強(qiáng)制性授權(quán)工程流程識(shí)別與控制制度

/制度文件修訂狀態(tài)：A/OXX公司XX礦強(qiáng)制性授權(quán)工程流程識(shí)別和限制制度AB-XX-P-04-22-XXA版編制:審核:批準(zhǔn):XX年X月X日發(fā)布：XX年X月X日實(shí)施：XX公司XX礦發(fā)強(qiáng)制性授權(quán)工程流程識(shí)別和限制制度文件編號(hào)：AB-XX-P-04-22-XX版次：A修訂狀態(tài)：A/01目的識(shí)別本礦須要工作票或經(jīng)平安許可證進(jìn)行的強(qiáng)制性授權(quán)工作，并保證授權(quán)工作的有效運(yùn)行2適用范圍本制度適應(yīng)于XX礦平安授權(quán)工作的管理3職責(zé)3.1礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)強(qiáng)制性授權(quán)工作的批準(zhǔn)3.2平安部3.21負(fù)責(zé)對(duì)強(qiáng)制性授權(quán)工作的審核3.22負(fù)責(zé)對(duì)緊急作業(yè)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)的審批和簽發(fā)《動(dòng)火作業(yè)證》3.23負(fù)責(zé)過(guò)期或報(bào)廢的炸藥及爆破器材的銷(xiāo)毀處理的審批3.24負(fù)責(zé)本制度授權(quán)范圍的緊急作業(yè)審批和簽發(fā)《緊急作業(yè)許可證》3.3生產(chǎn)技術(shù)部3.31負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部，平安部，總調(diào)度室共同簽訂的井下特別緊急作業(yè)采場(chǎng)或作業(yè)區(qū)域的審批3.32負(fù)責(zé)井下3噸以上的爆破作業(yè)的審批3.4總調(diào)度室負(fù)責(zé)高壓線路，設(shè)備停電修理的審批和欠打《工作票》3.5機(jī)動(dòng)能源部審批3.51負(fù)責(zé)受壓容器的大修及試車(chē)工作的審批3.52負(fù)責(zé)380V以上的高壓帶電作業(yè)的審批3.53負(fù)責(zé)起吊10噸以上的設(shè)備或物業(yè)的審批3.54負(fù)責(zé)主，付提示設(shè)備大修的審批3.55負(fù)責(zé)選礦產(chǎn)索道大修的審批3.56負(fù)責(zé)全礦其他關(guān)鍵設(shè)備大修的審批3.6環(huán)保部負(fù)責(zé)處置廢棄有毒有害物質(zhì)，緊急化學(xué)物品及放射性物質(zhì)的審批3.7社會(huì)事業(yè)部3.71消防隊(duì)和平安部共同負(fù)責(zé)緊急作業(yè)區(qū)的審批和簽發(fā)《動(dòng)火作業(yè)證》3.72交管辦負(fù)責(zé)在礦區(qū)公路上施工（開(kāi)挖）作業(yè)的審批3.8人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)確定識(shí)別支配許可的責(zé)任人進(jìn)行培訓(xùn)和實(shí)力評(píng)估3.9車(chē)間（二級(jí)單位）3.91負(fù)責(zé)本單位的強(qiáng)制性授權(quán)工作的識(shí)別和管理3.92負(fù)責(zé)本制度授權(quán)范圍的緊急作業(yè)審批4工作程序4.1強(qiáng)制性授權(quán)工作的認(rèn)定4.11依據(jù)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，辨識(shí)出的須要制定平安措施或現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)要高風(fēng)險(xiǎn)，重大緊急源的作業(yè)4.12須要運(yùn)用工作票作業(yè)，動(dòng)火證，緊急作業(yè)許可證（或現(xiàn)場(chǎng)制定《平安措施紀(jì)要》）才可進(jìn)行的作業(yè)4.13礦領(lǐng)導(dǎo)，車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為須要授權(quán)的其他作業(yè)4.2緊急作業(yè)的范圍及審批授權(quán)4.21下列緊急作業(yè)由平安部，社會(huì)事業(yè)部消防部門(mén)審批，總調(diào)度室備案a)炸藥庫(kù)，爆破器材存放點(diǎn)，油庫(kù)，加油站等易燃易爆的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)明火作業(yè)b)易燃易爆及密閉金屬容器（包括裝酸，裝油等有害物質(zhì)）的槽，罐，管道的切割及電焊作業(yè)4.22下列緊急作業(yè)由礦總調(diào)度室的平安部審批a)多單位（兩個(gè)以上的二級(jí)單位）在同一地點(diǎn)上下，多層或交叉作業(yè)b)尾礦庫(kù)壩，泥濘庫(kù)壩的加固和修理（同時(shí)報(bào)主管礦長(zhǎng)審批）4.23下列緊急作業(yè)由平安部審批，總調(diào)度室備案a)進(jìn)入主溜井井筒及廢石溜井井筒內(nèi)重大檢修，施工作業(yè)b)進(jìn)入主，副井井筒內(nèi)井壁平安處理c)高大建筑物及大型金屬構(gòu)件的拆除工程d)離地面15米以上的高處作業(yè)4.24下列緊急作業(yè)由礦機(jī)動(dòng)能源部審批，平安部，總調(diào)度室備案：a)受壓容器的大修及試車(chē)工作b)380V以上的高壓帶電作業(yè)c)起吊10噸以上的設(shè)備或物件d)主，副井井筒內(nèi)設(shè)施大修e)選礦廠索道大修4.25下列緊急作業(yè)由生產(chǎn)技術(shù)部，平安部審批，總調(diào)度室備案a)進(jìn)入由生產(chǎn)技術(shù)部，平安部，總調(diào)度室共同鑒定的井下特別緊急作業(yè)采場(chǎng)或作業(yè)區(qū)域b)井下進(jìn)行3噸以上的爆破作業(yè)4.26高壓線路，設(shè)備停電修理作業(yè)由總調(diào)度室審批，簽發(fā)工作票4.27過(guò)期或報(bào)廢的炸藥及爆破器材的銷(xiāo)毀處理理由平安部，XX縣XX派出所4.28處置廢棄的有毒有害物質(zhì)及緊急化學(xué)品，由礦平安部、環(huán)保部、審批。處置廢棄劇毒緊急化學(xué)品時(shí)，由環(huán)保部、XX派出所、平安部共同審批實(shí)施。4.29處置廢棄或報(bào)廢的放射性設(shè)施時(shí)，由礦平安部、環(huán)保部、XX縣XX派出所共同審批，并報(bào)市政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)4.210凡安裝、拆除放射性設(shè)施的作業(yè)，由平安部和機(jī)動(dòng)能源部審批4.211在礦區(qū)公路上施工（開(kāi)挖等），由礦環(huán)保部門(mén)和交管辦審批4.212橫過(guò)鐵路或在鐵路西側(cè)5米內(nèi)施工由礦運(yùn)輸車(chē)審批，平安部，總調(diào)度室備案4.213高壓設(shè)備停電檢修的作業(yè)由總調(diào)度室店里調(diào)度審批，并簽發(fā)工作票4.214下列緊急作業(yè)由車(chē)間只能科室審批a)進(jìn)入可能有害的地下電纜溝、下水道、料倉(cāng)內(nèi)的作業(yè)由車(chē)間平安科審批b)離地面5米以上15以下無(wú)愛(ài)惜設(shè)施的高處作業(yè)由車(chē)間平安科審批c)本單位工區(qū)（隊(duì)、段）之間的上下、交叉等相互影響的作業(yè)由車(chē)間調(diào)度室和平安科審批準(zhǔn)d)低壓帶電作業(yè)停電檢修的作業(yè)由車(chē)間職能科室批準(zhǔn)、并簽發(fā)工作票e)下處理主溜井、廢石溜井底部漏斗卡快須要爆破處理時(shí)，由采礦車(chē)間調(diào)度室批準(zhǔn)f)井下采場(chǎng)大爆破藥量在3噸（含3噸）一下的大爆破作業(yè)，由采礦車(chē)間生產(chǎn)技術(shù)部和平安科審批g)近如井下已封閉的巷道或區(qū)域，進(jìn)入采場(chǎng)冒落嚴(yán)峻或長(zhǎng)期停止作業(yè)經(jīng)采礦車(chē)間平安、生產(chǎn)技術(shù)科鑒定的緊急采場(chǎng)，由采礦車(chē)間平安科批準(zhǔn)h)采礦車(chē)間副井需打開(kāi)罐籠頂蓋才能放的材料及從地表（用材料車(chē)）運(yùn)輸爆破器材至井下的由采礦車(chē)間調(diào)度室批準(zhǔn)i)進(jìn)入主、副井井筒內(nèi)常檢查和一般作業(yè)，由采礦車(chē)間平安科和采礦車(chē)間調(diào)度室審批（提升工區(qū)日常維護(hù)檢修除外）j)除采礦車(chē)間外，其他單位車(chē)輛或外來(lái)施工單位的車(chē)輛需從大斜坡道下井的，由采礦車(chē)間調(diào)度室批準(zhǔn)4.3授權(quán)許可的簽發(fā)4.31平安部應(yīng)建立《強(qiáng)制性授權(quán)許可工作清單》，清單中應(yīng)明確許可申請(qǐng)人，許可證明人及許可簽發(fā)人4.32礦級(jí)職能部室簽發(fā)的動(dòng)火作業(yè)證、緊急作業(yè)許可證、現(xiàn)場(chǎng)平安措施紀(jì)要、工作票，由職能部室的主管領(lǐng)導(dǎo)或主管人員簽發(fā)4.33車(chē)間級(jí)簽發(fā)的緊急作業(yè)許可證、工作票、由車(chē)間只能科室主管或授權(quán)許可批準(zhǔn)的技術(shù)人員簽發(fā)4.4緊急作業(yè)申請(qǐng)審批手續(xù)4.41凡進(jìn)行緊急作業(yè)的單位，應(yīng)依據(jù)《緊急作業(yè)審批制度》（XX礦企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/XX07?14）的要求，事先必需申請(qǐng)緊急作業(yè)，經(jīng)本制度中規(guī)定的有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行作業(yè)。未經(jīng)審批的緊急作業(yè)或未經(jīng)領(lǐng)取動(dòng)火作業(yè)證，擅自冒險(xiǎn)作業(yè)的，按嚴(yán)峻違章處理。如造成事故者，從嚴(yán)處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。4.42緊急行業(yè)應(yīng)于施工前辦理申請(qǐng)手續(xù)，節(jié)假日或下班前后，突發(fā)性的緊急作業(yè)搶修任務(wù)，由申請(qǐng)單位報(bào)礦總調(diào)度室批準(zhǔn)，并電話報(bào)告有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，次日再向有關(guān)部門(mén)備案。4.43動(dòng)火作業(yè)證由申請(qǐng)動(dòng)火單位指定專人或由動(dòng)火項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理，報(bào)礦平安部及社會(huì)事業(yè)部消防部門(mén)審批，總調(diào)度室備案，經(jīng)檢驗(yàn)符合動(dòng)火要求方可進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)4.44外來(lái)承包施工單位或民工隊(duì)的緊急作業(yè)和動(dòng)火作業(yè)，由發(fā)包單位簽字后依據(jù)本條例規(guī)定報(bào)礦有關(guān)單位辦理有關(guān)手續(xù)4.45工作票的簽發(fā)填寫(xiě)要求按《電業(yè)平安規(guī)程》（XX礦企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QJ/XX10?120）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行4.46各車(chē)間、各部門(mén)應(yīng)確定申請(qǐng)和批準(zhǔn)許可的人員、保證正確成并遞交許可申請(qǐng)?jiān)S可須要和最終期限盲足要求并文件化。4.5緊急作業(yè)要求4.51緊急作業(yè)必需制定相應(yīng)的平安措施，明確平安負(fù)責(zé)人和平安監(jiān)護(hù)人，施工單位應(yīng)將平安措施和緊急作業(yè)申請(qǐng)報(bào)告，或填好的動(dòng)火作業(yè)證表同時(shí)報(bào)送有關(guān)部門(mén)審批4.52填寫(xiě)緊急作業(yè)申請(qǐng)報(bào)告或動(dòng)火作業(yè)證時(shí)，必需按規(guī)定的要求和格式細(xì)致填寫(xiě)4.53進(jìn)行緊急作業(yè)的施工單位平安員和二級(jí)單位的平安管理人員必需到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)護(hù)4.54施工負(fù)責(zé)人和平安監(jiān)護(hù)人員必需熟知該作業(yè)的平安技術(shù)要求，平安留意事項(xiàng)和操作程序，并向作業(yè)人員交待平安留意事項(xiàng)和技術(shù)交底，在正常施工作業(yè)時(shí)不得離開(kāi)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)4.55緊急作業(yè)時(shí)，施工作業(yè)人員必需嚴(yán)格依據(jù)平安要求進(jìn)行作業(yè)，做到職責(zé)分明，分工明確，責(zé)任落實(shí)4.56制度緊急作業(yè)平安措施時(shí)，要有發(fā)生意外狀況時(shí)的補(bǔ)救措施，搶救方法和處理方法4.57動(dòng)火作業(yè)完畢后應(yīng)通知有關(guān)（審批）部門(mén)驗(yàn)收，并要全面細(xì)致的檢查動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)消退火種隱患后，方可撤離現(xiàn)場(chǎng)4.58緊急作業(yè)完畢后應(yīng)通知有關(guān)（審批）部門(mén)驗(yàn)收《檢查、施工平安管理制度》（XX礦企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/XX07?15）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行4.6授權(quán)許可人員的培訓(xùn)4.61人力資源部應(yīng)對(duì)運(yùn)用工作票及許可的簽發(fā)人進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后，方可上崗作業(yè)4.62對(duì)授權(quán)工作票許可的簽發(fā)人員，人力資源部每年要進(jìn)行一次審核，評(píng)估是否仍具備此項(xiàng)實(shí)力4.7許可任務(wù)的評(píng)審和更新4.71強(qiáng)制性授權(quán)審批部門(mén)和執(zhí)行單位應(yīng)保持報(bào)告、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和其他外部相關(guān)的溝通記錄，識(shí)別并滿足新的或修訂的許可須要4.72各二級(jí)單位在每年的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)期間，對(duì)本部門(mén)確定的強(qiáng)制性授權(quán)工作范圍進(jìn)行審批，評(píng)審由部門(mén)的主管人員參加，確定最終結(jié)果報(bào)平安部4.73平安部統(tǒng)一更新許可范圍，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到各個(gè)部門(mén)，對(duì)原有的記錄進(jìn)行更新，確定新的許可范圍5相關(guān)文件5.1QG/XX07?14《XX礦緊急作業(yè)審批制度》5.2QJ/XX10?12《XX礦電業(yè)平安規(guī)程》5.3QG/XX07?15《XX礦檢修、施工平安管理制度》6相關(guān)記錄