倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則倉(cāng)庫(kù)日常管理與進(jìn)、銷、存工作的操作流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改康富威科技有限公司倉(cāng)庫(kù)治理細(xì)則一、范圍本文件規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)的日常治理和出入庫(kù)治理細(xì)則。本文件適用于倉(cāng)庫(kù)的治理和對(duì)倉(cāng)管人員的考核。二、日常治理2.1倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)與財(cái)務(wù)部門所建帳薄必須互相統(tǒng)一，相互一致。2.2倉(cāng)庫(kù)建賬，必須根據(jù)物料存放位置、物料的的性質(zhì)、用途、類型等分別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬，產(chǎn)品應(yīng)按照類型、規(guī)格、型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬。2.3倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)物料存放位置、物料的的性質(zhì)、用途、類型等設(shè)置存放區(qū)域，不同的區(qū)域應(yīng)設(shè)置明確的標(biāo)志和標(biāo)識(shí)。2.4必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記手工明細(xì)賬，做到日清日結(jié)，物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤2.5做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物一致。倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種材料進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)或物料變化及時(shí)向部門主管及財(cái)務(wù)反映，以便及時(shí)調(diào)整。2.6倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，及時(shí)向采購(gòu)部提出采購(gòu)要求，并及時(shí)通知生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部控制各類物資的庫(kù)存量。2.7倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送主管部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，報(bào)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。2.8保持倉(cāng)庫(kù)的整潔，及時(shí)清理各種物料的包裝、保護(hù)等產(chǎn)生的廢棄物。三、入庫(kù)治理3.1物料入庫(kù)工作流程3.1.1物料入廠流程圖合格數(shù)量核查物料檢驗(yàn)物料入廠合格數(shù)量核查物料檢驗(yàn)物料入廠不合格不合格同意同意數(shù)量核查物料代用物料入庫(kù)數(shù)量核查物料代用物料入庫(kù)不同意不同意記賬退貨記賬退貨3.1.2入廠的物料在未入庫(kù)前由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，倉(cāng)管人員應(yīng)該在庫(kù)房指定位置（待檢區(qū)）供入廠物料的存放。3.1.3物料進(jìn)廠后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。3.1.4質(zhì)檢人員檢驗(yàn)后對(duì)物料要填寫物料檢驗(yàn)單，合格物料和不合格物料要分開(kāi)填寫，對(duì)于不合格的物料要填寫上不合格項(xiàng)。同時(shí)將物料合格與不合格的分開(kāi)，同時(shí)做好標(biāo)記。3.1.5物料檢驗(yàn)單一式兩份，一份由質(zhì)檢存檔，一份隨物料運(yùn)轉(zhuǎn)。3.1.6合格物料由采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單，倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量后入庫(kù)、記賬。3.1.7不合格品的代用由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)完成代用程序。完成代用程序后采購(gòu)人員根據(jù)代用單填寫入庫(kù)單，倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量后入庫(kù)、記賬。3.1.8不合格品的退貨由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。3.2入庫(kù)治理3.2.1物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理員必須憑入庫(kù)單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬代用物料應(yīng)憑代用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。3.2.2入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理員必須查點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3.2.3倉(cāng)庫(kù)保管員在物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)要求質(zhì)檢人員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并及時(shí)通知相關(guān)部門。3.2.4倉(cāng)庫(kù)保管員必須做到入庫(kù)的物料及時(shí)入賬，并對(duì)在存物料登記造冊(cè)。3.2.5物料的保管必須和檢驗(yàn)合格證一起保存，以便發(fā)出物料有問(wèn)題時(shí)備查。3.2.6入庫(kù)單填寫要完整，入庫(kù)單中要具體記錄供貨商的名稱。3.3成品的入庫(kù)3.3.1產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)入庫(kù)人員要填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單填寫要求完整、清楚。3.3.2產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品逐個(gè)檢查。檢查的內(nèi)容為質(zhì)檢人員按照規(guī)定在包裝箱上留下的檢驗(yàn)合格標(biāo)記。3.3.3解體包裝的產(chǎn)品必須檢查配套件（或包裝箱）的數(shù)量。并指定產(chǎn)品的存放位置和堆放方法，并監(jiān)督入庫(kù)人員執(zhí)行。3.3.4成品入庫(kù)后要及時(shí)入賬。四、物料保管4.1按物料的品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及存儲(chǔ)的區(qū)位；4.2倉(cāng)庫(kù)物料堆放（存儲(chǔ)）整潔、平穩(wěn)，分類清楚；4.3物料儲(chǔ)存空間要進(jìn)行合理的分區(qū)，分區(qū)的編號(hào)、標(biāo)識(shí)要醒目，便於盤存和領(lǐng)取。4.4對(duì)易燃、易爆的物料要?jiǎng)澰O(shè)專門的區(qū)域保管，并設(shè)置醒目的標(biāo)志；4.5物料的存放堆垛，要考慮到地面、樓層、貨架的承載負(fù)荷，不得過(guò)大、超限，保證物料和人身安全；4.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的通道要通暢，不得胡亂堆放物品；4.7保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。五、物料的出庫(kù)3.2.7減速帶板由于需求量很大，倉(cāng)管人員有權(quán)利要求采購(gòu)人員提前提供采購(gòu)計(jì)劃，以便及時(shí)安