內(nèi)蒙古1000畝金紅蘋果示范基地建設(shè)項目可行性研究報告

#第一章總論1.1項目提要1.1.項1目名稱內(nèi)蒙古克什克騰旗金紅蘋果示范基地建設(shè)項目1.1.項2目主管單位、建設(shè)單位及項目法人主管單位：內(nèi)蒙古克什克騰旗林業(yè)局建設(shè)單位：北京市朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司法人代表：武寶貴1.1.項3目建設(shè)地點項目建設(shè)地點位于內(nèi)蒙古自治區(qū)克什克騰旗萬合永鎮(zhèn)關(guān)東車村1.1.建4設(shè)性質(zhì)新建建5設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容項目區(qū)占地面積100畝0。主要建設(shè)內(nèi)容為：（1）科學(xué)種植體系，主要包括示范種植園、灌溉系統(tǒng)、有機堆肥場、水井、蓄水池等建設(shè)。（2）氣調(diào)倉儲保鮮體系，主要包括果品篩選包裝車間、倉儲周轉(zhuǎn)箱、果品精選設(shè)備等建設(shè)。（3）休閑農(nóng)業(yè)體系，主要包括采摘園及接待服務(wù)設(shè)施建設(shè)。（4）配套設(shè)施，主要包括道路、圍欄、管護用房以及病蟲害防治設(shè)備等。1.1.建6設(shè)期限1年，即201年0。.建7設(shè)投資規(guī)模及資金來源項目建設(shè)總投資289萬.元1，其中建設(shè)投資259萬.元1，占總投資的89.；6流%動資金30.萬0元，占總投資的10.。在建設(shè)投資中，工程費用為225萬.元8，占建設(shè)投資的87.；2其%他費用25.萬7元，占建設(shè)投資的9.9；基%本預(yù)備費為7.萬5元，占建設(shè)投資的2.9。%項目資金由以下渠道籌措：（1）申請中央財政資金80.萬0元，占項目總投資的27.，7全%部為無償資金。（2）地方財政配套資金32.萬0元，占項目總投資的11.，1其%中自治區(qū)財政配套資金26.萬0元，克什克騰旗財政配套資金6.萬0元。（3）企業(yè)自籌資金177萬.元1，占項目總投資的61.?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)（1）國家林業(yè)局辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細(xì)則（試行）》的通知（辦計字［2009號］）；93（2）201年0農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南（計開函［2009號］）；86（3）《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林花卉示范項目可行性研究報告》編寫參考大綱；（4）《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》；（5）項目區(qū)最新調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（1）建設(shè)總面積：100畝0；（2）基地年均銷售收入：282萬.元2；（3）計算期內(nèi)稅后利潤：1055萬.元6；（4）投資利潤率：36.；5%（5）投稅利稅率：48.；7%（6）稅后內(nèi)部收益率：22.；1%（7）稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：332萬.元5；（8）稅后投資回收期：6.年7。綜合評價1.4.評1價項目實施后，正常生產(chǎn)年份可形成新的固定就業(yè)崗位2個，每人每年可增收近200元0。0臨時勞動力20余0個，每人每年可增收約140元0。0約有200人0圍繞本項目從事金紅蘋果種植業(yè)、運輸及相關(guān)產(chǎn)業(yè)；可衍生出產(chǎn)品初加工、銷售等第二第三產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營人員和加工企業(yè)，帶動當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過該項目實施，可對周邊縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)近500戶0農(nóng)民形成輻射，帶動更新替換老品種，大力發(fā)展名優(yōu)果樹新品種，推廣科技種植，促進果品業(yè)增加技術(shù)含量，提升產(chǎn)業(yè)檔次，增強產(chǎn)品的市場競爭力。示范基地自然條件、工程條件優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢突出，周邊農(nóng)林生產(chǎn)基礎(chǔ)好，確定的產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，北京市朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司資金雄厚、機制靈活，具備建設(shè)基地的能力。擬定的方案合理，技術(shù)可行。通過財務(wù)分析可知，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率22.，1遠(yuǎn)%遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)收益率10，%財務(wù)凈現(xiàn)值為332萬.元5（基準(zhǔn)收益率為10）%，投資回收期為6.年7（包括年建設(shè)期1年），盈虧平衡分析以及敏感性分析均表明，該項目具有一定的抗風(fēng)險能力。結(jié)2論內(nèi)蒙古克什克騰旗金紅蘋果示范基地建設(shè)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益顯著,既能促進經(jīng)濟林發(fā)展，又能帶動項目區(qū)及周邊區(qū)域農(nóng)民增收，促進農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域經(jīng)濟增長。本項目基礎(chǔ)條件好、指導(dǎo)思想正確、設(shè)計方案科學(xué)、布局合理、內(nèi)容實用、輻射帶動能力強、市場前景觀闊，因此，項目建設(shè)是必要的也是可行的。建3議（1）項目獲批后，建議項目建設(shè)單位根據(jù)可研報告，盡快做好實施方案和分項設(shè)計，制定相關(guān)的經(jīng)營措施，加強宣傳和推廣，盡快組織實施早見成效。（2）加強基地的經(jīng)營管理水平，保證科學(xué)合理的投入，提高產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量，不斷增強和保持產(chǎn)品的市場競爭力，力爭提高和穩(wěn)定產(chǎn)品價格，保持良好的經(jīng)濟效益。（3）為搞好項目建設(shè)，建議要切實提高科技含量，密切與果樹科研部門的聯(lián)系，加強員工技術(shù)培訓(xùn)，堅持規(guī)范化、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，確?；亟ㄔO(shè)項目取得成功。第二章項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景隨著我國改革開放的不斷深入和社會主義市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及加入 T我國的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局正在發(fā)生很大的變化。農(nóng)業(yè)在此大背景的變化中進入一個新的發(fā)展階段，它不僅僅要完成為城市提供農(nóng)副產(chǎn)品的任務(wù)，同時還面臨著更加多樣性的要求，要率先實現(xiàn)現(xiàn)代化，要提供優(yōu)質(zhì)的農(nóng)副產(chǎn)品，要不斷增加農(nóng)民的經(jīng)濟收入，要為市民生活創(chuàng)造優(yōu)美協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是黨中央、國務(wù)院扶持我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的一項重大戰(zhàn)略決策，是我國在社會主義市場經(jīng)濟條件下財政支農(nóng)工作的一個重要手段，也是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力直接而有效的一項具體措施。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟林花卉建設(shè)項目在發(fā)展干鮮果品和木本糧油等經(jīng)濟林產(chǎn)品，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)民收入等方面，發(fā)揮了不可替代的作用。按照我國《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》，如何在可持續(xù)發(fā)展框架下，調(diào)整好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分利用各地區(qū)的自然地理優(yōu)勢、植物資源優(yōu)勢，努力提高土地生產(chǎn)力和單位面積產(chǎn)出，進一步增加農(nóng)民收入，已成為各級黨委和政府必須面對和首要研究解決的重大問題。國務(wù)院近幾年連續(xù)出臺的一系列惠農(nóng)政策和具體措施，都是為了鞏固農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，促進我國由農(nóng)業(yè)大國向農(nóng)業(yè)強國轉(zhuǎn)變，積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)科技新成果，有效提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)民收入水平。黨的十六大以來，我國社會經(jīng)濟又進入了一個新的發(fā)展機遇期。在全面建設(shè)小康社會中各級黨和政府明確指出難點、重點在農(nóng)村，并對農(nóng)村的發(fā)展采取了一系列傾斜政策，諸如城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，要把解決“三農(nóng)”問題作為全黨工作的“重中之重”，堅持“多予、少取、放活”，增加農(nóng)業(yè)投入，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大農(nóng)民就業(yè)，加快科技進步等?？耸部蓑v旗是蘋果的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)，從蘋果樹的生態(tài)、生物學(xué)特性來看，無論從氣候、地理環(huán)境均適宜蘋果樹的生長，克什克騰旗群眾也歷來就有利用房前屋后的空地種植蘋果的習(xí)慣。為發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，克什克騰旗林業(yè)局經(jīng)過深入細(xì)致的調(diào)查研究，根據(jù)當(dāng)?shù)刈匀毁Y源狀況、社會經(jīng)濟條件和國內(nèi)外農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢，提出開發(fā)建設(shè)金紅蘋果示范基地的戰(zhàn)略構(gòu)想，旨在依靠金紅蘋果示范基地建設(shè)，整合現(xiàn)有資源，形成區(qū)域優(yōu)勢，在進行荒山綠化的同時實現(xiàn)特色林果產(chǎn)業(yè)升級換代，建成高效、特色、高標(biāo)準(zhǔn)的示范基地，大力推廣金紅蘋果標(biāo)準(zhǔn)化種植和集約化經(jīng)營管理模式，提高產(chǎn)品市場競爭力，加快本地經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，在實現(xiàn)農(nóng)民增收的同時推動本地區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。北京市朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司成立于199年810月，成立初期主要經(jīng)營日用品批發(fā)零售業(yè)務(wù)，在十幾年的市場經(jīng)營中，公司以發(fā)展自營專賣店32家，加盟店38家，成為色彩地帶、匯美舍、米蘭心采等著名化妝品牌的區(qū)域總代理。成立十余年來，公司秉承“穩(wěn)健進取、誠信經(jīng)營”的理念，發(fā)現(xiàn)并把握市場，使企業(yè)在激烈的市場競爭中長足發(fā)展。目前，公司正逐步由單純的商品經(jīng)營向多元化、多領(lǐng)域邁進，涉足了農(nóng)林種植、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營、畜牧養(yǎng)殖等項目的開發(fā)，在探索中積累了寶貴經(jīng)驗。為做好這一工作，克什克騰旗計劃在萬合永鎮(zhèn)關(guān)東車村建立示范基地100畝0，由北京市朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司作為項目的承擔(dān)單位，負(fù)責(zé)項目具體內(nèi)容的實施。為了增加項目的可操作性，爭取政府支持，北京市朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司特委托國家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院編制《內(nèi)蒙古克什克騰旗金紅蘋果示范基地建設(shè)項目可行性研究報告》。2.2項目建設(shè)必要性2.2.是1加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高農(nóng)民收入的需要克什克騰旗是以低山丘陵為主的地區(qū)，加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，是實現(xiàn)加強生態(tài)建設(shè)，構(gòu)筑和諧社會，全面建設(shè)小康的關(guān)鍵。但目前該旗農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還不盡合理，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展較慢，農(nóng)村產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重較低，農(nóng)村、尤其山區(qū)農(nóng)民的生活水平偏低，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待進一步調(diào)整和完善。為此，旗政府做出了加強生態(tài)建設(shè)，加快全縣林業(yè)發(fā)展的實施意見，明確了調(diào)整思路和方向，加快了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。因此，在該旗建立金紅蘋果示范基地，對推進全旗農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進程，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、提高農(nóng)民生活水平等有重要意義。2.2.是2發(fā)揮資源優(yōu)勢，形成重點產(chǎn)業(yè)的需要克什克騰旗山丘資源非常豐富，大部分地區(qū)適合發(fā)展經(jīng)濟林，是蘋果的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)?？耸部蓑v旗群眾也歷來就有利用房前屋后的空地種植蘋果的習(xí)慣，但由于經(jīng)營分散、管理粗放、科技含量低，沒有形成高收益的規(guī)模生產(chǎn)。因此，本項目立足當(dāng)?shù)貙嶋H，盡快建立金紅蘋果示范基地，提高好山丘土地開發(fā)利用，是充分發(fā)揮山丘資源優(yōu)勢，形成重點產(chǎn)業(yè)的需要。2.2.是3示范和帶動名優(yōu)特新經(jīng)濟林生產(chǎn)、促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要克什克騰旗委、旗政府非常重視林業(yè)發(fā)展，把植樹造林發(fā)展林果業(yè)作為全旗經(jīng)濟建設(shè)和改善生態(tài)環(huán)境的重點來抓，使林果業(yè)生產(chǎn)了長足發(fā)展。但因受技術(shù)、意識等多種條件限制，其規(guī)模和示范效果不甚理想，目前名優(yōu)特經(jīng)濟林發(fā)展較慢。本建設(shè)項目，能夠更加規(guī)范、科學(xué)的指導(dǎo)、帶動本地區(qū)林果產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，必將對當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)發(fā)展名優(yōu)蘋果等經(jīng)濟林產(chǎn)生示范和帶動作用，促進區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展。2.是4科技成果轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)勞動者整體素質(zhì)的需要采取多種形式和手段，提高農(nóng)業(yè)勞動者科學(xué)文化素質(zhì)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的客觀要求。同時，要從根本上解決由于化肥、農(nóng)藥、添加劑不合理使用，而造成的農(nóng)產(chǎn)品安全性下降的問題，也有賴于農(nóng)業(yè)勞動者科技素質(zhì)的提高和質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)化意識的增強。本項目的實施所采用的新技術(shù)，將會促進科技成果的轉(zhuǎn)化，開展技術(shù)培訓(xùn)，提高果農(nóng)的整體素質(zhì)，促進果品產(chǎn)業(yè)的無害化、有機化生產(chǎn)，增加產(chǎn)品的市場競爭力，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2.2.是5擴大森林資源，改善生態(tài)環(huán)境的需要森林作為陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體，在改善生態(tài)環(huán)境，維護生態(tài)平衡方面有不可替代的作用。本項目建設(shè)，在進行荒山綠化的同時建設(shè)優(yōu)質(zhì)蘋果經(jīng)濟林基地，進一步擴大森林面積，發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)，對改善項目區(qū)乃至周邊區(qū)域生態(tài)環(huán)境具有重要的作用。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.地1理位置克什克騰旗位于內(nèi)蒙古高原中東部、赤峰市西部，處于大興安嶺山脈與陰山山脈、渾善達克沙地和科爾沁沙地的交匯處，屬赤峰市管轄，北部、西部與錫林郭勒盟接壤，南部緊鄰河北省，距北京約50公0里?？耸部蓑v旗南北長20公7里，東西寬17公0里，總面積206平7方3公里。3.1.自2然資源概況（1）氣候克什克騰旗屬中溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季短促溫涼，冬季漫長寒冷，晝夜溫差較大，入秋明顯。按氣候特點和地形、地勢、植被全旗劃分為四個氣候區(qū)：溫涼寒半濕潤牧業(yè)氣溫區(qū)、溫寒半干旱牧業(yè)氣候區(qū)、溫寒半濕潤林業(yè)氣候區(qū)、溫涼半干旱農(nóng)業(yè)氣候區(qū)?？耸部蓑v旗大氣透明度強，光能資源十分豐富。全旗年日照時數(shù)在?小時，日照百分率為?。年平均氣溫?℃,無霜期?天，年降雨量?毫米，多集中在6、7、8月份內(nèi)。（2）水文克什克騰旗境內(nèi)河流水系，按地形和流向分為外流水系和內(nèi)流水系兩種。外流水系為西拉沐倫水系和灤河水系；內(nèi)流水系包括內(nèi)陸河和內(nèi)陸湖泊，有天然湖泊約60個左右，水面積42萬畝，多分布于西部高平原地區(qū)和西南部的渾善達克沙漠地區(qū)。地表水天然資源總量為7億立方米，人均持有水量為317立7米。（3）土壤項目區(qū)內(nèi)地帶性土壤為栗鈣土和風(fēng)沙土，耕地有機質(zhì)含量為2.5。8%（4）地形概況克什克騰旗平原占8.7、山%地占38.、8丘%陵占52.。萬合永鎮(zhèn)海拔較高，屬山區(qū)和低山丘陵山區(qū)，最低海拔70米，最高海拔196米0，平均海拔133米4。項目區(qū)位于山腳下向陽緩坡，海拔03.1.社3會經(jīng)濟狀況（1）行政區(qū)劃與人口克什克騰旗下轄7個鎮(zhèn)、2個蘇木、2個鄉(xiāng)、2處開發(fā)區(qū)，共16個3嘎查村。轄區(qū)總?cè)丝?4.萬7人6，是一個以蒙古族為主體，漢族居多數(shù)，蒙、漢、回、滿、壯、藏、侗、朝鮮、達斡爾、鄂溫克10個民族聚居的地區(qū)（2）交通運輸項目區(qū)所在萬合永鎮(zhèn)南距赤峰市23公7里，西北距錫林浩特市19公3里，是集通鐵路、內(nèi)蒙古東西大通道、30和330國6道的交匯處，交通便利，公路四通八達。（3）通訊近年來克什克騰旗郵電通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全旗已實現(xiàn)了長途傳輸數(shù)字化、電話交換程控化和村村通電話。（4）社會經(jīng)濟200年8全旗地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)57.億92元，同比增長16.，5其%中第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值9.3億8元，增長8.％7；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值38.億0元6，增長17.％8；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值10.億4元8，增長20.％6。財政收入完成10.億1元，增長35。%社會固定資產(chǎn)投資完成50.2億8元，增長33.。4社%會消費品零售總額完成11.億8元4，增長24.。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到985元0，增長16.。3農(nóng)%牧民人均純收入達到440元6，增長16.。1%3.2土地權(quán)屬項目區(qū)土地屬克什克騰旗萬合永鎮(zhèn)關(guān)東車村，北京市朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司已與克什克騰旗萬合永鎮(zhèn)關(guān)東車村民委員會簽訂了荒山承包經(jīng)營合同，期限為50年，承包期限至205年94月30日，項目區(qū)土地權(quán)屬明確。3.3項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.3.有1利條件（1）地理位置和交通條件優(yōu)越項目區(qū)位于內(nèi)蒙古與河北省交界，是集通鐵路、內(nèi)蒙古東西大通道、30和330國6道的交匯處，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。目前，項目區(qū)通訊、水電配套設(shè)施等滿足本項目建設(shè)要求，能保證項目的順利實施。本項目區(qū)距克什克騰旗世界地質(zhì)公園僅3公里左右，公園每年接待游客20萬人次以上，優(yōu)異的區(qū)位優(yōu)勢和特色產(chǎn)品必將吸引部分游客觀光示范基地。在充分發(fā)揮其示范輻射功能的同時，可通過游客觀光、采摘提高基地經(jīng)濟收益。（2）市場定位準(zhǔn)，銷售前景樂觀首先，建設(shè)國家綠色農(nóng)業(yè)示范基地項目符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整要求和國家產(chǎn)業(yè)政策，利國利民，市場前景十分廣闊。針對消費者對精品水果的需求正在發(fā)生變化這一情況，積極響應(yīng)國家提出的大力發(fā)展生產(chǎn)特性農(nóng)產(chǎn)品號召，滿足個性化需求，宣傳推廣名貴、高檔、特色的果品，來優(yōu)化和調(diào)整本地區(qū)種植結(jié)構(gòu)、促進林果業(yè)的健康發(fā)展;同時引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路，促進果農(nóng)增收致富，以高品質(zhì)綠色有機果品來滿足國內(nèi)外高端消費市場的新需求。吉林省農(nóng)科院研發(fā)的金紅蘋果以其特有口感香脆、含糖量高等特點在同類產(chǎn)品中更具競爭優(yōu)勢。此外，克什克騰旗政府正在項目區(qū)附近籌建大型農(nóng)副產(chǎn)品市場，也為本項目的產(chǎn)品銷售提供了又一便利條件。不2利因素及解決方案根據(jù)本項目建設(shè)內(nèi)容及特點分析，總結(jié)本項目不利因素主要有以下幾方面：（1）自然風(fēng)險項目區(qū)自然災(zāi)害頻繁，主要是干旱、霜凍、冰雹、氣溫較低、無霜期較短，受諸多因素的制約，限制了果品的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。解決方案：加強災(zāi)害性天氣的監(jiān)測，預(yù)測，提前采取預(yù)防措施，種植時選擇抗逆性較強的品種。（2）項目資金的緊缺，資金投入不足解決方案：北京市朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司經(jīng)過近年來的發(fā)展，積累了一定資金，為本項目的實施打下了良好的基礎(chǔ)，具備了一定的自籌資金能力。此外，本項目涉及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和地方經(jīng)濟的發(fā)展，關(guān)系到眾多種植戶及周邊地區(qū)農(nóng)戶經(jīng)濟收入水平的提高，應(yīng)積極爭取國家政策扶持資金的支持。（3）項目周邊區(qū)域技術(shù)較落后、科技人才短缺解決方案：針對種植技術(shù)落后，人才優(yōu)勢不強的問題，應(yīng)充分利用依托技術(shù)單位的人才、技術(shù)優(yōu)勢，通過示范基地建設(shè)，積極開展技術(shù)培訓(xùn)，強化對種植農(nóng)戶的培訓(xùn)，提高廣大農(nóng)戶的種植水平。第四章市場分析與銷售方案4.1市場潛力分析“金紅”蘋果,別名“12”3,是吉林省農(nóng)科院以“金冠”（大果型）蘋果作母本和“紅太平”（小果型）蘋果為父本雜交培育而成的中果型蘋果。金紅蘋果按果實體積劃分為中果型類單株平均重約左右大小較均勻、整齊。長圓錐形,成熟時底色淺黃,面有鮮紅和紫紅色粗條紋,外形美觀。果肉呈黃白色,品質(zhì)細(xì)膩,汁較多,味甜略帶酸,有香味,可溶性固形物含量為13左%右。金紅蘋果具有成熟期較早，生長期短，產(chǎn)量高，盛果期長，品質(zhì)優(yōu)、口感香脆、含糖量高、果面紅艷、抗旱力與適應(yīng)性較強等特點，特別適合在內(nèi)蒙古中西部地區(qū)生長。此外，由于金紅蘋果還具有耐儲存、易儲藏的特點，果品常溫存放約個多月如果采取低溫貯藏可貯?個月。眾多優(yōu)點使得被譽為綠色“蒙古野果”的金紅蘋果走俏大江南北，深得消費者青睞，與同類果品比更具市場優(yōu)勢。4.2銷售方案本項目產(chǎn)品的目標(biāo)市場主要定位為北京市場，供應(yīng)北京各大中型超市，滿足市民對精品水果的需求。隨著基地生產(chǎn)規(guī)模的擴大，在其示范帶動下周邊農(nóng)戶的種植產(chǎn)品，將會由北京市朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司統(tǒng)購統(tǒng)銷，銷售范圍將會擴大到北京周邊的天津、河北以及香港等地，并逐步開展金紅蘋果的深加工，提高產(chǎn)品的附加值，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。4.3銷售策略（1）掌握市場信息收集蘋果流通信息，通過市場調(diào)查評估和預(yù)測市場情況，對果品種植面積、果品產(chǎn)量、質(zhì)量、包裝形式、包裝規(guī)格、貯運能力以及市場需求量、需求價格、同類產(chǎn)品或可替代產(chǎn)品的動態(tài)、社會購買能力、消費水平、消費結(jié)構(gòu)、進出口貿(mào)易情況、國際市場的變化情況等做到心中有數(shù)。（2）提高產(chǎn)品知名度產(chǎn)品知名度是靠產(chǎn)品的質(zhì)量、良好的信譽和靈活有效的銷售體系等自然形成的，但也離不開積極參與各種產(chǎn)品展示機會和大力的宣傳?？梢岳眯侣劽襟w，在電視臺、報刊雜志上登載產(chǎn)品廣告；必要時可組織新聞發(fā)布會，邀請全國知名專家、客商、電視臺等參加，以擴大影響，迎爭取客戶。（3）建立固定銷售渠道與窗口加大引進人才力度，積極培養(yǎng)和鍛煉自己的銷售團隊。積極主動，加大公關(guān)力度，拓展銷售渠道，注意保持與銷售商良好的合作關(guān)系，建立穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。4.4市場風(fēng)險分析項目的市場風(fēng)險為蘋果果品的市場風(fēng)險，一是因蘋果需求變化而產(chǎn)生的風(fēng)險，二是行業(yè)競爭所產(chǎn)生的風(fēng)險。蘋果是我國重要的三大果樹之一，種植面積廣泛，一般品種市場趨于飽和，已供大于求，市場售價偏低。而本項目所選種的金紅蘋果因其結(jié)果期早、耐儲存兩大顯著特點，使得本項目產(chǎn)品具有較小的市場風(fēng)險。項目區(qū)周邊乃至赤峰市區(qū)域內(nèi)，目前并無強勁的競爭對手，均是農(nóng)戶自行種植的小規(guī)模、粗放經(jīng)營的低端種植，企業(yè)應(yīng)抓住機遇逐步擴大種植規(guī)模，發(fā)展優(yōu)良品種。第四章項目建設(shè)方案及實施進度5.1指導(dǎo)思想及原則5.1.指1導(dǎo)思想堅持全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，通過因地制宜，統(tǒng)籌兼顧，合理布局，在生態(tài)建設(shè)優(yōu)先的前提下，努力提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，以服務(wù)城市、改善生態(tài)和農(nóng)民增收為宗旨，以市場為導(dǎo)向，以資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、科技優(yōu)勢為依托，通過發(fā)展思路、發(fā)展模式、發(fā)展理念的創(chuàng)新，建設(shè)集科學(xué)種植、休閑農(nóng)業(yè)和示范帶動于一體的金紅蘋果示范基地，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康、快速、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展，最大限度地滿足經(jīng)濟社會發(fā)展對林產(chǎn)品和服務(wù)日益增長的需求。5.1.建2設(shè)原則（1）堅持林業(yè)生態(tài)建設(shè)與林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的原則。林業(yè)生態(tài)建設(shè)是林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提，產(chǎn)業(yè)發(fā)展要服從和服務(wù)于生態(tài)建設(shè)的大局，不能以犧牲生態(tài)環(huán)境為代價；同時，只有林業(yè)產(chǎn)業(yè)的極大發(fā)展，生態(tài)建設(shè)才能永葆生機和活力，才能實現(xiàn)生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動和協(xié)調(diào)發(fā)展，更好地滿足社會對林產(chǎn)品的多種需求。（2）堅持全面規(guī)劃，合理布局，提高土地利用率的原則?；亟ㄔO(shè)必須充分利用土地資源，進行合理組合，提高土地生產(chǎn)力。建設(shè)內(nèi)容既要有實用性，又必須具有超前性，真正起到示范帶動作用。（3）堅持市場配置資源的原則。林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，政府給予必要扶持，鼓勵和引導(dǎo)社會資本向林業(yè)產(chǎn)業(yè)流動，大力發(fā)展非公有制林業(yè)產(chǎn)業(yè)。（4）堅持服務(wù)于“三農(nóng)”的原則。林業(yè)與“三農(nóng)”問題密切相關(guān)，要充分發(fā)揮林業(yè)特有的行業(yè)優(yōu)勢，努力增加農(nóng)民就業(yè)機會和提高農(nóng)民收入，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)改善。5.2建設(shè)目標(biāo)（1）建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)的金紅蘋果基地，項目建成后，正常生產(chǎn)年份，為周邊市場提供精品金紅蘋果31萬g實現(xiàn)年銷售收入萬元。（2）充分發(fā)揮示范帶動作用，為周邊農(nóng)戶提供新品種，新技術(shù)示范，帶動周邊農(nóng)戶種植金紅蘋果，優(yōu)化克什克騰旗種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)示范基地周邊農(nóng)民人均收入有顯著提高，從而促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會主義新農(nóng)村作貢獻。5.3建設(shè)布局根據(jù)項目建設(shè)原則及基地建設(shè)內(nèi)容，將基地劃分為產(chǎn)業(yè)示范園、觀光采摘園和管理倉儲區(qū)。其中產(chǎn)業(yè)示范種植園93畝，占基地總面積的93.；0觀%光采摘園50畝，占基地總面積的5.0；管%理區(qū)、道路及其他20畝，占基地總面積的2.0。5.4建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5.4.科1學(xué)種植體系建設(shè)（1）示范種植園為了推廣金紅蘋果的科學(xué)種植、管護、采摘及病蟲害防治技術(shù)，在基地內(nèi)建示范種植園93畝0。（2）灌溉系統(tǒng)項目區(qū)為缺水地區(qū)，年降雨量約為左右，為保證基地生產(chǎn)用水，根據(jù)基地規(guī)模的是實際需要，擬打機井3眼并建蓄水池3座。為了節(jié)約用水，本工程對苗圃灌溉采用滴灌節(jié)水設(shè)施，全園采用覆膜保肥節(jié)水技術(shù)。（3）有機堆肥場為滿足基地有機肥需求量，提高果品質(zhì)量，本工程擬建有機堆肥場1處。5.4.倉2儲體系建設(shè)蘋果的分級是根據(jù)果實的大小、色澤、病蟲害及機械損傷等情況，按照國家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進行挑選的。為便于達到產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，利于產(chǎn)品價格的制定，利于貯存和銷售，本工程擬建果品篩選包裝車間一處，面積 ，并購置精選設(shè)備1套和周轉(zhuǎn)箱500個0。5.4.休3閑農(nóng)業(yè)體系建設(shè)（1）采摘園項目區(qū)距克什克騰旗世界地質(zhì)公園僅3公里左右，公園每年接待游客20萬人次以上，優(yōu)異的區(qū)位優(yōu)勢必將吸引部分游客觀光示范基地。為提高基地經(jīng)濟收益及擴大示范左右，工程擬建設(shè)金紅蘋果采摘園，面積50畝。（2）服務(wù)接待設(shè)施本工程擬在基地內(nèi)，增設(shè)長椅、洗手池、垃圾桶等必要的服務(wù)設(shè)施，完善基地的接待服務(wù)能力。5.4.配4套設(shè)施建設(shè)（1）道路系統(tǒng)為了更好的組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，開展觀光休閑農(nóng)業(yè)，本工程擬完善基地道路系統(tǒng)建設(shè)，新建園內(nèi)干道，作業(yè)小路k（2）其他隨著基地建設(shè)的深入，需新建管護用房處， 0基地外圍圍欄0病蟲害防治設(shè)備套，以更好地發(fā)揮基地示范帶動作用。5.5技術(shù)方案（1）園址選擇選擇生態(tài)條件良好、遠(yuǎn)離污染、高燥、排水良好、背風(fēng)向陽、土層深厚并富含有機質(zhì)的平地和緩坡的丘陵地帶。（2）定植定植時間選擇在月中下旬，株行距為Xm栽植密度為42株/畝。（3）栽植方法挖長、寬、深各的方坑，先將熟土和生土分堆，挖好定植坑后，將熟土和人糞尿、草木灰、 羊糞充分拌勻后填入坑內(nèi)，苗木離地面 左右，用熟土埋住根系，然后將生土填入踩實，澆水后撒 厚的細(xì)土保墑。（4）追肥與灌水待苗木展葉后，距樹干 處選?個施肥穴，挖深40左的右穴，每穴施人糞尿5羊，糞澆水50羊，糞水滲后填土。（5）秋季基肥秋分后，距樹干 左右開深? 的右繞連續(xù)或斷續(xù)溝，每株樹施農(nóng)家肥50羊。糞（6）越冬保護苗木定植后，第一、二、三年秋季落葉后修剪并纏塑料條，待來年春季清明以后將塑料條解下。（7）整枝修剪根據(jù)栽植的品種與密度，確定樹形為小冠疏層形，目標(biāo)樹的高度為?，冠幅，主枝個，分兩層，主枝基角。?°，層間距?。定干高度為左右，剪口芽留在砧樁一側(cè)，其下的分枝留5左左右右，其余剪除。栽后第一次修剪，主要是除萌與疏枝，?月間，將距地面內(nèi)長出的萌蘗及時除去，月份將過密枝、競爭枝剪除，11月份落葉后，中央干及留下的3個主枝剪到中部飽滿芽處，其余長放不剪。栽后第二年月初至月底，將主枝開張成0?0,輔養(yǎng)枝拉平。隨后，將枝條上長出的直立枝和斜生枝從基部開始每? 留一枝交替采用扭梢、摘心、拿枝的辦法，改變直立枝生長極性，水平枝和下垂枝長放。11月份枝纏膜保護前，進行冬季修剪，即將中央干及三主枝頭剪到中部飽滿芽處。（8）病蟲害防治物理防治：采取剪除病蟲枝、清除枯枝落葉、刮除樹干翹裂皮、翻樹盤、地面秸稈覆蓋、科學(xué)施肥等措施抑制病蟲害發(fā)生。根據(jù)害蟲生物學(xué)特性，采取糖醋液、樹干纏草繩和黑光燈等方法誘殺害蟲?；瘜W(xué)防治：病害輪紋病、炭疽病、早期落葉病的防治，每隔?天噴一次多菌靈?倍液或倍液的波爾多液。蟲害要注意防止金龜子危害嫩芽、嫩葉，采取套袋或樹上噴灑殺蟲劑的方法。秋季特別注意防大青葉蟬的危害，在樹上、附近的間作物上或雜草上等噴施20，%葉蟬散乳油倍液、 殺滅菊酯乳油 倍液、 吡蟲啉可濕性粉劑200倍液0進行防治。（9）采收果實充分成熟時段時采收。選擇晴天早晨露水干后進行．采收時要保持果皮無損傷。采后隨即放入樹蔭下或涼棚中充分散熱．然后送果場分級和包裝．（10）包裝選擇條筐、木箱或紙箱等容器，四周鋪墊軟紙、薄包、細(xì)草等，裝果不得超過30公斤。輕拿輕放，使得果實在包裝內(nèi)松而不動、緊而不擠。標(biāo)明品種等級，分別堆放。5.6項目實施進度5.6.項1目實施計劃基地建設(shè)進度本著盡量縮短建設(shè)周期，早投產(chǎn)，見效快的原則，從初步設(shè)計到投入生產(chǎn)計劃歷時1年，建設(shè)期為20年。201年01月—4月為項目建設(shè)前期準(zhǔn)備階段，包括可行性研究報告的編制和上報，外業(yè)調(diào)查、內(nèi)業(yè)準(zhǔn)備、材料整理，編制初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。201年05月—12月為項目全面展開階段，包括土木工程、設(shè)備采購、人員聘用、職工培訓(xùn)、基地種植等。5.6.項2目實施進度安排項目實施過程的各建設(shè)階段在總計劃內(nèi)可合理交叉進行，科學(xué)安排工期，以期提前完工，盡早投入運行。表5-1項目實施進度表

可研編制及審批內(nèi)外業(yè)及材料整理初步設(shè)計編制及審批施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備采購人員聘用、職工培訓(xùn)基地種植第六章項目管理及組織運行6.1機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)6.1.機1構(gòu)設(shè)置項目建設(shè)單位為保證項目的順利實施，本著“精簡、高效、務(wù)實”的原則設(shè)置各職能機構(gòu)，公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、財務(wù)部、營銷部和技術(shù)開發(fā)部。下設(shè)的部門按公司內(nèi)部經(jīng)營管理法則，以及自身的業(yè)務(wù)特點，各司其職。6.1.機2構(gòu)職責(zé)辦公室：主要負(fù)責(zé)與各部門的協(xié)作與聯(lián)系，上情下達及相關(guān)的日常工作。生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織落實、生產(chǎn)調(diào)度、物資管理、工程實施計劃和質(zhì)量的檢查驗收及信息管理等工作。財務(wù)部：主要負(fù)責(zé)資金的計劃、管理與使用等工作。營銷部：市場調(diào)研、產(chǎn)品銷售等工作。技術(shù)開發(fā)部：依托科研院所，開發(fā)新技術(shù)，對生產(chǎn)人員開展技術(shù)培訓(xùn)，制定育苗和苗木栽植的技術(shù)規(guī)程等工作。6.1.人3員設(shè)置辦公室：由2人組成，其中辦公室主任1人、工作人員1人。生產(chǎn)部：由2人組成，其中部長1人、工作人員1人。財務(wù)部：由2人組成，其中部長1人、工作人員1人。營銷部：由2人組成，其中部長1人、工作人員1人。技術(shù)開發(fā)部：由2人組成，其中部長1人、工作人員1人?；嘏淙粘９茏o人員15人，負(fù)責(zé)日?？醋o。施肥、打藥、修剪等季節(jié)性工作雇用當(dāng)?shù)嘏R時工完成。6.2經(jīng)營管理模式項目在內(nèi)蒙古克什克騰旗林業(yè)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由北京朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司承擔(dān)建設(shè)，該公司具有獨立的法人資格，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)營方式。6.3經(jīng)營管理措施6.3.計1劃管理基地建設(shè)采取區(qū)域化布局，集約化經(jīng)營，規(guī)?；a(chǎn)的形式進行，在實施中要統(tǒng)一計劃安排，分級實施管理。即統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)。工2程管理基地施工嚴(yán)格實行先設(shè)計、后施工，施工后對規(guī)模、質(zhì)量按設(shè)計進行驗收。資3金管理基地建設(shè)是一項集經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益為一體的新建工程項目?；亟ㄔO(shè)資金采用公司自籌和申請政府支持等多種方式籌集，交由基地建設(shè)辦公室統(tǒng)一管理?；亟ㄔO(shè)辦公室必須確定具有一定業(yè)務(wù)水平的財會人員管理項目資金，項目辦公室單獨建立項目帳戶。建設(shè)資金必須做到合理分配，?？顚Ｓ?，實行“追溯”報帳制，即先驗收后報帳、撥付。6.3.信4息管理基地建設(shè)辦公室必須配備必要的信息工具，對基地施工進度、質(zhì)量、林木生長、資金使用等動態(tài)情況進行監(jiān)測并及時對各類信息進行匯總、上報、分析和反饋?；亟ㄔO(shè)檔案全部實行微機管理，建立造林資料（包括造林樹種、種苗規(guī)格、造林時間、方式、成效、生長及立地因子等）及資金使用情況檔案。同時，積極開展信息交流，及時進行各類信息收集、整理、分析和發(fā)布，總結(jié)、推廣并應(yīng)用先進經(jīng)驗，保證項目取得最滿意的效果。技5術(shù)管理技術(shù)管理工作涉及基地經(jīng)營活動的全過程。技術(shù)管理工作搞得好與壞，直接影響著項目建設(shè)的正常開展和效益。在項目建設(shè)過程中如何把握造林的苗木質(zhì)量就是最基本的技術(shù)問題，如果采用不合格苗木造林，不但影響生長水平，而且增加了造林后的管理費用；采用過高標(biāo)準(zhǔn)的苗木也會增加造林成本。正確對待和解決像造林用苗這樣的問題，首先就得從技術(shù)入手，搞好技術(shù)管理?？傊?，只有將先進的科學(xué)技術(shù)運用于基地建設(shè)的實踐，搞好技術(shù)管理，才能使該項目建設(shè)如期實現(xiàn)確定的目標(biāo)。術(shù)培訓(xùn)根據(jù)基地建設(shè)的要求，可聘請在果樹培育、管護、撫育、病蟲害防治、集約經(jīng)營方面的專家授課、咨詢。同時，也可以組織本企業(yè)工程技術(shù)人員到果品栽培較為先進的地區(qū)進行實地考察學(xué)習(xí)，提出研究的主攻方面和具體問題。搞好對農(nóng)戶的社會服務(wù)，并在各鄉(xiāng)村開發(fā)科技示范建設(shè)，充分發(fā)揮科技示范點的輻射和帶動作用，加快科技成果的推廣和轉(zhuǎn)化速度，完善科研—生產(chǎn)—科研的良性循環(huán)體系。防、勞動與衛(wèi)生、節(jié)能消1防（1）設(shè)計依據(jù)①《中華人民共和國消防條例實施細(xì)則》；②《建設(shè)設(shè)計防火規(guī)范》 。（2）消防措施防火和消防設(shè)計遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（一）《中華人民共和國消防法》和《內(nèi)蒙古消防管理條例》的規(guī)定進行。項目區(qū)的平面規(guī)劃必須嚴(yán)格遵守有關(guān)建筑物的防火間距、消防通道設(shè)置及消防器材配置的有關(guān)規(guī)定進行規(guī)劃設(shè)計，除室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)，同時室外也設(shè)置消防系統(tǒng)，并設(shè)專人負(fù)責(zé)消防安全管理。所有的建筑材料耐火等級不低于二級。6.5.安2全與衛(wèi)生（1）設(shè)計依據(jù)①《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》；TOC\o"1-5"\h\z②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 ；③《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)?！?；④《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》 。（2）防護措施①存儲采光、通風(fēng)、衛(wèi)生要求均按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。②做好預(yù)防疾病和植物保護宣傳工作，讓廣大農(nóng)民了解掌握防治和控制疫病的有關(guān)知識，逐步培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習(xí)慣。③項目區(qū)內(nèi)配備必要的衛(wèi)生設(shè)施如：洗澡、飲水、衛(wèi)生間等。④定期對職工進行體檢，并配發(fā)必要的勞保用品。⑤對項目區(qū)內(nèi)的空地進行必要的綠化。6.5.節(jié)3能（1）設(shè)計依據(jù)《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇的暫行規(guī)定》計資（199）219號5文。（2）節(jié)約能源措施根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》及《國家節(jié)約技術(shù)大綱》的要求，在考慮用電設(shè)備時采用低損耗的節(jié)能型設(shè)備，如節(jié)約能源、降低能耗；對現(xiàn)有工廠在建設(shè)的同時進行保溫設(shè)施改造，以有效減少熱能。通過以上節(jié)能措施，可有效地達到節(jié)約降耗，提高能源的利用率。第七章環(huán)境影響評價7.1環(huán)境影響本項目屬集約化的農(nóng)業(yè)開發(fā)項目，對環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在：（1）項目建設(shè)過程中，建安工程和觀光旅游項目產(chǎn)生的廢棄物以及噪聲會對環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。（2）施肥不當(dāng)易使土壤板結(jié)，地力衰退；（3）在病蟲害防治過程中，農(nóng)藥使用不當(dāng)易造成環(huán)境污染。7.2環(huán)境保護與治理措施鑒于項目建設(shè)可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響，必須采取相應(yīng)的防護措施。（1）進行合理規(guī)劃，實行生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分離，避免相互干擾；（2）加強宣傳，增強項目區(qū)周邊農(nóng)戶的環(huán)保意識；（3）實行測土配方施肥，避免造成不必要的浪費和環(huán)境污染；（4）在病蟲害防治過程中，以預(yù)防為主，加強園區(qū)的消毒工作，加強外來種質(zhì)資源的檢疫工作。生產(chǎn)區(qū)實行封閉式管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入，控制病蟲害交叉?zhèn)魅?。以生物防治為主，按照病蟲害的生理特性及生物相克的原理，進行病蟲害防止。必須采用藥物防治時，選擇廣譜、低毒的藥物治理；（5）保持生產(chǎn)區(qū)域的整潔，嚴(yán)格按規(guī)范的生產(chǎn)程序進行。（6）在項目區(qū)內(nèi)設(shè)置宣傳牌，加強文明衛(wèi)生宣傳，及時清運垃圾、清理垃圾箱，對垃圾要做到及時進行處理。7.3環(huán)境影響評價項目建設(shè)過程中及項目正式運營后的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中，所產(chǎn)生的環(huán)境影響，通過采取以上環(huán)保措施，完全可以避免對周圍環(huán)境造成污染。第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算范圍本項目投資估算范圍包括建設(shè)期科學(xué)種植體系建設(shè)、倉儲體系建設(shè)、休閑農(nóng)業(yè)體系建設(shè)、配套設(shè)施建設(shè)、其它費用、基本預(yù)備費和鋪底流動資金。8.2投資估算依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）工程監(jiān)理費按國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格［2007號］）6計7取0；（3）勘查設(shè)計費用按國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘查設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知（計價格［2002號］）1計0??；（4）建設(shè)單位管理費按財政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的通知（財建［2002號］）3計9取4；（5）招投標(biāo)費按國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知（計價格［2002］號1）9計8取0；（6）預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，按以下取費標(biāo)準(zhǔn)計?。夯绢A(yù)備費根據(jù)本項目的特點，基本預(yù)備費按直接工程費用與工程建設(shè)其它費用之和的3計%取；漲價預(yù)備費按國家計劃委員會計投字1999（1號3文4規(guī)0定），本項目漲價預(yù)備費不計??；（7）人工工資與肥料費用根據(jù)建設(shè)區(qū)現(xiàn)行市場價進行取費。8.3投資估算項目建設(shè)總投資289萬.元1，其中建設(shè)投資259萬.元1，占總投資的89.；6流%動資金30.萬0元，占總投資的10.。（1）建設(shè)投資在建設(shè)投資中，工程費用為225萬.元8，占建設(shè)投資的87.；2其%他費用25.萬7元，占建設(shè)投資的9.9；基%本預(yù)備費為7.萬5元，占建設(shè)投資的2.9。%（2）工程費用在工程費用中，科學(xué)種植體系建設(shè)投資125萬.元0，占工程費用的55.；4倉%儲體系建設(shè)投資57.萬0元，占工程費用的25.；2休%閑農(nóng)業(yè)體系建設(shè)投資6.萬0元，占工程費用的2.7；%配套設(shè)施建投資37.萬8元，占工程費用的16.。（3）投資構(gòu)成按投資構(gòu)成劃分，建安工程費197萬.元6，占總投資的68.；4設(shè)%備購置費28.萬2元，占總投資的9.8；其%他63萬元，占總投資的21.。9%8.4資金來源與籌措中1央財政資金申請中央財政資金80.萬0元，占項目總投資的27.，全部為無償資金。8.4.地2方財政配套資金地方財政配套資金32.萬0元，占項目總投資的11.，其中自治區(qū)財政配套資金26.萬0元，克什克騰旗財政配套資金6.萬0元。8.4.企3業(yè)自籌資金企業(yè)自籌資金177萬.元1，占項目總投資的61.。3%8.5財政資金使用和管理8.5.財1政資金（1）財政資金使用范圍本項目資金嚴(yán)格按《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定管理和使用，申請的財政無償扶持資金重點用于基地建設(shè)的科學(xué)示范種植體系、倉儲體系建設(shè)、配套設(shè)施建設(shè)、科技推廣培訓(xùn)費用；其中用于科學(xué)示范種植體系費用75.萬0元，用于倉儲體系建設(shè)費用12.萬0元，用于配套設(shè)施建設(shè)19.萬0元，用于科技培訓(xùn)推廣費及前期項目咨詢費用6.萬0元。其它項目支出和不足部分從項目建設(shè)單位自籌資金列支。財政資金使用情況詳見附表1。（2）財政資金管理①本項目農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金實行專人管理，專戶存儲，專賬核算，保證資金?？顚Ｓ?。項目實施單位應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計組織實施，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙施工，不得擅自變更建設(shè)地點、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和主要建設(shè)內(nèi)容。②財政無償資金的使用實行縣級報賬制。項目實施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。③本項目應(yīng)當(dāng)積極推行項目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。④要積極搞好項目的竣工驗收工作，主要依據(jù)包括國家制定的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針政策、規(guī)章制度及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，項目年度實施計劃批復(fù)、調(diào)整及資金撥借文件以及經(jīng)批準(zhǔn)的項目初步設(shè)計。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)竣工項目驗收的主要內(nèi)容包括執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的情況，項目建設(shè)任務(wù)與主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)完成情況，主要工程建設(shè)的質(zhì)量情況，資金到位及資金使用情況，工程運行管理和文檔管理情況等。自2籌資金金紅蘋果示范基地建設(shè)項目是北京朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司領(lǐng)導(dǎo)、職工及項目區(qū)廣大群眾的共同心愿，現(xiàn)有條件申報爭取201年0度的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目投資，是一次難得的機遇。因此，單位領(lǐng)導(dǎo)已下定決心，積極搞好項目的前期準(zhǔn)備工作，并按照國家林業(yè)局、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室的有關(guān)規(guī)定，多方籌措配套資金，現(xiàn)已基本落實，從而為項目的建設(shè)和實施作好資金保障。第九章效益分析9.1經(jīng)濟效益分析項目建設(shè)資金都用于100畝0金紅蘋果示范基地建設(shè)上，經(jīng)濟效益主要是通過蘋果的生產(chǎn)銷售來獲取一定的利潤；因此，本項目為了簡化財務(wù)分析與經(jīng)濟評價，將示范基地作為一個獨立的項目實體分析，緊緊圍繞100畝0金紅蘋果示范種植園建設(shè)實施后的投入和產(chǎn)出作項目的財務(wù)分析與經(jīng)濟評價。9.1.基1礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）項目計算期：為保障可行性研究的可靠性，增加項目的保險系數(shù)，綜合考慮到蘋果種植的特點及項目所購（建）機械設(shè)備、設(shè)施的綜合經(jīng)濟壽命期，確定項目計算期（包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期）為11年。其中建設(shè)期為1年，即201年0；生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，即201—2102年0；（2）基準(zhǔn)收益率：考慮該項目的特點，根據(jù)目前國內(nèi)經(jīng)濟水平及銀行貸款利率，按照同行業(yè)的基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，按照農(nóng)林項目目前執(zhí)行的基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，本報告基準(zhǔn)收益率確定為10；%（3）由于本項目為種植（林業(yè)類）項目，享受國家免稅政策；（4）企業(yè)所得稅率按25計%；（5）固定資產(chǎn)折舊：從經(jīng)營期第1年（計算期第2年）開始折舊，折舊年限為10年，殘值5%，年折舊額21.萬5元，詳見附表2；（6）攤銷：工程建設(shè)其它費用從經(jīng)營期第1年（計算期第2年）開始攤銷，攤銷年限為10年，年攤銷額3.萬3元，詳見附表2；（7）每斤蘋果采收成本按0.元2計（采收年份發(fā)生）；（8）主要產(chǎn)品銷售價格：蘋果銷售價格按0.元8/斤計。9.1.財2務(wù)分析（1）銷售收入本項目銷售收入來自于種植園的蘋果銷售。依據(jù)對項目銷售收入的分析計算得出，在經(jīng)營期內(nèi)該項目銷售收入為2822萬.元4，年均282萬.元2。各年度銷售收入預(yù)測詳見附表3。（2）總成本費用本項目總成本費用由生產(chǎn)成本、工資及福利、修理費、折舊與攤銷費、銷售費用和管理費用構(gòu)成。①生產(chǎn)成本土地租金：按元畝?年估算，經(jīng)營期土地租金總計1.萬3元，年均0.1萬3元。撫育：項目建成后，要想達到預(yù)期產(chǎn)量，撫育管護是關(guān)鍵。參考項目區(qū)實際費用開支，經(jīng)營期撫育成本仍按照建設(shè)期計算，即 元畝?年。經(jīng)測算，經(jīng)營期內(nèi)撫育費用共計147萬.元0。采收：參考當(dāng)?shù)貙嶋H費用開支，蘋果采伐成本按0.元2/斤計算。在經(jīng)營期內(nèi)采收成本共計705萬.元6。綜上所述，生產(chǎn)成本總額為853萬.元9，詳見附表4。②其它成本包括工資及福利、修理費、折舊與攤銷費、銷售費用和管理費用。共計561萬.元0。詳見附表4。經(jīng)計算，在經(jīng)營期內(nèi)總成本費用總計1414萬.元9，年均141萬.元5。其中經(jīng)營成本1124萬.元2，年均112萬.元。詳見附表4。（3）經(jīng)營損益情況通過計算可知，該項目經(jīng)營期內(nèi)利潤總額為1407萬.元，年均140萬.元7。所得稅后利潤1055萬.元6，年均105萬元。詳見附表3。（4）靜態(tài)效益指標(biāo)經(jīng)計算，該項目投資利潤率為36.，5利%稅率48.，7經(jīng)濟效益較好。（5）財務(wù)效益分析經(jīng)計算，該項目稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為25.，6財%務(wù)凈現(xiàn)值481萬.元6，投資回收期為6.年6（含1年建設(shè)期）；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為22.，1財%務(wù)凈現(xiàn)值為332萬.元5，投資回收期為6.年7（含1年建設(shè)期）。詳見附表5。從以上分析結(jié)果可知，財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率大于社會折現(xiàn)率，說明本項目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有盈余，且盈利能力較強，財務(wù)上可行。9.1.不3確定性分析（1）盈虧平衡分析經(jīng)計算，本項目盈虧平衡點為28.，5即%項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力的28.時5，%可達到盈虧平衡；生產(chǎn)能力只有小于28.時5，%項目才產(chǎn)生虧損。由此可見，項目抗風(fēng)險能力強。（2）敏感性分析主要就建設(shè)投資、經(jīng)營成本和銷售收入等因素分別作了單因素變化對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的影響，進行了敏感性分析。表9—1敏感性分析表不確定性因素基本方案（稅后）建設(shè)投資經(jīng)營成本銷售收入從表9—1中可以看出，每個因素的變化都不同程度地影響項目的財務(wù)內(nèi)部收益率。其中，銷售收入影響最大。當(dāng)收銷售收入降低20時%，財務(wù)內(nèi)部收益率僅為13.，6接%近于基準(zhǔn)收益率（10）%；建設(shè)投資、經(jīng)營成本對內(nèi)部收益率的影響相似，建設(shè)投資、經(jīng)營成本增加20時%，財務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率。分析表明，本項目具有較高的抗風(fēng)險能力，但仍要注意加強對外營銷，做好市場推介，隨時監(jiān)控市場需求量及價格變化，同時，也應(yīng)加強經(jīng)營管理，降低經(jīng)營成本。9.1.財4務(wù)評價結(jié)論（1）動態(tài)評價指標(biāo)顯示項目經(jīng)濟上可行該項目基準(zhǔn)收益率 1計算結(jié)果：①財務(wù)內(nèi)部收益率（）（稅后）為.大于基準(zhǔn)收益率10，%說明該項目財務(wù)上是可行的；②凈現(xiàn)值（）（稅后）為萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，說明該項目在經(jīng)濟上可行；③該項目稅后投資回收期為 年（含年建設(shè)期），符合項目建設(shè)的要求。（2）不確定性分析表明本項目具有較強的抗風(fēng)險能力①本項目盈虧平衡點 .也就是說本項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的67.，9即%可達到盈虧平衡。在通常情況下，這是容易達到的指標(biāo)，風(fēng)險性很小。②敏感性分析顯示，該項目的風(fēng)險主要來源于銷售收入，基本建設(shè)投資和經(jīng)營成本相差不大。影響銷售收入的主要因素是銷售量和銷售價格。因此，歸結(jié)起來，影響項目的不確定因素多為市場因素（價格變動、市場需求量變動等）。該項目應(yīng)特別重視加強市場風(fēng)險的應(yīng)變能力，嚴(yán)密監(jiān)控市場變化，將市場風(fēng)險控制在最低水平。（3）綜合評價結(jié)論綜上所述，本項目符合國家農(nóng)發(fā)和林