(全面質(zhì)量管理)食包材質(zhì)量手冊(cè)

食包材_質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)擬制：審核：批準(zhǔn)：文件編號(hào)：QM/ZZ-2010-01受控狀態(tài)：2010-01-18發(fā)布2010-02-05實(shí)施塑膠有限公司發(fā)布目錄手冊(cè)內(nèi)容頁(yè)數(shù)發(fā)布令…………………1授權(quán)書(shū)………………………................2質(zhì)量管理職責(zé)…………………...…….3質(zhì)量安全管理制度……………...…….5質(zhì)量考核辦法…………………...…….6質(zhì)量安全控制管理辦法…………………….………...9人力資源管理辦法…………..……...11技術(shù)文件管理制度…………..……...12采購(gòu)質(zhì)量管理制度及供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則………………..13進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程………………………..15清潔生產(chǎn)制度………………..………16人員衛(wèi)生控制制度……………..……17生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理制度…………….……….18檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量管理制度…………..20關(guān)鍵工序管理辦法…………………..21危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度…………………..22生產(chǎn)操作指導(dǎo)書(shū)………..……………23檢驗(yàn)管理制度………………..………29過(guò)程檢驗(yàn)管理辦法…………..………30不合格管理辦法…………...….….….32產(chǎn)品可追溯性和召回管理制度……..………………34退貨品管理辦法………………..……36安全生產(chǎn)管理制度…………………..37應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制度………………..………………38倉(cāng)庫(kù)管理制度………..………………41發(fā)布令質(zhì)量安全活動(dòng)涉及本公司生存發(fā)展的每一個(gè)環(huán)節(jié)，為了進(jìn)一步完善企業(yè)的質(zhì)量安全管理制度，加強(qiáng)各操作部門(mén)的規(guī)范管理，保證塑料瓶產(chǎn)品的質(zhì)量、安全，特制定本質(zhì)量安全手冊(cè)，《質(zhì)量安全手冊(cè)》及其引用的所有有關(guān)文件是本公司質(zhì)量安全管理體系最高層次的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，規(guī)范全體員工的質(zhì)量安全管理活動(dòng)。塑膠有限公司總經(jīng)理：2010年01月15日任命書(shū)為了確保本公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的充分性、有效性、適宜性，茲任命XX為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，望有關(guān)部門(mén)、人員服從協(xié)調(diào)，共同履行職能，以確保工廠各項(xiàng)工作有效進(jìn)行。其相應(yīng)了負(fù)責(zé)人的職責(zé)權(quán)限詳規(guī)定如下：a).協(xié)助總經(jīng)理貫徹國(guó)家法律、法規(guī)的要求，組織質(zhì)量安全生產(chǎn)工作；b).負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的策劃；c).協(xié)助總經(jīng)理策劃公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳、貫徹，確保公司員工都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d).負(fù)責(zé)組織公司各層次質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施；e).負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃并向總經(jīng)理提出滿足這些過(guò)程的資源需求；f).負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全的思想意識(shí)在全公司范圍的宣傳和教育；g).負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)、外部組織和聯(lián)絡(luò)工作；塑膠有限公司總經(jīng)理：2010年01月15日質(zhì)量管理職責(zé)1.總經(jīng)理a).負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家政策和有關(guān)法律法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量安全工作；b).審定、批準(zhǔn)、發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c).批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量手冊(cè)；d).負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)、權(quán)限的確定；e).任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人；f).組織公司質(zhì)量安全生產(chǎn)有效運(yùn)行所需的資源的提供；g).負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品質(zhì)量的重大決策，負(fù)責(zé)特殊合同的審批。2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人a).協(xié)助總經(jīng)理貫徹國(guó)家法律、法規(guī)的要求，組織質(zhì)量安全生產(chǎn)工作；b).負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的策劃,負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的審核；c).協(xié)助總經(jīng)理策劃公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳、貫徹，確保公司員工都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d).負(fù)責(zé)組織公司各層次質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施；e).負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃并向總經(jīng)理提出滿足這些過(guò)程的資源需求；f).負(fù)責(zé)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)思想意識(shí)在全公司范圍的宣傳和教育；g).負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)、外部組織和聯(lián)絡(luò)工作；3.品管部a).負(fù)責(zé)過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量文件的控制；b).全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)技術(shù)文件和技術(shù)性外來(lái)文件的控制；c).負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；d)負(fù)責(zé)不合格品的控制；e).負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制。4.銷售部a).負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和主持合同評(píng)審；b).負(fù)責(zé)與顧客的溝通，顧客反饋、顧客抱怨的收集、處理以及產(chǎn)品交付后有關(guān)服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施管理；5.生產(chǎn)部a).負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理和控制；b).負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；c).負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊生產(chǎn)過(guò)程的識(shí)別以及監(jiān)視和測(cè)量的控制；d).負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程的編制和實(shí)施；e).負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理。6.采購(gòu)部a).負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)控制的監(jiān)控管理；b).負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定和監(jiān)控管理；7.生產(chǎn)車(chē)間a).及時(shí)完成下達(dá)本車(chē)間的生產(chǎn)任務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；b).執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)、工藝文件、作業(yè)人員嚴(yán)格按工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；c).負(fù)責(zé)本車(chē)間使用的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、管理；d).負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)控制；e).配合品管部做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作以及監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用，維護(hù)和保養(yǎng)工作；f).保持安全，衛(wèi)生、文明、有序的生產(chǎn)環(huán)境。8.辦公室a).負(fù)責(zé)公司行政管理文件和法律、法規(guī)文件的控制，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、管理文件的管理；b).負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，包括培訓(xùn)、考核和建檔管理；c).提供科學(xué)、高效的行政管理和熱情、周到的后勤管理；d).負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量成本核算；e).負(fù)責(zé)進(jìn)貨合格產(chǎn)品和公司銷售產(chǎn)品的貨款結(jié)算；質(zhì)量安全管理制度1、嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》、《食品衛(wèi)生法》、《加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、企業(yè)廠區(qū)、車(chē)間布局的設(shè)立符合法律、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的條件，對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，在取得生產(chǎn)許可資質(zhì)的前提下組織生產(chǎn)。3、建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。企業(yè)負(fù)責(zé)人和主要管理人員了解食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。4、具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備，具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。5、產(chǎn)品加工工藝流程科學(xué)、合理，生產(chǎn)加工過(guò)程嚴(yán)格、規(guī)范，對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制。6、生產(chǎn)食品所用的原材料等符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)貨驗(yàn)貨制度，不使用非食用性原輔材料加工食品。7、按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，無(wú)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求。8、具有質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢測(cè)手段，檢驗(yàn)和檢測(cè)儀器定期通過(guò)計(jì)量檢定。9、在生產(chǎn)全過(guò)程建立標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到銷售后服務(wù)實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量管理。10、食品的包裝材料、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備安全，保持清潔，對(duì)食品無(wú)污染。11、產(chǎn)品出廠前經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)、確保出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格。12、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注及食品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志的使用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量考核辦法1目的完善生產(chǎn)過(guò)程管理，使生產(chǎn)管理有章可循，有法可依，并通過(guò)考核，改進(jìn)工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量保證的綜合能力，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量安全。2范圍適用于對(duì)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程的管理和考核。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量考核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的考核和評(píng)價(jià)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人考核由總經(jīng)理進(jìn)行。3.2各部門(mén)主管為考核小組成員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的具體考核和評(píng)價(jià)。4生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核辦法和考核要求4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人考核辦法一、工作質(zhì)量1、組織協(xié)調(diào)能力a、沒(méi)有合理安排車(chē)間內(nèi)工作（扣2分／次）b、造成生產(chǎn)過(guò)程脫節(jié)現(xiàn)象（扣2分／次）c、車(chē)間內(nèi)工人安排混亂，沒(méi)有及時(shí)給予制止（扣2分／次）d、橫向、縱向聯(lián)系不夠到位（扣2分／次）2、工作效率a、不能夠按時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，造成產(chǎn)量脫節(jié)（扣2分／次）b、不能及時(shí)保證原輔材料供應(yīng)造成生產(chǎn)脫節(jié)（扣2分／次）3、履行職責(zé)a、對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題未及時(shí)給予協(xié)調(diào)處理(扣2分／次）二、責(zé)任1、沒(méi)有預(yù)先給予指導(dǎo)和預(yù)警，并且監(jiān)控不到位，出現(xiàn)一般性質(zhì)量失誤，并給廠造成一般性損失（扣5分／次）2、出現(xiàn)大量事故并引起市場(chǎng)極大反響（扣10分／次）3、個(gè)人衛(wèi)生不符合廠有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定（扣2分／次）4、無(wú)健康證明（扣5分／次）三、紀(jì)律1、本人違反廠規(guī)章制度（扣10分／次）2、手下管理人員違反廠規(guī)章制度，未及時(shí)上報(bào)或有上報(bào)介未及時(shí)給予批評(píng)教育處理（扣2分／次）3、不能出滿勤。（扣2分／次）但不得超出3天／月。4.2檢驗(yàn)人員考核辦法一、工作質(zhì)量1、未按時(shí)完成生產(chǎn)檢驗(yàn)任務(wù)（扣2分／次）2、未對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，或檢查驗(yàn)收馬虎未落實(shí)到位（扣2分／次）3、未及時(shí)完成各類生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄（扣2分／次）4、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)表不夠完整有出現(xiàn)差錯(cuò)（扣2分／次）二、責(zé)任1、因工作疏忽，監(jiān)督不夠到位，出現(xiàn)一般性質(zhì)量失誤，但并未給廠造成損失（扣1分／次）2、因工作疏忽，監(jiān)督不夠到位，出現(xiàn)一般性質(zhì)量失誤，并給廠造成一般性損失（扣2分／次）3、檢驗(yàn)監(jiān)控不到位，造成質(zhì)量事故，并在廠內(nèi)部引起較大反響（扣3分／次）4、出現(xiàn)較大質(zhì)量事故，并引起市場(chǎng)較大反響（扣5分／次）5、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備沒(méi)按規(guī)定進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、清潔、防潮及保養(yǎng)（扣5分／次）6、無(wú)健康證明、持證上崗（扣5分／次）三、紀(jì)律1、本人違反廠各項(xiàng)規(guī)章制度（扣2分／次）2、不能出滿勤（扣2分／次）但不得超出3天／月。4.3操作人員考核辦法一、工作質(zhì)量1、沒(méi)有完成安排工作（扣1分／次）2、沒(méi)按照設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行操作（扣2分／次）、沒(méi)有（扣1分／次）二、責(zé)任1、因工作疏忽，工作不夠到位，出現(xiàn)一般性質(zhì)量失誤，但并未給廠造成損失（扣1分／次）2、因要作疏忽，工作不夠到位，出現(xiàn)一般性質(zhì)量失誤，并給廣造成一般性損失（扣2分／次）3、生產(chǎn)工作不到位，造成質(zhì)量事故，并在廠內(nèi)部引起較大反響（扣3分／次）4、出現(xiàn)較大質(zhì)量事故，并引起市場(chǎng)較大反響（扣5分／次）5、個(gè)人衛(wèi)生不符合廠有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定（扣2分／次）6、工器具排列、擺放不符合規(guī)定要求（扣2分／次）7、未按廠規(guī)定及時(shí)對(duì)工器具進(jìn)行清洗（扣2分／次）8、車(chē)間內(nèi)有雜物，有蜘蛛網(wǎng)、有蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲(chóng)時(shí)（當(dāng)班人員：扣2分／次）9、設(shè)備無(wú)定期維護(hù)保養(yǎng)、無(wú)周期性地對(duì)所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔消毒（設(shè)備管理人員：扣2分／次）10、無(wú)健康證明、特殊崗位人員無(wú)持證上崗（扣5分／次）三、紀(jì)律1、本人違反廠各項(xiàng)規(guī)章制度（扣2分／次）2、存在安全隱患未及時(shí)匯報(bào)，但并未直接造成后果（扣1分/次）3、明知存在安全隱患卻未予以及時(shí)更正（扣2分／次）4、員工違反安全操作規(guī)程，并造成一般安全事故（扣3分／次）5、不能出滿勤。（扣2分／次）但不得超出3天／月。4.4倉(cāng)管員考核辦法一、工作質(zhì)量1、沒(méi)有完成安排工作（扣1分／次）2、沒(méi)有做到帳物相符（扣5分／次）二、責(zé)任1、倉(cāng)庫(kù)雜亂，道路擁擠，物品亂堆（扣3分／次）2、下班后未上鎖，未做好消防工作（扣5分／次）3、防鼠、防塵、防潮、防蟲(chóng)工作未做好（扣3分／次）三、紀(jì)律1、本人違反廠及倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)規(guī)章制度（扣2分／次）2、存在安全隱患未及時(shí)匯報(bào)，但并未直接造成后果（扣2分/次）3、明知存在安全隱患卻未予以及時(shí)更正（扣2分／次）4、不能出滿勤（扣2分／次）但不得超出2天／月。4.5考核評(píng)分及獎(jiǎng)懲辦法1、成立由質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各部門(mén)主管的參加的質(zhì)量考核小組，針對(duì)崗位的每位員工進(jìn)行質(zhì)量考核，總經(jīng)理可不定期進(jìn)行考核，并填寫(xiě)“質(zhì)量考核記錄”。2、總分為100分，其中工作質(zhì)量30分，責(zé)任30分，紀(jì)律20分，考勤20分。3、考核依據(jù)為本章考核辦法的規(guī)定,考核只記錄扣分評(píng)分并匯總。獎(jiǎng)懲以扣分總分為依據(jù)。對(duì)考核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)及時(shí)采取糾正措施，如不按規(guī)定進(jìn)行整改，罰責(zé)任部門(mén)50元/項(xiàng)。4、扣分在10分以內(nèi)的，在班組會(huì)上口頭批評(píng)，扣分在10分至20分的，每扣一分罰款5元，罰款20分以上的應(yīng)重新進(jìn)行崗位培訓(xùn),合格后上崗,不合格予以辭退。5、考核未扣一分的員工,由質(zhì)量考核小組提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元的獎(jiǎng)勵(lì),年度連續(xù)考核未扣一分的員工,經(jīng)質(zhì)量考核小組提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)后可評(píng)為公司優(yōu)秀員工,給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)2000元的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量安全控制管理辦法1、目的對(duì)模具外包過(guò)程實(shí)施有效的控制，確保公司所需的模具滿足規(guī)定的要求。2.范圍適用于公司模具外包過(guò)程的全過(guò)程控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定所需的模具定制計(jì)劃，負(fù)責(zé)會(huì)同技術(shù)部門(mén)制定模具的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)采購(gòu)模具產(chǎn)品的防護(hù)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理；3.2采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織模具的采購(gòu)過(guò)程的控制；3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來(lái)模具產(chǎn)品的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)不合格品的控制以及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制。4.措施和辦法4.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)不同產(chǎn)品型號(hào)和顧客的要求，制定模具的需求計(jì)劃并下發(fā)采購(gòu)部門(mén)實(shí)施采購(gòu)；同時(shí)會(huì)同技術(shù)人員制定模具的技術(shù)參數(shù)和要求作為采購(gòu)部門(mén)與模具生產(chǎn)廠家簽訂產(chǎn)品要求的合同需要，并且知會(huì)生產(chǎn)廠家，以便獲取所需的模具產(chǎn)品。4.2生產(chǎn)部在必要的情況下，獲取模具生產(chǎn)的資料或現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地查看模具生產(chǎn)過(guò)程，以便對(duì)模具質(zhì)量提出技術(shù)要求。4.3采購(gòu)部門(mén)按照供方的控制程序要求管理模具生產(chǎn)廠家。4.4品管部根據(jù)模具產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及其技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.5不合格模具產(chǎn)品的處理4.5.1標(biāo)識(shí)和隔離4.5.1.1經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品或不合格批時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)人員立即按規(guī)定作出明確標(biāo)識(shí)。4.5.1.2進(jìn)貨不合格品(或批)由倉(cāng)庫(kù)隔離存放，并通知采購(gòu)部門(mén)，作退貨處置。4.5.2評(píng)審4.2.1明顯的報(bào)廢及經(jīng)返工可以達(dá)到規(guī)定要求的，由授權(quán)的品管部負(fù)責(zé)人評(píng)定。4.2.2產(chǎn)品的局部修補(bǔ)、回用和讓步或降級(jí)使用（或移作他用）只有不合格評(píng)審以后，才可視具體情況決定產(chǎn)品的局部修補(bǔ)、回用、讓步或降級(jí)。4.5.3不合格品的處置4.5.3.1返修和返工經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)審決定返修的模具產(chǎn)品，退回生產(chǎn)廠家返修。經(jīng)返修和返工的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，達(dá)到相應(yīng)要求的才能驗(yàn)收入庫(kù)。4.5.3.2回用和讓步不影響產(chǎn)品性能的模具產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)審決定讓步接收的產(chǎn)品需經(jīng)副總經(jīng)理簽字確認(rèn)驗(yàn)收。4.5.3.3退貨品經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)審無(wú)法滿足合同要求和產(chǎn)品性能要求，應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)，并隔離存放。由采購(gòu)部門(mén)知會(huì)生產(chǎn)廠家，辦理退貨手續(xù)。人力資源管理辦法1目的通過(guò)對(duì)人力資源的有效管理，確保公司所有從事質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的人員具備相應(yīng)的資格和能力。2范圍適用于公司內(nèi)部從事質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的人員的選用，培訓(xùn)和考評(píng)管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司人員的招聘、人才選拔、培訓(xùn)和考評(píng)管理工作；3.2辦公室負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)，建立人員培訓(xùn)、考核檔案；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批培訓(xùn)計(jì)劃，并組織檢查各類人員的培訓(xùn)效果。4工作程序4.1辦公室策劃公司人事管理工作，并根據(jù)各部門(mén)的人才需求，確定各職能崗位人員的能力要求，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施；4.2公司各部門(mén)提出人才使用和培訓(xùn)需求，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；4.3品管部配合辦公室進(jìn)行技術(shù)、設(shè)計(jì)人員的招聘、使用、培訓(xùn)和考核工作；品管部配合辦公室進(jìn)行質(zhì)量管理人員和產(chǎn)品驗(yàn)證人員的招聘、選用、培訓(xùn)和考核工作；生產(chǎn)部配合辦公室進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)人員采購(gòu)人員的招聘、使用、培訓(xùn)和考核工作；供銷部配合辦公室對(duì)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)人員和服務(wù)維修、工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考評(píng)管理工作；供銷部配合辦公室對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理工作；辦公室負(fù)責(zé)公司基層干部、帶班組長(zhǎng)的選拔、考評(píng)工作和培訓(xùn)、考核工作。4.4對(duì)特殊崗位的人員，如絕緣處理工序作業(yè)人員、計(jì)量管理員、檢驗(yàn)員經(jīng)相應(yīng)培訓(xùn)考核合格后，才能上崗；4.5公司人員培訓(xùn)工作應(yīng)包括各類在職人員的能力提升再培訓(xùn)要求，辦公室在制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)予以安排，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；4.6辦公室和配合部門(mén)應(yīng)對(duì)各類人員的培訓(xùn)、考核工作做好記錄，填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》；4.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年組織一次對(duì)公司各類人員培訓(xùn)效果的檢查、考評(píng)工作，具體由辦公室負(fù)責(zé)安排和實(shí)施，并將檢查和考評(píng)結(jié)果以《員工培訓(xùn)記錄》的形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，作為評(píng)價(jià)人才業(yè)績(jī)和下一輪使用、選拔人才的依據(jù)；4.8辦公室應(yīng)建立員工檔案，保存人員教育、培訓(xùn)和考評(píng)記錄。5記錄表單《會(huì)議培訓(xùn)記錄表》技術(shù)文件管理制度1目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件實(shí)施控制，確保在使用場(chǎng)所可獲得有效版本的適宜文件。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系所需文件的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、外來(lái)法律、法規(guī)文件和行政管理文件的控制。3.2品管部負(fù)責(zé)公司工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)文件以及外來(lái)技術(shù)性文件的控制。4工作程序4.1文件的分類與編號(hào)4.1.1文件的分類質(zhì)量手冊(cè)技術(shù)文件管理文件質(zhì)量記錄外來(lái)文件4.1.2文件按受控制狀態(tài)又分為受控文件和非受控文件二類。受控文件應(yīng)有受控號(hào)，非受控文件僅進(jìn)行文件本身的編號(hào)。4.1.2文件的編號(hào)：a)QM/ZZ－XX－X代表版本手冊(cè)發(fā)布年號(hào)企業(yè)名稱代碼質(zhì)量安全手冊(cè)代碼4.2文件的批準(zhǔn)實(shí)施及發(fā)放文件經(jīng)批準(zhǔn)后正式實(shí)施，加蓋“受控”章后才能下發(fā)實(shí)施，對(duì)每份的下發(fā)和回收均要登記并建立臺(tái)賬（臺(tái)帳保存期二年，二年后銷毀）。確保在用文件為有效版本。4.3外來(lái)文件如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的采用原編號(hào)并登記在“外來(lái)文件目錄單”中。4.4文件的修訂、整改文件更改權(quán)限屬技術(shù)質(zhì)量部。其它任何部門(mén)或個(gè)人都沒(méi)有更改技術(shù)文件的權(quán)力。4.4.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門(mén)填寫(xiě)“技術(shù)文件更改建議單”，交技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審并在“反饋意見(jiàn)”欄中簽署意見(jiàn)，如技術(shù)質(zhì)量部同意，則由技術(shù)質(zhì)量部授權(quán)人實(shí)施更改，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門(mén)并保存，如不同意，也在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門(mén)并保存。4.4.2如技術(shù)質(zhì)量部自己提出文件更改，需填寫(xiě)“技術(shù)文件更改通知單”，并同時(shí)更改相應(yīng)技術(shù)文件。4.4.3文件的更改要有技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。4.5文件的回收、作廢、銷毀4.5.1失效或作廢的文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回。文件收回后即刻銷毀，嚴(yán)禁留在其它場(chǎng)所。4.5.2若因法律或積累資料而需保存的文件，由技術(shù)質(zhì)量部在文件的每頁(yè)頁(yè)面上加蓋“作廢”、“保留”章。4.6記錄文件管理所有生產(chǎn)和日常管理形成的記錄表格的編號(hào)為去QR-XX-XX(QR一記錄、XX為部門(mén)代號(hào)、XX為順序號(hào))，同時(shí)并將所有記錄表格登記在《質(zhì)量記錄一覽表》采購(gòu)質(zhì)量管理制度及供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1、目的確保采購(gòu)的原輔材料滿足質(zhì)量要求對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和跟蹤評(píng)價(jià)，以確保跟供方的穩(wěn)定合作。2、范圍本程序適用于本公司所有有關(guān)的原輔材料到采購(gòu)質(zhì)量控制及其供方的評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方評(píng)定及采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)合格供方評(píng)定及采購(gòu)工作的具體實(shí)施，協(xié)調(diào)管理，并負(fù)責(zé)制定“采購(gòu)記錄”，以及倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存。3.3品管部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的技術(shù)要求和采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證。4、工作程序4.1采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供方進(jìn)行采購(gòu)。4.2外購(gòu)原料應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕劣質(zhì)原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，凡外購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。4.3供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)4.3.1質(zhì)量保證的能力；4.3.2技術(shù)與生產(chǎn)能力；4.3.3產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性；4.3.4是否能提供原料的合格檢驗(yàn)報(bào)告；4.3.5價(jià)格的合理性；4.3.6交貨的及時(shí)性；4.4供方的評(píng)定方式供方的評(píng)定方式可選擇下列任一種:A、實(shí)地考察，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；B、委托第三方審核；C、歷史考核，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；D、原材料檢驗(yàn)。4.5合格供方的認(rèn)定條件對(duì)主要原輔材料，首先采購(gòu)部門(mén)門(mén)應(yīng)對(duì)候選供方進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察及歷史考察，然后組織生產(chǎn)部及品管部按評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并填寫(xiě)《供應(yīng)商考評(píng)表》，根據(jù)綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)，采購(gòu)原材料。4.6供方的溝通4.6.1采購(gòu)部門(mén)與供方應(yīng)建立有效溝通渠道,及時(shí)進(jìn)行溝通,并反饋質(zhì)量信息；4.6.2采購(gòu)部門(mén)在供方資金結(jié)算時(shí)應(yīng)對(duì)付款條件、合格供方目錄進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)不合格規(guī)定的,及時(shí)處理。4.7采購(gòu)質(zhì)量控制的方式A、進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)；B、質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí),派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證。4.8采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)物資入庫(kù)前倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格，型號(hào)及數(shù)量是否與采購(gòu)要求相符，特別是原料必須提供檢驗(yàn)合格證明，核對(duì)無(wú)誤.并經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后，方能辦理正式入庫(kù)手續(xù)。4.9采購(gòu)不合格品的處理。4.9.1進(jìn)貨時(shí)發(fā)生的不合格品。檢驗(yàn)員在對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)原料未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度做出退貨，檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格情況由品管部按相關(guān)規(guī)定處理。4.9.2在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格一般作報(bào)廢處理，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)產(chǎn)品的退貨處理工作，保管好每批外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)資料，并負(fù)責(zé)匯總每批采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄及統(tǒng)計(jì)情況，統(tǒng)計(jì)分析并存檔保存，作為供方選擇評(píng)價(jià)的依據(jù)。4.9.3品管部接到報(bào)告后，根據(jù)不合格嚴(yán)重程度作出處理決定，（必要時(shí)召集有關(guān)部門(mén)人員共同處理）并將處理情況記錄于“評(píng)審意見(jiàn)”欄中，并簽名以示有效。4.9.4采購(gòu)部根據(jù)《不合格品報(bào)告》中處置結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理，經(jīng)評(píng)審確定的不合格品由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)隔離存放。4.9.5倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)作好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，以便必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯要求。5、相關(guān)記錄5.1《供應(yīng)商考評(píng)表》5.2《合格供方名單》5.2《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程適用于原輔料及內(nèi)包袋的驗(yàn)收用于上述原料及驗(yàn)收的質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及驗(yàn)收方法原材料品質(zhì)特性允收規(guī)格拒收規(guī)格檢驗(yàn)頻率檢驗(yàn)方法供應(yīng)商《供應(yīng)商目錄》不合格A核對(duì)感觀色澤均勻、無(wú)明顯雜質(zhì)不合格A見(jiàn)備注包裝無(wú)破包、無(wú)污染不合格C見(jiàn)備注內(nèi)包袋品質(zhì)特性允收規(guī)格拒收規(guī)格檢驗(yàn)頻率檢驗(yàn)方法供應(yīng)商《供應(yīng)商目錄》不合格A核對(duì)感觀潔凈無(wú)破損不合格A見(jiàn)備注尺寸符合要求不合格A見(jiàn)備注4.備注：4.1原材料檢驗(yàn)準(zhǔn)則4.1.1采用抽檢形式，原材料在10包以下，抽查1包；原材料10-100包，抽查5包，100包以上，抽查10包；4.1.2感官檢查為隨機(jī)抽檢1kg，判斷標(biāo)準(zhǔn)：色粒：0-5為優(yōu)級(jí)，6-10為1級(jí)，11-20為合格。大于20則不合格。雜質(zhì)0-20為優(yōu)級(jí)，21-40為一級(jí)，41-60為合格，大于60則不合格；4.1.3包裝檢查為外包裝無(wú)破損，無(wú)污染；4.2內(nèi)包袋檢驗(yàn)準(zhǔn)則4.2.1采用抽檢形式，AQL4.0檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2感官檢查為抽檢產(chǎn)品外觀潔凈度及無(wú)破損。4.2.3尺寸檢查為產(chǎn)品符合我司要求的尺寸并且厚度為0.03mm。4.3檢驗(yàn)頻率：A代表每批必檢；C代表一月一次的定期檢驗(yàn)。清潔生產(chǎn)制度1、廠區(qū)清潔要求1.1工廠要遠(yuǎn)離有害場(chǎng)所，周?chē)鸁o(wú)物理、化學(xué)、放射性的污染源。1.2廠區(qū)道路應(yīng)通暢，主要通道鋪設(shè)水泥或?yàn)r青；廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美，綠化良好，排水系統(tǒng)暢通，地面平整無(wú)破損，無(wú)積水，不起塵。1.3廠區(qū)無(wú)不良?xì)馕?、無(wú)有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施。1.4廠區(qū)禁止堆放不必要的器材、物品；禁止飼養(yǎng)畜禽；消除害蟲(chóng)的孳生地。1.5廠區(qū)廁所有沖水、洗手、防蠅、防蟲(chóng)設(shè)施，墻壁、地面應(yīng)易清洗消毒并保持清潔衛(wèi)生。1.6廢棄物必須放入專用的、不滲水、有蓋的容器中，并及時(shí)處理、清除。1.7生產(chǎn)過(guò)程中廢氣、廢料的排放或處理應(yīng)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。2、車(chē)間清潔要求2.1車(chē)間按工藝流程要求布局合理，與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，無(wú)交叉污染環(huán)節(jié)。車(chē)間總出入口處應(yīng)設(shè)消毒設(shè)施和風(fēng)淋設(shè)施，設(shè)洗手盆及消毒盆，洗手設(shè)施應(yīng)備有洗滌用品、消毒液及干手用品或設(shè)施；與車(chē)間相連的更衣室應(yīng)有充足的空間和與加工人員數(shù)量相適應(yīng)的更衣柜及鞋柜；更衣室內(nèi)應(yīng)通風(fēng)良好，有適當(dāng)照明。2.2車(chē)間地面采用無(wú)毒、堅(jiān)固、不滲水建筑材料。地面平坦無(wú)裂縫，易于清洗清掃。通風(fēng)口有防蟲(chóng)蠅及有害動(dòng)物侵入的裝置。2.3車(chē)間墻壁、天花板應(yīng)使用無(wú)毒、防水、防霉、不滲水、不脫落、平滑、易清洗的淺色涂料或其他建筑材料。2.4車(chē)間安裝工業(yè)空調(diào)（空氣凈化），安裝紫外線燈，班后對(duì)車(chē)間進(jìn)行消毒。2.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間衛(wèi)生檢查并形成“日衛(wèi)生檢查記錄”。3、蟲(chóng)害的控制3.1車(chē)間內(nèi)不能有老鼠、蒼蠅、蟑螂和蚊子；4、車(chē)間清潔衛(wèi)生消毒4.1每批次生產(chǎn)前必須對(duì)車(chē)間進(jìn)行清潔消毒，連續(xù)生產(chǎn)周期達(dá)到7天也必須對(duì)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行清潔消毒。4.2確保酒精擦拭機(jī)器及工作臺(tái)兩次，確保表面無(wú)灰塵、油污。4.3消毒液消毒清掃地面及車(chē)間衛(wèi)生。4.4品管部對(duì)車(chē)間消毒情況檢查并形成“車(chē)間清洗消毒記錄”。人員衛(wèi)生控制制度1目的通過(guò)對(duì)員工進(jìn)行健康與衛(wèi)生的控制，防止由于員工疾病、外傷和不衛(wèi)生造成對(duì)產(chǎn)品的污染。2適用范圍本程序適用于生產(chǎn)過(guò)程對(duì)員工進(jìn)行健康與衛(wèi)生的控制。3管理程序3．1員工的健康控制3．1．1新進(jìn)員工在上崗前必須到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門(mén)進(jìn)行健康檢查。3．1．2辦公室應(yīng)制定體檢計(jì)劃，對(duì)從事加工和生產(chǎn)管理人員必須每年進(jìn)行一次健康檢查。3．1．3健康要求：凡患有下列病癥之一者,不得在生產(chǎn)崗位和檢驗(yàn)崗位工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）；活動(dòng)性肺結(jié)核；化膿性或滲出性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。如生產(chǎn)加工人員臨時(shí)患有上述疾病時(shí),應(yīng)主動(dòng)向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,以便調(diào)整崗位，待身體康復(fù)后方可重新上崗。3．1．4受傷處理：生產(chǎn)加工人員手部受刀傷或其他外傷時(shí)，應(yīng)用牢固、不脫落、顏色明顯、不褪色的防護(hù)套保護(hù)傷口，方可繼續(xù)上崗工作。3．2員工的個(gè)人衛(wèi)生控制3．2．1個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣a)員工進(jìn)入加工車(chē)間應(yīng)更換清潔的工作服、工作帽、工作鞋，并做到頭發(fā)不外露,進(jìn)車(chē)間前要洗手、消毒（流程：換鞋→更衣→洗手→消毒→風(fēng)淋），流程應(yīng)貼于車(chē)間員工入口處。b)員工進(jìn)入車(chē)間不得留長(zhǎng)指甲、化妝、佩戴飾品，不得將個(gè)人用品帶進(jìn)車(chē)間；c)不得在車(chē)間內(nèi)吃飯、吃零食和抽煙，不得在車(chē)間或廠區(qū)內(nèi)吐痰，亂扔果皮、紙屑和雜物；d)不得穿戴工作服、帽、工作鞋進(jìn)入廁所、食堂等公共場(chǎng)所。3．3員工衛(wèi)生檢查每天班前，由車(chē)間主任負(fù)責(zé)檢查員工的工作服、工作帽、口罩、指甲衛(wèi)生、佩戴飾品等情況，并每天填寫(xiě)《車(chē)間員工崗前衛(wèi)生檢查記錄》；每批次生產(chǎn)前品管調(diào)配及填寫(xiě)《消毒水配制記錄》，現(xiàn)場(chǎng)品管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)員工的衛(wèi)生習(xí)慣檢查合督促。3．4衛(wèi)生培訓(xùn)定期對(duì)生產(chǎn)加工人員進(jìn)行健康及衛(wèi)生培訓(xùn)，提高員工衛(wèi)生意識(shí)，培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行記錄并保持記錄。生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理制度目的建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，使設(shè)備安全正常運(yùn)行，以滿足生產(chǎn)需要。適用范圍本制度規(guī)定了公司所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的責(zé)任、管理要求和檢查考核內(nèi)容。本制度適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。職責(zé)本制度的歸口管理：生產(chǎn)技術(shù)科。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考評(píng)與管理。車(chē)間主任(或各部門(mén)主管人員)和設(shè)備員負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行檢查和考評(píng)。操作人員(包括機(jī)、電、儀維修人員)負(fù)責(zé)自己操作設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。管理要求4.1基礎(chǔ)管理對(duì)所有的設(shè)備都要實(shí)行以操作人員為主，機(jī)、電、儀維修人員相結(jié)合的包機(jī)包修制。設(shè)備歸誰(shuí)操作，由誰(shuí)維護(hù)。做到分工明確，責(zé)任到人。包機(jī)人員對(duì)自己負(fù)責(zé)的設(shè)備要做到正確使用、精心維護(hù)，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，不斷提高設(shè)備完好率和降低泄漏率。設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)起草設(shè)備操作規(guī)程，并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科審批。批準(zhǔn)后，使用單位應(yīng)按規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自改變。如需更改，必須報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)備案。車(chē)間要定期組織操作人員學(xué)習(xí)設(shè)備操作規(guī)程，進(jìn)行“三會(huì)”教育(即會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障)。經(jīng)理論和實(shí)際操作技術(shù)考核合格后，方可獨(dú)立操作。對(duì)主要設(shè)備的操作人員，要求做到相對(duì)穩(wěn)定。4.2操作人員的工作內(nèi)容嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的啟動(dòng)運(yùn)行和停機(jī)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和檢查制度，按要求對(duì)設(shè)備工作狀況(溫度、壓力、震動(dòng)、異響、油位、泄漏等)進(jìn)行過(guò)程檢查、調(diào)整并認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)行記錄，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。嚴(yán)禁設(shè)備超壓、超溫、超速、超負(fù)荷運(yùn)行。操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)消除，對(duì)不能立即消除的故障要及時(shí)反映。在緊急情況下(如有特殊聲響、強(qiáng)烈振動(dòng)、有爆炸、著火危險(xiǎn)時(shí))，應(yīng)采取果斷措施，甚至停機(jī)處理。并隨即通報(bào)車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)科。在原因沒(méi)查清，故障沒(méi)有排除的情況下，不得盲目啟動(dòng)，并將故障做好交班記錄。對(duì)本崗位內(nèi)的設(shè)備(包括電機(jī))、管道、基礎(chǔ)、操作臺(tái)及周?chē)h(huán)境，要求班班清掃，做到溝見(jiàn)底、軸見(jiàn)光、設(shè)備見(jiàn)本色。環(huán)境干凈、整齊、無(wú)雜物，搞好文明生產(chǎn)。及時(shí)清除本崗位設(shè)備、管道的跑、冒、滴、漏，努力降低泄漏率。操作人員不能清除的泄漏點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)通知機(jī)修人員清除。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)記錄，記錄內(nèi)容包括：(1)設(shè)備運(yùn)行情況；(2)發(fā)生的故障及處理結(jié)果；(3)存在問(wèn)題及處理情況；(4)設(shè)備衛(wèi)生及工具交接情況；(5)其它注意事項(xiàng)。設(shè)備停機(jī)檢修時(shí)，應(yīng)積極配合機(jī)修人員完成檢修工作，參加試車(chē)驗(yàn)收。維護(hù)保養(yǎng)檢查考核內(nèi)容設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查內(nèi)容：儀表是否定期檢定合格，設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝管道有無(wú)跑、冒、滴、漏，用電安全等事故隱患，操作人員是否按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和維護(hù)保養(yǎng)。檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量管理制度1目的：明確國(guó)家計(jì)量法規(guī)中強(qiáng)檢與非強(qiáng)檢的類別，確保本廠計(jì)量器具管理的有效性；防止因檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的誤差，而產(chǎn)生不良品，并延長(zhǎng)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的使用壽命。2適用范圍：適用于本工廠所有使用計(jì)量器具。3職責(zé)：按規(guī)定搞好計(jì)量器具規(guī)范管理。4工作程序：4.1對(duì)所有的強(qiáng)檢器具要一一登帳并形成“檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳”，并向省級(jí)或當(dāng)?shù)厥屑?jí)計(jì)量辦公室門(mén)備案，以法規(guī)為依據(jù)，實(shí)行定期檢定，并保存好檢定合格證書(shū)。4.2非強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，需在新購(gòu)置計(jì)量器具使用前，進(jìn)行校準(zhǔn)，并且定期自檢校準(zhǔn)。4.3檢驗(yàn)儀器的使用和維護(hù)管理4.3.1．由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。4.3.2．在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。4.3.3．維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。4.3.4．檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請(qǐng)專門(mén)技術(shù)人員修復(fù)。4.3.5．久不使用的電子儀器，宜定期插電開(kāi)動(dòng)。4.3.6．一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無(wú)法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書(shū)，或相當(dāng)?shù)膽{證。關(guān)鍵工序管理辦法1概述根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2職責(zé)2．1生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。2．2品管部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。2．3生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定3．1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位；（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問(wèn)題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。3．2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由生產(chǎn)管理部確定，生產(chǎn)管理部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理4．1生產(chǎn)管理部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．2生產(chǎn)車(chē)間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。4．3品管部對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度1概述根據(jù)食品相關(guān)質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2職責(zé)2．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。2．2品管部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。2．3生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定3．1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位；（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問(wèn)題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。3．2工作程序和管理辦法工序潛在危害顯著嗎對(duì)潛在的危害判斷提出依據(jù)防止顯著危害的預(yù)防措施是關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)督人原材料驗(yàn)收生物：致病菌引入否原料不適應(yīng)生物（致病菌、霉菌）的生長(zhǎng)，對(duì)供應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)境等做出相應(yīng)評(píng)估原材料包裝完整、無(wú)破損，防止受到微生物污染，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格入庫(kù)否化學(xué)的：重金屬等是化學(xué)成份及重金屬超標(biāo)不可接受（1）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，并由供應(yīng)商出具證明（2）成品時(shí)，要對(duì)化學(xué)成份進(jìn)行分析，定期要送檢一次（3）每批原料進(jìn)貨時(shí)，檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)是采購(gòu)員進(jìn)貨檢驗(yàn)員物理的：沙石、金屬是沙石、金屬等異物對(duì)人體有害進(jìn)貨檢驗(yàn)可以控制否注塑生物：否化學(xué)：無(wú)否物理：拉絲等否設(shè)備故障、員工操作不當(dāng)按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作是吹瓶生物：致病菌引入否設(shè)備不夠潔凈可能帶來(lái)交叉污染清潔生產(chǎn)制度否化學(xué)：無(wú)否物理：形狀不良等否機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)故障、操作不當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備管理制度是包裝生物：微生物污染否包材、人手不潔凈導(dǎo)致交叉感染進(jìn)貨檢驗(yàn)、人員衛(wèi)生管理制度否化學(xué)：無(wú)物理：無(wú)貯存生物：微生物污染否密封包裝倉(cāng)庫(kù)干燥通風(fēng)潔凈倉(cāng)庫(kù)管理制度否化學(xué)：無(wú)否物理：無(wú)否3．3關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象監(jiān)控頻率監(jiān)控方法記錄監(jiān)控人員無(wú)汽PET瓶、PE吹塑桶原料驗(yàn)收是否合格供應(yīng)商是否“三無(wú)”產(chǎn)品自檢合格報(bào)告每批每包每批核對(duì)觀察驗(yàn)收原材料檢驗(yàn)報(bào)告采購(gòu)人員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員注塑PE吹塑桶工藝滿足生產(chǎn)工藝表一要求無(wú)汽PET瓶工藝要求滿足生產(chǎn)工藝表二要求每四小時(shí)檢查過(guò)程工藝記錄表車(chē)間主任吹瓶每四小時(shí)檢查過(guò)程工藝記錄表車(chē)間主任4質(zhì)量記錄《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》、《巡回工藝記錄表》生產(chǎn)操作規(guī)程食用級(jí)聚乙烯吹塑容器1概述本工藝規(guī)程根據(jù)塑料吹塑成型機(jī)及所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求制定。生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝流程如圖1如下：工藝操作要求配料根據(jù)本班次所生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、工藝配方要求領(lǐng)料。從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)來(lái)的各種原料在脫外包間除去外包裝，從投遞窗送進(jìn)貯存間；在配料間進(jìn)行原料稱量、混合后，投料生產(chǎn)。注意：稱量必須要有復(fù)核；混合必須先行預(yù)混后進(jìn)行總混合，才能達(dá)到均勻要求。加料將配方、混合好的原料從不銹鋼料斗加入機(jī)器。加熱熔化原料由料斗加入機(jī)器加熱腔，在機(jī)器調(diào)試好的狀態(tài)下，啟動(dòng)運(yùn)行開(kāi)關(guān)，機(jī)器即自動(dòng)進(jìn)行生產(chǎn)。注塑、吹塑、冷卻定型、脫模機(jī)器按設(shè)定的程序一步自動(dòng)完成。檢驗(yàn)包裝人員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，部分抽樣產(chǎn)品包裝后送質(zhì)檢部檢驗(yàn)。外觀及重量檢驗(yàn)見(jiàn)表1：檢驗(yàn)項(xiàng)目要求器具備注色澤均勻一致、無(wú)明顯色差目測(cè)瓶體表面應(yīng)光潔、平整；無(wú)變形、擦痕目測(cè)瓶體不得有砂眼、油污、氣泡目測(cè)瓶蓋平整、光滑、與瓶體配合適宜目測(cè)重量與標(biāo)準(zhǔn)一致電子砰內(nèi)包裝包裝人員將外觀檢驗(yàn)合格的瓶子裝入潔凈的內(nèi)包裝物內(nèi)，并密封。外包裝內(nèi)包裝合格的瓶子內(nèi)傳遞窗傳出，在外包裝間進(jìn)行外包裝、并貼標(biāo)簽、合格證。入庫(kù)包裝后的本批次產(chǎn)品，清點(diǎn)數(shù)量、填寫(xiě)入庫(kù)單后交庫(kù)驗(yàn)收。人員配備配料、投料：2人（其中1人機(jī)器操作兼復(fù)核）；檢驗(yàn)、內(nèi)包裝2人（其中1人機(jī)器操作兼檢驗(yàn)）。食用級(jí)聚酯容器1概述本工藝規(guī)程根據(jù)塑料注射成型機(jī)和塑料吹塑成型機(jī)及所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求制定。塑料注射成型機(jī)的可進(jìn)行手工操作、半自動(dòng)生產(chǎn)和從投料到產(chǎn)出全自動(dòng)生產(chǎn)。本規(guī)程主要以手工操作方式進(jìn)行編寫(xiě)。生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝流程如圖1如下：配料混合、加料配料混合、加料加熱熔化注吹塑冷卻定型脫模外觀檢驗(yàn)內(nèi)包裝入庫(kù)不合格品處理合格不合格外包裝物料脫外包緩沖關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1配料根據(jù)本班次所生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、工藝配方要求領(lǐng)料。從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)來(lái)的各種原料在脫外包間除去外包裝，從投遞窗送進(jìn)貯存間；在配料間進(jìn)行原料稱量、混合后，投料生產(chǎn)。注意：稱量必須要有復(fù)核；混合必須先行預(yù)混后進(jìn)行總混合，才能達(dá)到均勻要求。3.2加熱除濕、加料將配方、混合好的原料加入不銹鋼料斗，進(jìn)行加熱40分鐘，其中應(yīng)進(jìn)行必要的翻動(dòng)，利于濕氣的蒸發(fā)。將除濕到含水量0.005％的原料從不銹鋼料斗加入機(jī)器。3.3加熱熔化原料由料斗加入機(jī)器加熱腔，在機(jī)器調(diào)試好的狀態(tài)下，啟動(dòng)運(yùn)行開(kāi)關(guān)，機(jī)器即自動(dòng)進(jìn)行生產(chǎn)。3.4注塑、吹塑冷卻定型、脫模機(jī)器按設(shè)定的程序一步自動(dòng)完成。檢驗(yàn)包裝人員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，部分抽樣產(chǎn)品包裝后送質(zhì)檢部檢驗(yàn)。外觀及重量檢驗(yàn)見(jiàn)表1：檢驗(yàn)項(xiàng)目要求器具備注色澤均勻一致、無(wú)明顯色差目測(cè)瓶體表面應(yīng)光潔、平整；無(wú)變形、擦痕目測(cè)瓶體不得有砂眼、油污、氣泡目測(cè)瓶蓋平整、光滑、與瓶體配合適宜目測(cè)重量與標(biāo)準(zhǔn)一致電子砰內(nèi)包裝包裝人員將外觀檢驗(yàn)合格的瓶子裝入潔凈的內(nèi)包裝物內(nèi)，并密封。外包裝內(nèi)包裝合格的瓶子內(nèi)傳遞窗傳出，在外包裝間進(jìn)行外包裝、并貼標(biāo)簽、合格證。入庫(kù)包裝后的本批次產(chǎn)品，清點(diǎn)數(shù)量、填寫(xiě)入庫(kù)單后交庫(kù)驗(yàn)收。人員配備配料、投料：2人（其中1人機(jī)器操作兼復(fù)核）；檢驗(yàn)、內(nèi)包裝2人（其中1人機(jī)器操作兼檢驗(yàn)）。附件：生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備資料表1.生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠表2.檢驗(yàn)儀器一覽表序號(hào)儀器名稱規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)數(shù)量完好狀態(tài)使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠國(guó)別檢驗(yàn)管理制度目的：對(duì)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作進(jìn)行管理，確保公司的生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。職責(zé)2.1品管部負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作。2.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢化驗(yàn)工作，獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)工作。3、程序3.1、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)由品管部負(fù)責(zé)，具體檢驗(yàn)工作由化驗(yàn)室操作。3.2、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須具備檢驗(yàn)工作所需要的檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備，儀器設(shè)備必須按規(guī)定定期校準(zhǔn)。3.4、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須對(duì)原料、半成品、成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.4.1原輔料的檢驗(yàn)按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》檢驗(yàn)，合格的驗(yàn)收入庫(kù)，不合格的按照《不合格管理辦法》處置。3.4.2半成品的抽檢按照《過(guò)程檢驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。3.4.3成品的檢驗(yàn)①檢驗(yàn)項(xiàng)目：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目；②檢驗(yàn)方法：詳見(jiàn)QB2357-1998（2009）《聚酯（PET）無(wú)氣飲料瓶》，Q/ZYSJ001-2013《食品用聚乙烯吹塑容器》；③檢驗(yàn)頻次：每批（同一原料、同批原料、同一規(guī)格、同一工藝的產(chǎn)品為一批）；3.4.3關(guān)鍵控制項(xiàng)目委托中檢所檢驗(yàn)。3.5、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)程序必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。3.6、對(duì)檢驗(yàn)不合格的應(yīng)及時(shí)隔離，反饋信息，并應(yīng)在加工過(guò)程及時(shí)采取相應(yīng)措施。3.7、成品出廠前必須按生產(chǎn)批次根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定程序簽發(fā)。3.8、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)有否決權(quán)。4、記錄《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》過(guò)程檢驗(yàn)管理辦法1、目的通過(guò)對(duì)半成品、過(guò)程工藝進(jìn)行檢驗(yàn)，并形成相應(yīng)記錄，以證實(shí)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)編制半成品、過(guò)程檢驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)范圍；3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)半成品的檢驗(yàn)。4、程序4.1注塑品檢驗(yàn)4.1.1首件確認(rèn)每班生產(chǎn)對(duì)每臺(tái)機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)的首件產(chǎn)品均需經(jīng)過(guò)確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容包括：外觀：瓶口、氣泡、塑化不良、裂縫空洞、變形、油污、色差、瓶底注塑口、重量。4.2.2過(guò)程檢驗(yàn)4.2.2.1機(jī)器參數(shù)設(shè)定：保證溫度、壓力等重要參數(shù)達(dá)到要求。4.2.2．2外觀：無(wú)氣泡、瓶口平整、無(wú)缺料、無(wú)溢料毛邊，瓶體無(wú)色差、油污、變形、塑化不良、裂縫空洞、明顯擦痕、底部注塑口修剪平整、重量。4.2.2.3高度：符合要求。4.2.2.2.4頻率：每天檢查一次。4.3完工檢驗(yàn)批次生產(chǎn)結(jié)束后，對(duì)產(chǎn)品全檢外觀和重量。外觀：瓶口平整、無(wú)缺料、無(wú)溢料毛邊，無(wú)氣泡、色差、油污、變形、塑化不良、裂縫空洞、底部注塑口修剪平整、重量。4.2吹塑品檢驗(yàn)4.2.1首件確認(rèn)每批生產(chǎn)對(duì)每臺(tái)機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)的首件產(chǎn)品均需經(jīng)過(guò)確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容包括：聚酯瓶：瓶口、瓶體、瓶底、高度、重量。聚乙烯瓶：氣泡、黑點(diǎn)雜質(zhì)、塑化不良、裂縫空洞、變形、油污、色差、擦痕、重量、外徑、高度、口徑、口蓋配合。4.2.2過(guò)程檢驗(yàn)4.2.2.1機(jī)器參數(shù)設(shè)定：保證溫度、壓力等重要參數(shù)達(dá)到要求。4.2.2.2聚酯瓶：無(wú)氣泡、瓶口、瓶體、瓶底、色差、油污、變形、塑化不良、裂縫空洞、擦痕、高度、重量。聚乙烯瓶：氣泡、黑點(diǎn)雜質(zhì)、塑化不良、裂縫空洞、變形、油污、色差、擦痕、重量、外徑、高度、口徑。4.2.2.3尺寸：符合要求。4.2.2.2.4頻率：每天檢查一次。4.3完工檢驗(yàn)批次生產(chǎn)結(jié)束后，對(duì)產(chǎn)品全檢外觀、尺寸和重量。聚酯瓶：瓶口、瓶體、瓶底、高度、重量。聚乙烯瓶：氣泡、黑點(diǎn)雜質(zhì)、塑化不良、裂縫空洞、變形、油污、色差、擦痕、重量、外徑、高度、口徑。包裝的檢查：包裝標(biāo)簽是否正確，包裝整齊、整潔，貼頭牢固、無(wú)遺漏，包裝緊湊，裝箱整齊，數(shù)量準(zhǔn)確，入庫(kù)之前打包結(jié)實(shí)。4.4檢驗(yàn)頻率：每批4.5檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)氣泡聚酯瓶無(wú)聚乙烯瓶≤2且泡徑≤2mm黑點(diǎn)雜質(zhì)聚乙烯瓶≤8且0.5mm<長(zhǎng)度≤2mm無(wú)穿透狀雜質(zhì)瓶口平整無(wú)崩缺無(wú)溢料毛邊色差輕度色差瓶體飽滿色澤均勻無(wú)生料冷斑污點(diǎn)及霧狀發(fā)白油污輕度油污瓶底注塑口不超過(guò)地平面變形不影響使用塑化不良不準(zhǔn)有裂縫空洞不準(zhǔn)有擦痕小于表面積的5%質(zhì)量偏差聚酯瓶無(wú)，聚乙烯瓶±4.0%口徑偏差聚酯瓶無(wú)，聚乙烯瓶±3mm外徑偏差聚酯瓶無(wú)，聚乙烯瓶±3mm高度偏差聚酯瓶：高度<150mm的±0.5mm，150mm≤高度≤220mm的±1.0mm，220mm<高度的±1.5mm；聚乙烯瓶±3mm5．記錄《首件檢驗(yàn)報(bào)告》《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》《完工檢驗(yàn)記錄》不合格管理辦法1目的識(shí)別和控制不合格品，以防止其非預(yù)期的使用或交付。2范圍適用于本公司采購(gòu)物資、半成品和成品的不合格品的控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物資、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做出合格或不合格的判定，并做好標(biāo)識(shí)和記錄；3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)少量的或有輕微缺陷的不合格品作出評(píng)審和處置的決定；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)成批的或嚴(yán)重的不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定其處置辦法；3.4不合格品的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置。4工作程序4.1不合格品的識(shí)別和判定4.1.1不合格品的識(shí)別和判定的依據(jù)為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件、工藝文件等；4.1.2產(chǎn)品不合格的性質(zhì)按不符合的嚴(yán)重程度和不合格品的數(shù)量多少分為嚴(yán)重不合格和輕微不合格或成批不合格和少量不合格。不符合程度不影響產(chǎn)品的功能、特性和適用性的不合格品，判為輕微不合格，不符合程度影響產(chǎn)品的功能、特性和適用性的不合格品，判為嚴(yán)重不合格；偶然出現(xiàn)的或數(shù)量較少的不合格品判為少量不合格，不符合現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生或數(shù)量較大（占批量的10％以上）的不合格品判為成批不合格。4.2不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離4.2.1產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦被識(shí)別判定為不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求進(jìn)行不合格品標(biāo)識(shí)和必要的記錄。在不合格品的評(píng)審和處置期間，應(yīng)保持其標(biāo)識(shí)清晰、完好；4.2.2檢驗(yàn)員在對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的同時(shí)，應(yīng)要求責(zé)任者對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。不合格品不能與合格品或待檢品混放在一起，應(yīng)放置在指定的不合格品存放區(qū)。4.3不合格品的評(píng)審4.3.1對(duì)少量的和有輕微缺陷的不合格品，由檢驗(yàn)員直接進(jìn)行評(píng)審和作出處置決定。評(píng)審和處置僅限于以下情況：a).返工：對(duì)不合格品采取措施，使其滿足原規(guī)定的要求；b).報(bào)廢；c).拒收（對(duì)采購(gòu)物資應(yīng)為退貨）。4.3.2對(duì)成批的不合格或嚴(yán)重的不合格品，品管部（檢驗(yàn)員）填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，并確定不合格品屬于下列何種情況：a).返工；b).拒收或報(bào)廢；4.4不合格品的處置4.4.1當(dāng)不合格品經(jīng)評(píng)審作出返工的處置決定時(shí)，由檢驗(yàn)員通知責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處置；4.4.2對(duì)返工后的產(chǎn)品，需經(jīng)重新檢驗(yàn)后，再作判定；4.4.3產(chǎn)品不合格作報(bào)廢處理時(shí)，屬采購(gòu)物資由采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)。屬加工件報(bào)廢時(shí)，由品管部簽署意見(jiàn)，作報(bào)廢處理；4.4.4成品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，若成品性能不合格，由應(yīng)填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，由品管部進(jìn)行評(píng)審，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出處置決定；4.4.5當(dāng)產(chǎn)品在交付后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由銷售部組織品管部進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出處置決定，再由銷售部作處置。4.5不合格品的糾正措施4.5.1當(dāng)發(fā)生成批或嚴(yán)重不合格品時(shí)，除進(jìn)行不合格品的評(píng)審和處置外，不合格品的責(zé)任部門(mén)還應(yīng)認(rèn)真分析產(chǎn)品不合格品的原因，并采取切實(shí)可行的糾正措施，以保證不再發(fā)生類似的不合格；4.5.2品管部負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。4.6不合格品控制的相關(guān)記錄由品管部收集、歸檔管理。5相關(guān)文件及記錄表單《不合格品處理報(bào)告》產(chǎn)品可追溯性和召回管理制度1、目的為確保從原料到成品標(biāo)識(shí)清楚，具有可追溯性，建立和實(shí)施回收程序，以確保能及時(shí)召回不合格的產(chǎn)品。2、職責(zé)2.1銷售部負(fù)責(zé)建立客戶信息記錄和檔案，負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)。2.2辦公室負(fù)責(zé)與有關(guān)政府辦公室門(mén)聯(lián)系，保證有關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重危害的信息得到及時(shí)溝通。2.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部可追溯性體系,組織糾正預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施。2.4其他相關(guān)部門(mén)落實(shí)本部門(mén)責(zé)任的糾正預(yù)防措施。2.5生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品召回制度的整體組織，擔(dān)任召回小組組長(zhǎng)。3、程序3.1生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)保證產(chǎn)品的生產(chǎn)加工數(shù)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確、包裝物上識(shí)別內(nèi)容(包括生產(chǎn)日期、數(shù)量等)應(yīng)得到檢驗(yàn)（查）核實(shí)，保證包裝物上識(shí)別的內(nèi)容與產(chǎn)品的一致性，避免混裝或竄級(jí)或數(shù)量短缺。3.2成品的包裝上的標(biāo)簽應(yīng)蓋印生產(chǎn)日期。3.3應(yīng)保證各相關(guān)記錄的完整和規(guī)范，記錄生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄。3.4出入庫(kù)應(yīng)保證有記錄，包括每批原輔料及成品的進(jìn)出倉(cāng)的名稱和數(shù)量。3.6召回計(jì)劃一旦決定，行銷部應(yīng)以最快的速度通過(guò)電話、傳真通知到所有收貨人，并隨后寄發(fā)書(shū)面回收函件。3.7召回某一批次產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)主管應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生安全問(wèn)題所造成的危害程度，制定具體的回收辦法和措施，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷部實(shí)施。3.8召回某一批次產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)確定該批次生產(chǎn)加工的總數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、退回?cái)?shù)量和企業(yè)現(xiàn)存數(shù)量并做好記錄3.9召回某一批次產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)確定召回的銷售區(qū)域及分布廣度和深度。3.10召回的進(jìn)度要定期向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)、經(jīng)銷商和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告，召回過(guò)程有經(jīng)銷商參與。3.11召回的產(chǎn)品經(jīng)證實(shí)確實(shí)對(duì)健康產(chǎn)生危害的必須銷毀，其它則作降級(jí)處理，并做好記錄。3.12產(chǎn)品生產(chǎn)加工和出廠等有關(guān)記錄的保存期一般為1年以上，以便查找引起回收產(chǎn)品不合格的原因。3.13每月應(yīng)對(duì)產(chǎn)品回收效率進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)驗(yàn)證回收率的方法做出說(shuō)明（回收產(chǎn)品的數(shù)量占同一批次進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量的比率）。3.14在回收產(chǎn)品時(shí)還應(yīng)考慮到由其危害所影響到的其他產(chǎn)品有無(wú)危害（交叉污染）。3.15建立對(duì)產(chǎn)品的投訴檔案，對(duì)所有投訴的聯(lián)系方式和處理結(jié)果做出詳細(xì)記錄并歸檔保存。3.16如果該年度沒(méi)有發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題及客戶投訴的，公司應(yīng)進(jìn)行一次產(chǎn)品回收演習(xí)，并做好相應(yīng)的記錄，不斷提高公司員工對(duì)回收計(jì)劃重要性的認(rèn)識(shí)。4.記錄《產(chǎn)品回收記錄》退貨品管理辦法1、目的：對(duì)不符合要求的退貨產(chǎn)品進(jìn)行管理2、退貨品的分類2.1一般不合格品：沒(méi)有安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，但存在一般品質(zhì)問(wèn)題的不合格產(chǎn)品；2.2嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，對(duì)消費(fèi)者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。2.3可疑產(chǎn)品的確定，可以是公司或客戶發(fā)現(xiàn)的任何有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全的信息。3、職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)與客戶端溝通，負(fù)責(zé)回收退貨品3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)退貨品進(jìn)行分析和判定，擬定處理措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合品管部對(duì)退貨品的處理3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟原材料供應(yīng)商的溝通4、程序4.1對(duì)于一般不合格品，因?yàn)椴簧婕皼](méi)有安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，只存在一般品質(zhì)問(wèn)題的不合格，待品管部進(jìn)行驗(yàn)證檢測(cè)分析后，做出降級(jí)或降價(jià)處理。4.2對(duì)于嚴(yán)重不合格品，因?yàn)榇嬖谛l(wèi)生方面的問(wèn)題，該批退貨品只做報(bào)廢或該做他用，不允許用在食品上。4.3對(duì)于可疑到退貨品，待品管部檢驗(yàn)分析后或送權(quán)威檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再做處理5、記錄《不合格品處理報(bào)告》安全生產(chǎn)管理制度一、管理職責(zé)1、設(shè)備、人員、技術(shù)文件的配置----公司管理層負(fù)責(zé)配置符合生產(chǎn)、衛(wèi)生和安全要求的廠房設(shè)施和廠區(qū)環(huán)境。2、日常維護(hù)---衛(wèi)生人員負(fù)責(zé)廠區(qū)和公共設(shè)施的日常保潔，生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)該班生產(chǎn)場(chǎng)所的保潔工作。3、巡查監(jiān)督---品管人員。4、問(wèn)題反饋---各相關(guān)維護(hù)或管理人員發(fā)現(xiàn)已有設(shè)施或環(huán)境不能繼續(xù)滿足生產(chǎn)、衛(wèi)生和安全要求時(shí)，可采用電話或口頭匯報(bào)、聯(lián)絡(luò)單、工作例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)等方式，及時(shí)將問(wèn)題反饋給公司管理層，管理層應(yīng)做好記錄，并采取解決措施。二、安全生產(chǎn)1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)過(guò)有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度，并做好有效實(shí)施記錄。2、企業(yè)應(yīng)具備有關(guān)安全生產(chǎn)、消防、環(huán)境等部門(mén)出具有關(guān)證明或材料。3、企業(yè)在生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯存過(guò)程中，應(yīng)防止有毒化學(xué)品的污染，生產(chǎn)廠不得同時(shí)生產(chǎn)有毒化學(xué)物品。4、企業(yè)使用的特種設(shè)備（包括空壓機(jī)、壓力管道、起重機(jī)等）必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和使用；廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。三、工作記錄〈維護(hù)保養(yǎng)記錄〉應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制度1、目的建立應(yīng)急狀況的識(shí)別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的產(chǎn)品質(zhì)量安全影響。2、范圍適用于公司的倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、服務(wù)場(chǎng)所及過(guò)程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。3.2總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。3.3在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。3.4各部門(mén)按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。4、程序4.1應(yīng)急狀況識(shí)別：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在事故和緊急情況識(shí)別，同時(shí)識(shí)別出這些情況會(huì)給產(chǎn)品帶來(lái)何種危害，并根據(jù)公司、社會(huì)和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括：a)突然停水：清潔工序的管理無(wú)法保證和產(chǎn)品制作無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行；b)火災(zāi)發(fā)生：影響加工的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；c)傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑；d)地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工或服務(wù)資源的完整性，從而影響產(chǎn)品危害控制措施的有效性；e)突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)。f)食物中毒：本公司服務(wù)的人群中出現(xiàn)食物中毒情況，可能不是孤立的事件，采用本公司服務(wù)的所有人都面臨著風(fēng)險(xiǎn)。g)有害物泄漏：摻雜產(chǎn)品，增加產(chǎn)品中的安全危害。h)原輔材料供應(yīng)鏈的突變：供方的管理事故或供應(yīng)的中斷、運(yùn)輸貯存和分銷等合作伙伴的突然改變等會(huì)導(dǎo)致公司產(chǎn)品危害的變化。4.2制定應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響產(chǎn)品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施?？煽紤]的應(yīng)對(duì)措施包括：a)突然停水：停止在生產(chǎn)區(qū)的作業(yè)，隔離未完成制作的原料或中間品但必需滿足管理體系的控制要求。直至恢復(fù)正常供水。恢復(fù)正常供水后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對(duì)水質(zhì)要重新評(píng)價(jià)，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。b)火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時(shí)報(bào)警處理；火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具