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RH人和軸承有限企業(yè)ISO/TS16949：2002過程檢查表第1頁共3頁波及部門內審員20質量系統(tǒng)連續(xù)改良過程MP4時間部門代表記錄序號要求找尋什么責任部門有關條款記錄/客觀憑證備注輸入②（要求是什么）質量目標達成狀況上年度管理評審結果不良成本按期查核報告一、二與三方審查結果內部質量管理系統(tǒng)審查結果制造過程審查結果、產(chǎn)品審查結果上年質量目標與目標評審結果年度經(jīng)營計劃顧客滿意度統(tǒng)計剖析報告顧客反應/退貨/投訴統(tǒng)計表生產(chǎn)效率改良計劃上年服務改良計劃項目上年產(chǎn)品成本改良計劃上年基礎設備改良計劃上年工作環(huán)境改良計劃上年質量管理系統(tǒng)改良計劃上年重要事故統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)剖析結果改良項目（在產(chǎn)品、服務、過程等方面變差22/項目大、成本高和效率低的突出問題輸出③（將要交托的是什么）管理評審報告內審報告不切合項目整頓記錄第1頁共3頁RH人和軸承有限企業(yè)ISO/TS16949：2002過程檢查表第2頁共3頁波及部門內審員20質量系統(tǒng)連續(xù)改良過程MP4時間部門代表記錄序號要求找尋什么責任部門有關條款記錄/客觀憑證備注糾正/預防舉措記錄質量管理系統(tǒng)及其過程有效性改良與顧客要求有關的產(chǎn)品的改良資源需求質量知足顧客要求連續(xù)改良計劃三、怎樣做？（作業(yè)指導書/方法/程序/技術）管理評審控制程序內部質量審查控制程序生產(chǎn)和服務運作控制程序統(tǒng)計技術和數(shù)據(jù)剖析控制程序連續(xù)改良控制程序糾正和預防控制程序多方認證的方法，會議議論的方法剖析、追蹤技術評論方法不合格項的整頓規(guī)范合理化建議與技術改良成就獎賞條例四、使用什么方式進行（資料/設備/裝置）計算機、復印機電話電腦網(wǎng)絡、辦公設備圖表等五、由誰進行（能力/技術/知識/培訓）教材第2頁共3頁RH人和軸承有限企業(yè)ISO/TS16949：2002過程檢查表第3頁共3頁波及部門內審員20質量系統(tǒng)連續(xù)改良過程MP4時間部門代表記錄序號要求找尋什么責任部門有關條款記錄/客觀憑證備注49總經(jīng)理50管理者代表資格證書（職稱證/學歷證）51各主管部門作業(yè)文件：各部門有關人員及人員的質量52多方論證小組目標53系統(tǒng)內部審查員培訓計劃、有關培訓記錄與憑證54過程審查員培訓申請/培訓計劃/培訓記錄/試卷/成績/55產(chǎn)品審查員成效評估/職工培訓檔案各部門有關人員顧客代表六、使用的重點標準準則是什么？⑦（

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