互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賬號(hào)、權(quán)限管理制度

ChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup信息技術(shù)管理制度第4頁(yè)，共7頁(yè)目的為加強(qiáng)用戶賬號(hào)管理，規(guī)范用戶賬號(hào)的使用，提高用戶賬號(hào)的安全性，特制定本制度。

適用范圍本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指包括但不僅限保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)網(wǎng)、官網(wǎng)、ERP系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、及郵箱的用戶賬號(hào)。（還應(yīng)包括公司后期可能其它上線系統(tǒng)的用戶賬號(hào)）。本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括：1、用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理。2、用戶賬號(hào)密碼的管理。職責(zé)1．網(wǎng)絡(luò)管理員：1．1、負(fù)責(zé)對(duì)員工賬號(hào)的開(kāi)啟和停止。1．2、負(fù)責(zé)對(duì)員工賬號(hào)權(quán)限的分配。1．3、負(fù)責(zé)建立各種賬號(hào)的文檔記錄，記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。2．人事部2．1、負(fù)責(zé)新員工的郵箱賬號(hào)、ERP系統(tǒng)賬號(hào)、HR系統(tǒng)賬號(hào)的開(kāi)通申請(qǐng)。2、負(fù)責(zé)員工部門(mén)調(diào)整、權(quán)限調(diào)整涉及的賬號(hào)變更申請(qǐng)。3．各部門(mén)：3．1、負(fù)責(zé)所使用的信息化硬件與軟件的正確使用、維護(hù)與保管。普通賬號(hào)管理申請(qǐng)人使用統(tǒng)一而規(guī)范的《賬號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表》（附件二）提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建、修改、關(guān)閉等申請(qǐng)。在受理申請(qǐng)時(shí)，權(quán)限管理人員根據(jù)《崗位權(quán)限對(duì)照表》配置權(quán)限，給用戶分配獨(dú)有的用戶賬號(hào)或關(guān)閉用戶賬號(hào)權(quán)限，以使用戶對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號(hào)，用戶不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)。人員離職的情況下，網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)當(dāng)及時(shí)關(guān)閉此用戶帳號(hào)或修改用戶密碼，并根據(jù)實(shí)際情況回收或注銷此賬號(hào)，回收賬號(hào)應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)部與臨時(shí)待崗人員辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)建立各種賬號(hào)的文檔記錄，記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。用戶賬號(hào)及權(quán)限審閱、用戶賬號(hào)口令管理。技術(shù)中心指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫(xiě)《賬號(hào)/權(quán)限清理清單》（附表四）。2.如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時(shí)更改超級(jí)用戶口令。3.用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶必須及時(shí)更改初始口令。4.用戶賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位，并具有一定復(fù)雜度（至少包含英文字母加數(shù)字）。5.用戶賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，超級(jí)管理員密碼更新周期不得超過(guò)90天，一般用戶賬號(hào)密碼更新周期不得超過(guò)180天，違者發(fā)現(xiàn)一次扣款20元。6.嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。7.所有用戶賬號(hào)口令需通過(guò)保密形式由技術(shù)中心負(fù)責(zé)人留存一份。崗位權(quán)限對(duì)照表編號(hào)：序號(hào)崗位名稱適用部門(mén)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)對(duì)應(yīng)角色相應(yīng)權(quán)限其他權(quán)限

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