內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)計(jì)劃

期，對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)。現(xiàn)將本次審年度的財(cái)富管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了認(rèn)識(shí)，對(duì)分公司制度履行狀況進(jìn)行了核查，并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作致使該分公司經(jīng)營(yíng)管我們經(jīng)過(guò)對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入認(rèn)真的認(rèn)識(shí)，對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作然表數(shù)據(jù)進(jìn)行提司一致擬定授司負(fù)責(zé)確定客用等級(jí)進(jìn)行授風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)計(jì)同時(shí)弊發(fā)生的財(cái)務(wù)不能。從而存了應(yīng)收賬現(xiàn)金貨款的方式?jīng)_認(rèn)售保的管入作表數(shù)據(jù)進(jìn)行提司一致擬定授司負(fù)責(zé)確定客用等級(jí)進(jìn)行授否則造成風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)計(jì)同時(shí)弊發(fā)生的財(cái)務(wù)不能。從而存了應(yīng)收賬現(xiàn)金貨款的方式?jīng)_認(rèn)售保的員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和管入作表數(shù)據(jù)進(jìn)行提司一致擬定授司負(fù)責(zé)確定客用等級(jí)進(jìn)行授否則造成單會(huì)計(jì)同時(shí)弊發(fā)生的。從而存了應(yīng)收賬現(xiàn)金貨款的方式?jīng)_認(rèn)售保的管入作制，必然實(shí)嚴(yán)否則造成直接開(kāi)單會(huì)計(jì)同時(shí)弊發(fā)生的財(cái)務(wù)不能了應(yīng)收賬認(rèn)售保的審管，入作制，必然本支出流在單筆限司一致擬定授司負(fù)責(zé)確定客用等級(jí)進(jìn)行授直接開(kāi)單會(huì)計(jì)同時(shí)弊發(fā)生的財(cái)務(wù)不能。從而存了應(yīng)收賬現(xiàn)金貨款的方式?jīng)_認(rèn)售的審管，入收進(jìn)帳銷制，必然表數(shù)據(jù)進(jìn)行提司一致擬定授司負(fù)責(zé)確定客用等級(jí)進(jìn)行授否則造成風(fēng)險(xiǎn)。單會(huì)計(jì)同時(shí)弊發(fā)生的財(cái)務(wù)不能。從而存了應(yīng)收賬現(xiàn)金貨款的方式?jīng)_認(rèn)售計(jì)檔案管理方法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保留，出納等人不能夠接觸。建議各分公司供應(yīng)必要的保留設(shè)施，督查分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格依照制度履行。更正的狀況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請(qǐng)相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助督查，杜絕審管入作表數(shù)據(jù)進(jìn)行提司一致擬定授司負(fù)責(zé)確定客用等級(jí)進(jìn)行授風(fēng)險(xiǎn)。直接開(kāi)單會(huì)計(jì)同時(shí)弊發(fā)生的財(cái)務(wù)不能。從而存了應(yīng)收賬現(xiàn)金貨款的方式?jīng)_認(rèn)售保的管入作表數(shù)據(jù)進(jìn)行提司一致擬定授司負(fù)責(zé)確定客用等級(jí)進(jìn)行授否則造成直接開(kāi)單會(huì)計(jì)同時(shí)弊發(fā)生的財(cái)務(wù)不能。從而存了應(yīng)收賬現(xiàn)金貨款的方式?jīng)_認(rèn)售》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保能夠接觸。建議各分公司供應(yīng)必要的關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和管入作制，必然實(shí)嚴(yán)司一致擬定授客授否則造成直接開(kāi)單會(huì)計(jì)同時(shí)弊發(fā)生的財(cái)務(wù)不能。從而存了應(yīng)收賬現(xiàn)金貨款的方式?jīng)_認(rèn)售保的管，作制，必然