檢驗和試驗控制程序

PAGE持有者發(fā)放編號發(fā)放日期檢驗和試驗控制程序編號:版號:A/0會簽部門名稱主管簽名制訂審核批準文件修改頁章節(jié)號版本號修改內(nèi)容摘要修改日期登錄日期登錄人目錄1、目的…………………12、適用范圍……………13、術(shù)語…………………14、職責與權(quán)限…………15、過程分析……………16、工作流程及內(nèi)容……………………27、過程績效指標/目標………………48、相關(guān)支持性文件……………………49、質(zhì)量記錄……………410、附件………………4程序文件檢驗和試驗控制程序共8頁第1頁第A版第0次修改1.目的對生產(chǎn)過程各階段的檢驗和試驗的產(chǎn)品按規(guī)定的方法進行標識，確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗（或授權(quán)讓步放行）的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序和出公司。2.適用范圍適用于本公司從原材料進廠到成品出廠全過程的檢驗和試驗狀態(tài)的控制。3.術(shù)語3.1不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料/半成品。3.2可疑的產(chǎn)品或材料：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料/半成品,可疑產(chǎn)品按不合格品對待。3.3外購外協(xié)產(chǎn)品：由供應商提供的產(chǎn)品。（包括原材料、原器件、成品、半成品、委托加工品。）3.4全尺寸檢驗：是指對零件在設計記錄上標明的所有的尺寸進行完整的測量。3.5緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行的采購產(chǎn)品、生產(chǎn)在制品（半成品）和因生產(chǎn)急需來不及檢驗特許進一步生產(chǎn)的活動。3.6記錄：是組織按照體系文件實施過程的文件化的證據(jù)和記錄的結(jié)果。（如：檢驗和試驗結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果、校準數(shù)據(jù)。）4.職責4.1技術(shù)部負責編制進貨、過程、成品、出廠檢驗或試驗的所有檢驗文件、產(chǎn)品圖樣、讓步接收和技術(shù)標準、控制計劃及工藝文件和/或作業(yè)指導書；4.2質(zhì)保部負責對進貨、過程、成品、出廠檢驗和試驗的歸口管理，按照規(guī)定的技術(shù)標準、產(chǎn)品圖樣及工藝文件等進行檢驗和試驗；質(zhì)保部負責來料和半成品緊急放行的簽署，成品的的緊急放行除非得到顧客及其代表的授權(quán)，否則不允許緊急放行。4.3生產(chǎn)部負責完工產(chǎn)品的送檢；4.4生產(chǎn)部負責嚴格執(zhí)行工藝要求，進行生產(chǎn)過程的自檢、互檢和完工檢驗并配合檢驗員的首檢、巡檢和成品檢驗和試驗及不合格品的返工、返修。5、過程分析輸入檢驗文件、產(chǎn)品圖樣、讓步接收和技術(shù)標準、控制計劃及工藝文件和/或作業(yè)指導書過程內(nèi)容報檢、檢驗、標識、隔離、評審、處置。輸出檢驗完畢，狀態(tài)明確的產(chǎn)品。責任部門質(zhì)保部，各相關(guān)部門方法檢驗和試驗控制程序過程指標無程序文件檢驗和試驗控制程序共8頁第2頁第A版第0次修改6.工作流程及內(nèi)容6.1進貨檢驗和試驗序號流程工作說明責任部門相關(guān)部門輸出結(jié)果6.1.1外購外協(xié)產(chǎn)品的暫收外購外協(xié)產(chǎn)品的暫收6.1.1.1外購外協(xié)產(chǎn)品進廠后，由采購部和庫房對外購外協(xié)產(chǎn)品的牌號、規(guī)格、數(shù)量、標識、包裝情況、質(zhì)量證明文件等是否相符、齊全進行檢查。確認無誤后，外購外協(xié)產(chǎn)品暫收，放在指定的待檢區(qū)或倉庫待檢。6.1.1.2確認完畢后在供方送貨單上簽字,并留下給我公司的一聯(lián)。采購部6.1.2外協(xié)外購產(chǎn)品的送檢外協(xié)外購產(chǎn)品的送檢6.1.2.1庫房管理員填寫《原材料進貨驗收單》的相關(guān)欄目，報質(zhì)保部檢驗。庫房《原材料進貨驗收單》6.1.3YN是否緊急緊急放行YN是否緊急緊急放行6.1.3采購部根據(jù)具體情況，分析外協(xié)外購產(chǎn)品是否緊急需要，如是則在《原材料進貨驗收單》上加蓋“緊急”章，質(zhì)保部按緊急放行流程執(zhí)行，如否則按正常情況執(zhí)行檢驗。采購部《原材料進貨驗收單》“緊急”章6.1.4CNYYNB例外放行A檢驗CNYYNB例外放行A檢驗6.1.4.1檢驗員根據(jù)《原材料進貨驗收單》的物料名稱和規(guī)格，尋找對應的檢驗規(guī)程，根據(jù)檢驗規(guī)程規(guī)定的抽樣計劃、檢驗項目、技術(shù)要求、檢驗器具、樣品等要求和相關(guān)圖紙、技術(shù)標準及檢驗文件進行檢驗或試驗。6.1.4.3檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)程中的質(zhì)量標準和判定準則或試驗報告，對檢驗或試驗結(jié)果進行判定（合格或不合格）。6.1.4.4判定為不合格時，檢驗員將不合格樣品或數(shù)據(jù)給質(zhì)保部負責人判定，是否可以例外放行（讓步接收），如可以則在檢驗單上注明并簽名。如不可以則判退貨或進行不合格評審。6.1.4.5進貨檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。質(zhì)保部《原材料進貨驗收單》《試驗報告》程序文件檢驗和試驗控制程序共8頁第3頁第A版第0次修改序號流程工作說明責任部門相關(guān)部門輸出結(jié)果6.1.5標識/記錄C標識/記錄C6.1.5.1檢驗員將檢驗結(jié)果記錄在《原材料進貨驗收單》上，質(zhì)保部負責人對其進行審批。6.1.5.2庫房管理員憑《原材料進貨驗收單》辦理入庫。6.1.5.3緊急放行貼“緊急放行”標識，例外放行貼“例外放行”標識。質(zhì)保部《原材料進貨驗收單》《緊急放行標識》《例外放行標識》6.1.6合格品區(qū)合格品區(qū)6.1.6檢驗合格后，庫房將合格品移到合格品區(qū)。庫房6.1.7入庫入庫6.1.7依據(jù)《原材料進貨驗收單》,將合格品點收數(shù)量和對應標識等無誤后,辦理入庫儲存。庫房《原材料進貨驗收單》6.1.8拒收/退貨B拒收/退貨B6.1.8.1當質(zhì)保部負責人判定為不可接收或無法進行返工、返修、挑選時，將其判定為拒收，在《原材料進貨驗收單》上注明為拒收。6.1.8.2質(zhì)保部貼不合格品標識并將不合格品放在不合格品區(qū)。6.1.8.3質(zhì)保部將拒收或退貨的信息反饋給經(jīng)營部審核后，由經(jīng)營部通知供方退回。退貨給供方，重新生產(chǎn)送貨。質(zhì)保部經(jīng)營部《原材料進貨驗收單》6.1.9物料評審物料評審6.1.9.1采購部根據(jù)產(chǎn)品的交期緊迫性，提出物料評審。6.1.9.2采購部組織物料評審，填寫物料評審報告，經(jīng)物料評審小組（技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等部門相關(guān)人員）評審。6.1.9.3物料評審結(jié)果有退貨或挑選或返工、返修或特采或報廢。6.1.9.4質(zhì)保部根據(jù)評審結(jié)果進行標識和相關(guān)單據(jù)的處理。采購部物料評審小組《不合格品評審單》6.1.10質(zhì)量改進質(zhì)量改進6.1.10.1對不合格信息以《不合格品通知單》反饋給供方改善并要求回復。6.1.10.2每月進行質(zhì)量統(tǒng)計，并制定優(yōu)先減少計劃。采購部《不合格品通知單程序文件檢驗和試驗控制程序共8頁第4頁第A版第0次修改序號流程工作說明責任部門相關(guān)部門輸出結(jié)果6.1.11緊急放行申請A緊急放行申請A6.1.11因生產(chǎn)急需，如需要緊急放行，在有可追溯的前提下，由采購部辦理《緊急放行申請單》。采購部《緊急放行申請單》6.1.12審批審批6.1.12在《緊急放行申請單》中注明申請放行物料的批次號、名稱、規(guī)格、物料編號、數(shù)量以及申請的理由，報質(zhì)保部。采購部《緊急放行申請單》6.1.13緊急放行緊急放行6.1.13.1根據(jù)供應商以往供貨情況進行審核。6.1.13.2將緊急放行物料做好標識和放行的數(shù)量，并留相應數(shù)量的樣品。質(zhì)保部6.1.14NY檢驗試驗NY檢驗試驗6.1.14.1實施“緊急放行”的同時，本批物料仍按規(guī)定對該批產(chǎn)品履行正常的檢驗和試驗。在無合格的檢驗、試驗結(jié)論前，產(chǎn)品不得交付。6.1.14.2生產(chǎn)單位使用“緊急放行”的物料必須單獨流轉(zhuǎn)，并將其隔離存放。在生產(chǎn)記錄上注明“緊急放行申請單”編號及“緊急放行”字樣作為標識。質(zhì)保部生產(chǎn)部《生產(chǎn)臺帳》《緊急放行申請單》6.1.15追回不合格讓步接收緊急放行解除不合品格審理追回不合格讓步接收緊急放行解除不合品格審理6.1.15.1“緊急放行”的物料，在得到合格的檢驗和試驗結(jié)論后，質(zhì)保部負責發(fā)出緊急放行解除通知，生產(chǎn)部在接到緊急放行解除通知后，負責劃去產(chǎn)品生產(chǎn)記錄上的“緊急放行”字樣，并簽名，注明日期。6.1.15.2“緊急放行”的物料，若檢驗和試驗結(jié)論不合格，質(zhì)保部應按《不合格品控制程序》的規(guī)定對不合格品進行評審和處置。同時負責追回不合格物料和解除緊急放行通知。質(zhì)保部生產(chǎn)部《生產(chǎn)臺帳》《緊急放行申請單》程序文件檢驗和試驗控制程序共8頁第5頁第A版第0次修改6.2過程檢驗和試驗控制序號流程工作說明責任部門相關(guān)部門輸出結(jié)果6.2.1生產(chǎn)首件確認生產(chǎn)首件確認試驗YNYNYNY6.2.1.1轉(zhuǎn)換生產(chǎn)（包括換班，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換）和生產(chǎn)中斷（包括：因設備、工裝損壞、質(zhì)量異常造成的生產(chǎn)停頓）生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，生產(chǎn)部車間操作員對生產(chǎn)的首件自檢合格后，報檢驗員確認。生產(chǎn)部質(zhì)保部6.2.2NYY首件檢查試驗NYY首件檢查試驗6.2.2.1接到首件樣品時，應立即執(zhí)行檢查，檢驗員依據(jù)相應技術(shù)標準和檢驗規(guī)程檢驗，并做好“首件確認單”。具體按《檢驗和試驗規(guī)程》執(zhí)行。6.2.2.2首件檢驗完，應作出合格或不合格判定,并封樣。同時將結(jié)果通知操作員開始生產(chǎn)。質(zhì)保部《日常巡回檢查記錄》6.2.3YYN生產(chǎn)自檢互檢試驗YYN生產(chǎn)自檢互檢試驗6.2.3.1生產(chǎn)車間操作員，在生產(chǎn)制作中,依據(jù)《作業(yè)指導書》的要求做好自檢和互檢。生產(chǎn)部6.2.4品管巡檢試驗YN品管巡檢試驗YN6.2.4.1檢驗員按控制計劃和檢驗文件規(guī)定的時間間隔和檢驗的數(shù)量規(guī)定到操作者機臺或工位進行巡回檢驗，并在《首檢、巡檢記錄表》上填寫。具體按《檢驗和試驗規(guī)程》執(zhí)行。6.2.4.2檢驗不合格品或可疑產(chǎn)品應做好標識\隔離、數(shù)量并記錄在《日常巡回檢查記錄》上。質(zhì)保部《日常巡回檢查記錄》6.2.5ED記錄標識記錄標識ED記錄標識記錄標識6.2.5.1檢驗時要做好規(guī)格、料號、批次、數(shù)量、日期、檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)果等相應記錄。參照《記錄控制程序》執(zhí)行。6.2.5.2檢驗后應做好相應的合格品或不合格品或可疑產(chǎn)品等標識。參照《內(nèi)部物流控制程序》執(zhí)行。質(zhì)保部生產(chǎn)部程序文件檢驗和試驗控制程序共8頁第6頁第A版第0次修改序號流程工作說明責任部門相關(guān)部門輸出結(jié)果6.2.6合格區(qū)轉(zhuǎn)入下道工序ED不合格區(qū)合格區(qū)轉(zhuǎn)入下道工序ED不合格區(qū)6.2.6.1檢驗合格后的合格品放在合格品的區(qū)域或轉(zhuǎn)入下一道工序。6.2.6.2不合格品放在不合格品區(qū)域，不可轉(zhuǎn)入下一道工序。生產(chǎn)部質(zhì)保部6.2.7不合格品反饋不合格品反饋6.2.7.1當首件檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗員應通知操作者重新調(diào)整、制做。6.2.7.2生產(chǎn)部自檢互檢時發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑產(chǎn)品時，應做好標識\隔離、并將數(shù)量記錄在《生產(chǎn)臺帳》上。6.2.7.3檢驗員在巡檢時，如發(fā)現(xiàn)有不合格品，則必須對上次巡回檢驗之后到本次檢驗期間所生產(chǎn)的全部產(chǎn)品進行復檢，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程處于異常狀態(tài)，則開具《不合格品通知單》并立即通知操作員和生產(chǎn)工序負責人采取措施進行修整或返工、返修，復檢合格后才能繼續(xù)生產(chǎn)。生產(chǎn)部質(zhì)保部《不合格品通知單》6.2.8《不合格品控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預防措施管理程序》6.2.8.1不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6.2.8.2當不合格品率超過質(zhì)量目標的或重大質(zhì)量問題時，應按《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部質(zhì)保部程序文件檢驗和試驗控制程序共8頁第7頁第A版第1次修改6.3成品檢驗序號流程工作說明責任部門相關(guān)部門輸出結(jié)果6.3.1生產(chǎn)成品檢驗生產(chǎn)成品檢驗6.3.1.1每一班次的零部件加工\生產(chǎn)完成后，應及時報檢驗員進行完工檢驗。檢驗員應按《檢驗和試驗規(guī)程》將報檢的零部件進行檢驗，做出質(zhì)量判斷，在《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄》上作好記錄。當組織使用抽樣檢驗作為產(chǎn)品接收的方法時，抽樣計劃應在公認統(tǒng)計原理基礎上應是合理的，并是適于使用。6.3.1.2檢驗出的不合格品應標識\隔離\記錄,并采取修整或返工、返修，經(jīng)復驗合格.如無法進行修整或返工、返修的不合格品應采取報廢等相應措施.質(zhì)保部生產(chǎn)部《完成品檢查日報》6.3.2裝箱裝箱6.3.2.1質(zhì)保部按工藝文件規(guī)定要求進行包裝和標識，由質(zhì)保部進行檢查。6.3.2.1每一批次的產(chǎn)品檢驗完后，由質(zhì)保部做《完成品檢查日報》交庫房。質(zhì)保部6.3.3入庫入庫NNNN6.3.3庫管員對產(chǎn)品包裝方式、數(shù)量、標識等是否按規(guī)定要求進行檢查。合格的入庫儲存。庫房6.3.4出廠檢驗出廠檢驗6.3.4.1入庫超過半年的產(chǎn)品出廠時，由庫管員填寫復檢通知單通知質(zhì)保部，質(zhì)保部要根據(jù)《檢驗和試驗規(guī)程》進行抽檢，檢驗時要做好檢驗記錄。6.3.4.2檢驗后應做好相應的合格品或不合格品或可疑產(chǎn)品等標識。參照《內(nèi)部物流控制程序》執(zhí)行。6.3.4.3檢驗員檢驗合格后，由庫房填寫《發(fā)貨清單》。6.3.4.3每次發(fā)貨附一份《出廠檢查報告》。質(zhì)保部《出廠檢查報告》6.3.5發(fā)貨不合格發(fā)貨不合格6.3.5不合格品放在不合格品區(qū)域，不可轉(zhuǎn)入下一道工序。庫房6.3.6不合格品反饋不合格品反饋6.3.9.1檢驗不合格時，質(zhì)保部發(fā)出《不合格品通知單》，要求生產(chǎn)部處理或提出物料評審。6.3.9.2當成品超出顧客規(guī)定的要求時，應經(jīng)過批準程序（得到顧客的批準）或經(jīng)過多方論證小組評審及顧客代表的批準。質(zhì)保部《不合格品通知單》6.3.7《不合格品控制程序》/《糾正和預防措施管理程序》《不合格品控制程序》/《糾正和預防措施管理程序》6.3.10.