審核，報總經理審批；項目公司主導：經項目公司分管副總審核，項目公司總經理審批。）采購管理部/項目公司成本部負責議標文件的發(fā)放，并受理入圍單位的回標。采購管理部/項目公司成本部組織議標談判（競爭性價格談判），成本管理部、工程技術部/項目公司工程部參與。采購管理部/項目公司成本部根據議標談判結果，推薦議標中標單位，按《組織權責手冊-招標采購》進行審核審批。（總部主導：經采購管理分管領導、項目公司總經理審核，報總經理審批；項目公司主導：經項目公司分管副總審核，項目公司總經理審批。）。直接委托采購5.4.1采購管理部/項目公司成本部負責進行市場調研，收集供應商的信息資料。5.4.2采購管理部/項目公司成本部對供應商的資格進行審核，工程技術部/項目公司工程部配合，提出直接委托采購建議，按照《組織權責手冊招標采購》進行審核審批。（總部主導：采購金額在50萬元（含）以下的，經項目公司總經理審核后報采購分管領導審批；采購金額在50萬元以上的，經項目公司總經理、采購分管領導審核，報集團總經理審批；項目公司主導：采購金額在10萬元（含）以下的，經項目公司分管副總審核，項目公司總經理審批，采購管理部備案，采購金額在10萬元-50萬元（含）的，經項目公司分管副總、采購管理部、項目公司總經理審核，總部分管采購領導審批，采購金額大于50萬元的，經項目公司分管副總、采購管理部、總部分管采購領導、項目公司總經理審核，集團總經理審批。）合同管理中標單位或直接采購單位確定后，采購管理部/項目公司成本部負責組織合同的擬訂、談判、簽訂等工作，具體按《工程合同管理作業(yè)指引》執(zhí)行。項目公司負責合同的執(zhí)行。供應商評價管理過程履約評估，項目公司工程部組